供应商维护流程

供应商维护流程

SAP项目

状态: 初稿

创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.1_供应商维护流程.VSD

1. 业务需求描述

在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；

2. 系统标准应用说明

1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务

2）采办部供应商管理人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行管理，采办部负责供应商业务数据的维护；供应商帐户创建后，由采办部供应商管理人员维护相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。

3. 标准流程与业务现状的差异

1）公司有独立的供应商创建及评估体系，但仅限于公司范围内，未与中海总及集团范围内其它公司的供应商库接轨。

2）业务现状是公司的供应商库由公司单独维护管理，标准流程是由集团采办部统一管理集团范围内的供应商库，由二级公司维护各自的供应商基础数据。

4. 相关系统配置

1）供应商账户组

2）定义字段选择

3）供应商编码范围

4）定义付款条件/国际贸易术语

5）定义合作伙伴确定方案

5. 相关系统接口

无

6. 数据转换的考虑

无

7. 输入表单

‘供应商维护申请表’

8. 输出表单/报表

‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’

9. 流程的关键绩效指标（KPI）

1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；

10. 角色权限设置（含内部控制考虑）

1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；

二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。