物业物料管理系统软件哪个好

物业物料管理系统软件哪个好

物料管理其实就是对物资采购供应、库存的管理，包括协调不同供应商之间的协作，使不同物料之间的配合性和性能表现符合要求；提供不同供应商之间以及供应商与公司各部门之间交流的平台；控制物料流动率。整个物料管理是个系统工程，需要团队协助才能完成。

随着计算机技术的日渐成熟，采用信息化的管理方式物料管理创造了有利条件，使得物料管理的作用发挥到了极致。

那么如何选择一款合适有好用的物料管理软件呢？极致小编总结了一款物料管理软件需要具备的功能。

首先一个合格的物料管理系统要可以和企业的ERP系统提供完美的数据接口同时可以提供硬件接口，诸如手持式条码扫描终端、条码打印机等等。

第一、要具备库房设置管理功能：库房设置管理、库位设置管理、库区设置管理、库房资源分类管理、库房查询方式设置管理。

第二、任务作业管理功能：物品入库作业管理、物品出库作业管理、物品移库作业管理、库存盘点管理功能、配货作业管理、配送作业管理。

以上作业流程必须要包含“接收单据”、预作业处理、实物作业处理。

用入库作业举个例子:接收入库单，与处理库房、库区、库位等信息，物品收货上架。

第三、查询功能管理

包括以下信息:

任务综合查询:可查询执行的出入库任务及任务详情，

单据综合查询:可查询执行的出入库单据，单据详情和导出单据，

库位状态:可查询相应货架类别，相应库区下货架的状态及库位统计，

日志查询:可查询系统中的基本日志。(例:创建物料的基本信息，创建供应商的基本信息) 建立供应商档案可以采用信息化平台来辅助建立科学的评估体系。如极致物料管理系统的供应商管理，可以对供应商的资质、涉税资质以及供货信息进行规范化管理，科学建立供应商评估体系、有效规避企业供应链风险。

第四、综合信息管理

包括报表信息管理（可自定义各种数据信息，以报表形式打印出来）、日志信息管理（可追溯各种操作日志，以便日后追随信息用）

第五、系统信息管理：供应商管理（提供统一的供应商管理平台），部门管理（提供统一的部门管理平台），用户信息管理（包括用户管理、用户组管理、用户身份管理），权限管理（权限组管理、权限分配管理）。

目前市场上功能最为完善的物业管理软件就是极致物业管理软件。极致科技是专注于物业管理信息化和智慧社区业务的国家高新技术企业。极致物业管理软件融合了多家中国物业管理行业最具影响力的大型物业服务企业的最佳业务实践，通过集中式、扁平化管理模式降低物业服务公司的人力、物料、能耗和分包成本，并且还可与极致办公APP无缝集成，实现全员移动办公协作。

极致物料管理系统中的仓库管理模块通过物料的入库和出库业务，可以获取各个仓库的即时库存、物料收发明细及汇总情况。通过每月出库核算和结账，可以获取物料的每月采购成本和出库成本的明细及汇总情况。仓库管理还提供物料盘点和仓库之间调拨等功能。

软件系统服务合同

合同编号: 软件系统服务合同 甲方: 乙方: 第 1 页共9 页 甲方: 法定地址: 法定代表人: 乙方: 法定地址: 法定代表人: 甲乙双方经友好协商一致,就甲方委托乙方针对MAS系统服务、维护订立本合同,共同遵守。 第一条定义 除非合同另有约定,本合同及其附件中下列词语的含意为: 1.1 “服务”或“维护”:指乙方根据甲方需求针对系统服务、维护。

1.2 “技术文件”:指合同中规定的与系统的服务、维护维护以及其他技术支持相关的技术性文件,包括图纸、设计、手册、标准、参数及其它文字与图表说明。 1.3 “现场”:指服务和维护合同系统的场所。 1.4 “安装”:指在甲方的协助下由乙方实施的合同系统的安装工作。 1.5 “开通”:指现场实施与单点测试完成,系统功能具备,准备进行验收的工程阶段。 1.6 “验收”:指试运行结束后,在乙方的协助下甲方按照双方确认的验收标准对合同系统技术指标进行最终测试,测试合格后双方签署验收合格证书。 第二条合同标的 2.1 甲方委托乙方针对系统服务、维护。具体功能详见技术规范书。 2.2 乙方负责对现有系统进行服务、维护,并提供验收合格之日起1年的基本维护,由甲方提供必要的配合。 第三条合同金额 3.1 合同总价款为大写:元(小写:元)。该总价款已包括系统及验收合格后1年的基本维护费用。 第四条支付 4.1 采用一次性付款方式 4.1.1 付款

系统安装调测完成,并经甲方验收合格后,甲方在收到发票后向乙方支付合同的总金额,计￥元人民币(大写:): (A)、合同总价 100 %的正式、足额、有效税务发票; (B)、双方签署的验收报告。 4.2 乙方账户信息: 乙方开户名称: 开户银行名称: 帐号: 4.3 双方开户行或帐号等如有变更,一方应在合同规定的相关付款期限前提前10个工作日以书面形式通知对方,否则因此导致对方逾期付款,对方不承担任何违约责任,变更方承担因此产生的一切费用,买方将款付至以上帐号视为已履行了向卖方付款的义务。 4.4 双方同意以人民币为支付货币,付款方式为电汇或银行汇票。 4.5 若根据本合同的规定,乙方有赔偿和支付违约金的责任,则甲方有权从上述款项中扣除相应金额款项。 4.6 双方应各自承担有关机构根据中国税务法律向其征收的所有合同执行有关的税款。 第五条职责及合作界面说明 5.1 甲方职责:

物业公司物资管理制度

物资管理制度 为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 第一章现金管理制度 一、现金收入的管理 各部门的零星收入款项在500元（含）以下的，由客服财务人员收取，收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为，处以100%的罚款。收款额满500元的经济事项，需填写《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》，并持本表到财务入账，交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人，将有财务经手人签字的《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。 北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表 年月日 二、现金借支的管理 1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款，包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款 2、借款程序 （1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写差旅费请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据； （2）零星购物借款：由采购部门填写请购单，经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以请购单作为借款依据；一般零星购物借款限额为1000元；

（3）其他临时性借款：一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。借款人填写借款单，注明用途；经各级主管签批。到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。 3、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。 三、现金报销支出的管理 1、现金报销需填制支出凭单，物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销支出凭单，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 2、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。 2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。 3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。 4）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附其中一份报账单据，另一份注明原件在“××报账中”字样。 3、原始凭证粘贴的具体规定： 1）在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。 2）将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。 四、费用报账的管理 1、费用开支后，应凭报销单办理报账手续；有借支的，必须先清理借支。 2、根据合同开支的各项费用，报账时，应详细注明合同号。 3、根据报告开支的各项费用，报账时，应附已批示的报告原件。 5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。 6、粘贴好的支出凭单应在每周二上午交由客服财务人员，由客服财务人员负责找领导签批。

数据库作业-工厂物料管理系统

数据库课程设计 ------某工厂物料管理系统 摘要 本文运用了数据流图、数据字典等方法对工厂物料管理系统进行了需求分析，运用E-R图进行了概念结构设计，在逻辑结构设计中将E-R图转化为关系模型，在物理结构设计中确定该数据库的存储结构，最后通过SQL语言实现数据库的设计。在此过程中，我们还详细分析了各个子系统的属性、实体间的联系以及子系统间的关系。在此基础上，我们没建立了一个相对完善的工厂物料管理系统数据库，并通过金仓数据库软件，运用SQL语言将所建工厂物料管理系统数据库顺利实现。 关键字：数据字典，E-R图，SQL语言

目录 一、系统概述 (1) 二、需求分析 (1) §2.1信息分析 (1) §2.2数据流图 (2) §2.3数据字典 (2) 三、概念结构设计 (4) §3.1实体列表 (4) §3.2 E-R图 (4) 四、逻辑结构设计 (5) 五、物理结构设计 (6) §5.1关系模式存取方式选择 (6)

§5.2确定数据库的存储结构 (6) §5.3评价物理结构 (6) 六、数据库的实施 (6) 七、设计总结........ (8)

工厂物料管理系统 一、系统概述 实现物料的分类管理,实现部门和员工信息管理；实现物料的入库和领用管理；实现物料的转仓管理；创建触发器，实现物料入库和领用时相应物料库存的自动更新；创建触发器，实现转仓时转入仓库物料增加、转出仓库物料减少；创建存储过程统计数量和领用数量；建立数据库相关表之间的参照完整性约束 二、需求分析 §2.1信息分析 我们根据对工厂物料管理方面的知识和在网络上取得的信息资料，得出系统的信息需求和处理要求，得到设计所需的需求信息。这些信息是是选择了对数据库设计直接有用的信息。 §2.2系统流程图

计算机系统软件实施服务合同

计算机系统 / 软件实施服务合同 合同编号（甲方）： 合同编号（乙方）： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订日期1： 签订地点： 1此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。

使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订的计算机系统/软件实施服务合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在“特别约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。

目录 1. 定义 (1) 2. 服务范围 (2) 3. 双方的权利和义务 (2) 4. 交付作品 (3) 6. 确认与验收 (4) 7. 保证 (5) 8. 合同价格 (5) 9. 专利权和技术成果 (6) 10. 保密 (7) 11. 违约责任 (7) 12. 履约保证金 (9) 13. 合同中止履行与解除 (10) 14. 不可抗力 (11) 15. 适用法律 (11) 16. 争议解决 (11) 17. 合同生效 (12) 18. 份数 (12) 19. 特别约定 (12)

计算机系统/软件实施服务合同 委托方（甲方）: 受托方（乙方）: 鉴于甲方拟委托乙方为其提供系统/软件（以下简称“项目”）实施服务，且乙方同意接受委托，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。 1. 定义 下列词语具有本条所赋予的含义： 1.1 “委托方”指，包括其法定的承继者和经许可的受让人。 1.2 “受托方”指，包括其法定的承继者。 1.3 “合同”指甲方和乙方就系统/软件实施服务所达成的合同、协议，包括合同正文、合同附件以及上述文件明确构成合同的其他文件。 1.4 “合同价格”指根据本合同约定的条件，在乙方完全履行本合同义务后甲方应根据本合同第8条的约定支付给乙方的费用。 1.5 “生效日期”指本合同第17条中所约定的合同的生效日期。 1.6 “技术资料”指项目实施所涉及的设计、安装调试、数据迁移、验收、检验试验、技术指导等文件（包括但不限于图纸、各种文字说明、标准、各种系统/软件）。 1.7 “技术服务”指由乙方根据所需提供的与项目设计、安装调试、数据迁移、验收、测试、运行、检修相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后服务等全过程的服务。 1.8 “现场”指乙方实施合同约定服务的场所，即。 1.9 “验收”指甲方依据《技术规范》（附件1）约定的程序和条件对由乙方实施的项目进行检验和接收。

物业管理公司物资管理规定4

物业管理公司物资管理规定4 为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。 一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。 2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。 3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。"个人领用"系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。"部门领用"系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。 三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。 四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。 五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书

钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。 六、每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。 七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。 八、新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。 九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。 十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。

软件项目系统售后服务体系

******系统售后服务体系简介 ****针对已签订合同的客户建立了项目经理负责制的售中售后质量保证体系。良好的售后保障就是客户项目成功的不可或缺的基本条件。 我们的每个售后项目都由一个项目经理与技术支持工程师负责,客户拥有她们的详细联系方式,即可电话联系也可Email或QQ联系。当出现故障时,用户需负责提供相关截屏与日志文件。 售中服务主要就是将产品交付给客户,通过安装将产品物理交付给客户, 通过培训讲相关知识与经验转移给客户。 安装 针对项目大小不同,地理远近不同,一般提供远程安装服务或者上门安装服务。安装需要大约1-2位工程师1-2天时间。 安装过程由以下环节构成: 1.安装前软硬件先决条件检查 2.文档安装 3.数据库子系统安装 4.**子系统安装 5.**子系统安装 6.**子系统安装 7.安装后初始化 8.安装后个性化设置 9.安装后与客户一起测试

10.安装后将相关结果与文档交接给客户:就绪的登录入口与账号,软件光盘,软件 安装手册,软件使用手册,软件安装结果说明 培训 针对本项目,培训需要1位工程师2-4天时间,培训的目的就是让用户掌握系统原理,架构,以及使用方法,让用户能在短时间内学会常见操作。培训对象包括:普通监瞧人员,**系统IT维护人员。 针对两类培训对象的培训内容: 1.系统目标 2.系统架构与原理 针对普通人员培训内容包括: 1．如何在前台查瞧各类数据 2．如何添加*** 3．如何设置权限 4．如何生成** 5．常见问题处理 针对**系统IT维护人员的培训内容包括: 1．如何添加网站 2．如何设置系统的各项参数 3．如何个性化系统的界面 4．如何检查系统运行就是否正常 5．如何处理常见故障 6．如何联络**公司售后客服 ****的售后服务主要包括软件升级,主动检查客户的系统就是否运行正常,以及在接到客户技术支持请求时及时响应。 软件系统升级 为持续改进系统,以及应对不定期变化的目标网站,我们提供以下升级服务: 1．目标网站**配置升级 2．**软件升级 3．**软件升级

物业公司库房管理办法

物业公司库房管理办法 一、物资管理要求 1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。 2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。 3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。 4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。 5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。 6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。 二、物资验收入库 1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。 2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；

3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。 4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。 5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。 三、物资出库 1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领(借)用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。 2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领(借)用单》，办理领（借）用物资手续。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。 4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。 5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。 6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领(借)用单》，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。 7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。 8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发

软件系统实施、培训、售后服务方案

1.项目管理方案 1.1.项目人员安排 为确保本项目顺利进行，我公司保证按招标需求，采用驻场开发方式，根据实际需求进行人员安排。 1.1.1.项目小组的组成和工作职责 由项目的客户方与我司的相关领导组成，主要负责提供行政业务上的保证（为项目的前期调研和后期的需求变更确认以及项目的实施等各项工作的顺利开展提供人力、物力、财力上的保证），负责项目实施过程中的重大事件的决策，根据项目过程中的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控等。项目组会定期向管理协调小组汇报项目进度。 团队职责： ●审核批准项目的总体方案、实施计划、把握需求， 控制进程 ●项目团队总体管理，协调各方面关系 ●负责项目实施过程中的重大事件的决策 ●根据项目过程中的进度、质量、技术、资源、风险等 实行宏观监控 ●协调参与项目的各级业主单位与我司双方关系

●重大项目变更的决策 ●对项目的执行、质量进行监督和调控 项目经理职责： ●与用户讨论并确定最终项目范围和实施方法 ●负责制订具体的项目计划，包括培训计划 ●把握项目各方面的进程 ●指导业务流程重组和项目变更 ●检查及调控项目实施范围 ●向公司汇报项目状况，提出建议及改进措施 ●负责项目阶段质量 ●其它项目经理所应该负责的项目管理工作 1.1. 2.需求小组的工作职责 明确项目需求，提出需求分析，完成项目概要设计。 1.1.3.开发小组的工作职责 ●软件开发组负责软件的编码开发，包括高级程序员、程 序员等。软件开发组组长是一位资深的技术人员，对系统开发、用户业务及厂家的系统和开发工具有深切的了解。 ●美工组负责项目的美工设计。 ●测试组负责制定测试计划，进行单元测试、集成测试和 性能测试，并撰写测试文档和测试报告。

物业管理公司物资管理规定-4

工作行为规范系列 物业管理公司物资管理规 定-4 （标准、完整、实用、可修改） ?I.

编号: FS-QG-85994物业管理公司物资管理规定-4 Provisi ons on material man ageme nt of property man ageme nt compa ni es-4 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 物业管理公司物资管理规定4 为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准， 结合公司的具体情况，特制定本规定。 一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。 2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。 3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 二、办公用品分 为个人领用与部门领用两种。"个人领用

"系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。"部门领用"系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。 三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。 四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。 五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。 六、每人及每部门设立"办公用品领用登记卡"一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。 七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。 八、新进人员到职时按"新员工办公用品领用标准"在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。

ERP软件及实施项目服务合同样本

ERF 软件及实施项目服务 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲方同意乙方为其提供ERF 产品及其实施应用咨询服务，双方经 友好协商后订立本合同。 第一条 乙方应完成甲方提供的项目服务，包括以下三个内容: 1. ERP 企业资源计划系统软件，其模块如下: 序号 模块 价格（人民币：元） 1 ERP 软件 1.1 销售管理系统 10000 1.2 计划管理系统 10000 1.3 采购管理系统 10000 1.4 委外加工管理系统 8000 1.5 制造管理系统 10000 1.6 质量管理系统 12000 1 7 库存管理系统 8000 1.8 成本管理系统 15000 1.9 总账系统 12000 1.10 现金管理系统 10000 甲方: 乙方:

2. 软件实施费用，按照软件价格的70%攵取，即：M 民币 整）。 3. 项目成功实施，自交付使用之日起的1年内免费维护，1年 后每年的维护费用，按照软件价格的5%攵取，即： —（人民币 整）, 不 包括升级费用。 第二条 乙方为甲方提供的所有软件及其附属资料的版权归 ，仅供甲方内部使用。 第三条 在整个服务过程中，甲方应尽可能全面、详尽地提供 公司的管理现状和业务需求，如果甲方因为某种原因而对管理现状、 存在的问题、业务需求描述不够全面详尽，因此而影响的项目质量效 果乙方不负责任。 成见附件，项目差旅费由甲方承担。 第五条 付款方式: 1. 本合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付款项总额的60% （人 开发者: 第四条 项目费用总额为￥ （人民币 整），具体构

即：￥（人民币整）。 2.ERP系统在乙方成功安装、测试可用后，甲方向乙方支付款项 总额的20% 即: ￥（人民币整）。 3.余款在项目正式提交使用三个月后的五个工作日内，甲方向乙 方一次性付清款项总额的20% 即: ￥（人民币整）。 如甲方在上述规定的付款截止日期的五个工作日内，仍未向乙方付款（付款日期以汇出日为准），乙方有权对甲方每月追加2%勺未付款项，作为甲方的违约滞纳金。 第六条甲方权利 1.甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。 2.非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露向甲方咨询项 目的任何内容。 3.乙方不得向任何第三方透露在甲方公司了解和知悉的商业秘密, 包括技术秘密、市场秘密、财务秘密、管理秘密及其它方面的秘密信息（商业秘密的具体确定及范围可以约定） 4.乙方人员在甲方公司内活动时，需听从甲方相关人员的安排和 引导，未经允许不得进入机房、办公室等工作环境。 5.甲方提出收回有关资料时，乙方应将有关资料及其复印件交还 甲方。 6.项目结束后的六个月内，甲方有权要求乙方就报告内容随时接 受甲方及主管部门的咨询。 第七条甲方责任 1.甲方必须严格依约向乙方支付合同款项及其他有关费用。

知名物业公司物资采购管理制度

知名物业公司物资采购制度1 一、目的 规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。 三、职责 1. 项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请， 并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算； 2. 综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、 把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等； 3. 客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。 四、采购物资的分类 A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元 B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元 特殊类：大金额固定资产，单价>10000元 五、采购、入库、报销流程 1. 提出采购申请 各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。

2. 审核采购计划 月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据A\B两类物资情况，审批流程如下： A类物资： 项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节； 项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节； 物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。 B类物资： 除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。 特殊类物资： 除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。 3. 供应商的选择 行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完

水务物资管理信息系统

水务物资管理信息系统 1.产品简介 水务物资管理是针对自来水企业内部各生产资料的进货、库存、周转、消耗过程的信息化解决方案，将各种水务工程中物料使用品种、数量、成本通过信息系统进行记载、核算，对水务企业的库存管理、成本控制提供了安全严格有效的管理方法。 通过实施水务物资管理，水务企业领导可以了解到公司内部运营成本的分布情况，及时了解大宗物资的库存、使用情况，并通过一系列物资进出、消耗分析报表得到降低企业运营成本的依据，监督物资出入、消耗，从而达到低耗高效的企业生产效率。 2.功能简介 2.1高效系统的基本信息管理 2.1.1系统化管理物资仓库信息 提供仓库编号管理； 提供新增指定仓库名称，仓库地址，仓库管理人信息； 提供仓库信息列表； 2.1.2管理供应商基本信息 提供指定订单信息的传递方式：1、手工传递；2、电话联系；3、电邮传递； 指定供应商状态；

2.1.3管理物资类型信息 提供仓库管理物品的分类管理，提供大中小类三个级次对物品进行划分； 提供树型结构存储类别及物品关系，形象直观易于操作； 2.1.4管理物资基本信息 提供录入物品基本资料，如品名，规格，产地，品牌等便于报表的各种分类统计汇总 提供指定安全库存：符合实际情况的最低库存保有量，低于将报警； 提供指定最高库存：符合实际情况的最高库存保有量，超出将报警； 提供指定提前采购天数； 价格设置包括进价，零售价，（工程结算价），进项税率； 物品编码10位为系统自动产生，其规则为：6位所属分类编码＋4位流水号； 2.1.5管理物资仓库配置 提供指定物品存放仓库，做到一个仓库一本帐管理； 提供一品多仓库存放，严格区分同种物品在企业各仓库中的成本和数量的分布； 相同物品在不同的仓库可以指定不同售价及工程结算价； 2.1.6其他信息管理包括： 多供应商供货管理

物业管理文档：制度：材料物资管理操作程序

材料物资管理操作程序 收货工作操作程序 （1）负责公司内除商品外所有物资（食品、酒水、物料用品及工程材料等）进店时的收讫验查工作。 （2）上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。 （3）收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。 A、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。 B、核准入货的品种、规格及型号 C、严把质量关，对购入货品要核查是否属于“三无”（既无商 标、无生产厂家、无生产日期），核查是否在保质期内。尤其是食品,更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。 （4）核查购入物品是否已列入“月度申购计划表”内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。 （5）及时办理收货手续。 A、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。 B、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。 （6）收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。 （7）对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。 （8）编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领

取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。 （9）月末,协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。 （10）同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系 ，互通情况,及时解决工作中发生的问题。 仓库保管操作程序 （1）负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。 （2）货物入库。 A、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。 B、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。 C货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。 D及时登记帐卡，每天结出数量合计数。 E、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 F、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。 G严格按消防有关规定摆放各类货品。 H经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。 （4）发货出库 A、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。 B、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。 C发货后及时登记有关帐卡。

系统软件实施服务合同

系统软件实施服务合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的有关规定，经双方友好协商，由乙方向甲方提供项目实施服务，并签订本合同。 第一条项目实施内容 服务产 品名称 服务内容 服务项目服务说明服务规格交付方式 1 网站自助服务 2 邮件支持服务 3 电话热线支持 4 网上在线支持 5 远程支持服务 6 驻场服务 第二条项目实施计划 本项目预计从___年____月____日正式开始后，执行周期约为___周（工作日）。本项目的实施应尽可能地遵循估算的时间表，如实施过程中发生调整或改变，及时按照项目变更流程进行处理。 里程碑预计起始日期预计结束日期交付物工作人天项目计划阶段项目实施计划 项目培训阶段项目培训总结报告 项目上线阶段项目上线报告 项目验收阶段项目验收报告 第三条项目费用

双方约定，实施服务费总额为人民币大写元整（￥）。包含需实施产品明细如下表，自上线之日起，年内的年度运维服务产品费用为人民币元整（￥） 第四条支付方式 甲方应于本合同签订后10个工作日内支付本合同总金额的50%，计人民币 元整（￥），项目安装调试或培训完成后10个工作日内支付本合同总金额的30%，计人民币元整（￥），项目上线后10个工作日内支付本合同总金额的15%，项目上线后三个月内支付本合同总金额的5%，计人民币元整（￥）。 甲方在向乙方支付相应款项的同时，乙方向甲方开具等额的发票。 第五条甲方的权利和义务 负责项目关键问题的协调和对项目规划及进度的跟踪。负责项目相关文档的审批和确认，阶段性检查，组织项目的最终验收。 负责甲方项目组主要参与人员的确定。 提供良好的工作环境和互相交流的氛围。 甲方应及时向乙方免费提供所有双方一致同意的本合同实施服务所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的任何问题的责任。 向乙方按期支付约定的软件产品及实施费用。 在乙方提出项目验收之日起5个工作日内组织对3.1款列明的软件系统进行验收，并于3日内验收结束。如果甲方认为乙方的专业服务不符合约定，应自乙方提出项目验收之日起5个工作日内以书面形式说明理由及依据，乙方将提供相应的改进并重新提交甲方。如果甲方在5个工作日内不作答复，则视为甲方已经接受乙方的专业服务及其成果。 第六条乙方的权利和义务 按甲方的指导意见制定总体计划，合同生效后，乙方开始按计划履行实施服务。 制定相关技术实施和服务方案,并将有关资料和信息资源应用于项目实施和服务。

物业公司物资管理办法

物业公司物资管理办法 物业公司物资管理办法 第一节总则 第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二节物资分类 第二条公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。 第三条物资分类标准如下： （一）具备以下任何一个条件的物资为固定资产： （1）使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等； （2）非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。 （二）低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。 （三）办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。 （四）材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。 第三节物资采购管理 第四条公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能； 第五条公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度，并做好采购立项报告。 第四节物资入库管理 第六条公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。

第七条采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。 第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。 有关库房管理见公司库房管理方法。 第五节物资领用管理 第九条任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。 第十条固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。 第十一条原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。 第十二条办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。 第十三条库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用帐户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。 第六节物资使用管理 第十四条物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。 第十五条废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。 第七节物资盘存管理 第十六条公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到”帐帐、帐物、帐卡相符”。 第十七条每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报

潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案

潞宝集团大宗物资管理 项目蓝图方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

目录 1前言 本文档是由金蝶项目顾问和潞宝集团大宗物资管理系统信息化项目相关成员在调研企业现有业务流程和管理要求的基础上，共同完成。 1.1编写目的 明确信息化的目标和任务； 便于潞宝集团信息化项目组成员、最终用户与系统分析人员、软件设计人员、实施人员进行交流和沟通。 潞宝通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，最终以程序实现满足客户需求。 1.2本方案书预期读者 潞宝集团信息化小组成员 潞宝集团相关部门领导 潞宝集团相关业务岗位人员 金蝶项目组成员 1.3图例说明 销售出库 ：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“销售出库”处理，没有子流 程。 出库计量：处理虚框，用于表示业务步骤的处理，但不作为系统数据来源依据。 ：有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示“签订合同”处理， 且有子流程。

销售合同 ：输入/输出框，用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据； 外购入库单 产品入库单 其它入库单：存储数据框，用于表示业务单据汇总集合； ：决策分支框，用于条件判断或选择处理。 ：流向指示线，表示信息的流向。 ：流向指示虚线，表示信息的流向。 ：凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。 ：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示项目管理业务的“项目立项”阶段。 结束 ：终结符，用于表示流程结束节点。 1.4声明 本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认； 本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和潞宝集团项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。 本文档一式两份，由潞宝集团保管一份，金蝶保存一份。

软件实施技术服务合同协议书范本

编号：_____________软件实施技术服务合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 鉴于: 甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，依照《中华人民共和国合同法》的规定，经友好协商，就乙方向甲方提供____信息系统升级改造和市本部（含____办事处）实施及技术服务（简称：项目）事宜签订本合同。 第一条术语定义 “____”是指____。 第二条 ____内容及要求 （一）____系统 （二）____系统 上述应用软件系统的升级改造内容详见附件一。应用软件系统升级改造要求（应达到的技术指标和参数）如下： 1.系统体系结构：采用三层(B/S)结构，客户端通过IE浏览器进行操作。 2.数据库管理系统为Oracle 10g，应用服务器(含中间件)采用BEA WebLogic Platform 9.2。 3.数据精度：数值型一律采用小数二位（利率的精度按央行的有关规定办理）。 4.适应性：具有平台无关性，可在不同操作平台间进行转换和移植。 5.结构特性：支持200个并发用户数操作，处理的表记录数超过1000万条记录。 6.性能要求 ①业务处理响应时间 A.日常业务处理时间：批量业务≤10秒,其他业务≤2秒； B.日终处理时间≤30分钟； C.查询个人账务信息时间≤ 2秒；

D.查询单位所有账务信息时间≤5秒。 E.结息估计：平均用时≤3个小时； F.系统允许最大同时上机操作人数200人。 ②预计数据量大小为200GB； ③预计管理的人数：缴存职工350万（包括销户）；贷款50万户。 7.可在如下硬件网络环境下运行： ①硬件环境：数据库服务器采用由两台高性能的小型机构成的高可靠性双机热备集群；应用服务器采用由两台高配置的小型机构成的双机集群；客户端为普通的PC机，操作系统是WIN XP、WIN2000、WIN98等视窗操作系统。 ②网络环境：自建的封闭式广域网，通讯协议采用TCP/IP；主干网络为8M的光纤网，中心到各个网点的网络为2M的光纤网。 第三条 ____信息系统市本部（含____处）实施内容及要求 （一）市本部（含XX办事处）升级改造后的____信息系统的实施包括系统迁移、数据整理移植、安装调试、业务和技术培训、现场指导等。升级改造后的____信息系统包括四个子系统：____系统、____管理系统、____管理系统、公共管理系统。 （二）试运行期间的现场跟踪维护，试运行期为1～3个月，具体期限视实际情况而定。 ____信息系统在市本部（含____办事处）实施的具体要求： 1.系统迁移及数据整理移植要求 ①必须制订完备的《系统迁移及数据整理移植方案和实施计划》(详见附件二)； ②数据移植之前必须完成对原有数据信息的核对和整理工作(包括完成银行和单位、个人对账，补录缺漏的数据信息等工作)，确保数据信息准确、完整； ③不能影响正常业务开展，尽量避免暂停业务； ④将单位、个人信息及业务明细、流水明细等全部数据移植到升级后的系统中； ⑤保证数据及信息安全可靠，一旦发生问题要可恢复； ⑥保证系统迁移及数据整理移植的完整、准确（需整理移植的存量信息内容以经甲乙双方确认的业务需求中的相关要求为准）。

软件系统售后服务

5售后及技术支持服务 5.1软件项目售后服务的保障 项目成功的根本标志就是客户满意,它贯穿软件项目的售前、售中与售后全过程。我们认为客户满意就是一个实在的可以度量的目标,确保软件项目达到客户满意,尤其确保软件项目交付后长期的售后服务过程中的客户满意,使售后服务与项目承诺不脱节,必须有三个基础环节作为组织级支撑与保障,即组织级基础设施的保证;规范化的过程流程的保证与具体项目实施过程中监控与反馈机制(工具)的保证。 质量管理体系在软件项目生存周期内作用于三个基础环节,管理控制每一个项目作用域内的相关活动。使软件项目的售后服务受控于质量管理体系。 5.2软件项目售后服务中的软件维护规程 软件维护就是软件项目售后服务的重要内容。软件维护包括:纠错性维护、适应性维护与完善性维护三类活动。公司管理体系要求并约束软件项目维护活动过程,体现为: 活动流程过程说明责任人产生记录

收集维护信息并对信息进行管理。客户 服务部门、项目维护组接收用户提出的维护申请(来自网络的客户信息、电话或者书面申请等),填写《客户咨询/反馈登记表客户服务部门、项 目维护组 《客户咨询/反馈 登记表》 客户服务部、项目维护组技术人员对维护申请进行处理:根据问题实际进行即时处理;对于需要深度维护的问题制定维护方案,并与用户进行协商以确定维护的模 式,维护活动的实施细节,就是有偿维护还就是无偿维护等。在《用户问题反馈及落实情况表》上做出问题审核处理意见。对于不需要进行维护的,发送《客户回执》给用户,并将《用户问题反馈及落实情况表》进行归档客户服务部门、项 目维护组(技术人 员) 《用户问题反馈 及落实情况表》 《客户回执》 维护人员实施维护。实施时根据维护的类型参见《软件维护规范》与《系统维 护规范》。维护实施完毕后,请客户填写意见维护人员 《维护任务单》 《用户意见反馈 表》 维护完成后,必须进行维护验收,验证修改就是否正确,并重新确认整个软件维护小组负责人维 护实施人员 《维护验收表》 维护人员将维护过程中产生的记录与客 户意见提交给客户服务部或项目维护小组,对本次维护进行确认,如果合格,则本次维护结束。所有过程质量记录交由文档管理员进行归档客户服务部门、项 目维护、文档管理 人员 《归档记录》 5.3软件项目服务承诺 保证在合同有效期内及协议终止后3年内应用开发软件提供免费维护期与长期的技术服务,向合作方的相关技术人员免费提供原理与技术上的指导与咨询,使合作方人员能正确熟练地使用本协议的软件开发及测试成果。支撑软件一年的免费升级与维护。 现场维护:根据河北省发展与改革委员会与信息中心的计算机技术人员现