双预防两个体系建设,实施方案

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

两个体系建设实施方案

为深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求和2018年1月10日南通市安委会办公室“关于印发《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》的通知”文件精神，促进我公司“危险（有害）因素辨识管控工作”全面深入地开展，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2018年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：XXX；副组长：XXX ；成员：XXXXXXX

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在总经理办公室，XXX任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据

1、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。

2、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。

3、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令

4、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号）。

5、《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号）。

6、《市安委会办公室关于印发南通市防范遏制较大事故杜绝重特大事故构建双重预防机制实施方案的通知》（通安委办〔2016〕147号）

7、关于印发《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》的通知”（南通市安委会2018年1月10日）

8、我公司《隐患排查治理管理办法》（2017年版）

四、工作计划

1、宣传发动，排查风险点（3月1日—3月31日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查

治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管理、消防系统等方面存在的风险。

2、确定风险等级（4月1日—4月30日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（机械伤害、泄漏、火灾、爆炸等危险因素和高温、噪声等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1级（）、2（）、3（）、4级（），依次降低。

3、明确管控措施（4月1日—4月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。

4、风险公告警示（5月1日—5月31日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

5、排查消除隐患（4月15日—6月30日）。针对各个风险点制订隐

患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6、深化体系建设（2018年-2019年）

2018年-2019年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。

五、职责分工

1、XXX负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

2、XXXX负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患

排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。

3、XXXX负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。

4、XXXX负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；

每月28日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。5、XXXX负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月28日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。

6、XXXX负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；

分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月28日向公司总经理办公室报送“两个体系建设”工作信息。

7、财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

8、XXXX是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。

六、工作要求

1、做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各

单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向总经理办公室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4、发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的

设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。

5、严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

2018年3月1日

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案定稿

济宁金威化工公司安全生产风险分级管控 与隐患排查治理两个体系建设实施方案 公司所属各单位 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字〔2016〕14号），按照济宁市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：申玉海 副组长：陈海天吴艳蕊高中峰 成员：苑红波宋磊王吉祥王加峰余波 徐军程昆庆朱发彬高波秦贞才 王宗磊孙云峰刘彦玲王培军刘清元 李辉宋继民孔民王法源

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在HSE部，王加峰任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号） 3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 5.《济宁市安全生产事故隐患排查治理实施意见》济安字〔2011〕14号 6.《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》济金化发〔2015〕54号 7.《济宁金威化工公司安全风险评价管理办法》济金化发〔2016〕32号 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（5月25日—6月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。 2.确定风险等级（6月1日—7月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风

标准化体系建设与升级实施方案

1 ---标准化体系建设与升级实施方案--- 标准化体系建设与升级 实施方案 2016年3月

一、目的 日松贡布酒店管理公司成立于2012年，现下辖日松贡布酒店和亚丁驿站酒店，经过3年多的筹备及运营管理经验，各种体系文件及质量管理标准都进行了不断的调整和改善，为进一步提升日松贡布酒店管理公司服务、管理质量，避免和减少安全事故，沉淀一套更适合于日松贡布酒店和亚丁驿站酒店运营的质量保障体系，特制定本方案。 二、2016年标准化体系建设与升级实施方案 （一）指导思想 标准化体系建设指导原则—物品都必须有存在的标准（都具有统一、规范、可识别的标识），运营程序与服务标准必须图文并茂，并进行规范的存档和展示，标准的制定尽量图片化、流程化、数字化、文字化。 （二）工作目标 在2016年5月底酒店标准化体系建设与升级工作达到全面质量标准化的预期要求。 （三）组织领导 设标准化体系建设与升级组委会，全面负责推进和落实日常工作。 组委会组长：赵宗山（总经理） 组委会副组长：邓嘉陵（副总经理） 组委会秘书：曾文玉（行政经理） 组委会成员：黄军（人力资源部总监）、郭智蓉（房务部总监）、黄韦（安全娱乐部总监）、王超（财务部总监）、古丹（餐饮部经理）、任平（行政总 2 ---标准化体系建设与升级实施方案---

厨）、张仲强（工程部经理）、唐小红（市场营销部总监） 组委会负责召开关于标准化体系建设与升级的各种工作会，制定奖惩措施，组织标准化体系建设与升级的验收检查、考核评级，并建立考核评级台帐。 （四）职责划分 组委会组长：全面负责标准化体系建设与升级工作的指导、结果评级工作。 组委会副组长：协助组长全面落实标准化体系建设与升级工作，协调标准化体系建设与升级所需的财力、物力和人力。 组委会秘书：督导标准化体系建设与升级工作相关会议的执行。 组委会成员：积极配合搞好各系统标准化体系建设与升级工作。执行和制定其负责标准化体系建设与升级工作的相关标准，参与标准化体系建设与升级工作的考核、评级。 3 ---标准化体系建设与升级实施方案---

内控体系建设实施方案

******** 公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 二0—三年四月 目的

为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 公司特制定《********* 内部控制体系建设实施方案》, 实施内部控制体系建设工作 二、主要内容 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》, 此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进, 保证内控机制有效运行, 经公司研究决定, 设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任, 是公司内控体系建设的第 一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署 和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组, 内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。 1、内控建设领导小组 组长：*** 副组长：*** 成员：**************************** 2、主要职责：

1）负责确定本次内控体系建设的范围；

2) 负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4) 负责本次内控体系建设的其他内容。 3、 内控体系建设执行小组 乡口上? *** 4、 主要职责 1) 负责内控体系建设成员的职责分工； 2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3) 负责组织公司内部资源的协调 , 并积极与外部咨询机构的对接、 沟通、协调； 4) 负责审核本次内控体系建设费用预算； 5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。 内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小 组领导下，具体实施内控体系建设工作 , 确保实施阶段工作组的顺畅运行 四、 内控建设总体规划 内控建设工作涉及公司运营管理的全过程 , 包括各个层面、各类业务、 各项制度流程 , 涉及面广 ,内容庞杂 , 按照股份公司通知要求，复制永登公司 内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2013年 4 月底梳理出管 理制度， 5 月底编制形成公司《内部控制手册》。 五、 实施步骤 司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2013年4月初启动，具体 成员： *********************** 根据 ********************* 公司关于内控工作成果推广要求，结合公

双控体系建设工作方案

XXXXXXXXXX 安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长：

成员： 领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。 （二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日） 1、评估单元划分，确定评估单元；

安全生产双体系建设实施方案

XXXXX有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 20XX年12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公

司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点

标准规范体系建设方案设计

标准规范体系建设方案设计 1.1需求分析 1.1.1采购范围与基本要求 收集智慧园区建设涉及的国家标准、行业标准、管理规范、技术标准和信息标准，编写XX高新区开发区智慧园区的接口规范、信息交换标准、元数据标准等。1.1.2建设内容要求 (1)编写 《XX高新区开发区智慧园区元数据信息标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据代码规范目录》 《XX高新区开发区智慧园区数据交换方式》 《XX高新区开发区智慧园区数据交换内容标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据接口标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据采集规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据处理规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据质量规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据管理制度》 《XX高新区开发区智慧园区系统运维管理规范》 《XX高新区开发区智慧园区文档管理制度》 《XX高新区开发区智慧园区运营管理标准》 (2)收集 （住建部智慧城市文件(2013年4月) 《智慧城市公共信息平台建设指南(试行)》 《智慧城市评价模型及基础评价指标体系》（全国通信标准化技术委员会） 《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》（工信部，2013年4月） 《政务信息资源目录体系》（GB/T21063-2007） 《政务信息资源交换体系》（GB/T21062-2007） 《信息技术大数据术语》（20141191-T-469） 《信息技术大数据参考架构》（20141191-T-469）

《关系数据管理系统技术要求》（GB/T28821-1012） 《城市基础地理信息系统技术规范》 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 《促进大数据发展行动纲要》 《国家信息化发展战略纲要》 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》 《国家电子政务总体框架》 《城市地下管线工程档案管理办法》（住建部2005年） 《城市地下空间开法利用管理规定》（建设部59号、第108号） 《电信建设管理办法》（国发委第20号） 《2006—2020年国家信息化发展战略》 1.2设计方案 XX高新区智慧园区是一个大规模的建设工程。该工程以业务系统的相关数据为业务处理核心，以其它相关部门为信息交换对象，实现跨机构的大型综合与分布式的信息化系统。 面对这样一个大型的信息系统，XX高新区智慧园区建设首先必须建立完善的标准体系和相关制度。保障XX高新区智慧园区生态XX高新区智慧园区建设标准的可持续发展能力，实现真正意义上的互联互通。 1.2.1标准在系统建设中的作用 XX高新区智慧园区建设与标准规范建设是相辅相成的。一方面，生态XX高新区智慧园区各项内容的建设必须遵循标准和规范，其设计、开发和实施等需要标准和规范进行指导；另一方面，标准和规范的制订和维护离不开生态XX高新区智慧园区的建设实践，标准和规范必需符合实际需求，随着生态XX高新区智慧园区建设的不断建设和推广，标准和规范也要根据生态XX高新区智慧园区建设的进展不断完善。 没有规矩不成方圆，生态XX高新区智慧园区及其配套体系的建设需要相应的标准和规范进行指导。标准和规范具有以下指导作用：

公司企业制度体系建设与实施规划实施方案

公司企业制度体系建设与实施规划方案

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制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题：

问题一：每个人应该干什么——目标 问题二：应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容： 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 一、组织架构图 二、工作分析

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。

4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。

两个体系建设实施方案

山东xxxx科技有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 2017年X月XX日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 副组长： 成员： 具体分工（职责）

1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。

旅游服务标准化建设方案详细

旅游服务标准化创建 实施方案 由于“服务”本身具有无形性、非存储性等特点，因此服务领域的标准化不像有形产品那样直接和简单，而是更多地、间接地对提供服务的相关条件提出标准化要求，如对于服务提供者(或供方)的资格或技能、服务设施与环境、服务提供过程及其结果等。 服务标准化是通过对服务标准的制定和实施，以及对标准化原则和方法的运用，以达到服务质量目标化，服务方法规范化、服务过程程序化，从而获得优质服务的过程。 因此，企业应着眼于整体的服务，采用系统的方法，科学归纳服务流程、服务管理等各环节的具体要求，建立规范统一、协调配合、层次清晰、科学合理、全面完善、实用有效、个性化的服务标准体系，从而优化企业整个服务流程，提高服务效率，从中寻求服务质量的保证，并最终形成具有企业自身特色的管理模式。 一、标准化创建目的 单一的标准是对企业管理中“点”的规范，对某一项操作、某一项管理、某一项工作形成的规范要求。服务标准体系即是企业管理中“面”的规范，将每一个标准，按照体系构架起来，

成为一个系统资源，全面覆盖经营和管理、服务的每一个方面，并相互关联，使管理成为有机的联合体。 服务标准体系用标准来约束和规范企业的整体运营情况，指导企业的每一项运作都符合既定的标准和系统要求。建立服务标准体系可以规范企业的服务行为，增强企业对标准的认识，让服务工作有一套完善的标准可以操作，从而规避经验式管理和人传人式管理的种种不足和人力风险，提升服务质量，并为消费纠纷提供评判依据。此外运行服务标准体系可以加速企业的职业化进程，使企业对服务的感性认识与衡量上升到理性测量与量化的考核。运行服务标准体系的最终目的是实现无缝隙覆盖，企业管理人员可以从事务性工作中解脱出来，同时将更多的精力和时间放在理性思考和谋划企业的长期发展规划上，逐步实现企业与国际接轨，提高企业的市场竞争力，维护消费者和经营者的合法权益。 服务标准体系将成为： 管理人员的“管理手册”。 员工考核的“考核准则”。 员工服务的“作业指导书”。 企业培训员工的“教科书”。 顾客接受服务的“说明书”。 服务标准化的重点工作就是建立标准体系、扩大标准覆盖范围、完善标准内容，真正建立起促进企业、行业发展的标准

安全生产两个体系建设实施方案

xx有限公司文件 xx发〔2018〕54号 风险分级管控与隐患排查治理体系建设 实施方案 各部门： 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号），省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办字〔2016〕10号）和市政府安委会《关于贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号文件的通知》潍安字〔2016〕6号，市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》潍安办字〔2016〕21号文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，在2016年建立并运行两体系建设工作的基础上，结合省质监局出台的细则标准，重

新制订本方案。 一、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。 二、组织机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《EHS微社区有限公司关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》，成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 常务副组长： 副组长： 组员：领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。 公司“两个体系”建设领导小组下设供料车间、烧成车间、机电车间三个工作组，具体分工如下表：

标准化库房建设方案

标准化库房建设方案 1、建设必要性 为进一步规范库房管理，建立健全完善的库房管理体系,按照“制度健全、归类有序、帐物相符”的原则对库房进行规范化管理。严格执行出入库手续，做好固定资产建账工作，定期进行盘点。对库房物品按物料种类、规格分区堆放整齐。健全相关制度，对出库相关物品统筹调配,本着“节约、节俭”的原则,教育相关人员在使用过程中爱护物资，确保物尽其用。 2、库管员职责 （1）负责物资的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 （2）负责物资的装卸和搬运。 （３）负责对废品进行处理 (4）负责检验物资以及处理有缺陷物资。 3、物资验收及入库原则 (1)物资到达项目部库房后，库管员根据清单上所列名称、数量、型号和规格进行核对,经相关负责人员对质量检验合格后,才可入库。如发现和清单不符或有损坏,应立即和厂家联系进行处理。 (2）库管员对入库物资填写入库单，并报请相关领导人签字。 (3）物资管理要严格把关，出现以下情况时要拒绝验收和入库: A、未经项目经理或物资设备部批准的采购。 Ｂ、与合同计划或请购单不相符的物资。 C、与要求不符合的采购物资。 （4）因生产急需或其他原因不能入库的物资,库管员应到现场核对验收，并及时补填入库单。 4、物资保管原则 （１）物资入库后，应按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。因库房大小使得不同的物资需要叠放,必须坚持坚固结实的物资在下面。 （２）仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 (３）对库房中码放的各类物资必须贴明标示，以方便管理。码放物资时必须整齐，不同类别之间应留有空间方便移动存取。

2、两个体系建设实施方案

山东金利康面粉有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设实施方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016?36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字…2016?14号），按照济宁市安委会统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，本公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：侯兴贞

成员：刘现芳、侯忠年 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字…2016?36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字…2016?14号） 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（2月15日—2月28日）。为切实做好“两个体系建设”活动。公司认真做好此次活动的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括仓库、运输、装卸、销售等方面存在的风险。 2.确定风险等级（3月1日—3月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据JHA、SCL发生的可能性L和后果的严重性S的数字，也就是R=L×S,计算得出的结果）。 3.明确管控措施（3月16日—3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控，落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（4月1日—4月15日）。公布本公司的主

中央本级项目支出定额标准体系建设实施方案

中央本级项目支出定额标准体系建设实施方案 为深化部门预算改革，推进预算科学化精细化治理，促进预算分配公平公平，实现预算治理公布透亮，特制定本方案。 一、指导思想、差不多原则和建设目标 （一）指导思想。 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学进展观，深刻把握预算项目支出治理的特点和规律，理顺项目定额标准治理体制、创新项目定额标准治理机制、完善项目定额标准治理制度，大力推进项目定额标准体系建设，切实发挥定额标准在预算治理工作中的基础支撑作用，服务国民经济和社会进展，服务和谐社会建设和民主法制社会建设。 （二）差不多原则。 统筹规划，分步实施。项目定额标准体系是由各类标准组成的相互联系、相互补充的有机整体，要统筹考虑项目定额标准治理各方面因素，优化标准体系整体结构，确保项目定额标准与差不多支出定额标准之间的相互衔接，确保项目定额标准之间的相互衔接，发挥标准体系的整体功能。综合考虑各部门业务规模、预算级次、职能活动、治理水平等情形，合理划分定额标准体系建设步骤，分步实施。

突出重点，稳步推进。紧紧围绕项目定额标准治理对理论研究、标准编制和实施治理等方面的紧迫需求，设置一系列重点任务，研制一批关键环节的重要标准，形成一套保证标准体系有效实施的治理文件，实现规划科学、打算合理、重点先行的工作要求。 紧扣需求，务求实效。结合国情，从预算治理和深化预算改革的实际需要动身，务求经济合理、易于实施、行之有效，保证定额标准的必要性和有效性，提高定额标准治理的可操作性，实现定额标准制定、实施、完善的良性循环。 结构合理，规模适度。在保证项目定额标准体系发挥效能的前提下，清理现有定额标准和在研定额标准项目，构建点面结合、层次明晰、重点突出、功能完善的定额标准体系框架，规划必要急需的定额标准项目，操纵定额标准体系建设的总体规模。 明确职责，分工合作。明确定额标准体系建设中的职责分工，充分发挥各方的积极性，加强和谐合作，相互积极配合，加强政策衔接、信息沟通和体会交流，形成合力，确保定额标准体系建设的有序、高效和整体推进。 （三）建设目标。 通过推进项目定额标准体系建设，到2020年差不多建立起与公共财政相适应的内容完整、结构优化、定额科学、程序规范、修订及时的中央本级项目定额标准体系，形成项目定额标准的有效运行机制和监督评判机制，提高财政预算治理的科学化、精细

双体系建设实施方案

双体系建设实施方 案

*******有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案 编制人：***** 审核人：***** 批准人：***** 2月15日发布 一、目的

为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。 二、范围 本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三、编制标准和依据 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—。 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—。 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）。 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号。 《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号。 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔〕103号。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。 四、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：张东（总经理） 副组长：程辉（安环部主任） 成员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员） 五、实施步骤与进度安排

两个体系建设实施方案简化

两个体系建设实施方案简要 一、风险分级管控体系具体实施方案 风险分级管控基本原则： 风险越大，管控级别越高； 上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 如：一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。 -----具体操作方面：企业层面下面分四步实施 1、协助企业排查风险点 原则：依据GB6441和GB/T13861进行风险排查. 步骤： ①确定危险源（点）识别方法。 ②确定危险源识别范围。（明确识别区域、范围。包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险） ③实施危险源识别。（编制识别信息统计表） XX公司风险点基本信息表（示例）

2、确定风险等级 原则：依据LS或LEC计算风险等级。（建议采取这两种方法进行等级划分） 风险矩阵评价法：风险R=可能性L×后果（严重性）S 作业条件危险性评价法：危险性D=可能性L×频率E×严重程度C 步骤： ①进行风险评价。（确定风险分级评价方法） ②进行风险分级。（编制风险评价分类统计信息表） 对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高低温、振动与噪声、粉尘、毒物等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。 LEC法对**作业进行风险等级评价 3、明确管控措施 原则：按照工程控制措施—管理（行政）控制措施---个体防护控制措施---应急控制措施

内部控制体系建设实施方案

XX公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办公室职责。 （一）领导小组与办公室职责 领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题；负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展内部控制体系建设实施方案的落实；组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。 （二）牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门

主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门 主要职责：组织内部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《内部控制手册》；开展单位内部控制评价；对单位内控体系建设进行检查；其他相关工作。 （三）各业务部门职责 各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制（修）订计划，并修改完善；查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。 （四）监督部门职责 党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。 二、任务分解 根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》，按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。

两个体系建设实施方案

东营祥达物流有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，由公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 2017年12月1日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司车辆、停车场及运送过程中存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。 组长：张娜娜 副组长：王桥桥 成员：王金功苟明帅

具体分工（职责） 1、主要负责人张娜娜：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人王桥桥：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、负责人王金功：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、负责人苟明帅：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指

“十三五”技术标准体系建设方案编制大纲

附件1： “十三五”技术标准体系建设方案编制大纲 --XX行业 一、行业发展概述 （一）行业概述 概述本行业的基本构成，对各组成部分进行简要描述，指导本行业技术标准体系顶层框架的构建。 （二）发展现状和趋势 结合国家重大战略需求，描述本行业的技术和产业发展现状与趋势，引出对标准化的需求。 （三）“十三五”发展目标 二、标准体系框架 （一）标准体系的构建思路和原则 （二）标准体系的框架结构和说明 标准体系的框架结构（基本形式如图1），并需说明标准体系内相关领域之间的关系。 图1

（三）标准体系表编号的规则 三、标准体系的现状 （一）现有标准和在研计划情况 全面梳理本行业的现有标准和在研计划的数量和分布（统计格式如表1、2、3），以及标准的整体技术水平、对产业发展的作用和存在的不足等。 表1：现行标准情况统计表 注2：指强制性标准等占“小计”的比例。 表2：现行标准标龄情况统计表 行业：单位：项 注2：指Σ所有标准的标龄÷标准总数； 注3：指占国家标准（或行业标准）的比例。

表3：在研标准计划情况统计表 注1：指“小计”占本领域标准计划总数（包括国家标准计划和行业标准计划）的比例； 注2：指强制性标准计划等占“小计”的比例。 （二）标准国际化的情况 1．国际标准和国外先进标准的转化情况 本行业现行标准与国际标准（ISO、IEC、ITU）和国外先进标准的对比分析情况，重点分析在标准数量、标准结构、标准水平、发展趋势等方面的差异，明确转化情况及不转化的主要原因。 表4-1：国际标准转化情况统计表 行业：单位：项 已转+正转+待转+不转化=对应的国际标准数