2018年度信息化建设项目绩效评价自评报告
一、项目总体情况
信息化建设经费是区审计局用于金审工程建设,审计计算机设备购置和维护,内外网维护,实现审计信息化。
本项目申报金额10万元,预算批复10万元,当年实际到位10万元,支出2.34万元,结余7.66万元。
二、项目绩效评价结论
(一)项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级
1、设置绩效目标数8个、绩效目标完成数6个,绩效目标完成率75%。
2、项目绩效自评等级为优秀。
(二)项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
(1)未及时更新信息化设备,例如单位一些计算机已经超过使用年限且老化,未及时汇总进行更换等。
(2)信息化建设资金使用管控严格,导致结余较多。
2、改进建议
(1)加强对信息化设备的管理。及时掌握设备使用情况,做好信息化设备的更新换代工作,提高审计工作效率。
(2)下一步将根据实际需要合理安排预算资金,提高资金使用效益。
(三)绩效自评指标完成情况具体分析
本项目共设置绩效目标8个(其中期初目标5个,增编目标3个),实际完成6个,具体完成情况如下:
(1)投入-时效目标-绩效目标完成率
实际完成情况:实际完成60%,未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
(2)投入-成本目标-预算执行率
实际完成情况:实际完成23.4%,未完成目标的原因是预算资金使用管控严格。
(3)产出—数量指标—购买电脑数量
实际完成情况:当年计划购买4台电脑,实际购买4台,完成计划目标值。
(4)产出—数量指标—购买一体机数量
实际完成情况:当年计划购买2台一体机,实际购买2台,完成计划目标值。
(5)产出—质量指标—设备验收情况
实际完成情况:完成对当年所有采购物品的验收,验收合格率为100%,完成计划目标值。
(6)效益—可持续影响指标—受益人数
实际完成情况:受益人数目标为32人,实际受益人数为32人,完成计划目标值。
(7)效益—可持续影响指标—查出问题
实际完成情况:当年计划使用该项经费查出问题45个,实际
查出问题135个,完成计划目标值。
(8)效益—可持续影响指标—被相关部门采纳审计信息数实际完成情况:当年计划完成被相关部门采纳审计信息数为207篇*次,实际完成被相关部门采纳审计信息数为276篇*次,完成计划目标值。
福州市长乐区审计局
2019年8月29日