采购控制程序

1. 目的

为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,并对提供产品和服务的供方及其供应的产品进行合格与否的判定、以确保公司采购的产品能符合要求条件,特制定本程序。

2.适用范围

2.1 适用于本公司生产管理科资材系、购买科采购所有的产品以及对其供方的评价。

第一类产品：原材料、生产辅料（如子部品）、捆包材等

第二类产品：仪器设备、模具及配件、消耗品、办公劳保用品等

3．职责

3.1 生产管理科、购买科负责采购计划的制定、实施，并组织对供方进行评定。

3.2 物流通关部负责原材料、海外设备、模具的进口报关工作。

3.3 质量保证部对购入的原材料及物品进行检验和判定、并配合相关部署对供方进行评定，同时对供方

提供的产品质量进行跟踪确认。

3.4 营业部、技术部（或关联部门）负责提供采购所需的相关文件和要求。

4. 工作程序

4.1 工作流程

4.1.1第一类产品的购买：

4.1.2第二类产品的购买：

4.2 对供方施加影响

4.2.1生产管理科、购买科组织相关部门对供方的作业环境不定期检查，以确认其环境行为的状况，便

于对其施加影响。

4.2.2检查的主要内容

A）供方的作业环境是否符合要求。

B）供方的废水、废气、固废、噪声是否达标（条件允许的情况下，可查看有关监测数据）。

C）供方是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。

D）供方是否有其他环境方面的违法行为以及是否因环保问题而受到相关方的投诉。

4.2.3对于违反上述要求的确定为施加影响单位、对其提出整改意见。对于整改的供方、中止与其业务。

4.3 质量跟踪

4.3.1为确保供方能长期稳定的提供合格的产品和优质的服务，生产管理科、购买科以及质量保证部负责对供方进行质量跟踪,质量问题发生时,质量保证部以《品质问题联络对策书》给生产管理科、购买科,并协同生产管理科、购买科进行处理。

4.3.2 评定

4.3.2.1日常评定

生产管理科、购买科负责建立供方档案,并将每月或每季度的供货质量情况记入档案中,以便质量跟踪评定。

4.3.2.2年度评定

质量保证部负责针对第一类产品的供方按计划每年进行统筹和主导实施管理系统定期评定。评定后要作成评定报告的形式向管理者代表报告。当评定为不合格时，要求在《合格供方一览表》中取消，如需延用时，必须由社长（或代行人）进时审批方可向其进行采购。（注：评定级分为四级，A级为最好，产品建议免检。B级为较好，但需改改善。C级为较差，需整改后方可使用。D级为不合格。）

4.3.3 对于第一类产品方面有变更时，生产管理科资材系应及时发行《工程变更联络书》通知相关部

门。对于第二类产品中的模具及配件和消耗品有变更时，购买科应及时发行《工程变更联络书》通知相关部门。

4.3.4 供方交货连续一个月内有三次或以上不合格的，应发行《供方纠正通知书》，必要时生产管理科

资材系以及品质保证部组织对供方进行现场确认以及工场监察。

5. 相关文件

无

6. 相关记录

6.1 《生产计划表》

6.2 《购买计划》

6.3 《供方情况调查表》

6.4 《样品送检表》

6.5 《供方评定表》

6.6 《合格供方一览表》

6.7 《计算表》

6.8 《购买单》

6.9 《月购买实绩》

6.10《购买申请单》

6.11《品质问题联络对策书》

6.12《工程变更联络书》

6.13《供方纠正通知书》

[修订履历]