采购管理实施细则

采购管理实施细则

本细则适用于公司所有物品（原料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务（技术、服务等）的采购，是对财务管理制度的补充。

一、采购管理制度目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、采购管理细则范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。

三、采购管理制度职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2采购部根据销售部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料存安全定额，编制采购计划，经分管副总经理审核，总经理批准后组织采购管理制度。

3.3行政部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.4行政部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及经营需要编制设备的采购管理制度、办公设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、

采购部提交申请，并经初审后经分管副总审核，总经理批准。

四、采购付款类别：

◆采购全预付款，即预付全款后发货；

◆采购部分预付款，即预付部分款后发货；

◆采购有帐期付款：即货到验收后按合同支付；

◆采购外包付款，含工程外包、软件外包。

五、商品，办公用品采购、入库及领用管理规定：

（一）、经营有关的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由销售部门主管根据销售需要负责拟定《采购计划明细单》和《购入申请单》，经分管副总审核，总经理批准，交由采购部采购，采购人员根据批准的《采购计划明细单》和《购入申请单》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞，然后报部门、公司批准后进行采购。

（二）、采购款项申请流程：采购人员填写《资金申请单》（附上《采购计划明细单》）→部门经理初审→分管副总经理总→财务经理或财务总监审核签字→总经理经理审核签字→（必要情况由集团公司财务总监审核签字）→资金部发起资金调拨申请。

（三）、采购、入库、报帐过程：

1、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价（询价资料上报集团财务部），对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。

2、每份材料采购合同或订单签定以后必须给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。

3、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据。

4、采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》和《采购计划明细单》原件到财务报帐。

（四）出库、领用过程：

1、使用部门经办人填写《物品领用单》，领用部门、物品名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交行政部，由物品管理人员签字并发货。

2、发货时物品管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，其他联交材料领用人和财务各一联。

六、办公用品的采购、入库及领用管理规定：

办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨、纸巾等。

（二）实行定期计划批量采购供应。即：每月10日前各部室向行政部提报当月所需用品计划，由行政部统一采购。行政采购人员填写《购入申请单》，经行政部主管（经理）受理、审批，办公用品费用资金由各区域库存备用金垫付，无需资金申请。采购入库特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。

●各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购预

批单》，并在备注栏内急需采购的原因。经分管副总和总经理批准后，

交财务方可实施采购任务。

●必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

●办公用品采购回先交由前台文员（或行政文员）清点登记明细，开

具入库单。报销时附上入库单到财务部办理报销手续。

（附：购回招待用品也须入库，交由前台文员（或行政文员或公司接待人员）清点登记明细，不入库不许报销。）

七、采购申请付款，发票内容与实际采购行为不一致时，财务拒绝付款（董事长特批除外）。

八、采购付款相关发票需在付款后十天之内开出（因邮寄时间原因，可提供扫描件）。

九、金额在5万元以上付款需经董事长或董事长授权人同意后，资金部方可支付。

十、本实施细则至公布之日起生效，之前制度与本细则相抵触按本细则执行。

年月日

集团企业集中采购管理解决方案

集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。

3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。

集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；

药品采购管理操作规程

编号：GYSD-QP-006-02 种类：操作规程 版号：第 1 版页码：第 1 页，共 3 页 1. 目的 建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 2. 依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录 3. 适用范围 药品购进过程的管理 4. 职责 采购部对本规程的实施负责 5.内容 5.1药品采购的前置工作： 5.1.1采购活动应符合以下要求： 5.1.1.1确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。 5.1.1.2确定所购入药品的合法性： A、所购进的药品是否在供货单位的生产或经营范围之内； B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内； C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。 5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格。 5.1.1.4 采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量

管理部门和质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。 5.1.2搜集以上资料，经质管部审核、质量负责人审批后，方可进行业务洽谈。 5.1.3与供货单位签订质量保证协议，并交质管部归档保存。 5.2采购记录： 种类：操作规程编号：GYSD-QP-006-02 版号：第 1 版页码：第 2 页，共 3 页 5.2.1采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况，以药品质量作为重要依据，在《合格供应商目录》中选择供货单位，并在计算机系统中录入计划，审核后生成采购订单；5.2.2采购订单应提供给财务部作为付款依据；提供给收货人员和验收人员作为收货及验收入库的依据。 5.2.3采购订单作为采购记录（电子记录），应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。采购记录至少保存5年。 5.3票据： 5.3.1购进药品，应附随货同行单（票）。随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如无单据或单据不符规定，应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据，以免耽误验收入库。 5.3.2采购药品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。凡未能提供发票的，不准购进。 5.3.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。 5.3.4发票交财务部按有关规定保存。 5.4购进含特殊药品复方制剂、终止妊娠药品应从有经营资质的合格供应商中采购，禁止使用现金交易，货款应汇到供货单位的银行账户。 5.5除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外，一般情况下不准采用直调方式购销药品。如确需直调的，应按《药品直调管理制度》进行并建立专门的采购记录。 5.6每年按《进货质量评审规程》对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。对审核合格的，列入《合格供货单位目录》。审核不合格的不准再购进药品。

关于集中采购方案

关于集中采购方案 为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。 篇一：集中采购方案 1. 行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的

信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述 晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围： 大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象： 晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助

集中采购流程规范

采购流程规范 物资申购 1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。 2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。 3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。 采购 1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。 2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。 3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。 4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求

急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。（可操作标准？） 5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。 6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。 验收入库 1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。（所有采购物资必须先入库再进行出仓） 2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。 3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。 财务单据流转 1、采购部门提供： ①客户送货单/正规货物发票②申购部门主管/质检员验收单③仓库进仓单④申购单或采购计划 2、所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、申购单或经审批的采购计划据实填写。

{采购管理}采购操作规程

{采购管理}采购操作规程

采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 2采购计划 流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。

2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。

集中采购实施方案

集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组长：邢宁 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

金蝶K 采购管理操作规程

K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年3月1日 2020-03-0

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：

集团级-集中采购整体解决方案

集团级-集中采购整体解决方案 秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月

目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围： (5) 2.2. 方案需求对象： (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强： (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位： (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)

1.行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。

某公司采购管理实施细则

xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对

象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

K3CLOUD采购管理操作规程

采购管理操作规程

采购管理操作规程 目录 采购管理操作规程 (2) 1. 采购管理系统 (3) 1.1业务规程图 (3) 1.1.1 标准采购 (3) 1.1.2 跨组织采购 (4) 2. 操作规程 (4) 2.1 基础设置 (4) 2.1.1 参数设置（重要） (4) 2.1.2 物料设置（重要） (6) 2.1.3 供应商资料（重要） (7) 2.1.4 采购员、采购组 (8) 2.1.5 货源清单（可选） (10) 2.1.6 单据类型与业务流程（重要） (10) 2.2 日常业务处理 (11) 2.2.1 采购申请单 (11) 2.2.2 采购订单 (12) 2.2.3 采购订单变更 (13) 2.2.4 收料单 (14) 2.2.5 入库单 (14) 2.2.6 采购退料 (14) 2.3 常用功能及业务处理 (15) 2.3.1 采购价格管理 (15) 2.3.2 采购折扣管理 (16) 2.3.3 跨组织采购 (16) 2.4 报表查询 (16) 2.4.1 采购订单执行明细表 (16) 2.4.2 采购业务汇总表 (17) 2.4.3 采购订单全程跟踪 (18)

1. 采购管理系统 1.1业务规程图 1.1.1 标准采购

1.1.2 跨组织采购 2. 操作规程 2.1 基础设置 2.1.1 参数设置（重要） 2.1.1.1 系统参数 与WISE 不同，Cloud 的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。功能菜单的采购管理下的参数设置为组织级参数，针对不同采购组织可以设置不同的参数。

2.1.1.2 单据类型参数 单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下：

中铁一局集中采购办法

中铁一局公司工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资

集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。 6.5 对集团公司物资供方进行调查、审核、发布合格供方名单，并向股份公司物资采购管理中心提报合格供名单及相关资料； 6.6 负责向股份公司物资采购管理中心上报物资集中采购供应的各类报表、调查和搜集的各类物资价格资源信息。 第7条财务部职责：

集中采购实施方案

集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监 督；

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

物料采购标准操作规程

1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。

4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。

集团企业集中采购管理解决实施方案

集团企业集中采购管理解决实施方案

5.1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程；

7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 5.2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。 图注： 1）集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度； 2）主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控； 3）下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部； 4）集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供应商进行采购，下达订单； 5）供应商直接送货到各工厂，有些企业是要求供应商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂； 6）根据企业管理要求不同，与供应商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工

厂分别与供应商结算。 5.3.具体解决方案 3.1.建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式

{采购管理}物品采购及购回时间操作规程

{采购管理}物品采购及购回时间操作规程

物品采购及购回时间操作规程 一、规定： 1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。 2、必须按规定程序申购本部门所需物品。 3、具体采购事宜由采购部负责。 4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。 二、程序： （一）物品采购规定 1、部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同 时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。 2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经 工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。 3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。 4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负 责人)签字后直接送至采购部安排采购。 5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请 单，按采购审批程序执行。 6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予 跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。 7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前 到货,以保证部门使用。 8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部

负责通知各部门及安排车辆。 9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部 门使用。 10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购 部办理退货。 11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商， 先行报价，再确定具体供应商。 （1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。 （1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。 （2）临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。 （3）对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。 12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。 13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步 核价。 14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明 签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。 15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。