业务流程操作流程图

业务流程操作流程图

·风险控制业务流程操作细则：

1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款

企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。

2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行

业相关信息。

3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。

4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借

款方的实际贷款用途；

◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力

及信誉程度）；

◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；

◆第三方保证情况等相关的资料的核证

5、风险控制部论证风险：

风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：

◆担保申请人的基本资料

A、法人

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；

2、公司简介、验资报告、公司章程；

3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；

4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；

5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；

6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；

7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；

8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；

9、反担保人\物\企业的有关资料；

10、其他有关资料。

B、自然人

1、个人简介；

2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）；

3、银行征信报告；

4、工作及收入证明；

5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据；

6、家庭/个人资产清单；

7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。

C、其他组织（略）

◆实际贷款用途：通过借款方贷款的实际用途，综合分析其真实性、合法性。

◆经营管理能力（主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等）。

A.贸易背景的真实性和可行性（合同的核实、采购商实力和信用资质、信用证开立行资质和信用证特殊条款、违约责任等）

B.产品的供应能力（产能“瓶颈”、质量保证、成品质量测试）

经营团队目标战略（了解借款方在行业中的地位、经销区域，以及竞争对手、比较优势与劣势）

C.销售网络中的分销点和物流是否牢固；

D.成功经验的深度和广度，是否支持继续增长；

E.关联企业的担保风险及其表现形式（多头授信、多头贷款风险；资产混同风

险；财务状况虚假风险；资金挪用风险）

F.生产饱和度（设备的投入使产能大大提高，需分析提高的产能，能否被顺利

消化）

G.生产的现场状况

应了解企业和项目背景，了解企业负责人的信用和能力，考察企业管理团队和整体素质，企业市场竞争情况、销售和利润，弄清借款用途和还款来源；

主要核实企业现金流的真实情况，生产型企业，通过考察企业主要生产经营场所，核实企业存、发货明细判断企业生产销售情况；贸易型企业，通过核实企业上、下游客户情况判断企业销售获利情况；

担保业务直接涉及担保财产、费用收取、财务分析、债务承担、会计处理和相关信息披露等，决定了财务控制在担保业务中有举足轻重的重要作用，这一环节主要考虑如下表：

◆银行负债及或有负债情况；

◆非财务因素：

A.分析、判断担保申请人的主体资格、还款意愿；

B.分析环境对企业的影响，主要包括：企业在行业中的地位、产品的市场竞争能力等；

C.分析企业的还款能力，主要通过对其现金流的分析掌握企业的真实财务状况和偿债能力，预测企业未来的发展趋势，预计在未来的借款期间是否能够产生足够的现金流来偿还借款；

◆不同意担保：陈述企业风险提出否定原因

◆反担保措施设立：

对获得批准担保的企业/自然人，必须以其合法有效、易于变现的资产作抵押或质押，或提供认可的第三方信用担保作反担保，反担保金额应大于担保金额，不能重复抵/质押，根据审批情况，可同时采用一种或几种反担保措施。

不允许有纯信用风险敞口；借款主体所有股东、高管及财务主管必须做个人连带责任保证；

反担保措施的具体要求：

A、抵押

对抵押物的总体要求是：足值、可变现、且变现能力强，公司对抵押反担保的具体要求有：

（1）持有红本房地产证的商品房抵押的，应到国土局办理抵押登记，签署授权

委托书并办理公证。反担保金额为评估净值的100%；

（2）不能办理抵押登记的非商品房（含持有绿本房地产证的房地产、褐本房屋所有权证的房地产等）、土地、农村集体土地、宅基地等房地产，收回相关原件保管（实操待定）；

（3）红本房产证房产或变现性强的抵/质押物的评估净值必须占借款金额的60%以上，敞口部分可以采用个人信用、企业信用等保证方式进行补充，不允许有纯信用敞口，特殊情况须经评审会同意。

（4）对于与银行合作的抵押加担保类的融资项目，担保金额可放大到评估净值的100%。但原则上不论是抵押给公司作为反担保，还是直接抵押给银行，抵押物必须办理完善相应的法律和抵押登记手续；

（5）以机器设备抵押，必须是产权明晰、价值较高的大型成套通用设备，购置发票齐全，设备成新率在70%以上，反担保金额为评估净值的30%——50%，风险控制部项目经理应按有关规定在工商局办理抵押登记手续（实操待定）；（6）以车辆抵押，要求产权明晰，设备成新率在70%以上，营运用途的使用期在三年以内，反担保金额为评估净值的30%——50%，风险控制部项目经理按有关规定在车管所办理抵押登记手续（实操待定）；

（7）以船舶抵押，必须权属清晰，购置手续完备，成新率在70%以上，反担保金额为评估净值的30%——50%，风险控制部项目经理按规定到海事部门办理抵押登记手续（实操待定）；

（8）对于符合抵押反担保条件的机器设备、交通工具等，除了办理相应的法律手续外，还应由抵押人向保险公司购买以我公司为第一受益人的财产保险，期限为担保期限加上六个月延长期之和；

B、质押

（1）对易保管、易变现且价格相对稳定的存货可作质押，但必须采用委托专业监管公司监管的形式，反担保额不超过质物评估净值的60%，其价值可由公司聘请第三方专业人士评估确定；

（2）应收账款质押：付款方经考察核实必须是诚信企业，信用记录良好。必须由借款人、担保人、付款方签署正式的三方协议（或签署债权转让形式的三方协议），付款方必须书面承诺按时将应付款打入担保方认可的账户，担保方应对该账户进行实质性的监管，以保障借款及时归还；

（3）股权质押：股权质押企业必须经过出质方或质权方的批准认可，在款项未能按时归还的情况下，质权方能够通过参股的方式实现其质押权益；

（4）上市公司股票质押，应到股票托管机构办理股权质押登记，同时由第三方证券公司进行托管，签署三方协议，规定卖出止损点，保障质押人权益；（5）特殊情况须经评审会同意；

(6)出现以下情况之一的不得采取质押作为反担保措施：

①质押物不能满足足值、可变现和变现性强的特点；

②不能够找到信誉可靠的第三方进行托管、监管或者仓管；

③难以在质押期间内完好保存；

④质押物及其凭证难以辨认真伪；

⑤质押物难以准确的以货币衡量其价值；

⑥其他信息不对称因素。

C、第三方信用反担保

（1）信用反担保人和信用反担保企业的反担保资格的审核条件、提交材料应等同于担保申请人和担保申请企业；

（2）反担保企业的财务状况、偿债能力（如主营业务收入、净利润、净资产、

现金流量净值）等方面的综合实力应优于担保申请人；

（3）要求担保申请企业的法人代表、财务负责人、主要负责人/实际控制人作为第三方信用反担保人承担无限连带责任；

（4）鼓励同行业或上下游企业等采取互保联保的方式作为信用反担保；

6、同意担保：风险管理部讨论论证后，制定风险控制部意见书

7、贷审会决议：

◆评审会即贷款审批评议委员会，负责对各报批项目和复议项目的审批；

◆评审会组成：董事长、总经理、副总经理、财务总监、风险管理部经理、公司法律顾问、项目经理及调查人员；

◆评审会召集程序：

①评审会召开前一天，风险部将会议内容、会议地点、会议时间等通知参加会议人员；

②业务部门必须在评审会召开前一天，将项目审批材料纸质或电子文本发至评审会成员，以便评审会成员预先阅读了解项目情况；

③评审会成员必须按时参加，因特殊情况不能出席时，必须事先向召集人风险部请假。若参会的评审会成员人数未达评审会成员总数三分之二的，则会议改期进行。风险部应另行确定时间、地点，并通知评审会成员；

④项目经理报告项目调查情况，风控经理报告风险调查评估情况；

⑤与会评审会人员质询，项目经理与风控经理答疑；

⑥与会评审会人员从合法性、安全性、效益性等方面对项目进行综合分析并提出具体评审意见；

⑦会议评审采用签字表决制，参会评审人员须在《项目评审会会议纪要》上明确填写意见并签字，不得弃权，三分之二以上的与会评审会人员同意视为项目评审通过；

⑧授权终审人根据贷审会意见进行项目终审，对评审通过项目，授权终审人执行一票否决权；

⑨评审会的会议纪要及表决结果视为档案的一部分必须进行归档。

8、制定合同：公司对合同的签订实行面签制，程序如下：

◆法务部统一拟定业务有关的所有法律文件，包括委托保证合同、抵押反担保合同、质押反担保合同、信用反担保合同及其他须准备的法律文书等，公司核准使用后统一由法务部出具，并加盖“合同文本校验章”；

◆需要签订法律文件时，风控经理告知法务部项目融资方案（包括借款主体情况以及反担保措施），项目经理按照法务部的要求提供相应的书面材料做参考，

法务部依据上述材料书面告知项目经理以及负责该项目的风控经理需要准备的法律合同文本并拟定相应其他法律文件；

◆需要当事人（包括股东代表、法人代表、董事会成员、共有人、反担保人/企业等）签字盖章时，须由项目经理和风控部经理必须同时在现场面签；

◆若借款主体或反担保人要求对公司提供的法律文件进行变动的，风险经理应立即向副总汇报，并经法务部审核通过后，方能进行变动；

◆所有合同文本及相关法律文件在交由公司有权签字人签字前必须经法务部进行合法性审核，加盖法律审核印章。

9、办理后续登记手续：在放款当天填写公司内部合同登记表，5个工作日内

完成相关抵押登记手续；

10、资料归档，填写下表：

11、贷后回访：

担保项目保后回访报告客户签字（盖章）：

回访日期：年月日

◆保后管理的工作内容

①、对于正常类客户，业务部门保后管理人员至少每月对客户电话跟踪一次，每季度上门走访一次，每季度向风险部提交《担保项目保后回访报告》，书面报告保后跟踪情况，包括企业经营情况、资金使用情况、落实还款的资金安排。

②、遇到风险，及时采取必要措施，及时化解风险，协助客户保持良好的信用记录。对于关注类和风险类客户，视业务具体情况和领导批示加强保后管理的频率。

③、风控部依据保后管理情况，对客户进行风险分类确认，上报公司领导；

④、风控部保后管理人员及时收集还本付息的凭证；

⑤、公司对担保业务的客户实行风险分类管理，分类必须遵循真实性与及时性的原则。

12、风险预警机制

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共 10 分）点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程： 书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送 编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、 出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库， 并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库 银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则 书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程：

退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程： F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程：

急救技术操作流程图模板

一、单人徒手心肺复苏操作流程 成人BLS技术流程

二、院前医护配合CA-CPR 规范操作流程 呼叫原因：晕厥/昏迷 医生 护士 抬工

说明： 1、到达现场，（条件允许时）医护站位及抢救设备摆放位置：医生：患者一侧（右侧），B箱放患者头部外上方，靠近医生处（利于球囊通气）；护士：患者另一侧（左侧），A箱放其该侧前臂外方（便于建立静脉通道）；抬工：置监护除颤仪于护士同侧，患者头部外方（便于连接AED和心电监护），呼吸机条件允许情况下置患者头部外上方、B箱外方，在旁等待医护指示，配合医护。 2、护士连接AED并开机后方执行建立静脉通道。 3、对于院前非目击的CA患者，先行5个循环基础CPR（球囊通气－胸外按压-球囊通气5循环），然后再AED除颤（05心肺复苏指南，10指南无变化）。 4、在首次5个循环基础CPR过程中，球囊通气时可辨明CA患者心律，即便是室颤心律，仍行完整的5循环CPR后再判断心律。 5、院前静脉通道建立时间差异较大，多数情况下需比平常更长时间，首个5循环CPR内不能完成则延续至第二个5循环；若在首个5循环CPR内静脉通道已建立，可以提前使用肾上腺素（若球囊通气时辨明为无除颤心律可加用阿托品）。 6、按压过程中嘱护士触摸颈动脉搏动以判定是否为有效按压。 7、医生遵循“判定环境危险与否（D）→判断意识丧失（R）→仰卧位→触摸颈动脉搏动，扫视呼吸情况（10秒内）→解开上衣→实施胸外按压30次→嘱护士接AED（E）→开放气道（A）→清除呼吸道异物→球囊面罩通气（B）（3-4秒/2次）→按压-通气5循环（C）→检查心律→AED除颤（D）胸外按压-球囊通气5循环→检查心律→AED除颤（D）→胸外按压-球囊通气5循环（其中2-3个循环按压护士执行）→恢复窦性心律→触摸挠动脉→判断呼吸→球囊面罩通气（10-12次/分）→气管插管→接呼吸机（500-600ml、8-10次/分）→综合判断复苏情况→整理患者及呼吸机”。 8、护士遵循“判定环境危险与否→打开A箱→仰卧位（协助医生）→接AED→建立静脉通道（NS250mlVD、留置针）→除颤→静推肾上腺素→触摸颈动脉搏动→接替医生行胸外按压2-3个循环→除颤→胺碘酮0.3静推→肾上腺素1mg静推→（恢复窦性心律）准备插管设备→（接替医生）球囊面罩通气→配合医生插管→接呼吸机→接心电监护→遵嘱是否使用升压药→整理A、B箱及监护箱”。 9、恢复自主心律，建立高级气道后回院前可连接心电监护监测生命体征，AED可关闭（但不拆除，以防需再次除颤），或仅靠AED监测心律，腕式血压计测量血压。 10、整理现场医护分工：医生：整理患者衣物并监测生命体征、整理呼吸机；护士：整理A、B箱及监护箱；抬工：拿补液，准备担架；医护抬工共同将患者和除颤仪移至担架上。 11、转运回院分工：医生：取B箱和呼吸机箱；护士：取A箱和监护仪，同时观察心律情况。 12、若院前CA患者行CPR时已心脏骤停15min以上，行心肺复苏30min 以上仍无生命体征者可以放弃抢救。放弃抢救应有患者家属签字。 注：本流程参照2010心肺复苏指南及急危重病抢救流程，结合科室实际制定。 二零一零年九月

操作流程模板

操作流程模板

整柜操作流程 一、订舱 1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。 A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。 B. 业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。 2．委托书内容： A. 发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。 B. 其它特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C. 提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型 当前，厦门货代公司需要经过船代向船东订舱，船东才会予以放舱 船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国

外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续）中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。 二、船东接受订舱申请 船公司接受订舱申请，发放船东SO A. 收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。 B. 根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。 操作时间说明： ◆截进码头时间：截止货柜进码头的时间 ◆截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据 ◆截报关时间：截止向海关报关的时间 ◆截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货 物放行的时间 ◆截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS， 美国截AMS，加拿大截ACI等） 三、排载

安全管理各项工作流程图

安全管理各项工作流程图

目录 1、市级文明工地创建工作流程图 2、市级文明工地申报工作流程图 3、工程停工申报工作流程图 4、新工人进场安全教育流程图 5、工程开（复）工申报工作流程图 6、专项安全施工方案编制审批流程图 7、施工项目部安全资料、表格盖章流程图 8、工伤事故申报处理工作流程图 9、工伤事故调查处理工作流程图 10、安全内业资料工作流程图 11、模板工程及支撑体系安装（拆卸）流程图 12、消防安全工作流程图 13、基坑支护、土方开挖工作流程图 14、脚手架搭设工作流程图 15、脚手架拆除工作流程图 16、电动吊篮安装（拆除）工作流程图 17、电动吊篮安全使用流程图 18、临时用电安装（拆除）工作流程图 19、起重设备安装（拆除）工作流程图

市级文明工地创建工作流程图 工程项目创 “市级文明工地 项目部召开专题会确定创文明工地组 施工项目部成立以项目经理或执行经为组长的“创建市级文明工地领导小组 开工《市级文明工地创建施工技术负责人编十日、绘制“市级文明工地”平面布置详案 报公司安全环保科、主安全副经理审核、审集团公安全环保部备 项目部按《市级文明工地创建施平面布置详图落实相关工方案 安全环保部每季安全环保科每月抽检不少于三项目部每周召开专题会议查不少于两次、组织专项文明施工检查和总与活动不少于一 以上、封50主体施工达前，报县建委安全站、市建 市级文明工地检查验收合格 市级文明工地申报工作流程图 工程申报文明工 中标进场后十日

公司经理办公会确定创优组织等 公司安全环保科将创优组织、工 情况信息上报集团公司（一周内 集团公 安全环保部备 基础施工阶段集团公安全环保部上报市建协 50%主体施工以上项目部上报公司安全环保科 公司安全环保科上报集团公司安全环保部 主体集团安全环保部上报封顶前县建委安全站现场初验县主管部门验收合格后，安全环保部上报市建协 市级文明工地申报完毕． 工程停工申报工作流程图

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，

出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝

签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：

签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

机修操作流程操作规程.安全规程

机修工职位操作流程、操作规程、安全规程说明书 操作流程 一、工作责任： 完成公司安排的设备维护维修工作，确保全厂机械设备的正常运转。 二、工作任务： 1.在规定时间内，使用公司的现行有效的维修手册中的方法、技术要求或实施准则，配合完成公司下达的正常设备检修计划（大、中修）、日常维修和临时故障抢修设备检修工作。 2.按公司设备润滑及其它维护保养规定，完成设备润滑和较复杂的设备维护工作。 3.在确保设备检修质量的前提下，做好可利用设备旧件的修复利用。 4.配合改造与更新项目，完成公司下达的设备改造、安装和调试工作。 5.负责所用工具、量具、维修设备的维护保养、保管工作。 6.完成领导交办的其它任务。 三、机修工生产派遣： 1、设备机修工实行日常班排班时，员工应在接到排班计划后5日内提出是否异议，有无私事。否则员工应严格按照排班计划上班考勤，遇有人员紧张或特殊的情况，自行调整的，须提前通知班长长。 2、排班应注意以下事项： (1)合理调配人员搭配，如新进员工必须安排相应的师傅同班、各专业力量搭配合理等，保证每一横班的人员力量搭配。 (2)休假。准备休探亲假（或年休假）的员工应提前15天前，向所在部门提出申请。所在部门将根据下月生产情况安排休假。如若因生产原因不能如期安排休假的，将在其下一次申请时优先安排。 四、机修工工作的四个阶段： (一)预先准备阶段 1、机修工必须于规定上班时间提前15分钟参加由车间组织的的工作安排会，否则视为迟到处理。 2、听取部门领导介绍公司昨天生产整体情况 3、维修工外出工作应在黑板上留言写清去向。

4、从机修班长、作业长、技术员、领取本班工作任务：包括本班的常日班设备维修任务和备件制作任务、三班需要重点维护设备和相应维修技术文件 (二)直接准备阶段 1、工作安排会结束以后进入岗位。 2、技术准备：弄清当天布置的维修项目的工作重点、难点故障原因及技术要求文件，确定需要准备什么工具、量具等，初拟施工方案，不清楚之处，及时向主任或主管技术人员请示。 3、个人防护用品准备：根据现场工作环境状况，做好防护用品的准备工作，穿戴好劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全縄、防护服、护目镜、面罩等。 4、工具及材料准备：根据项目特点，准备和检查必备工具、量具： （1）手锤、大锤手柄是否装牢； （2）活动扳手、套筒扳手是否打滑； （3）量具是否精确、适用等； （4）砂纸、棉纱、油、焊条等材料是否齐备等等； （5）氧气瓶、乙炔瓶是否装上瓶帽并拧紧，瓶架是否牢固； （6）氧气瓶、乙炔瓶表是否完好、管道是否漏气； （7）焊钳接头导线不裸露； （8）氧气割枪不漏气，割嘴不堵塞。 (三)维修工作实施阶段 1、维护 （1）按规定的清洁、润滑、紧固等保养规定和作业范围进行保养维护作业（巡检工不能处理的较复杂的保养维护作业）。 （2）检查巡检工反应的异常故障现象，需要简单调整和必要校正的，可以进行部份机构的拆检，并清除发现的故障。 （3）填写相关检修记录表，签署工作者姓名。 2、修理 （1）设备修理开始实施前，应进行目视检查或对设备的部件、系统等进行原位检查。原位检查发现与故障判断有误的，应暂停拆卸，待技术员重新判定后，在组织拆卸修理。 （2）基本可以判定故障设备的，应对故障设备及其部件和系统进行离位的彻底的检查修理：（3）检查并清除设备内及周围的一切杂物，调整照明。 （4）拆卸时注意人身和设备安全保护，必要时应做好设备的安全支撑装置。 （5）拆卸时应按从外到里的顺序逐步拆解。 （6）拆卸时应记录先后顺序、方向和位置，须做标记的一定要做好标记。 （7）拆卸下来的零件要按顺序摆放整齐，以免遗失。

(模板)采购及入库流程图

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图： 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货（暂收）并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表，以便统计来料合格率 注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单

审批操作规程及审批流程图模板

审批操作规程及审 批流程图

附件: 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。

过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:

图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图

图书馆管理系统开发 设计方案

1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多，将藏书准确地分门别类，快速检索，手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息，馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大，这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大，说明图书馆的作用越大，然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理，其工作量之大，往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新，然而由于藏书数量及图书种类越来越多，加上自然损耗，人为破坏，使图书的统计工作难以及时完成，藏书的更新也就很难有针对性地进行，藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校，近儿年的发展速度很快，图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大，为了解决海量图书的管理问题，改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理，图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息，图书信息以及两者相互作用产生的借书信息，因此要对读者资源，图书资源，借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率，加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要

流程图模板

流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理 采购申请
3 检查库存物 资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提 出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执 行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表

流程图模板
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ? 采购申请制度
关 规范 ? 请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
责任部门 及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :

图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；

经典流程图模版怎么下载

经典流程图模版怎么下载？ 导语： 对于绘制流程图不熟练的人来说，用流程图模板无疑是一个上佳的方法，不仅能够省时间，而且会降低不少难度。当然，要选择用模版画，就要选择一个流程图模版相对比较专业的软件。下面一起来看一下，究竟选择什么软件来制作漂亮的经典流程图。 免费获取亿图图示软件：https://www.sodocs.net/doc/be13439767.html,/edrawmax/ 流程图模版好用吗怎么用？ 使用流程图模板绘制流程图确实是一个节省时间的好方法，有模板的流程图软件并不是很多。不过国产软件中有一款优秀的流程图软件，里面就有许多优质的流程图模板可供用户免费使用。亿图图示，国人自主研发的全类型图表设计软件，符合国人的操作习惯，内置大量矢量符号素材及专业模板，可助用户快速绘制出一张专业漂亮的流程图。

亿图图示软件特色： 1、丰富的背景样式：几十套背景样式供用户使用，且只需拖拽样式到画布即可替换背景。 2、无限量的图框：可以在画布中添加无限量的图框，大大满足用户的创作需求。 3、页面适应到绘画：画布可无限量之大，一键点击“页面适应到绘图”，软件即可自动剪切画布至绘图区域。 4、免费更新提醒：当软件有新的版本或模板更新时，软件可提醒用户进行更新操作。 5、软件咨询服务：在绘图过程中遇到操作难题，可在线与客服人员联系，并解决问题。 怎样下载安装亿图流程图软件? 软件可以直接从亿图官网直接下载，Windows、Mac、Linux系统都支持。而且对比其他安装包有1G左右的绘图软件，亿图软件才200多MB，算是比较轻便的了，下载速度也比较快。

下载之后，只需要按照普通软件安装的提示，点击下一步》下一步》完成，就可以了。安装过程很简单，也不需要花费很长的时间。 怎么用亿图软件画流程图? 打开软件后，会自动进入【新建】预定义模板和例子的界面，在这里，选择【流程图】，此时右侧的界面，会跳转至流程图模板和例子的界面，你可以根据需求，选择对应的流程图类型进行快速绘图。 流程图模板：

员工安全操作流程

天津华聚缘机械设备有限公司 各工种安全技术操作规程 一、电焊工安全操作规程 1、电焊前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否接触良好，并不得与乙炔管、氧气瓶接触，焊机外壳必须接地良好，其电源的线路装拆应有电工进行，要设单独开关，应放在防雨的闸箱内，拉合时应侧向（严禁湿手合拉闸），要定期检查验收绝缘程度。 2、电焊工操作时，戴好防护用品，需要进行座焊或卧焊时，应备有绝缘的设备，严禁身体各部直接接触金属物体，协助电焊操作的人员也应正确使用防护用品。 3、每台电焊机应有专用电源控制开关装置，不得直接于电源上或一个开关接两台电焊机，开关的保险丝应按规定配备，严禁用其它的金属代替保险丝，装拆必须切断电源。 4、焊机接地线，不准接在建筑物上，机械设备、各种管道、金属架上，必须设立专用直接设置在焊件上，不准借用它路。 5、焊机在现场布置有钢丝绳的吊装区域中操作，所有的临时接地线不准浮搭，必须固定压紧，并用胶布封闭，以免钢丝绳与搭铁接触枪火拉断钢丝绳造成重大事故。 6、电焊、气焊、弧火花点，必须与氧气瓶、电石桶、乙炔发生器、木材以及易燃油类等危险物品的距离不少于十

米；与易爆物品不得少于二十米，如必须在上述规定范围内操作时，应制订隔离的安全措施。清除焊时面部不应正对焊纹，防止焊渣射入眼内。 7、工作时要经常检查焊机的温度，一般不得超过七十度，超过时应停机修理，刚焊完的焊钳应放在不着火和稳定的地方，焊钳绝不允许用臂膊夹住，下班时应拉闸断电，并检查操作地点有无起火现象，并将焊线和地线分开，不能够搅在一起，以免再合闸时再发生意外事故。 8、气焊场地周围应清除易燃易爆物品，操作人必须正确使用防护用品。 9、工作前应检查氧气瓶与磅表接头处的螺丝是否滑动，橡皮管是否漏气，气焊枪嘴和枪身各部分有无阻塞等，电石桶要注意摆放地点，不得放在氧气瓶二米之内的地方，使用时至少距离五米之外，以免发生意外。 10、搬运煤气罐和氧气瓶时，关掉气阀，要用车子推运，轻拿轻放，防止剧烈振动，存放电石库防止受潮，禁止接近火种和油类开启电石桶，不得用榔头凿子锤打，以免发生火花造成电石桶爆炸事故。 11、氧气瓶防止沾染有油脂衣物、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气管接触，乙炔发生器必须有防止回火安全装置。 三、冷作工安全操作规程 1．工作前，检查大小平锤等有无卷边、伤痕，锤把应坚韧、无裂纹、加铁楔，安装应牢固。平锤、压锤、扁锤、冲子等工具的顶部严禁淬火。

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定，或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核，产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票； 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10 分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4. 背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损 处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，

医院流程图汇总模板

医院流程图汇总

康复科 对患者病情及所承受能力确认的流程 康复意外紧急处理流程 康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程 综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室 患者的服务流程 医院总值班流程 总值班应急工作流程图 医院应急工作流程 门诊部 门诊预约流程图 与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程 物理诊断科 物理诊断科检查及报告书写流程 物理诊断科紧急意外抢救流程 医疗差错事故防范流程 护理部 急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程 采集血标本流程 术后患者管理相关流程 消毒供应室工作流程

压疮风险评估与报告流程 住院患者出院后的随访与指导流程 医务科 非计划再次手术”流程 检验科危急值报告流程 临床会诊工作流程图 医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程检验新项目审批流程 实验室安全管理流程图 病人跌倒后处理流程 急诊手术管理流程 急诊与住院连贯的医疗服务流程 紧急用血流程 麻醉意外与并发症处理流程 门急诊病人入院流程 手术安全核查 手术部位标识流程 医疗安全不良事件报告流程 危机值报告流程 医师外出会诊管理流程 院内会诊管理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程

执行留观、入院、出院、转科、转院制度, 并有相应的服务流程, 留观服务流程 病人入院流程 病人转科、转院工作流程 重大手术审批流程 住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入 ( 出) 工作流程 无名患者身份标识的方法和核对流程 紧急情况下口头医嘱执行流程 模糊医嘱的澄清流程 医技科室( 放射, B超, CT, 心电, 内镜) 抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程 医疗技术管理流程 科室无空床处理流程 科室医疗设施有限时处理流程 急诊病人院前与院内急救衔接流程 院内感染科 锐器伤后处理流程图 乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 丙肝职业暴露处理方法与报告流程图 梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图

爆破作业安全操作流程示范文本

爆破作业安全操作流程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

爆破作业安全操作流程示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、爆破工必须经过专门训练，并经考核合格取得有关 部门颁发的爆破证。 2、露天、地下、水下和其它爆破，必须按审批的爆破 设计书或爆破说明书进行。峒室爆破、蛇穴爆破、深孔爆 破、金属爆破、拆除爆破以及在特殊环境下的爆破工作， 都必须编制爆破设计书。裸露药包爆破、浅眼爆破应编制 爆破说明书。爆破设计书应由单位的主要负责人批准。爆 破说明书由单位的总工程师或爆破工作领导人批准。 3、在城镇居民区、风景区、重点文物保护区和重要设 施附近进行爆破，须经主管部门批准，与当地有关主管部 门协商，并征得当地县（市）以上公安部门同意。 大爆破应有现场指挥。大爆破设计书的审批权限，由

各主管工业部（或相当于此级的总公司）大爆破作业除报主管部门批准外，应征得当地县（市）以上公安部门同意。 4、爆破作业地点有下列情形之一时，禁止进行爆破工作。 a、有冒顶或边坡滑落危险； b、支护规格与支护说明书的规定有较大出入或工作面支护损坏； c、通道不安全或通道阻塞； d、爆破参数或施工质量不符合设计要求； e、距工作面20m内风流中沼气含量达到或超过1％，或有沼气突出征兆； f、工作面有涌水危险或炮眼温度异常； g、危及设备或建筑物安全，无有效防护措施； h、危险区边界上未设警戒；

安全工作流程图

工作流程 施工准备阶段 施工阶段

检查与监测（定性测量）

4.4不合格控制 5.4.1.11危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 a）基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑

底以上等工程。 b）土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 c）模板工程 各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 d）起重吊装工程 e）脚手架工程 ●高度超过24m的落地式钢管脚手架； ●附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； ●悬挑式脚手架； ●门型脚手架； ●挂脚手架； ●吊篮脚手架； ●卸料平台。 f）拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 g）其他危险性较大的工程 ●建筑幕墙的安装施工； ●预应力结构拉施工； ●隧道工程施工； ●桥梁工程施工（含架桥）； ●特种设备施工； ●网架和索膜结构施工； ●6m以上的边坡施工； ●大江、大河的导流、截流施工； ●港口工程、航道工程；

采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。 5.4.1.12安全专项施工方案编制审核 建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案，由技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。 5.4.1.13应当组织专家组进行论证审查的工程 a）深基坑工程 开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 b）地下暗挖工程 地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 c）高大模板工程 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 d）30m及以上高空作业的工程 e）大江、大河中深水作业的工程 f）城市房屋拆除爆破和其他土石方爆破工程 5.4.1.14专家论证审查 A）建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。 B）安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。 5.4.1.15对防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施在统一编制的安全技术措施基础上进一步完善，使