最新整理内部控制手册第4部分-权限指引(D)——权限指引说明.doc

中国石油化工股份有限公司权限指引说明

为适应股份公司一级法人为主的经营体制，提高运营效率，最大

限度地规避风险，更好地落实分级授权制度，特制订本《权限指

引》。

本《权限指引》所列权限适用于股份公司总部各部门、各分（子）

公司，各单位在向下延伸制定实施细则时，须按照“更严、更细、

更具体”的原则设置权限。

1 权限指引一般介绍

1.1 本《权限指引》分为基本的6个层级，各分公司在施行过程中可制订本

分公司向下延伸的权限级别；子公司按照“子公司形式、分公司地位”

的原则，比照分公司权限执行。

1.2 本《权限指引》中的权限为该项业务的决定权、审批权、最终处置权，

不包括过程中的建议权、拟议权。表中的“预算”（“计划”）包括初

始预算（计划）及追加、调整预算（计划）。

1.3 本表中的权限项目按照业务流程编号的顺序依次排列，并将其中最重要

控制点上的最终决策权限一一对应，单列而成。

“○”表示该业务在该权限层级上不允许分解、设置的权限；“－”

表示该业务在该权限层级上总部不统一设置权限，由各单位在延伸

制定本单位的《权限指引》时自行补充的部分;空格部分表示本栏

的业务类型为标题栏，或为不牵涉审批权限、设置权限无实际意义

的部分。本表中部分权限项目暂未编写相关流程或现有流程中暂未

体现，如第7.7、7.8项。

2 权限指引内容

2.1 《权限指引》以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。2.1.1 横向为六层两级权限系列。六层是指自股东大会、董事会、总裁办公

会、事业部/职能部门主任、分公司经理/经理班子，直至分公司处室负

责人/业务经理等六个层次；两级是指董事会再对董事长的授权，总裁

再对高级副总裁/财务总监/分管副总裁的授权，事业部/职能部门主任

对副主任的授权，分公司经理对副经理/总会计师的授权。权限设置体

现了公司权力从股东大会到董事会、到总裁，再按各职能部门（事业部）

的职责范围及各分公司的经营范围层层分解、下放的管理原则。

本表横向左端为业务的执行部门，右端为该业务的会签部门或复核岗

位，体现了不相容职责分开和独立监控的要求。

2.1.2纵向是设置权限的各类型业务，按照《内部控制手册》中已

有的15大类55项具体业务排序。表中纵向业务类型与

业务流程编号是一一对应关系。

2.1.3表格中间部分内容，是对不同业务类型中的各级别设置的具

体权限。

2.2考虑到不同板块、不同类型单位的业务存在差异，部分业务按照企业

板块、规模设置差别化权限。

本《权限指引》参照20xx年度合并会计报表中的销售收入，将现

有分（子）公司按照各业务板块分别划分为三个类别。不同板块、

同一类别的分（子）公司，在部分业务流程中权限设置标准有所

不同；未指定板块或类别的权限，适用于全部分（子）公司，但

需与业务流程适用单位相对应。

2.2.1 油田分（子）公司

一类企业（1户）：胜利油田分公司

二类企业（5户）：中原油田分公司、西北分公司、江汉油田分公

司、河南油田分公司、江苏油田分公司

三类企业（7户）：西南分公司、华东分公司、华北分公司、东北

分公司、勘探分公司、上海海洋油气分公司、天然气分公司

2.2.2 炼化分（子）公司

一类企业（12户）：镇海炼化分公司、齐鲁分公司、燕山分公司、

上海石化、茂名分公司、扬子石化、金陵分公司、高桥分公司、

化工销售分公司、广州分公司、天津分公司、海南炼化分公司

二类企业（13户）：洛阳分公司、仪征化纤、长岭分公司、安庆分

公司、济南分公司、武汉分公司、荆门分公司、九江分公司、石

家庄炼化、青岛炼化、巴陵分公司、润滑油分公司、管道储运分

公司

三类企业（9家）：沧州分公司、西安分公司、塔河分公司、中原

石化、上海沥青销售分公司、北海分公司、石家庄化纤、福建炼

化、湖北化肥分公司

2.2.3 油品销售分（子）公司

一类企业（4户）：广东石油分公司、浙江石油分公司、江苏石油

分公司、山东石油分公司

二类企业（20户）：河南石油分公司、河北石油分公司、销售华东

分公司、销售华北分公司、福建石油分公司、上海石油分公司、

湖北石油分公司、湖南石油分公司、安徽石油分公司、北京石油

分公司、广西石油分公司、山西石油分公司、江西石油分公司、

云南石油分公司、销售华中分公司、销售华南分公司、天津石油

分公司、贵州石油分公司、销售西北分公司、销售川渝分公司

三类企业（4户）：海南石油分公司、销售东北分公司、武汉石油、

泰山石油

2.2.4科研单位及其他

直属研究院比照油品销售分（子）公司三类企业。

催化剂分公司：比照炼化分（子）公司三类企业。

2.2.5 国际事业公司、联合石化

国际事业公司、联合石化的主要业务已在本《权限指引》中直接

设定权限，未明确的业务权限，报股份公司内控领导小组审批。

2.3 权限设置分为定性和定量两种指标类型

2.3.1 定性授权指标，主要是对各业务类型中计划、预算等权限项目的事先批

准权。如1.4.3.1年度需求计划，由分公司经理批准。

2.3.2 定量授权指标，是对各业务类型在不同层级权限具体数量、金额等的设

定。如5.2.3.1内部付款，二类企业单笔大于3000万元由分公司副经

理或总会计师批准。

2.4 《权限指引》表有关名词解释

2.4.1 执行部门：指该项业务在总部及分公司的具体办理单位或牵头办理单

位。

责任部门：指该项业务的归口管理部门。

2.4.2 会签部门或复核岗位：指与执行部门不相容的主要部门或岗位，但不限

于本表所列部门或岗位。

2.4.3 分公司经理/经理班子（权限）：本层级权限指由经理亲自决定的事项，

或以分公司经理主持召开的经理办公会等会议形成决议所决定的事项。

分公司分管副经理/总会计师（权限）：本层级指与分公司经理班子成员

职责分工对应的权限。

分公司处室负责人/业务经理（权限）：处室负责人，指分公司处长、副

处长及相当于该级别的负责人。业务经理，是指分（子）公司直属单位

正、副职负责人及相当于该级别的负责人。

分公司处室负责人/业务经理以下：不作为本《权限指引》设置权限的

级别，只是为了说明在分公司层级，总部是否允许其向下授权的标识。

2.4.4 内部付款：指股份公司上、下级单位之间的款项缴拨，分公司之间以及

分、子公司之间的付款。在总部批准额度内的关联交易付款事项，视同

内部付款。

除本《权限指引》中各业务流程已有具体规定外，其他内部付款按照本

表“5.2.3.1内部付款”执行。

2.4.5 对外付款：指对股份公司外部单位的付款事项，不包括在总部批准额度

内的关联交易付款事项。

除本《权限指引》中各业务流程已有具体规定外，其他对外付款按照本

表“5.2.3.2对外付款”执行。

2.4.6 单笔：是指单笔业务金额。分（子）公司可以将多笔需要审批的业务汇

总为一张审批单，交由具有相应权限的人员审批后，即可视为每一笔业

务均已经过审批。该汇总审批单须逐笔列出所包括的业务内容摘要、金

额、原始单据编号等相关内容并顺序编号，同时确保每一笔金额均未超

过相应权限。

2.5 资产收购、出售和担保

2.5.1 股份公司进行资产收购、出售,须计算以下四个测试指标：

（1）总资产比率：以收购、出售资产的总额（按照最近一期经审计

的财务报告、评估报告或验资报告）除以公司最近一期经审计的总

资产值。

（2）收购净利润（亏损）比率：以被收购资产相关的净利润或亏损

的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)除以公司经审计的上一

年度净利润或亏损绝对值。

（3）出售净利润（亏损）比率：以被出售资产相关的净利润或亏损

的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)或该交易行为所产生的

利润或亏损绝对值除以公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对

值。

（4）交易金额比率：以收购资产的交易金额(承担债务、费用等应

当一并计算)除以公司最近一期经审计的净资产总额。

2.5.2 如以上述投资、资产处置、对外担保等事项中的任一事项，适用前述不

同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会、董事会、董事长和或

总裁，则应提交最高一级审批机构批准；如以上所述投资、资产处置、

债务事项按照公司上市地监管规定构成关联交易的，按照有关规定办

理。

2.5.3 股份公司为他人提供担保时,被担保人应提供反担保或其他风险防范措

施；股份公司不得为股东及其控股、附属公司、个人债务提供担保。

3 权限指引运用

本《权限指引》中，如某一权限级别有特殊情况不能行使该权限时，按

照职责分工，其上一级别可以代替行使权限。

3.1 总部各职能部门、事业部及高级管理人员行权时主要执行《权限指引》

授权序列的“1 股东大会”至“4.1事业部/职能部门分管副主任”共

8个级别的权限。具体权限按照《股份公司总部机关权限指引》执行。

3.2 分公司权限的设置从经理/经理班子至处室负责人/业务经理共3级，各

分公司授权人可以在自身权限范围内逐级向下延伸授权，但下一级别权

限在总部权限指引中已经有明确授权额度的，不能突破。

3.3 转授权规定。按照“权限下授，责任不下移”的原则，由授权人对授权

事项负最终责任。转授权一般仅指一次逐级转授，包括转授给同一级别

内不同层次的人员。本《权限指引》允许办理转授权的业务仅限于：3.3.1 一般性书面转授权

油田、销售企业以及润滑油分公司、催化剂分公司和管道储运分

公司，视情况和需要，对在管理费用项下列支的差旅费、办公费、

会议费、业务招待费，以及在其他费用项下列支的该四项费用的

批准权限可进行书面转授权。按照授权人对授权事项和被授权人

行为负责的原则，被授权人须按月将行权情况书面报授权人阅知，

授权委托书及书面汇报应存档备查。

3.3.2 特殊性书面转授权

在授权人长期出差、出国等情况下，授权人出行前须召集同层级

领导班子会议，并以会议纪要形式明确全权被授权人。授权人对

授权事项和被授权人的行为负责，被授权人须在授权人返回后将

行权情况书面报授权人阅知。授权委托书及书面汇报应存档备查。

在授权人短期出差、出国等情况下，对经其同意办理的紧急事项，

允许进行特殊性书面转授权，属特事特办。授权人返回后，如该

事项已办理完毕，则授权人必须补签书面授权委托书，被授权人

须将行权情况书面报授权人阅知。授权委托书及书面汇报应存档

备查。如该事项尚未办理完毕，则授权人须亲自履行审批职责，

不能再进行转授权。

3.4 合同审批权。是指本《权限指引》中合同签署前的审批权限。在合同签

署环节，可以由合同审批人签署，也可以根据需要由合同审批人按照《股

份公司授权委托管理办法》向下授权，由被授权人签署。

3.5 特殊批准事项。实际执行中的特殊问题以及股份公司新增单位的分类

等，需报股份公司内控领导小组批准后执行。

教务管理系统数据库设计说明书

目录 第一章：项目计划 (2) 1.1项目背景: (2) 1.2系统开发目的： (2) 1.3定义： (2) 第二章：详细分析 (2) 2.1、系统功能 (2) 2.2、系统结构 (3) 2.3、数据流图 (3) 2.4、户类型与职能 (4) 2.5、系统环境需求 (5) 第三章：系统概念设计 (5) 第四章：逻辑设计 (6) 4.1系统关系模型 (6) 4.2系统数据库表结构 (6) 第五章：源码 (9) 第六章：小结 (14)

第一章：项目计划 1.1项目背景: 教务系统管理平台充分利用互联网络B/S管理系统模式，以网络为平台，为各个学校教务系统的管理提供一个平台，帮助学校管理教务系统，用一个账号解决学校教务教学管理，并且学校可以自由选择学校需要的教务管理系统，灵活地定制符合学校自己实际情况的教务系统. 1.2系统开发目的： 提高学生，老师管理和操作事务的运作效率。 1.3定义： 学生选课和老师评分必须在管理员的设置条件下进行。 第二章：详细分析 2.1、系统功能 设置学期时间：管理员登录系统后设置学期的时间，只有当时间为某个状态时，其他角色例如老师，才能做某些事情。学期时间只能由角色管理员操作：包括对学期时间表的增加，删除，对某个学期时间状态的改变。 学生选课：当管理员设置为学期开始时，学生可以选课，学生选课受学分影

响，只能选择总学分为多少的课程。 老师评分：当管理员设置为学期评分时，老师才可以评分。 个人信息管理：对自己个人信息进行添加和修改。 成绩查询：学生可以对自己成绩进行查询。 个人课表查询：按时间的不同，每个角色都有自己不同的课表。 2.2、系统结构 功能描述：学生选课和老师评分必须在管理员设置学期的条件下进行。 2.3、数据流图 顶层图

门禁用户操作说明

门禁用户操作说明 一、软件常用操作流程 用户登录——添加控制器——添加部门——添加用户资料——上传权限 用户刷卡使用——提取数据——查看人员进出刷卡数据——生成考勤报表——查看（导出）考勤明细报表——查看（导出）考勤统计表 二、操作步骤 1、用户登录 双击软件快捷图标，在弹出的登陆框中，输入默认用户名：abc；和密码：123，点确定按钮； 2、添加控制器 在登录后的界面中，点击界面右上角的“控制器”，出现控制器添加界面：

直接点击“搜索”，在弹出的界面中， 选择搜索出来的控制器，点击“修改控制器网络参数”，在弹出来的界面中修改IP地址；修改后点击“确定”；回到控制器搜索界面，选择修改好的控制器，右键添加指定控制器；

3、部门添加 进入软件界面，点击“部门”按钮，进入部门添加界面； 点击“添加最高级部门”，进入部门登记框；点击“确定”； 输入“总经办”，点击【确定】。想在该部门下再添加部门，可点击【添加下级部门】。 4、用户资料添加 进入软件界面，点击“用户”，进入用户界面； 点击“添加”按钮，进入用户资料输入界面，在此界面输入工号（不可重复）、姓名、卡号（通过发卡器输入）；选择部门，点击确定，就完成了人员资料的输入；

5、用户权限的添加 进入软件界面，点击左面列表中的“门禁控制”，点击界面中的“权限”； 点击“添加删除权限”，进入人员权限添加界面； 在界面左上角框中，选择要添加权限的人员（可选择部门进行查询），点击中间的单括号向右按钮，把人员选择到右上角框中，需要选择全部人员，则只需点击中间双括号向右按钮，就可把全部人员信息选择到右边框中； 在界面左下角框中，选择人员能够通行的门号，点击中间的单括号向右按钮，把门选择到右下角框中；需要选择全部门，则只需点击中间双括号向右按钮，就可把全部门选择到右边框中； 点击“允许并上传”，在弹出的框中，点击确定按钮，直到弹出上传成功的提示；

门禁管理系统说明

门禁管理系统 1.1.1 系统概述 采用现代信息传输技术、网络技术，结合非接触式IC卡技术，对建筑物各通道出入口实施门锁控制，并在系统中进行相关资料的记录与存储，对进出相关通道的人员实施管理。 1.1.2 门禁设计 在门禁系统服务器设置在网络中心。选用科学的系统结构，该系统采用分布式IP网络结构。各门禁控制器直接连接网络交换机（支持TCP/IP协议）与智能卡系统管理服务器之间建立双向数据通道从而构成完整的系统，各门禁控制器能够在网络不畅乃至通信中断时单独正常工作。网络门禁控制器由UPS 供电（接口？），网络门禁控制器采用加密进行通讯（如何加密？标准），其接入到就近的智能网交换机。 门禁管理子系统数据通过智能化专网提供数据传输链路。系统的管理工作站中心机房内（与消防控制中心合用），并连接一卡通管理服务器进行系统功能设置、发卡、权限控制统一管理。 达实门禁管理系统为两级控制，即：服务器→网络交换机→门禁控制器→门禁点设备（门禁感应器、电锁、门磁、开门按钮、紧急按钮等），无需其他中间设备。 1.1.3 系统功能 ?出入口管理系统采用1/2/4网络控制器，可以满足100万用户名单的记录，在跟服务器中心断开的情况下可自主读取并保持用户进出记录，待 网络恢复记录会自动上传至智能卡管理服务器，每个门禁控制器均有 100000条事件记录的存储容量和5000条报警事件，5000条巡更记录。 ?存储各门控的所有用户名单及权限信息

?支持用户名单和记录数量均是100,000 ?设备支持TCP、RS485等多种通讯方式，通讯电路具备自检功能，损坏后自动断开，不会影响其它设备稳定运行 ?支持256个时间段，16个时间组，128个节假日同时，每个时段允许设定运行模式（常开/常闭），支持卡、密码、卡或密码、卡加密码等认证方式，验证组合(比如首卡、多卡等)，支持节假日及调休配置； ?定时开关门: 支持非节假日定时开关门。 ?设备存储空间大，采用双存储芯片实现名单与记录隔离 ?支持脱机、实时多种运行模式 ?开门控制方式多样化：刷卡、按钮、计算机远程、公共密码、胁迫密码、卡+密码、多卡开门、多卡多群组开门、首卡常开、首卡启动 ?支持多种组合控制类型：单向门、双向门、反潜回门、互锁门 ?支持跨网段通讯 ?存储各门控的通行数据、报警数据、日志数据 ?针对门控级别的多门互锁 ?支持半联机及实时状态下的用户权限判断 ?针对门控级别的防潜回功能 ?针对门控故障更换设备时的触发式数据下载 ?随时切换门禁运行模式（常开/常闭） ?支持门禁数据WEB浏览 ?支持远程开门功能 ?门锁控制：控制门锁开与关，亦可加装门磁设备，实时监测门开关状态；?远程控制：在管理中心可通过系统软件远程控制门锁的开、关，并能实时监控门禁的开关情况； ?远程设置：在管理中心可通过管理软件随时更改门禁工作状态和运行参数； ?用户管理：支持用户级别设置及级别分配，用户级别采用全灵活配置以支持普通用户、超级管理员及胁迫用户等；对人员的权限及时限进行统一管理，可按个人及团体两种方式进行权限的设置及下载；

某公司业务管理权限编制程序

业务管理权限编制程序 1 目的 为提高公司运营效率，规避经营风险，落实分级授权管理制度，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司机关各部门、所属各单位业务管理权限管理。 3 术语和定义 3.1 业务管理权限 本程序所称业务管理权限是指管理人员在主管业务领域内具有的建议权（参与审核权）、审核权、审批权。 3.2 业务管理权限指引 本程序所称的业务管理权限指引是指对相关法律法规、制度文件、内部控制流程中涉及的权限进行梳理完善并予以列示，旨在帮助使用者清晰直观地了解公司权限管理整体状况。 4 职责 4.1 财务处 4.1.1 是公司业务管理权限指引管理的主管部门 4.1.2 负责组织与协调相关工作； 4.1.3 负责制定业务管理权限指引相关管理规定；

4.1.4 负责业务管理权限指引的编制与发布； 4.1.5 负责组织业务管理权限执行情况的监督检查； 4.1.6 负责修订更新业务管理权限指引。 4.2 相关处室 4.2.1 负责审核、确认相关业务管理权限指引； 4.2.2 负责执行相关业务管理权限指引； 4.2.3 负责提出修订业务管理权限指引申请。 4.3 所属各单位 4.3.1 负责审核、确认相关业务管理权限指引； 4.3.2 负责执行相关业务管理权限指引； 4.3.3 负责提出修订业务管理权限指引申请。 5 管理内容 5.1 业务管理权限指引编制 5.1.1 业务管理权限指引的编制基础 a) 国家相关法律、法规 b) 上市地监管要求 c) 集团相关制度、规定 d) 股份公司相关制度、规定

e) 管道公司体系文件 f) 内部控制业务流程 g) 关键控制管理文档 h) 相关岗位职责 5.1.2 业务管理权限指引编制原则 a) 完整性原则：业务管理权限指引的设计以内部控制框架为基础，全面覆盖相关业务流程。 b) 继承性原则：业务管理权限指引的设计是与公司现行管理体系相结合，在现有制度体系的基础上进行概括和描述，进一步指导体系文件内部控制流程的修订完善，以建立符合公司实际的内部控制体系。 c) 协调性原则：业务管理权限指引的设计必须遵守内部控制体系框架的各项原则和工作要求，并能与内部控制体系其他管理文件相对应，保证内部控制建设工作协调开展。 d) 有效性原则：业务管理权限指引的设计必须考虑实施的可行性，能够符合公司生产经营业务实际，从而促进公司管理水平的整体提升。 e) 权责一致性原则：即权力和责任相对等。同时应明确，相关权限是授予该职位而非担任该职位的任何个人。 f) 控制与监督原则：必须密切关注被授权对象在实际经营中可能存在的风险，对授权内容和额度谨慎考虑，及时完善相关授权。 5.1.3 业务管理权限指引编制范围

汽车租赁系统数据库设计说明

汽车租赁系统 一、课程设计的目的和意义 随着汽车租赁领域的繁荣和飞速发展，租车行业的信息量越来越大，越来越复杂。传统的管理方式无法适应当前迅速发展的市场，计算机和计算机网络技术迅速发展和普及，使用汽车租赁系统可以使得汽车租赁的效率得到很大的提高，同时降低经营成本，提高利润。 应用对数据库原理的理论学习，通过实践熟练掌握数据库创建、基本操作、程序系统的建立。并通过数据库原理软件设计实践，巩固在课堂教学中学习的关于数据库原理的有关知识和数据库系统建立的方法，熟练掌握对于实际问题，为了建立一个关系数据库信息管理系统，必须得经过需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施以及数据库运行和维护的一般过程，为毕业设计打下基础。 二、术语定义 E-R图：为理解和表示问题域的信息而建立的数据模型，简称E-R图。具有实体、关系、属性三要素。 数据流图：数据流图是用来描绘软件系统逻辑模型的图形工具，是描绘信息在系统中流动和处理的情况的。 数据字典：数据字典是对数据流图中出现的所有数据元素、数据流、文件、处理的定义的集合。 三、数据库的要求 主要功能：本系统包括客户信息管理、车辆信息管理、汽车租赁归还管理、会员类型管理、会员信息管理、保险公司管理、汽车经销商管理等。具有添加、修改、查询、删除等功能。方便租赁公司的工作，提高租赁公司的工作质量和工作效率。 性能要求：租借和归还信息必须及时更新，汽车租赁系统的信息必须无差错的存储在主服务器上。 输出要求：数据完整，详实。 输出要求：简捷，快速，实时、准确。 安全与要求：管理员享有对客户信息库及汽车租借信息库和职员信息库的管理与修改。工作人员只享有对汽车租赁信息库的部分修改（写入与读出）。 完成期限：预计三个月 一、汽车租赁系统需求分析： 系统功能需求： 1）客户可以通过不同的方式（包括、前台、网上）预订车辆 1、能够保存客户的预订申请单 2、能够保存客户的历史记录 3、工作人员可以处理申请 4、技术人员可以保存对车辆检修的结构 2）满足以上功能需要以下几个模块： 1、基本数据维护模块。基本数据维护模块提供了使用者录入、修改并维护基本数据的途径。 例如对客户的个人信息、租赁信息、车辆的基本信息等的录入和修改 2、基本业务模块。基本业务模块中，客户可以填写汽车租赁申请表，工作人员负责处理这 些表格。同时，技术人员可以提交每辆车的状态，以便工作人员根据这些资料决定是否

门禁系统使用说明书

安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。 GST-DJ6000系列可视对讲系统 液晶室外主机 安装使用说明书 目录 一、概述 (1) 二、特点 (2) 三、技术特性 (3) 四、结构特征与工作原理 (3) 五、安装与调试 (5) 六、使用及操作 (10) 七、故障分析与排除 (16) 海湾安全技术有限公司

一概述 GST-DJ6000可视对讲系统是海湾公司开发的集对讲、监视、锁控、呼救、报警等功能于一体的新一代可视对讲产品。产品造型美观，系统配置灵活，是一套技术先进、功能齐全的可视对讲系统。 GST-DJ6100系列液晶室外主机是一置于单元门口的可视对讲设备。本系列产品具有呼叫住户、呼叫管理中心、密码开单元门、刷卡开门和刷卡巡更等功能，并支持胁迫报警。当同一单元具有多个入口时，使用室外主机可以实现多出入口可视对讲模式。 GST-DJ6100系列液晶室外主机分两类（以下简称室外主机），十二种型号产品： 1.1黑白可视室外主机 a)GST-DJ6116可视室外主机（黑白）； b)GST-DJ6118可视室外主机（黑白）； c)GST-DJ6116I IC卡可视室外主机（黑白）； d)GST-DJ6118I IC卡可视室外主机（黑白）； e)GST-DJ6116I（MIFARE）IC卡可视室外主机（黑白）； f)GST-DJ6118I（MIFARE）IC卡可视室外主机（黑白）。 1.2彩色可视液晶室外主机 g)GST-DJ6116C可视室外主机（彩色）； h)GST-DJ6118C可视室外主机（彩色）； i)GST-DJ6116CI IC卡可视室外主机（彩色）； j)GST-DJ6118CI IC卡可视室外主机（彩色）； k)GST-DJ6116CI（MIFARE）IC卡可视室外主机（彩色）； GST-DJ6118CI（MIFARE）IC卡可视室外主机（彩色）。 二特点 2.1 4*4数码式按键，可以实现在1~8999间根据需求选择任意合适的数字来 对室内分机进行地址编码。 2.2每个室外主机通过层间分配器可以挂接最多2500台室内分机。 2.3支持两种密码（住户密码、公用密码）开锁，便于用户使用和管理。 2．4每户可以设置一个住户开门密码。 2.5采用128×64大屏幕液晶屏显示，可显示汉字操作提示。 2.6支持胁迫报警，住户在开门时输入胁迫密码可以产生胁迫报警。 2.7具有防拆报警功能。 2.8支持单元多门系统，每个单元可支持1～9个室外主机。 2.9密码保护功能。当使用者使用密码开门，三次尝试不对时，呼叫管理中 心。 2.10在线设置室外主机和室内分机地址，方便工程调试。 2.11室外主机内置红外线摄像头及红外补光装置，对外界光照要求低。彩色 室外主机需增加可见光照明才能得到好的夜间补偿。 2.12带IC卡室外主机支持住户卡、巡更卡、管理员卡的分类管理，可执行 刷卡开门或刷卡巡更的操作，最多可以管理900张卡片。卡片可以在本机进行注册或删除，也可以通过上位计算机进行主责或删除。

会议管理系统数据库设计说明书0204192350

会议管理系统数据库计说明书 编写：匿名日期：2013-7-31 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：是 发布版次：5.0 日期：2013-7-31 编号：

变更记录 日期版本变更说明作者2013-7-17 1.0 初始文档匿名2013-7-25 2.0 升级文档匿名2013-7-29 3.0 升级文档匿名2013-7-30 4.0 升级文档匿名2013-7-31 5.0 最终文档匿名 签字确认 职务姓名签字日期

目录 1引言 (4) 1.1预期的读者 (4) 1.2数据库说明 (4) 1.3目的和作用 (4) 2数据库设计 (4) 2.1抽象数据对象 (4) 2.1.1系统主要业务分析 (4) 2.1.2需求分析参考 (5) 2.2系统物理结构设计 (5) 2.3数据库逻辑设计 (5) 2.3.1数据库设计命名规范 (6) 2.3.2数据库表名汇总 (7) 2.3.3数据库表结构设计 (7) 2.4存储过程设计 (12) 2.5触发器设计 (12) 2.6J OB设计 (12) 3数据字典设计 (13)

1 引言 1.1 预期的读者 主要为本公司以及承包方的阅读者，如设计人员、开发人员等。有时可以包括客户方的阅读者,如：业务人员、系统管理人员等。 1.2 数据库说明 会议管理系统采用的时当前流行的企业级数据库oracle，使用的版本是9i。设计的数据库全局数据库名为icss，开发用的表空间名是test，操作的用户名为test，密码为test。 1.3 目的和作用 将业务分析，系统设计中对信息的描述进一步分析并加以总计，抽象出数据集合（数据库表）。对数据集合做进一步分析，确定集合之间的关系并最终形成数据库物理模型，以便开发人员建立物理数据库。 2 数据库设计 2.1 抽象数据对象 2.1.1 系统主要业务分析 根据物流系统的业务流程描述，我们大致可以从中抽象出几个数据集合，如：普通用户、会议申请、会议室管理、设备管理、会议管理 按照业务及系统功能简单总结数据对象： ●用户 ●会议申请信息 ●会议审批 ●会议设备

门禁系统使用说明

门禁系统使用说明 门禁为局域网内系统，服务器地址为：219.224.92.150 端口为3777. 门禁系统无需安装，通过浏览器即可访问，在浏览器地址栏中输入：219. 224.92.150:3777然后点击回车键即可登陆门禁界面。 ↓ 登陆管理员所分配的账号密码进入门禁系统。 门禁系统界面简介： 总分类：人事、设备、门禁和系统设置。

我的工作面板中有简单的操作引导： 常用的门禁功能操作，人员的增加，门禁节假日，及其门禁设备的监控，通过点击功能可以快捷进入。 新手可以根据控制面板的右面边框中，按步骤一步一步熟悉门禁系统，来达到快速了解并掌握门禁系统，下面来说一说门禁常用的几个功能介绍。 1门禁人事： 一般由管理员单项操作，包括上面：部门、人员、人员离职、人员发卡四个操作单位。 部门：是指管理员建立的指向性的分组，分组按照需求来自己命名，人员编辑中更好的区分各人员的职位，在门禁监控中可以更好地检测刷卡人信息完整度。 人员：指人员增加或去除，每个人的出入日至及其简单的个人信息查询等。

人员增加：点击进入人员增加信息界面， 通过USB连接刷卡器来获取加入卡片的编码：然后尽可能详细的填写持卡人的信息（方便

日后高效查询）图中横线部分属于必填部分， 最后按照需求持卡人对门的权限进行确定后点击 确定完成人员添加。 人员离职：指的是人员卡片的废除记录

人员发卡：是指在大型工厂下批次增加持卡的功能（由于对人员的要求不常用） 设备： 区域设置:是指对门禁系统人员部门所在区域的划分。

设备： 我们可以对门禁进行各项操作，点击编辑

门禁考勤管理系统_使用说明书

声明 衷心感您购买并使用新中新电子股份的产品，请您在安装使用前仔细阅读本说明书。本公司向您做出如下严肃声明：本手册述的容基本有效，请您认真遵照执行。但在今后的程序升级时可能会有所变动，我们将在系统软件说明书的电子文档中做出相应更改并以其为准，恕不另行通知。本手册的例子中使用的单位均为虚构。依据有关服务规程的规定，本公司只对发行的正版软件在合法的使用围承担服务的义务。对于本系统软件和相关的文档资料，在未得到新中新电子股份的正式书面许可下，您不得擅自拷贝和传播。否则将根据知识产权保护的相关法规追究相应的法律责任。 本公司不承担如下情况的相关责任： 1)未正确按照本操作手册说明的规程进行操作 2)病毒感染和黑客破坏造成的各种故障 3)因其他厂家生产的软硬件的不兼容或存在缺陷而导致的 故障 4)使用非法软件（操作系统和数据库） 本系统采用的产品的注册商标声明： 1)金龙、Synjones是新中新电子股份的注册商标 2)SCO UNIXWARE 是SCO公司的注册商标 3)Solaris是SUN公司的注册商标 4)Windows是美国微软（Microsoft）公司的注册商标 5)奔腾、Pentium是美国英特尔(Intel)公司的注册商标 6)ORACLE 是Oracle公司的注册商标

7)本书提及的所有其它公司及产品名称属各自公司的专有 商标或注册商标 金龙卡金融化一卡通系统软件V2.6.0.4产品登记号为： 黑DGY-2004-0099，本软件系门禁考勤管理系统软件模块。

目录 声明 (1) 版本历史 (4) 1. 系统概述 (5) 1.1 系统功能 (6) 1.2 系统特点 (9) 1.3 系统构成 (9) 1.4 系统联系 (9) 2. 术语定义 (10) 3. 业务流程 (10) 3.1流程概述 (10) 3.2流程图 (11) 4. 使用说明 (11) 4.1系统登陆 (12) 4.2系统缺省主页面 (13)

权限指引(D)——权限指引说明

权限指引（D）——权限指引说明 1、1 本《权限指引》分为基本的6个层级，各分公司在施行过程中可制订本分公司向下延伸的权限级别；子公司按照“子公司形式、分公司地位”的原则，比照分公司权限执行。 1、2 本《权限指引》中的权限为该项业务的决定权、审批权、最终处置权，不包括过程中的建议权、拟议权。表中的“预算”（“计划”）包括初始预算（计划）及追加、调整预算（计划）。 1、3 本表中的权限项目按照业务流程编号的顺序依次排列，并将其中最重要控制点上的最终决策权限一一对应，单列而成。“○”表示该业务在该权限层级上不允许分解、设置的权限；“－”表示该业务在该权限层级上总部不统一设置权限，由各单位在延伸制定本单位的《权限指引》时自行补充的部分;空格部分表示本栏的业务类型为标题栏，或为不牵涉审批权限、设置权限无实际意义的部分。本表中部分权限项目暂未编写相关流程或现有流程中暂未体现，如第 7、7、7、8项。2 权限指引内容 2、1 《权限指引》以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。 2、1、1 横向为六层两级权限系列。六层是指自股东大会、董事会、总裁办公会、事业部/职能部门主任、分公司经理/经理班子，直至分公司处室负责人/业务经理等六个层次；两级是指董

事会再对董事长的授权，总裁再对高级副总裁/财务总监/分管副总裁的授权，事业部/职能部门主任对副主任的授权，分公司经理对副经理/总会计师的授权。权限设置体现了公司权力从股东大会到董事会、到总裁，再按各职能部门（事业部）的职责范围及各分公司的经营范围层层分解、下放的管理原则。 本表横向左端为业务的执行部门，右端为该业务的会签部门或复核岗位，体现了不相容职责分开和独立监控的要求。 2、1、2 纵向是设置权限的各类型业务，按照《内部控制手册》中已有的15大类55项具体业务排序。表中纵向业务类型与业务流程编号是一一对应关系。 2、1、3 表格中间部分内容，是对不同业务类型中的各级别设置的具体权限。 2、2 考虑到不同板块、不同类型单位的业务存在差异，部分业务按照企业板块、规模设置差别化权限。本《权限指引》参照xx年度合并会计报表中的销售收入，将现有分（子）公司按照各业务板块分别划分为三个类别。不同板块、同一类别的分（子）公司，在部分业务流程中权限设置标准有所不同；未指定板块或类别的权限，适用于全部分（子）公司，但需与业务流程适用单位相对应。 2、2、1 油田分（子）公司一类企业（1户）：胜利油田分公司二类企业（5户）：中原油田分公司、西北分公司、江汉油田分公司、河南油田分公司、江苏油田分公司三类企业（7户）：西南

数据库设计说明书_完整版

目录 第一章引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3参考资料 (2) 第二章外部设计 (3) 2.1标识符和状态 (3) 2.2命名约定 (3) 2.3设计约定 (3) 第三章结构设计 (4) 3.1概念结构设计 (4) 3.1.1实体和属性的定义 (4) 3.1.2设计局部ER模式 (13) 3.1.3设计全局ER模式 (20) 3.2逻辑结构设计 (21) 3.2.1模式 (21) 3.2.2外模式 (32) 3.3物理结构设计 (32) 第四章运用设计 (34) 4.1数据字典设计 (34) 4.2安全保密设计 (34) 4.3数据库实施 (34) 4.3.1创建数据库 (34) 4.3.2创建表 (34)

第一章引言 1.1编写目的 1、本数据库设计说明书是关于寝室管理系统数据库设计，主要包括数据逻辑结构设计、数据字典以及运行环境、安全设计等。 2、本数据库设计说明书读者：用户、系统设计人员、系统测试人员、系统维护人员。 3、本数据库设计说明书是根据系统需求分析设计所编写的。 4、本系统说明书为开发软件提供了一定基础。 1.2背景 随着科学技术的不断提高，计算机科学日渐成熟，其强大的功能已为人们深刻认识，它已经进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用，然而在计算机应用普及以前我国大部分高校的学生信息管理仅靠人工进行管理和操作，这种管理方式存在着许多缺点，如：效率低，密保性差，另外时间一长，将产生大量的文件和数据，其中有些是冗余或者针对同一目的的数据不相吻合，这对于查找、更新和维护文件等管理工作带来了不少困难，同时也跟不上信息时代高速、快捷的要求，严重影响了消息的传播速度。然而现今学校的规模不断扩大，学生数量急剧增加，有关学生的各种信息也成倍增长，人工管理信息的缺点日渐突出，面对庞大的学生信息量，如何利用现代信息技术使其拥有快捷、高效的适应能力已成为当务之急。正因为如此，学生宿舍管理系统成为了学生管理不可缺少的部分，它的内容对于学校的管理者来说都至关重要，所以学生宿舍管理系统应该能

博克门禁系统使用说明书

《门禁系统使用说明书》 陕西********科技有限公司 单位地址：**************************** 联系电话：**************************** 目录 （1.1）软件系统---------------------------------------------------------------------------------------1-135 第一章软件基本操作 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1进入操作软件 (1) 2.4人事管理 (2) 2.4.1 企业信息.......................................................................................................................................................................................... - 2 - ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ..................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.6.2 正常班考勤设置............................................................................................................................................................................ - 4 - 2.6.2.1 设置考勤基本规则................................................................................................................................................. - 5 - 2.6.4 添加考勤人员 ............................................................................................................................................................. - 5 - （1.2）控制器------------------------------------------------------------------------------------------------------23 2.1.1 双门控制器接线图----------------------------------------------------------------------------------------- 1 -（1.3）读卡器------------------------------------------------------------------------------------------------------24 3.1.1 使用须知----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 3.1.2 基本概念----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 3.1.1 登记和验证-------------------------------------------------------------------- 1 -（1.3）系统功能--------------------------------------------------------------------------------------------------38 4.1.1 系统功能介绍-----------------------------------------------------------------------------------------------38-

F6门禁管理系统用户手册

F6门禁管理系统用户手册 目录 1.系统软件 (2) 2.服务器连接 (2) 3.系统管理 (3) 3.1系统登录 (3) 3.2修改密码 (3) 4.联机通讯 (4) 4.1读取记录 (4) 4.2自动下载数据 (5) 4.3手动下载数据 (5) 4.4实时通讯 (6) 4.5主控设置 (6) 5.辅助管理 (8) 5.1服务器设置 (8) 5.2系统功能设置 (9) 5.3读写器设置 (10) 5.4电子地图 (13) 6.查询报表 (14) 6.1开锁查询 (14) 7.帮助 (18) 7.1帮助 (18)

1.系统软件 图1 门禁管理软件主界面 F6版门禁管理系统的软件界面如上图，顶端菜单栏包括“系统管理”、“联机通讯”、“辅助管理”、“查询报表”和“帮助”菜单；左侧快捷按钮包括“系统管理”、“联机通讯”、“辅助管理”、“查询报表”、“状态”等主功能项，每个主功能项包含几个子功能，在主界面上可以不依靠主菜单，就可在主界面中找到每个功能的快捷按钮。以下按照菜单栏的顺序进行介绍。 2.服务器连接 如图2点击设置则进入远程服务器设置，此处的远程服务器IP地址不是指数据库服务器，而是指中间层Fujica Server服务管理器的IP地址。 图2 服务连接

图2 远程服务器设置 3.系统管理 3.1系统登录 系统默认的操作员卡号为“0001”，密码为“admin”，上班人员输入管理卡号和密码后可以进入系统，进行授权给他的一切操作。 图3 系统登录 3.2修改密码 修改密码是指操作员登录成功后，可以修改自己登录的密码。先输入操作员的旧密码，再输入新密码并确认，则密码修改成功。

数据库系统设计说明书

数据库课程设计——学生信息管理系统 学院：机电工程学院 班级：09工业工程 组员：郎建鹏 学号：0911******* 指导老师：李峰平

目录 第一章系统分析 (2) 1 建立新系统的必要性 (2) 2 业务流程分析（业务流程图） (2) 3 数据流程图 (3) 4 数据字典 (4) 第二章系统设计 (4) 1 数据库设计（E-R） (4) 2系统运行环境 (6) 3输入输出设计 (10) 第三章设计总结 (10) 参考文献……………………………………………………………… 图例说明………………………………………………………………

第一章系统分析 1 建立新系统的必要性 这次的课程设计是在学习完《数据库原理》和《delphi程序设计》基础上进行的一次系统性的训练，既是对所学知识的巩固，也是对自己综合运用所学知识解决实际问题的一次锻炼。学生信息管理系统的主要目的是为了方便学校对学生的信息进行录入、修改、查询，提高学校的工作效率。这一系统的开发成功，解决了手写速度慢、容易出错的现状。 学生信息管理可以帮助学校最迅速最准确的完成所需的工作。无论是在适用性、灵活性和易操作性方面都显示出了它的强大功能。 2 业务流程分析（业务流程图）

数据流图是结构化分析中不可缺少的有力工具，它描述了系统的分解，即系统由哪些部分组成，各部分之间有什么联系等。但是，它还不能完整地表达一个系统的全部逻辑特征，特别是有关数据的详细内容。因此，仅仅一套数据流图并不能构成系统说明书，只有对图中出现的每一个成分都给出详细定义以之后，才能全面地描述一个系统。对数据流、数据存储和数据处理的详细描述，需要用数据字典（DD）。它包括数据流、数据存储、外部项和处理过程的详细条目。数据字典中把数据的最小单位定义为数据项，而若干数据项可以组成一个数据结构。数据字典是通过以数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。 第二章系统设计 1 数据库设计（E-R） （1）管理员实体的E-R图 （2）普通用户实体的E-R图

内部控制手册第4部分-权限指引(D)——权限指引说明

中国石油化工股份有限公司权限指引说明 为适应股份公司一级法人为主的经营体制，提高 运营效率，最大限度地规避风险，更好地落实分 级授权制度，特制订本《权限指引》。 本《权限指引》所列权限适用于股份公司总部各 部门、各分（子）公司，各单位在向下延伸制定 实施细则时，须按照“更严、更细、更具体”的 原则设置权限。 1 权限指引一般介绍 本《权限指引》分为基本的6个层级，各分公司在施行过程中可制订本分公司向下延伸的权限级别；子公 司按照“子公司形式、分公司地位”的原则，比照 分公司权限执行。 本《权限指引》中的权限为该项业务的决定权、审批权、最终处置权，不包括过程中的建议权、拟议权。表 中的“预算”（“计划”）包括初始预算（计划）及 追加、调整预算（计划）。

本表中的权限项目按照业务流程编号的顺序依次排列，并将其中最重要控制点上的最终决策权限一一对 应，单列而成。 “○”表示该业务在该权限层级上不允许分解、设 置的权限；“－”表示该业务在该权限层级上总部 不统一设置权限，由各单位在延伸制定本单位的 《权限指引》时自行补充的部分;空格部分表示本 栏的业务类型为标题栏，或为不牵涉审批权限、 设置权限无实际意义的部分。本表中部分权限项 目暂未编写相关流程或现有流程中暂未体现，如 第、项。 2 权限指引内容 《权限指引》以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。 2.1.1 横向为六层两级权限系列。六层是指自股东大会、 董事会、总裁办公会、事业部/职能部门主任、分公 司经理/经理班子，直至分公司处室负责人/业务经 理等六个层次；两级是指董事会再对董事长的授 权，总裁再对高级副总裁/财务总监/分管副总裁的 授权，事业部/职能部门主任对副主任的授权，分公 司经理对副经理/总会计师的授权。权限设置体现了

新闻管理系统数据库设计说明书

新闻管理系统数据库设计说明书 目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3定义 (1) 1.4参考资料 (1) 2外部设计 (2) 2.1标志符和状态 (2) 2.2使用它的程序 (2) 2.3约定 (2) 2.4专门指导 (5) 2.5支持软件 (5) 3结构设计 (5) 3.1概念结构设计 (5) 3.2逻辑结构设计 (11) 3.3物理结构设计 (11) 4运用设计 (15) 4.1数据字典设计 (15) 4.2安全保密设计 (16)

1引言 1.1编写目的 本文档为新闻管理系统的数据库设计报告，为新闻管理系统的设计主要依据，主要针对新闻管理系统的概要设计和详细设计人员，作为项目验收的主要依据。 1.2背景 （1）待开发的软件系统名称：新闻管理系统 （2）本项目的任务提出者：team小分队 （3）开发者：team小分队 （4）用户：社会各阶级人群，主要人群大学生 1.3定义 （1）可靠性（Reliable），软件系统对于用户的商业经营和管理来说极为重要，因此软件系统必须非常可靠。 （2）安全性（Secure），软件系统所承担的交易的商业价值非常高，系统的安全性非常重要。（3）可伸缩性（SCAlable），软件必须能够在用户的使用率、用户的数目增长很快的情况下，保持合理的性能。只有这样，才能适应用户市场拓张的可能。 （4）可定制化（CuSTomizable），同样的一套软件，可以根据客户群的不同和市场需求的变化进行调整。 （5）可扩展性（Extensible），在新技术出现的时候，一个软件系统应当导入新技术，从而对现有系统进行功能和性能的拓展。 （6）可维护性（MAIntainable），软件系统的维护包括两方面，一是排除现有的错误，二是将新的软件需求反映到现有的系统中去。一个易于维护的系统可以有效地降低技术支持的花费。 （7）客户体验（Customer Experience），软件系统必须易于使用。 （8）市场时机（Time to Market），软件用户要面临同业竞争，软件提供商也要面临同业竞争，以最快的速度争夺市场先机非常重要。 1.4参考资料 《软件工程》