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生产作业流程分析表格式

生产作业流程分析表

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色主导部门：生产部配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明：对生产全程进行管控，实行有序管理；管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施；4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生产、入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的供应； 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落实执行； 4.3.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定； 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库检测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.6.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件（《技术图纸》等）及工程部的工序工艺文件（《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等）作成《生产指令单》并下发至各车间（或班组）。 6.3各车间（或班组）物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料，对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中，应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理； 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录，并作成相应报表，如《制程不良品记录表》等； 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》； 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质管控和数据记录，并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》； 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的，各生产车间遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取； 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的，各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理，并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料（按常规生产物料领料流程操作）； 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料，各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理，报废物料原则上退回对应仓库，然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取； 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修，对于实在无法修复的送维修组进行维修； 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修，并做好数据收集，完成《维修记录表》，对于自身技术无法返修的，可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后，包装组经过认真确认无误后，包装组组长通知物料员对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表，进行生产工单结案。

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操作规范一、接单在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。二、对企业进行实地考察：三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件四、还款保障及第二还款计划企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

生产部工作流程教学文稿

第一部分生产管理规定生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划，作出分月度的分计划。

4.执行月计划，并标明完成情况。零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件采购计划，报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司流程图 2013年11月

目录封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

生产部生产作业流程修订稿

生产部生产作业流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

佛山市大品集成房屋有限公司生产部生产作业流程文件名称：生产部生产作业流程文件编号：DP/COP082011-2017 制订日期：2017年8月20日版本版次：17第一版总共页数：2页 1.目的通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色主导部门：生产部配合部门：业务部、采购部、工程部、技术部、品管部、仓库部 3.流程说明对生产全程进行管控，实行有序管理；管理目标追踪落实。 4.职责定义生产部跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施；按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生产、入库过程管理；对生产自检的不合格物料跟进退换。业务部依据已签订的供货合同，转化为生产通知单（销售订单）并及时有效下发；依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单；采购部在生产通知发布后，根据采购计划及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的供应；

工程部根据生产计划合理安排安装人员调度，实时跟进安装进度，确保按期交单；收集工地反馈意见，及时处理现场安装管理；负责欠料，补料，维护等补料计划，及时提交跟进。技术部发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件；发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落实执行；协助生产技术支持，确保生产顺利进行。品管部依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定；对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库出库前的原料及制成品执行检测。仓库部根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时反馈库存不足；依据出货单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

生产岗位操作标准流程.doc

生产操作岗位操作流程标准一、合理安排生产计划生产计划的安排是班组降低费用，提高产能的基本，在安排生产计划之前一定要详细了解核实沟通销管部门的产品定单和成品仓库的库存量，明确当班需要生产哪些品种，总生产量多少，然后根据品种、名称、规格分类分批安排生产计划。同时也要考虑到同类别、同模具、同筛片筛网、同粒径规格及外观颜色接近的品种作为后续生产的安排。这样才有利于提高生产效率，也可以最大限度地减少产品在加工过程中的交叉污染，避免因少量不同色泽及粒径的颗粒料混杂而影响产品外观。同时也有利于原料和料仓的统筹计划使用。二、安全生产、规范操作安全生产与规范操作是相关联的一项内容。“安全”的含义很广，在饲料行业可理解为劳动操作安全，机械设备运行安全，产品的卫生安全等。确保上述的安全就必须认真遵守和严格执行有关规章制度，规范操作才能使整个生产过程达到安全、优质、高效。要实现这一目标不是一件轻松容易的事，要做大量细致的工作，制定相应的管理制度，操作规程、奖惩措施，从根本上说就是要抓好人的管理，以提高员工的整体素质，因此，规范人的行为非常重要。

现在企业生产一线工人基本上都实行工资与绩效挂钩，大部分人只关心当班共生产了多少吨产品，自己可以拿到多少工资，很少人会关心最终产品出来是否100%合格，整个生产过程的工效如何，能耗是多少？这种思想的存在给我们的生产管理、产品质量监控带来了不利的影响。所以要抓好员工队伍的思想建设，提高员工的整体素质，加强质量意识，使每个人都知道质量是企业的生命，认识到自己所处岗位工作的重要性。因此，在生产运行过程中要做到分工明确，密切配合，每个工段各个岗位要严格按工艺规程规范操作。 1、中控工 ⑴．中控员应通读设备的使用说明书，熟悉设备性能、结构、使用方法及工艺流程。 ⑵．根据当天的生产任务，安排生产顺序，并及时通知各工段的班组负责人。 ⑶．检查电源、气源、电路传输信号、内部通讯电话是否正常。 ⑷．认真核对配方，根据配方的需要核查配料仓内原料品种、数量，确认仓号。 ⑸．根据生产需要下达原料输送指令，做到及时准确保障供给。 ⑹．设备进入运行之前，要通知有关工段的现场操作人员，经确认无误后方可启动。

生产车间工作流程

生产部生产作业流程文件名称：生产车间生产管理规范文件编号：XXXX 制订日期：20XX年X月XX日版本版次：A/1 制定：XXX 核准：XXXX 总共页数：6页

生产部生产作业流程 1.目的通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色主导部门：生产部配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明：对生产全程进行管控，实行有序管理；管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施； 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生产、入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同，转化为生产通知单并及时有效下发； 4.2.2依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单； 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的供应； 4.4工程部。生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落实执行； 4.4.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定； 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.7.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

制造商生产作业的基本流程

制造商生产作业的基本流程工业产品的生产过程，是指从准备生产该种产品开始，到把它生产出来为止的全部过程。为了研究方便，我们把企业的生产过程从横向和纵向两个方向展开分析，即研究生产过程的纵横结构。 (一)生产过程的横向展开所谓生产过程的横向展开，是指组成工业企业物质技术实体的各个生产单位和生产设施。按其对产品出产的不同作用看，企业生产过程一般由以下几部分组成: 1.生产技术准备过程。指产品在投入生产前所进行的各种生产技术准备工作，如产品设计、工艺设计、工艺装备的设计与制造、标准化工作、定额工作、调整劳动组织和设备布置等。 2.基本生产过程。指直接为完成企业的基本产品所进行的生产活动，如纺织企业的纺纱、织布;钢铁企业的炼铁、炼钢。机械制造企业的铸锻、加工、装配等。基本产品代表着企业的专业方向。 3.辅助生产过程。指为保证基本生产过程的正常进行所必需的各种辅助性生产活动，如机械制造企业中的动力生产、工具制造、设备维修等。 4.生产服务过程。指为基本生产和辅助生产服务的各种生产服务活动，如原材料、半成品的供应、运输和保管等。

上述几部分既有区别又有联系。其中基本生产过程是核心，生产技术准备过程是重要的前提，其他部分都是围绕基本生产过程进行的，为基本生产过程的实现创造条件。工业企业横向生产结构的复杂程度是由以下几个因素所决定的: 产品结构和生产工艺的特点;生产规模;厂区的集中或分散程度; 社会专业化与协作化的水平;本企业的经营方针。 (二)生产过程的纵向展开下面主要介绍基本生产过程的纵向展开。产品的生产过程一般都可以按工艺性质的不同划分为不同的生产阶段，这些各具特定工艺性质的生产阶段就是工艺阶段。划分工艺阶段的必要性是显而易见的，因为不同的工艺阶段不仅需要不同的物质技术条件，其生产管理的特点也有较大差异。以机械制造企业为例，其产品的生产过程通常划分为三个工艺阶段:毛坯制造(铸造、锻造等)、零件加工(机械加工、冲压、铆焊、热处理、电镀等)和装配。同一工艺阶段的各项作业活动，因为使用不同的机器设备、工艺方法和工作场地，又可以进一步划分为若干不同的工种和许多不同的工序。所谓工序，就是在一个工作地(或一台设备)上，由一个工人(或一组工人)对一定的劳动对象连续进行的加工(或装配)作业。它是生产过程最基本的组成单位。每种产品的生产都必须顺次经过各道工序而完成其全部生产过程。工序不但是制定工艺规程的单位，也是计算劳动量、制定劳动定额、配备工人、核算生产能力、确定生产组织形式、安

生产部生产作业流程

生产部生产作业流程 1. 计划主管下单：填写面料成份、辅料清单； 2. 品质部审核工艺，填写洗涤方式、商品条码； 3. 生产总监：审批辅料清单，复查制造工艺，做排单计划；（品质部提供特别注意的事项、工艺，以书面形式） 4. 生产厂长排单；同时找外协加工厂报价（工期），确认价格，签合同交总经办审批，在督察部备案；凭合同出料（出库单交保安主管）做产前板，交公司各部门审批；领料外发加工；； 5. 裁床主管安排裁货； 6. 印花部外发印、绣花； 7. 印花片回厂，裁床验片；领料外发加工； 8. 下货到车间； 9. 车间领料生产大货；开产前会，生产大货 10. 品质部QC抽检合格下货；品质部QA抽检合格送货。 11. 下货到尾部； 12. 外发洗水； 13. 尾部安排生产； 14. 百分百复查，判定等组（填单入库）。外发产品作业流程图

1. 生产总监找外协厂报价； 2. 品质部、生产部对外协厂进行评估； 3. 确定单价、签合同交总经办审批； 4. 面料仓领料或裁床领裁片；辅料仓领辅料； 5. 做产前板，跟单QC按制单要求批板； 6. 生产总监审核 7. 品质部审批； 8. 品质部QA、跟单QC召开产前会议； 9. 生产大货； 10. 跟单QC按合同要求跟进产品质量、货期； 11. 跟单QC对大货成品全检合格后通知品质部验货； 12. 品质部QA抽检合格开成品合格检验报告； 13. 外加工厂送货，开送货单，注明细码数、样衣制单、纸样一起回厂； 14. 尾部主管查看报告点数收货；裁床生产流程图

2. 裁床主管根据排单表排单； 3. 唛架员度量布封，排唛架； 4. 唛架员自检，主管审核； 5. 裁床组长算料，开领料单逐级审核； 6. 生产总监批准后以仓库领料； 7. 组长核对面料数量，面料号签字出库（问：产前板、生产板、样衣？） 8. 裁床主管召开产前会议； 9. 拖布员核对面料、松布、复唛架、对数量； 10. 电剪员再次复唛架，复数量，开裁； 11. 组长打印菲子，写裁床单，安排验片，分包； 12. 分包员点裁片数，验片、配片、分包、分出印、绣花片； 13. 裁片下车间；印花部领料印绣花。问：每个环节流程如何交接？生产车间流程

物流中心作业流程图

荣盛便利收货流程荣盛便利收货验货标准相关部门：物流中心、门店 1.拒绝接受未经批准的货物。 2.拒绝接受损坏的货物。 3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。 4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。 5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。 6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确，如有错误则拒绝接货此商品。（多条码可在数据库中进行多条码验证） 7.验收商品质量，出现质量问题或三无产品，则拒绝接货。 8.验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查，送货数量与订单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或赠品数量短少，需在实收数量如实填写。 9.遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。 10.工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。 11.验收标准祥见公司商品验收管理规定关于赠品的收货处理 ⑴送A赠A，赠品收货在赠品栏填入数量，增加库存，进货成本不增加。或制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。 ⑵送A赠B，赠品收货进价栏填如“0”， ⑶绑增也是“送A赠A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽略不计。收货相关人员：物流：库管+供货商门店：店员+供货商

订单实收数量书写规范：在实收数量一栏中用大写数字进行书写验收单签字生效条件：物流：库管 + 供货商 + 收货章门店：店长或门店带班 + 供货商 + 门店公章验收单传送：配送：供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原订单门店：供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原订单流程（相关部门：物流、门店）有订单不要没多到没有供应商送货到收货站有无订单物流或门店按收货验货标准收货货商与里手联系是否需要所送商品拒收送货商品是否多到？里手确认是否多收货，门店执按订单数量执行票据室按实收数量打印验收单入仓库房或门店检查是否有退、换货商品与里手联系是否进行退货

开平厂生产作业流程说明

开平厂生产作业流程说明一、原料卷入库管理 1、所有原料入库时，各班组库房管理员必须做好相应的入库记录并提交办公室； 2、各班组库房管理员必须认真负责，对原料卷质量严格把关，如有质量问题及时报办公室，办公室人员及时与客户联系； 3、原料卷入库时，各班组库房管理员必须认真清点原料数量、规格型号，如发生数量、规格型号与客户提供不符，应及时通知办公室与客户联系； 4、原料入库单的填写必须正确完整，在备注一栏填写清楚入库日期，写明库管员姓名及所属班组； 5、因质量、回卷等原因要重新入库时，各班组库房管理员必须要填写好原料卷标签，在原料卷内圈和外圈分别贴一张。二、加工计划的下达与实施 1、生产计划员接客户计划单后要仔细核对原料卷信息，如规格、重量、在库信息； 2、生产计划员根据客户要求及公司加工能力下达加工计划； 3、各班组操作工接到加工计划单后要根据加工计划单的要求找到原料卷，认真核对原料卷信息，核对无误，按照加工要求进行生产，做好生产实际记录；

4、各班组操作工在开平前要检查机器设备是否正常，如有问题及时解决，确保开平工作的万无一失； 5、班组长是生产的一线指挥员，要对本班组的工作负责，对生产过程中出现的与生产计划的偏差负责纠正； 6、生产计划在执行过程中遇不可抗因素(如设备故障、停电等)造成生产计划无法进行时班组长要及时与办公室联系，生产计划员到现场了解情况，并根据实际情况和客户做好解释工作； 7、各班组操作工必须严格按加工计划单要求进行生产工作，严格遵守实施“首件、中件、尾件“三检制，根据加工计划单要求做出想应调整以使产品达到客户要求； 8、加工过程中如发现不合格成品要及时修正，如发现质量或无法修正的问题，则立即停止生产，再将所遇质量问题如实报办公室，办公室人员及时联系客户，说明实际情况，由客户决定是否继续开平； 9、生产计划员必须对生产工作实时追踪，重点协调本库原料卷与外库转卷的供货进度，及时向客户汇报开平进程； 10、各班组不得私自改变加工顺序，必须严格遵守生产计划的安排。三、成品出库 1、办公室人员根据客户原单或传真要求办理成品出库单并确认出库单填写内容与客户要求一致； 2、对客户传真要求不明确的及时与客户联系确认成品出库信息，避

工厂车间现场管理流程与内容

工厂车间现场管理流程与内容何谓现场： 1.现场包含“现”与“场”两个因素。 2.“现”就是现在，现时的意思，强调的是时间性。 3.“场”就是场所，地点的意思，强调的是区域性。 4.“现”与“场”结合在一起，就是赋予了一定时间的特定区域。 5.对于制造型企业来说，现场就是生产厂家。走进现场： 1、现场的“三忙”现象：忙乱：表面上看似乎每个人都很忙，其实，大多所做的是无用功。盲目：由于太忙，人们总是机械地做事，没有工作方向，效率不高。迷茫：长期盲目的工作导致人们思想和意识都变得麻木，做什么都是糊里糊涂。 2.现场最关注的是产量：分析现状----找出瓶颈---采取措施----解决问题----提高产量 3.现场的功能：输出产品。 4.现场管理的核心要素：4M1E 人员(Man):数量，岗位，技能，资格等。机器(Machine):检查，验收，保养，维护，校准材料(Material):纳期，品质，成本方法(Method):生产流程，工艺，作业技术，操作标准

环境(Environment)：5S,安全的作业环境现场管理的金科玉律 1.当问题(异常)发生时，要先去现场。 2.检查现物(有关的物件)现象(表现出的特征)。 3.当场采取暂行处理措施。 4.发掘真正的原因并将它排除。 5.标准化以防止再次发生。生产活动的6条基本原则： 1.后工程是客户：作业的好坏由后工程的评价来定;争取做到“三不”，不接受不合格，不制造不合格，不传递不合格。 2.必达生产计划：年计划、月计划、每日、每小时按计划生产----生产计划的保证 3.彻底排除浪费浪费是指：不做也可以的事，没有也可以的物。 4.作业的标准化标准化并不是指有标准作业书，作业基准书。而是作出规定，遵守并不停地改善的活动。 5.有附加价值的工作管理的目的是求得最大化的盈利。管理者要有现场大局观，能辨别生产瓶颈，并且采取最佳策略。 6.积极应对变化

制造部工作流程

制造部工作流程文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

目前环节中需要改善的重要影响点一、生产作业计划二、 1. 三、 2. 四、 3. 五、六、 1. 七、 2. 八、 3.中间工序九、偏差批准注： ○1ECN为图纸技术修改 ○2PECR为请求修改报告单制造部 2000年4月7日制造部提出的要求 1.跟踪物料入库，出库之间在各生产单位的变位包括位置的变化，件号的变化。 2.在生产过程的位置反映出这零件的费用。 3.对某件包括中间工序，时间上的概念，是否需加班。 4.生产计划物料投放提前期。

5.确定供应商的供货期及供货量及最小订货量，随时提醒订货。 6.当有备件订单时应显示包括远程库的库存，及生产日期。 7.跟踪售后车辆状态，特别是在保修期零部件。 8.库存里控制ECN，有些修改在库存消耗尽后进行。 9.确定生产车间的转手，长期控制。 10.在零件和物料使用上倡导先进先出。 11.对车间部件形成配套指令，不能把后装的部件先出库，先装的东西应该先到生产现场。 12.以PLI和工艺文件附加库存数据控制生产计划系统不支持人为调整。 13.对每个车辆先在内部形成IOPO反应重要部件的制造日期掌握哪些是有用户的，哪些是无用户的东西。 14.跟随有订单的件一直到发货，在什么地方。 15.将所有的检验记录进入系统，物料，工装，整车。 16.提醒不均衡生产。 17.准确提出怠工因素或不能完成计划的因素。 18.支持固定资产，动力能源等部分的管理（设备部那块） 19.反映每个岗位废残品的数量金额。 20.有双语支持。

包装部生产作业流程

包装生产控制程序 1.目的规范包装作业，保证品质，提高生产效率，降低成本，特制本程序。 2.适用范围包装生产过程控制。 3.职责包装部：按质按量按时完成生产任务，控制各类损耗，提高效率。品管部：包装生产过程的品质监督和检验，报废品的确认。仓管部：物料的损耗统计及核算，保证包装成品的入仓数据准确，产品报废的处理。保证各类原材料及耗材及时到厂。 4. 作业程序生产计划及准备包装生产拉长接到主管下发的命令单后，认真阅读核对工单和交期、订单数量，做好产能人力负荷分析组长在确认订单后，查找样品及作业指导书，确定生产及注意事项。没有生产首件板的在第一时间内完成生产首件样板。生产过程中，组长需每半小时巡线一次，发现问题及时处理。生产中出现异常，组长应立即处理，不能处理的上报到主管协调处理，否则造成的损失由组长负责。组长须对本每日生产数量填写《生产进度管控表》。组长对本组生产进度负责，合理的安排线上作业，确保品质、闪期、数量符合要求。不能按期完成时，组长须提前注明详细原因交主管审核，并按主管核准后的交期完成。物料员或组长每根据包装进仓数量，制定《欠数追踪表》对需要补数的产品,主管要查明原因后向仓管部仓管提出补数申请，仓管部查明原因分清责任后交总经理审批后方可补数。 2品质控制任何新老产品在上线前必须完成首件确认后方可批量生产。作业员在生产每一订单产品上线时，必须先做产品作为首件，自检无误工后交组长。组长在收到作业员提供的首件后，参照样品作业指导书提供的资料，进行检验，并填写好《首件确认单》组长完成信息核对后，将产品相关信息反馈给作业员，并将首件确认单交QC确认。新产品需组长、QC、部门主管、品质主管、确认后方可批量生产老产品，QC组长确认后即可批量生产，未签首件私自秤的跟无样品生产的处理方式相同。首件确认单在6个月内有效，有效期内重新生产的需在《首件确认单》再次确认一栏如实记录。首件不可损坏，一种产品在订单完成后，首件随大货一起进仓。作业员每一产品出来后必须自检。产品合格后，由QC填写《合格标识卡》并对产品每卡板数量，摆放规范，进行检验，确认要求后，将签名的《合格标识卡》置放于卡板上 3产品摆放：生产出来的产品应摆放规范，不可堆叠碰撞。产品在下工序（客户）或出货前抽查时发现较多的不良，追究品管部误检责任，包装部承担返工责任，返工不计工时并承担返工物料损失。

生产部的工作流程规范

生产部的工作流程规范生产部的工作流程规范问：如何写生产部的工作流程规范答：告诉你一个流程规范，按照这个流程规范去编写：一、生产任务下达（什么部门下达，下到达那个岗位）二、领料员负责到仓库领料;; 三、按各项工序进行生产（这就要根据你们的实际生产情况写了，其中一定要写上每道工序的质量控制注意事项和责任岗位）;四、成品质量检测;五、入库。答：从头道工序到后到工序一步一步的首先你要了解你们公司的产品各个机台的作用给你找个例文行不行,你看一下,可以参考,然后按这个步骤写. 生产部主要工作流程规范一.生产计划：（主要由XX详细负责） 1. 销售计划的搜集，成品库存量的搜集，原辅料、包装材料库存量的搜集。（每月15 日） 2. 生产计划的编制，原辅料、包装材料需要量的编制。（每月17 日） 3.下达原辅料、包装材料采购量。（每月17 日） 4. 搜集原辅料、包装材料需要量的采购金额。（每月18 日） 5. 编制生产计划及所需资金计划。（每月19 日） 6. 开生产协调会。（每月20日）（由生产部经理负责） 7. 下达各车间下月的生产计划。（每月21日） 1 二. 生产指令、包装指令的下达：

一车间：盐酸头孢他美酯 1. 下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平 2. 组织生产：唐朝xx。生产过程的工艺、质量监视：xx。

3.生产周期：10 天 4.请检：xx 5.检验：质检部马博然 6.记录审核：xx 7.成品入库：xx 8. 入库验收成品：采供部库管员xx 继成二车间：硫酸卡那霉素、硫酸阿米卡星 1. 下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平 2. 组织生产：胡乎。 3. 生产过程的工艺、质量监视：xx 4.生产周期： 4 天 5.请检：xx 6. 检验：质检部马博然 7.记录审核：xx 8.成品入库：xx 29.入库验收成品：采供部库管员xx 继成三车间：特普欣、特普宁分散片、特普宁颗粒、 1. 下达生产指令、包装指令及原辅料、包装材料领料单的审核：余照平 2.组织生产：XXXX 3. 。生产过程的工艺、质量监视：冯廷彬。 4.生产周期：9 天

生产部作业流程

生产作业流程 Production processes 1.领料 1. Collar material 1.1上班后根据工作指令单立刻到仓库领料。 1.1 To work according to work orders immediately after the warehouse is expected to. 1.2仓库应在生产的前一天下班前备好要出库的部品。 1.2 Storage should be in production before the first day at work ready to be a library of parts. 1.3 根据部品出库单确认部品无误。 1.3 To confirm correct parts under the parts Chu Kudan. 2.生产 2. Produce 2.1部品生产 2.1 Parts Production 2.1.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.1.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.1.2生产过程中，员工进行自检。 2.1.2 The production process, staff self-test. 2.1.3生产完成后，生产人员应填写过程跟踪卡（记录名称、图号、工作令、数量、是否外协、是否还有下一步工序等，生产部可以自己设计）和生产物品一起送待检查区。 2.1.3 Production is completed, production personnel should complete the process of tracking card (record name, map number, work order number, if outside the Association, if there is the next step of workflow, the production department can design their own) and the production of goods to be sent along with the inspection area. 2.2成品组装 2.2 Product assembly 2.2.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.2.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.2.2生产过程中，员工进行自检。 2.2.2 The production process, staff self-test. 2.2.3 组装发生不良品时，需填写生产不良传票交计划，计划进行补单出库。 2.2.3 Assembly of adverse chemicals, the need to fill out a summons produce adverse exchange program, plans to make up one out of libraries. 2.2.4成品组装完成后，通知检查部检查。 2.2.4 Product assembly is completed, notify the Inspection Department of the inspection.

生产型工厂各部门流程和表单

工厂表单目录 1、生产计划变更通知单 2、交货期变更通知单 3、提前或延后生产通知单 4、生产指令单 5、生产物料检验流程 6、生产物料检验说明 7、生产物料特采作业流程 8、生产物料特采作业流程说明 9、生产物料领用流程 10、生产物料领用流程说明 11、申购审核单 12、采购跟踪表 13、进料检验记录表 14、进料检验报告 15、特别领料单 16、领料单（一） 17、领用单（二） 18、物料超领单 19、补料申请单 20、生产进度变更通知单 21、QA检查记录表 22、原材料入库流程 23、原材料入库流程说明 24、成品入库流程 25、成品入库流程说明 26、物料出库管理流程 27、原材料出库流程说明 28、成品出库流程 29、成品出库流程说明 30、物资仓储管理流程 31、物资仓储管理流程说明 32、库存控制管理流程 33、库存控制管理流程说明 34、物料入库日报表 35、仓库材料日报表 36、库存控制表 37、计件工资控制表 38、计件工资计算表 39、计件工资每日报表 40、生产奖金核定表

通知单位：年月日主管：经办：交货期变更通知单

制造号码：年月日生产指令单

是否生产物料检验流程开始填写申检单签批指派取样、检验签发合格入库程序通知是否合格否不合格品处理程序退货程序结束生产物料检验说明

7入库库管员执行入库程序生产物料特采作业流程 IQC退货报告特采申请确认否退货无条件特采是特采？是条件特采不合格全检偏差接受返工工时统计IQC重检费用计算合格收货、入库扣款生产物料特采作业流程说明

业务操作流程

第一部分：询价报价及接单注意事项一，询价向船东提供目的港口（有的港口会有多个码头则一定要说明）、柜型、货物名称（普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等）以及询问运价所包含的内容（有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等）以及船期、航程和是否中转。二，报价 1). 了解运价（在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度）及舱位情况（特别是旺季），报价时首推公司优势航线；运费做PREPAID还是COLLECT（有些船东不接受COLLECT）；2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价，特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的；美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等； 3). 公司有特价航线及主推航线时，要及时主动打电话给客户通知价格；发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称，只能用电话说明； 4). 如客户需要到付运费，要注意我司是否在目的港有代理，报价要含手续费； 5). 注意所报运价的构成（全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来）以及利润是否符合公司要求等。三. 接单、审单、写（业务）单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式，都要注意审核：托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等，还有是否有加盖公章或签名，新客户还要留下联系电话； 2). 有些特殊港口，如中东港口是否有船证要求，同时亦应询问客户是否要根据信用证初单，信用证有无特殊要求等，如有，要提前传真与船东确认； 3). 确认有否舱位，如暴舱要及时告知客户，并给客户其它航线建议； 4). 写单：即填写业务联系单，共三联，货主（四字简称）、应收应付金额、预（倒）付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整，运价填写准确，运费预 /到付清晰；如做到付哪些费用需预付，哪些需到付要清楚；利润是否合乎公司要求；如客户有特殊要求一定注明（并盖上醒目的“特别注意事项”章）提醒操作注意； 5). 登本：即把工作号及其它信息登记上大本，分广州出运和深圳出运；如果深圳出运还需

大宗业务作业流程

壹、目的：明确大宗业务人员权职与作业流程，以严密控管大宗业务。贰、适用范围：各分店。叁、大宗业务定义与负责人：一、大宗业务系指企事业单位专业客户、批发商（盘商）持支票、现金等通过一次性结帐或周期性结帐形式，一次性购买数额较大之多种商品或单一商品者。二、大宗业务均由业务代表洽谈，营运部门不得直接洽谈大宗业务，只须提供商品的价格、批量与供货时间。所有作业均由业代处理。三、大宗业绩分为专业客户业绩与盘商业绩。四、印花商品原则上不予供应团购单位。如遇特殊情况需开展大宗作业时，由客服部业务代表提出申请，客服经理确认，卖场经副理报总公司采购经理同意，店总经理核准方可操作。肆、大宗业务作业流程：区分为接单、备货、结帐与出货四大步骤。伍、大宗接单：一、订单与记录制作：（一）业代内勤接待大宗客户时，大宗客户如需当场提货，业代内勤利用电脑资料确定所定大宗商品的货号、品项、规格、数量、排面价格、出货时间，如有赠品赠送须紧接着大宗商品后填写赠品名称、货号、规格、价格、数量、毛利率以及该赠品来源。填写商品大宗采购订货单一式二联，商品大宗采购订货单须逐项填写完整。（二）非当日提货之商品大宗采购订货单，业代内勤需与营运部门确认商品到货日。（三）业代内勤在与客户议价时，如需变价，须与相关部门课长、经理与采购协商确定价格，填大宗变价申请表（如附表一）。（四）价格确认后，业代内勤及时填写商品大宗采购订货单，请部门课长、经理签字确认，店总经理核准。（五）客户对商品大宗采购订货单所订商品品项、数量、价格及供货时间确认无误后，须在商品大宗采购订货单上签上"订单确认"字样并签名。（六）制作完的商品采购大宗订货单业代留存一联，另一联交物流管理部追踪，同时复印一份交相关课备货。（七）客户当日未提供现金或支票但需下订单时，业代内勤须收总价20%订金，并填写押金移交簿（如附表二）。订金交会计课，会计在押金移交簿上会计签收栏位签收，经会计签核后的押金移交簿每日交客服经理审阅。每日17：30 分以后及周六、周日，支票及押金经客服经理审核、店总经理核准后交金融室。（八）商品大宗采购订货单确认后，业代内勤人员须填写一份大宗交易登记表（如附表三），大宗如有搭赠等须记入登记表中，与商品大宗采购订货单一起交客服经理填写毛利率签字后，店总经理签字核准，予以结帐作业。（九）如该商品大宗采购订货单有赠品搭赠或赠送，须在大宗交易登记表注明赠品品名、货号、规格、销售金额、毛利率。（十）商品大宗采购订货单与大宗交易记录表须编列五位数的序号，前两位数代表月份，后三位数每月从001至999编列，业代内勤组长每月汇整装订，大宗交易记录表每日由业代内勤组长统一编号（作废的表单须写上"作废"字样，与其它表单连号装订）。保存期为18个月。二、付款方式：