福建水处理设备项目策划方案

福建水处理设备项目

策划方案

规划设计/投资方案/产业运营

摘要说明—

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

该水处理环保设备项目计划总投资22764.54万元，其中：固定资产投资16419.69万元，占项目总投资的72.13%；流动资金6344.85万元，占项目总投资的27.87%。

达产年营业收入47682.00万元，总成本费用36650.57万元，税金及附加405.85万元，利润总额11031.43万元，利税总额12958.86万元，税后净利润8273.57万元，达产年纳税总额4685.29万元；达产年投资利润率48.46%，投资利税率56.93%，投资回报率36.34%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位868个。

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理行动近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污染防治的工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施建设与改造，全面

加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能力;2017《政府工作报告》中，再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，全面推进城镇污水处理设施建设与

改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。

报告内容：总论、建设背景及必要性、市场调研、产品规划分析、项

目选址研究、项目工程方案分析、项目工艺说明、环境保护和绿色生产、

项目安全规范管理、风险性分析、项目节能评估、项目实施进度计划、项

目投资规划、经营效益分析、项目总结、建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

福建水处理设备项目策划方案目录

第一章总论

第二章建设背景及必要性

第三章市场调研

第四章产品规划分析

第五章项目选址研究

第六章项目工程方案分析

第七章项目工艺说明

第八章环境保护和绿色生产

第九章项目安全规范管理

第十章风险性分析

第十一章项目节能评估

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资规划

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近

客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领

域的行业综合服务商。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入29658.01万元，同比增长24.61%（5857.75万元）。其中，主营业业务水处理环保设备生产及销售收入为28002.26万元，占营业总收入的94.42%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7951.83万元，较去年同期相

比增长627.73万元，增长率8.57%；实现净利润5963.87万元，较去年同

期相比增长1090.93万元，增长率22.39%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

福建水处理设备项目

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产

业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保

产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现

在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设

备创造了新机遇。

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑

安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行

业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和

固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于

重要位置。

（二）项目选址

某某科技园

福建省，简称闽，是中华人民共和国省级行政区。省会福州，位于中

国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西北与江西省接界，西南与广东省相连，东南隔台湾海峡与台湾省相望，陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高，东南低，呈依山傍海态势，境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%；地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系，属亚热带海洋性季风气候。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底，福建

省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地

级市，共有12个县级市，44个县，29个市辖区。常住人口3973万人，地

区生产总值达42395.00亿元，增长7.6%。人均地区生产总值107139元，比上年增长6.7%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55814.56平方米（折合约83.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.21%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度196.22万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55814.56平方米，建筑物基底占地面积43094.42平方米，总建筑面积90419.59平方米，其中：规划建设主体工程59894.75平方米，项目规划绿化面积7038.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费7080.62万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量689658.22千瓦时，折合84.76吨标准煤。

2、项目年总用水量28681.73立方米，折合2.45吨标准煤。

3、“福建水处理设备项目投资建设项目”，年用电量689658.22千瓦时，年总用水量28681.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.21吨标准煤/年。达产年综合节能量29.07吨标准煤/年，项目总节能率

22.09%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22764.54万元，其中：固定资产投资16419.69万元，占项目总投资的72.13%；流动资金6344.85万元，占项目总投资的27.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入47682.00万元，总成本费用36650.57万元，税

金及附加405.85万元，利润总额11031.43万元，利税总额12958.86万元，税后净利润8273.57万元，达产年纳税总额4685.29万元；达产年投资利

润率48.46%，投资利税率56.93%，投资回报率36.34%，全部投资回收期

4.25年，提供就业职位868个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安

排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园

及某某科技园水处理环保设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某某科技园水处理环保设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“福建水处理设备

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会

提供就业职位868个，达产年纳税总额4685.29万元，可以促进某某科技

园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.46%，投资利税率56.93%，全部投资回

报率36.34%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，

我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承

载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新

增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经

济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发

展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是

不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会

离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、水处理环保设备项目背景分析

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

环保产业进入拉动经济增长、促进转型升级的主战场和大舞台，为这个产业的发展提供了难得的发展机遇。当前环境保护的任务非常艰巨，需要环保产业大有作为，环保市场蕴藏着巨大潜力。

在环境保护中，国家对水质的环保一直是花了大量的心思。同时也取得了颇有成效。由于中国的经济的告诉发展，中小企业的发展也在不断增多，企业排污对于中国的环境是个严峻的考验。为了更好的保护环境，企业的排污达到国家要求的标准，污水处理设备的诞生，让排污企业的难题给彻底解决了。

当前，我国的环境管理正在转变为环境质量改善导向。政府既是环保产业的推动者，也是环保产业的需求方，要更多地从改善环境质

量效果的角度，对环保产业提出需求，由过去的购买环保工程、环保

设备，转变为购买环境服务。

随着社会及市场的需求，对于水处理设备的供应也会急剧增加。

二、水处理环保设备项目建设必要性分析

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或

建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环

保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污

染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，

在战略性新兴产业中居于重要位置。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得

以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年1-7月，我国环境

污染防治专用设备累计产量达到44.40万台，同比增长8.05%；销量约为43.27万台，同比增长7.25%。

2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增

长3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿元增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年

份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。规模扩大的同时，

我国环保装备产业的技术也不断进步，突出表现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率逐渐提高，发展前景日趋明朗。

规模迅速扩大。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增

长下，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计

到2023年，我国环保设备行业产值将有望超过9500亿元。

产品多元化、品牌化发展。企业将逐步开发形成针对不同行业、

具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行

效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治

理需求和运行环境，打造一批定制化产品。同时，加强环保装备产品

品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高

产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，提高品牌附加值和国际竞

争力。

第三章市场调研

一、水处理环保设备行业分析

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理

行动近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污

染防治的工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施

建设与改造，全面加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能

力;2017《政府工作报告》中，再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，

全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水

环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线

监测。

政府政策的优越，环保水处理行业呈现蓬勃发展的态势。广义上，水处理包括给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等，市场热点

聚焦也在以“黑臭水体治理”、“膜法水处理”、“海绵城市”等为

代表的专业化程度更高、治理效果更好的细分领域。

据统计，目前全国地表水体中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和

劣Ⅴ类水质占比分别为31%、30%、21%、6%、9%和3%，其中Ⅳ类及Ⅳ

类以下水质水体占比近4成，水质污染问题严重。每年水质污染给人

体健康、工业生产、农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约

2400亿。。2014年全国废水排放总量约为716亿吨，较2005年的514亿吨增长近4成，2005至2014十年间年复合增长率为3.4%，保持逐

年稳步增长。

过去10年间，随着人口增长，城市建设以及经济增长，全国用水

总量总体呈现持续增长态势，在2015年达到6180亿立方米。（其中，由于首次进行严格水资源管理制度考核、以及农业水价综合改革和工

业用水差别水价政策的推进，2014年的农业和工业用水量分别出现下降，全国用水总量同时环比下降1.4%。）05至15年的用水总量年均

复合增长率约为0.93%，据此计算到2030年全国用水总量将达到7100

亿立方米。这一预测与《全国水资源综合规划》划定的2030年用水上

限不超过7000亿立方米基本一致。因此，在可预见的未来，用水量仍

将继续增长。

针对我国水资源污染严重的情况，政府希望通过价格杠杆的手段

对水资源予以保护，我国亟须制定一部水资源保护的法律，未来要通

过法律形式对水资源进行保护，保障居民的用水质量和用水安全。

二、水处理环保设备市场分析预测

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物

排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的

市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的

重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。近年来，随着环境污染

形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修

复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增

和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

近年来，在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制

造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6200亿元，较2010年的2000亿元增长了2.1倍截止至2017年全国环保装备

制造业实现产值7440亿元，同比增长20%。2010-2017年行业年复合

增速达20.6%。

2017年10月，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的

指导意见》提出，2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。