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三线管控及分析

第六章“三线”管控及分析

6.1现状资源环境承载力变化分析

6.1.1 现状水资源承载力分析

6.1.1.1现有供水设施支撑性分析

集聚区所在区域内现有供水设施支撑性分析西区污水处理厂见下表。

表6-1供水设施支撑性分析

集聚区南园规划建设的偃师市第三供水厂还在设计阶段，未开工建设，集聚区北园依托的偃师市第二水厂未达到设计取水量5万m3/d，区域部分用水还依托自备水井和岳滩镇现有3个集中供水井。现有的集中供水设施不能支撑区域用水。本次跟踪评级要求尽快完善供水设施建设，制止随意取水用水行为，实行科学用水、依法管水、计划供水、节约用水，实现水资源的经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

6.1.1.2所在区域河流水环境容量

根据区域生态环境演变趋势，伊河、洛河、伊洛河常规监测断面和本次跟踪评价补充的现状监测结果，伊河、洛河、伊洛河水质分别满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类和Ⅳ类标准要求，因此伊河、洛河、伊洛河现状尚有环境容量，能承载集聚区规划已实施现状的发展。

6.1.2 现状土地资源承载力分析

现状土地资源承载力指标值按照现状的实际情况确定。

表6-2现状土地资源承载力指标值

根据集聚区实际情况计算，土地资源综合承载力剩余率P=0.1，集聚区土地资源承载力尚有少量剩余，剩余率为10％，集聚区目前开发强度在土地资源综合承载力可承受范围内。

6.1.3现状能源承载力

6.1.3.1集聚区现状供热

表6-3产业集聚区现状热负荷统计表

根据现状调查，集聚区热源由河南华润电力首阳山公司已改造的1台额定供热量275t/h机组供给，供热量大于集聚区现状104.39t/h用热需求。

6.1.3.2集聚区现状电力承载力

表6-4各类用地用现状电负荷统计表

偃师市电力资源丰富，南园主变压器1×63MV A，110/35/10KV出线供给；北园供电建设规模主变压器2×240MV A，220/110/10KV出线供给，可以满足产业集聚区现状用电需求。

6.1.4.3集聚区现状供气承载力

表6-5产业集聚区现状燃气用气量

偃师市产业集聚区分为北园和南园，使用气源为西二线天然气、山西煤层气，上游管线设计压力 6.3Mpa，管道来气进入后纸庄门站、邙岭门站、顾县门站和缑氏门站进行工艺处理，在站内经过过滤、调压、计量、加臭处理后，通过管道输送至用户端，门站后燃气管道设计压力0.4Mpa。

目前，燃气管道在产业集聚区规划及用户分布情况，沿主要道路采取地埋方式进行敷设，敷设的主要道路包括：杜甫大道、古城快速通

道、工业大道、岳安路、西黄路、魏尚路、五羊路、北环路、安商纬二路、经一路、经二路等，管径为DE250、DE200、DE160、DE110、DE90、DE63，日供气能力约为160万m3，能够满足园区内各类用户的用气需求。

6.1.4现状清洁生产与循环经济

目前处于集聚区南园工业企业主要以三轮摩托车产业为主，北园目前已初步形成了以东方日升、河南恒星新材料为支撑的太阳能光伏产业集群，以建龙公司高富氧分子筛为代表的新材料产业。本次现状清洁生产与循环经济重点回顾产业聚集区项目（有代表性的大志三轮摩托车有限公司、河南恒星新材料有限公司）资源能源利用指标是否符合建设项目清洁生产要求。

（1）摩托车企业

目前摩托车行业没有清洁生产标准，鉴于摩托车生产与汽车生产存在较大程度的相似型，主要污染产排工序为涂装生产线，因此本次跟踪评价参照HJ/T293-2006《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》，通过对比说明集聚区内现有三轮摩托车生产企业资源能源利用指标的清洁生产水平。

表6-6集聚区大志公司资源能源利用指标清洁生产水平

大志三轮摩托车有限公司资源能源利用指标中的耗新鲜水量和耗电量均达到清洁生产水平指标一级，水循环利用率达到二级。

（2）多晶硅企业

河南恒星新材料有限公司多晶硅生产工艺采用改良西门子工艺，同

时具备了节能、降耗、回收副产物以及余热利用等。指标比较如下：表6-7多晶硅单位产品资源能源利用指标比较

从河南恒星新材料有限公司建成后运行的实际情况看出河南恒星新材料的资源能源利用指标基本达到国际先进水平，其还原电耗、综合电耗及水循环利用率均能满足《光伏制造行业规范条件》（2018年本）中资源综合利用及能耗的指标要求。

综上分析，目前集聚区内的三轮摩托车重点企业资源能源利用指标水平较高，基本达到清洁生产水平指标二级以上；多晶硅重点企业资源能源利用指标基本达到国际先进水平。但根据调查，园区内部分企业的资源能源利用水平还较低，根据国家及河南省环境保护厅的有关规定，偃师市产业集聚区现有企业及今后引进的企业应遵循：①采用各种节约用水工艺，减少新鲜水消耗、减少污水排放量，提供工业用水重复利用率，②采用回收、回用工艺，合理利用资源和能源。使得产业集聚区内的企业资源能源利用指标均满足国内先进水平要求。

6.2生态保护红线控制与空间约束分析

6.2.1 主体功能区划

偃师市产业集聚区为省级产业集聚区，位于偃师市区，根据《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政〔2014〕12号）规定，偃师市产业集聚区属国家级重点开发区域。

重点开发区域的功能定位是：支撑全省乃至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动经济发展方式转变的示范区，全省人口和经济密集区。

6.2.2 生态功能区划

根据河南省生态功能区划，偃师市产业集聚区所在区域属于伊河、洛河农业生态水土保持功能区（Ⅱ3-1），生态系统主要服务功能是农产品提供，生态保护措施及目标：增加地表植被，加强沟壑治理，防止水土流失；调整产业结构，适度发展农业及相关产业。

6.2.3 区域生态功能区划

根据《偃师市城市总体规划》（2010-2030），偃师生态体系空间布局为“三区、三网”，三区指偃师市域北部的北邙生态屏障区（与洛阳段北邙山生态衔接，同步实施全山系生态修复）、偃师市域中部的都市生态核心区（与洛阳段伊洛河生态衔接，实施全流域治理。并对汉魏故城、二里头遗址、商城遗址、东汉帝陵南兆域等遗址区进行生态化保护，共同构建洛阳中心城生态内核和组团隔离带）、偃师市域南部的嵩山生态涵养区（与洛阳段万安山生态衔接，进行一体化生态防护）。三网指沿河湖渠系形成的水网、沿各类市域交通大通道形成的生态防护绿网、城镇内部的绿地系统网络。偃师大型城市生态公园共有三处，分别为二里头遗址公园、伊洛河湿地公园、首阳山森林公园，对公园内现有的山林地、湿地和水源进行严格控制和保护，未经审批不得转化为其他非绿地用途的用地。集聚区北园陇海铁路以北区域位于北邙生态屏障区，集聚区南园位于偃师市域中部的都市生态核心区，集聚区所在区域均不涉及大型城市生态公园。

河南偃师伊洛河国家湿地公园位于偃师市产业集聚区东南侧约3km，且部分位于集聚区排水的下游。根据《国家林业局关于2016年试

点国家湿地公园验收结果的通知》，河南偃师伊洛河国家湿地公园未通过国家湿地公园试点验收，该国家湿地公园试点资格已取消。

6.2.4 生态保护红线

6.2.4.1 生态保护红线划分

根据《洛阳市“十三五”生态环境保护规划》（洛政办[2017]97号）：“根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，我市划分为水源涵养生态保护红线类型区和生物多样性维护生态保护红线类型区，其中，水源涵养生态保护红线类型区14个，生物多样性维护生态保护红线类型区5个。”详见表6-8。

表6-8洛阳市生态保护红线分区统计表

根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），偃师市境内伊河及其主要支流的汇水区属于伊河水源涵养生态保护红线区。结合洛阳市生态保护红线划分结果图，偃师市产业集聚区规划范围不在伊河水源涵养生态保护红线区范围内。因此，偃师市产业集聚区规划范围不涉

及依法划定的生态保护红线。

6.2.4.2 生态保护红线分级管控管理要求

按照分级管控的管理要求将我市生态保护红线区划分为一级管控区和二级管控区。

一级管控区是生态保护的核心，实行最严格的管控措施，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪等民生工程需要外，禁止任何形式与生态保护无关的开发建设活动。一级管控区内应逐步清退与生态保护无关的项目，并恢复生态功能，其中对生态保护存在不利影响、具有潜在威胁的项目，应立即清退。

二级管控区是生态保护重要区域，应以生态维护为重点，作为限建区，禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。二级管控区内实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定禁止性和限制性开发建设活动清单，确保二级管控区用地性质不转换、生态功能不降低、空间范围不减少。

6.2.5 生态空间管制清单

偃师市产业集聚区规划范围不涉及依法划定的生态保护红线。为维护区域环境质量，本次跟踪评价制定生态空间管制清单见下表。

表6-9偃师市产业集聚区生态空间管制清单

6.2.6 生态分析结论

偃师市产业集聚区属国家级重点开发区域和伊河、洛河农业生态水土保持功能区；结合《偃师市城市总体规划》（2010-2030），集聚区北园

陇海铁路以北区域位于北邙生态屏障区，集聚区南园位于偃师市域中部的都市生态核心区，集聚区所在区域均不涉及大型城市生态公园；结合伊洛国家湿地公园保护区划分范围，产业集聚区的规划范围不在其生态保护区范围内；结合洛阳市生态保护红线划分结果图，偃师市产业集聚区规划范围不涉及依法划定的生态保护红线；结合洛阳市生态保护红线分类管控图，偃师市产业集聚区不在一级管控区和二级管控区范围内；产业集聚区的规划范围内生态空间面积102.18hm2，为限制建设区。6.3环境质量底线

6.3.1环境质量底线的确定

根据洛阳市人民政府印发的《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发[2018]23号），“2020年度目标，全市PM2.5 (细颗粒物)年均浓度达到54微克／立方米以下，PM10 (可吸入颗粒物)年均浓度达到95微克／立方米以下，城市区优良天数达到260天以上。偃师市、孟津县、新安县、伊川县、宜阳县、吉利区PM2.5年均浓度达到45微克／立方米以下，汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县PM2.5年均浓度达到35微克／立方米以下。全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例保持100%，其中伊河潭头、洛河长水、汝河紫罗山断面水质保持或优于Ⅱ类；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%，其中伊河鸣皋断面水质达到或优于Ⅱ类。”结合三年行动计划，提出偃师市产业集聚区水环境、大气环境、土壤环境质量目标。

表6-10产业集聚区环境质量底线

6.4水资源利用上限及承载力分析

6.4.1水资源承载力分析

6.4.1.1区域水资源及开发状况

（1）地表水资源

偃师市北临黄河，洛河、伊河从偃师市区横穿而过。据统计，偃师市水资源总量为4.71亿m3，其中地表水1.37亿m3，地下水3.75亿m3，重复计算量0.41亿m3，人均水资源占有量1884m3/人，水资源较丰富。

（2）地下水资源

集聚区南园位于偃师市岳滩镇，北园位于偃师市城关镇，南园和北园均临近洛河大堤，距离伊河最近仅2km，集聚区处于伊洛河河谷地带，地表水和地下水均很丰富。地下水含水层厚度40至56m，最厚可达70m，渗透系数100至120m/d，水位埋藏浅，小于5m，单井出水量1000~5000m3/d。

集聚区地下水主要接受伊、洛河水侧渗和大气降水入渗补给，补给条件好。根据河南省矿产储量委员会1998年勘测资料，集聚区北园所在城关镇区域地下水总量约为0.94亿m3/a，可利用量0.79亿m3/a；集聚区南园所在岳滩镇区域地下水总量约为1.48亿m3/a，可利用量1.24亿m3/a。

（3）区域供水开发利用状况及供需平衡分析

集聚区北园依托偃师市第二水厂，第二水厂位于集聚区北园南侧后纸庄，井深300m，水位60m，设计取水量为5万m3/d，实际取水量为3万m3/d，主要供给城关镇用水。

集聚区南园所在的岳滩镇现有3个集中供水井，均位于集聚区外，设计取水量0.5万m3/d，实际取水量为0.28万m3/d，主要供给岳滩镇村民用水；岳滩镇还有二十多家单位使用20多眼自备井，开采量约0.8万m3/d。

综上所述，集聚区北园所在区域现有水井设计供水能力总计为5万m3/d，实际供水规模为3万m3/d，剩余供水能力2万m3/d；集聚区南园所在区域现有水井设计供水能力为总计为1.3万m3/d，实际供水规模为1.08万m3/d，剩余供水能力0.22万m3/d。

6.4.1.2进一步发展的用水量预测

⑴南园

集聚区南园规划的主导产业为三轮摩托车及电动交通工具制造、摩托车零部件生产，依据三轮摩托车及零部件生产耗水系数，预计集聚区南园后续实施新增工业用水量为0.47万m3/d。集聚区南园远期规划新增就

业人口3.24万人，依据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额（DB41T385-2014）》，预计生活用水量为0.13万m3/d。其他用水依据《城市给水工程规划规范》规定的不同用地性质用水量指标进行估算，并考虑一定的未预见水量，经过预测，2020年集聚区南园后续实施新增用水量为0.93万m3/d。集聚区后续实施用水量预测见下表。

表6-11集聚区南园后续实施用水量预测

⑵北园

集聚区北园规划的主导产业为新能源和新材料产业，依据多晶硅、太阳能电池、分子筛等行业生产耗水系数，预计集聚区北园后续实施新增工业用水量为1.7万m3/d。集聚区北园远期规划新增就业人口3.15万人，新增安置人口1.89万人，依据城市人口用水定额，预计生活用水量为0.33万m3/d。其他用水依据《城市给水工程规划规范》规定的不同用地性质用水量指标进行估算，并考虑一定的未预见水量，经过预测，集聚区北园远期用水量为3.12万m3/d。

集聚区北园远期用水量预测见下表。

表6-12集聚区北园后续实施新增用水量预测

6.4.1.3供水设施支撑性分析

根据区域供水现状分析可知，集聚区南园和北园所在区域现有水厂设计供水能力总计为6.3万m3/d，实际供水量为4.1万m3/d，剩余供水能力2.2万m3/d。

依据《偃师市产业集聚区控制性详细规划（2013-2020）》，集聚区南园西部洛河南岸规划建设偃师市第三供水厂，供水规模20万m3/d，供应岳滩镇及集聚区用水，水源为河滩地下水。岳滩镇现有3个小水厂和企业自备井（合计1.3万m3/d）及北园第二供水厂将逐步关停。届时集聚区南园和北园所在区域水厂设计供水能力总计为20万m3/d。

规划到2020年，集聚区南园所在岳滩镇（除集聚区外）居民生活用水量为2.5万m3/d，北园所在城关镇（除集聚区外）居民生活用水量为3.5万m3/d，总计用水量为6万m3/d，剩余供水能力19万m3/d。

由此可见，规划远期区域内可为集聚区供水的规模为19万m3/d，可

以满足集聚区5.82万m3/d需求水量。

集聚区所在区域内供水设施支撑性分析见下表。

表6-13供水设施支撑性分析

规划实施后，集聚区用水为城市集中供水，水源为地下水。

6.4.1.4 地下水水环境承载力分析

根据河南省矿产储量委员会1998年勘测资料，集聚区北园所在城关镇区域地下水总量约为0.94亿m3/a，可利用量0.79亿m3/a，规划到2020年，利用量将增为0.64亿m3/a，尚富余0.15亿m3/a。集聚区南园所在岳滩镇区域地下水总量约为1.48亿m3/a，可利用量1.24亿m3/a，规划到2020年，水厂建成后，利用量将增为0.27亿m3/a，尚富余0.86亿m3/a。根据实际企业的用水情况调查，预计2020年集聚区北园用水量为4.2万m3/d，相比于原环评（8.17万m3/d）水量减少3.97万m3/d；南园用水量为1.62万m3/d，相比于原环评（3.69万m3/d）水量减少2.07万m3/d，综上，南园、北园用水量均有不同程度的减少，因此区域水资源可以承载集聚区建设。

6.4.1.5地表水环境承载力分析

（1）控制断面水质控制目标

根据规划，集聚区北园排水进入北园污水处理厂，最终排入洛河；南园排水进入集聚区南园污水处理厂，最终排入伊河；并向下游经过最近1.8km与洛河汇合成伊洛河。

依据洛阳市人民政府《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》，2020年偃师市出境地表水断面（伊洛河汇合处）水质目标见下表。

表6-14 集聚区纳污水体功能区划及远期目标

本次跟踪评价以现状水体功能区划为现状水环境容量评价值，2020年规划水体环境目标作为水环境容量计算的控制目标。

（2）水环境容量控制指标因子

根据集聚区的性质和主导产业废水排放情况，本次评价的水环境容量评价因子为COD 和氨氮，与规划调整方案环评的评价因子相同。

（3）伊河、洛河、伊洛河质

伊洛河以2017年常规监测断面平均水质作为基础水质进行计算。伊洛河基础水质及水量详见下表。

表6-15 伊河、洛河及伊洛河基础水量及水质

（4）水环境容量计算

本评价水环境容量指能满足区域水环境功能，即伊洛河评价河段水质达到GB3838—2002Ⅲ类水质标准时水域中可容纳污染物的最大负荷量。

水环境容量计算采用完全混合模式计算公式：

∑=-+=n

i w wi w C Q q Q C W 100)(

式中：0W ——某一种污染物的环境容量，10-6t/h ；

C——控制断面的水质标准，mg／L；

Q——河流上游来水量，m3/h；

q——河流上游第i个排污口的废水排放量，m3/h；

C——河流上游来水的污染物浓度，mg／L。

水环境容量计算结果见下表。

表6-16水环境容量计算结果

由上表可知，按照现状地表水环境功能区划计算，伊洛河有环境容量；按照远期规划目标计算，伊洛河COD无剩余环境容量，成为规划后续实施的环境制约因素之一。

（2）污水处理能力分析

①南园2020年污水处理能力分析

集聚区偃师市第三污水处理厂（岳滩污水处理厂）位于岳滩镇东南部（涝洼渠与伊河交汇处），污水处理工艺采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，排水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标控制。目前处理能力1万m3/d，2020年污水处理规模达到6万m3/d，接纳城市规划区中岳滩组团和顾县组团的排水。

预计2020年涝洼渠排水中来自佃庄和翟镇部分水量增加到1.5万m3/d。

集聚区南园2020年预测需水量为1.62万m3/d，按照《城市排水工程规划规范》的规定，污水量按供水量预测值的平均日数值乘以城市分类污水排放系数确定，集聚区南园工业污水排放系数取0.7，其它综合污水（不含道路和绿化）排放系数取0.8，预测2020年排水量为1.02万m3/d。

依据《偃师市城市总体规划（2010-2030）》，到2020年岳滩组团人口将达到17万人，顾县组团将达到5.5万人。由于产业集聚区南园已入驻企业用工基本为附近村民，按岳滩组团约2万人进入集聚区就业考虑，岳滩组团（除集聚区外）生活污水排放量为1.26万m3/d。

通过以上分析可知，预计到2020年偃师市第三污水处理厂至少接纳的污水量为4.24万m3/d。因此，规划的6万m3/d污水处理厂可以接纳集聚区排水。规划至2020年南园污水处理能力分析见下表。

表6-172020年南园污水处理能力分析

②北园2020年污水处理能力分析

产业集聚区北园废水排入西区污水处理厂，目前处理能力为2万m3/d，2020年污水处理能力达到5.5万m3/d，主要接纳偃师市老城区、城关镇区域的排水，污水处理系统采用改良型卡鲁塞尔奥贝尔氧化沟+深度处理工艺，出厂水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

依据《偃师市城市总体规划（2010-2030）》，到2020年老城区、城关镇组团人口将达到22.5万人。由于目前产业集聚区北园用工基本为附近村民，按城关组团约3万人进入集聚区考虑，该组团（除集聚区外）生活污水排放量为1.64万m3/d。

集聚区北园预测需水量4.2万m3/d，按照《城市排水工程规划规范》的规定，污水量按供水量预测值的平均日数值乘以城市分类污水排放系数确定，集聚区北园工业污水排放系数取0.6，其它综合污水排放系数取

0.8，预测远期排水量为2.67万m3/d。

通过以上分析可知，西区污水处理厂规划远期5万m3/d污水处理规模可以满足接纳集聚区北园及老城区、城关镇组团排水需求。

规划2020年北园污水处理能力分析见下表。

表6-18规划2020年北园污水处理能力分析

（3）水环境承载力分析

目前，中州渠偃师境内沿途接纳老城区、城关镇的生活污水和工业废水。依据《偃师市城市总体规划（2010-2030）》，由于人工湿地处理系统负荷已满，因此偃师市总规规划对西区污水处理厂进行扩建，使其处理能力从2.0万m3/d扩建到5万m3/d，接纳偃师市组团及城关镇组团排水，同时集聚区北园排水经二级生化处理后部分回用，剩余部分排入洛河。

经调查，现集聚区南园废水可全部进入偃师市第三污水处理厂处理。涝洼渠始于佃庄镇，目前沿途接纳佃庄、翟镇的生活污水，在310国道伊河桥下游流入伊河。依据规划，偃师市将佃庄、翟镇的生活污水接入偃师市第三污水处理厂处理，采用二级生化处理后排入伊河。

根据《偃师市产业集聚区控制性详细规划（2013-2020）》，集聚区的排水的45%回用，其余部分排放。

规划实施后主要水污染物变化情况见下表。

表6-19规划至2020年区域水污染物变化情况一览表

由以上分析可知，规划实施后伊洛河COD、氨氮均有环境容量，可以承载集聚区建设。

6.4.1.6集聚区削减措施

（1）进一步收集未进入园区污水处理厂的生产、生活废水

集聚区现有未进入园区污水处理厂的生产废水和生活污水将全部收集到污水处理厂，全面加强配套管网建设。

（2）全面推进企业清洁生产

充分发挥企业清洁生产技术应用的主体作用，积极采用先进适用技术实施清洁生产技术改造，提升企业技术水平和核心竞争力，降低工业新增水用量，提高水重复利用率，从源头预防和减少污染物产生，严格控制并削减行业水污染物排放总量，推动全面达标排放，促进水环境质量持续改善。建议限制摩托车扩产，发展高端装备新型产业。

（3）进一步加强伊洛河流域环境整治

根据洛阳市人民政府印发的《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发[2018]23号）：“深入实施水污染防治行动计划，坚持污染减排和生态扩容两手发力，以“四河同治、三渠联动”为抓手，扎实推进河长制，加强组织领导，严格督促执法，建立长效机制，统筹推进各项水污染物防治工作，确保地表水、地下水、饮用水源水质稳定达标。”

综合以上分析，环评认为：规划实施后将使区域污染物排放量大幅度削减，有效改善伊河、洛河和伊洛河水质。

6.5大气环境容量及承载力分析

6.5.1大气环境容量分析

（1）SO2、NO x环境容量分析

本次环评引用洛阳市环保局《洛阳市大气环境容量核定技术报告》的大气环境容量的计算结果。该报告采用A值法预测不同情境下洛阳市市域范围内各行政区主要污染物的大气环境容量。

根据《城市区域大气环境容量总量控制技术指南》推荐A值的确定方法，取A值下限4.2的基础上增加10%，即A值为4.62进行容量预算，同时计算A值为4.2和5.6时的环境容量，作为参考依据。

根据《河南省环境容量研究技术指南》取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准的一半计算背景容量，从总容量中扣除。

划分山区、丘陵、平原三类地貌，修正系数设定为山区0.6、丘陵0.7、平原为1。计算结果见下表。

表6-20洛阳市域大气环境容计算结果

安全风险管控措施落实情况及检查分析

赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析（2017年7月份）青松煤矿 2017年8月1日

会审表文件名称：

赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下：对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险

专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水（突水、淋水）水源。预计该面正常涌水量为0.2m3/h，最大涌水量0.6m3/h。该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件（黔矿安院突出论证字[2013]13号）“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)， K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》：2号煤层无爆炸危险性，风险一般。

风险点危险源排查管控清单

附件4 —1—

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注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。 —3—

1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。 2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。 7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。 9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。 10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。 11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。 —4—

风险点管理制度及监控措施

七台河市新兴加油站风险点管理制度一、组织措施 1、加油站主要负责人应当保证风险点监控及安全运行所必需的资金投入，对风险点管理工作全面负责。 2、主管安全人员对全站风险点的安全工作负监督管理责任：（1）负责组织对风险点辨识，并对辨识出的风险点进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案；（2）负责督促、检查和对员工进行风险点安全培训教育的情况。（3）对风险点所在部位、操作负监督指导责任，遇到生产中的异常情况，有可能影响风险点的安全时及时安排处理。（4）对全站风险点的设备安全负监督管理责任：定期组织对风险点的设备、设施进行安全检查及校验。（5）建立风险点台帐并根据本加油站风险点特点，健全风险点安全管理制度，明确责任人及相应职责；（6）制定本加油站风险点应急措施，并组织职工培训。 3、明确风险点建立程序与要求：（1）对风险点进行辨识、登记、申报、建档与备案；（2）对风险点安全评价；（3）对风险点进行检测、报告、监控；（4）对风险点定期检查、维护保养；（5）对风险点应进行应急措施的制定、配备救援器材；（6）做好对风险点管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急措施的培训。二、具体风险点包括 1、危险源：高处坠落（包括：加油棚、各类登高作业等可能发生坠落的作业）监控措施：

（1）、高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育，应对高处作业人员进行专门的安全技术交底。（2）、高处作业人员应经体检合格，正确佩戴和使用合格的安全防护用品、用具。（3）、应按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。（4）、使用工具式脚手，要保证符合稳定，有足够操作面的要求，并设置警戒线。 2、危险源：触电监控措施：（1）、采用符合要求，封闭严密的外电防护措施；必要时应挂警示牌。（2）、现场供电线路按规定埋、挂整齐，接线符合要求。（3）、潮湿作业场所要使用安全电压供电。（4）、电箱内闸具、熔断器参数与设备容量要匹配，安装应符合要求。（5）、变配电装置应符合安全规定。 3、危险源：泄漏监控措施：（1）、加油员每天巡检风险点是否存在跑冒滴漏现象。（2）、定期检测加油岛、输油管道和汽柴油储罐。 4、危险源：火灾监控措施：（1）、认真做好消防知识教育，提高加油员的消防意识。（2）、制定消防制度、措施，合理配置灭火器材。（3）、有满足消防要求的消防水源。

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施一、思想道德风险的防范措施：（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。二、防范制度机制风险防范措施。（一）做好现有各项规章制度的落实工作（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。三、岗位职责风险的防范措施（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版

安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、

风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K5740 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风

险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关

法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别： 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施（领导干部） 1、经理风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

安全风险分析

创元发电安全风险分析（2019年12月创元发电） 1、创元发电12月份重大安全风险管控措施根据年度辨识、专项辨识结果及生产安排，12月我单位共排查出风险9项。（一）汽机油管路泄漏。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军、郑数风险评估：存在4项C级隐患风险等级：较大风险管控措施：1.运行值班人员定时巡视。2.检修包机人员每天要对油管路进行检查。 3.发现有渗油点要及时进行处理。 4.制定油系统火灾应急预案，贯彻学习，员工掌握处置预案。5、定期组织隐患排查。（二）冷渣器堵塞。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军风险评估：存在4项C级隐患风险等级：较大风险管控措施：1.燃运车间注意燃煤颗粒度，定时检查破碎机完好。2.运行人员认真监盘，注意锅炉燃烧变化，及时调整。3.出现冷渣器堵塞，透渣前要仔细检查工器具完好。4.透渣时穿戴好防烫服。5、透渣时车间管理人员要到现场指挥监护。（三）锅炉差压变化。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军、郑数风险评估：存在4项C级隐患风险等级：较大风险管控措施：1.合理配比燃料。2.运行人员认真监盘，注意锅炉燃烧变化，及时调整。3.出现差压变化时要适量放返料灰。4.放灰时穿戴好防烫服。5、车间管理人员要经常检查放灰工器具的完好情况，及时处理有缺陷的工器具；6、管理人员加强班中巡查。（四）冬季三防。风险管控责任人：郁春鹏、袁军风险评估：存在1项C级、2项D级隐患风险等级：低风险管控措施：1.使用后的易燃工具要及时清理，不堆积，单独放置在带盖的铁桶内，并远离火源；2.在湿滑路面行走时，要小心谨慎，严禁打闹；3.过天桥时，必须手扶栏杆；4.进入冬季前，提前排查处理门窗玻璃、暖气管路，做好挡风挡寒保暖措施；5、寒冷天气，尽量减少室外作业；6、管理人员加强班中巡查。7、对于作业中严禁戴手套的岗位重点强调、监督。（五）升压站及变电所。风险管控责任人：郁春鹏、肖军风险评估：存在2项C级隐患风险等级：一般风险管控措施：1.按照变压器运行时间定期进行停电检修；2.每年对变压器进行安全性检测；3.巡检人员每天定时对变压器运行情况进行巡查并记录温度变化；4.检修人员在检修时应对各电缆连接螺栓进行紧固；5.变压器室内要保持良好通风， 1

车间岗位安全风险点及控制措施

车间岗位安全风险点及控制措施姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX

车间岗位安全风险点及控制措施电力线路工、变配电值班员 1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间技术、车间福主任、主任进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉。 2.完善设备标记，做到杆号、线路名称、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确操作内容，指派合格许可人专项负责停送电。加强值班员技术业务教育，每月进行一次考试，做到停电人员熟悉设备。 3.操作票（安全工作命令薄）填写不正确。 3.（1）操作票根据工作票内容填写，执行谁操作谁填写的原则，《安全命令记录簿》由工长或工作能力胜任的人员按规范填写，监护人、工长、车间干部逐级审核操作票。（2）驻站联络员、值班员与各行车站联系倒换电源时，要联系彻底，防止漏站和错误停送电。 4.标准化作业执行不到位，现场卡控不到位等。后果：人身伤亡、烧损设备、扩大停电范围、影响行车安全。 4.（1）严格执行一次作业标准，（2）执行模拟预演程序。（3）通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录音。(4)操作过程中设专人进行卡控，现场全过程进行监控电力线路工、配电值班员第 2 页共 12 页

1.完善停电通知制度，保证联系全面和彻底。车间逐级进行审核。并由车间技术员和运行工区工长负责具体联系控制。在施工例会上值班员要汇报停电处所联系情况，防止联系不彻底。魏延祥闫乃文杨春起张俊云马文生宋志民汪春发王殿生福利运行福利检修红兴隆运行双鸭山运行富锦运行富锦检修 2.设备不熟悉、操作有误。 2.（1）设备变化相关数据、资料及时修改，完善设备标记，做到线路名称、杆号、回路名称齐全。确保施工例会质量，明确设备地点、操作内容和操作人员，操作人员由熟悉设备、责任心强的人员担任。（2）现场实际勘查、掌握作业地点的周边环境、熟悉操作设备。（3）工作负责人、工作执行人指挥停电作业，操作人员按指挥人员命令进行。（4）确保安全用具配备齐全、完好合格，验电器应预先在相同等级带电设备上进行试验。、验电发现带电现象，正确判断正常带电与感应电的区别，防止误把设备未停电当作感应电。（5）执行工作票、操作票，安全工作命令记录簿，按顺序逐项进行。（6）断路器、隔离开关拉开后，检查实际位置。 3、工作结束和恢复送电制度执行不彻底。 3.（1）合闸送电前，工作负责人认真核对拆除的接地线组数与装设的组数一致。（2）确认高压柜内地线拆除数量与柜前悬挂的已接地标示牌数量相符。（3)临时加装的辅助地线由工作组负责人指派安装者进行拆除，并汇报工作负责人。(4)通讯设施处于良好使用状态、操作过程使用录第 3 页共 12 页

风险点分析及管控措施(公共部分)

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害序辨识对风险评价危险源事故类型典型控制措施级号象M E S R 别 1雷雨天触电滑跌触电、人身伤害1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米 , 行路注意地面情况，检查地沟排水情况，做好应急预 312 四案措施 6 级雾闪触电高处四2雾天坠落触电、人身伤害 1. 穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎30.523 级 3冰雪天冻伤滑跌人身伤害1. 冬季低于零下 10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时 312 四清雪，抓住扶手慢行 6 级 4夜间高处坠落人身伤害1. 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好， 312 四发现问题及时通知有关部门整改 6 级 5大风高处坠落高处人身伤害 1.5 级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理30.52 四落物 3 级 6高温中暑中暑 1. 做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护312 四6 级 7汛期滑跌高处坠落人身伤害 1. 注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班312 四6 级 8恶劣天高处坠落高处人身伤害 1.5 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业312 四气落物 6 级着装、防护装备序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象 M E S 级R 别 1进入生机械伤害人身伤害 1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止 362 四产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 36 级使用角 1.手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四 2磨、砂轮机械伤害人身伤害362 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨36 机等级接触高 1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四3温物体灼伤烫伤灼烫检修前须将容器及管道内的汽水放掉，在松开法兰螺丝时，应小心避免对正法兰站立，36236作业以防烫伤，采取通风措施级 4化学检化学药品灼伤化学人身伤害 1.接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩332 四修 18 级金属容四 5器内工触电触电 1.做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋3126作级 6高处作高处坠落人身伤害 1.登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带， 332 四业安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落着地 18 级职业伤害序辨识对风险评价事故类型典型控制措施级号危险源 M E S 象R 别锅炉电除尘、炉 1本体、出职业病 1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全 312 四粉尘、烟尘棉工作服、安全帽、劳防手套等 6 灰系统级检修、电焊等

岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表岗位名称风险点内容防控措施 1．在领导贯彻执行上级党委、政府部署和要求 1、认真执行党的各项路线方针政及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面，策，以科学发展观统领各项工作，甚至故意曲解，阳奉阴违；将民主集中制的组织原则贯穿于 2．在进行党委决策时不执行民主集中制，对重各项工作的决策、实施的全过大事项、干部管理和人事任免施行个人决策，程。进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利 2、依法行政，不以权谋私，强化益相关人； “一岗双责”。 3．在履行党委监督管理职能时不公正、不公平、3、加强对人事、行政、财务人员党委书记岗、乡长岗不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不追究处理等；的教育，提高素质，严格依法办事，依制度办事。 4．违反工作原则，利用职务之便，干预全乡经 4、坚持民主集中、落实好三重一济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利大制度。益； 5、维护集体领导，集体决策，不 5．不支持乡纪委履行工作职责，不能带头和腐搞独断专行。败现象做斗争。对开展党风廉政建设消极懈 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨怠；管理。 6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交； 1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作， 1．在对干部管理、人事分工和重大事项的建议将民主集中制的组织原则贯穿于上不公正、不客观；各项工作的决策、实施的全过 2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅程。自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作； 2、依法行政，不以权谋私，强化 3．违反工作原则，利用职务之便，影响全乡经 “一岗双责”。人大主席、党济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 3、加强对人事、行政、财务人员委副书记岗益；的教育，提高素质，严格依法办 4．泄露该保密的信息给利益相关人；事，依制度办事。 5．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交。 4、坚持民主集中、落实好三重一 6．在进行财政财务审批时，不按规定程序审批，大制度。不严格把关； 5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨朝阳【 wlsh0908】整理

安全风险管控措施落实情况及检查分析【最新版】

安全风险管控措施落实情况及检查分析一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下: 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，

顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m 3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水(突水、淋水)水源。预计该面正常涌水量为0.2m 3/h，最大涌水量0.6m 3/h。该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件(黔矿安院突出论证字[2013]13号)“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)，K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》:2号煤层无爆炸危险性，风险一般。根据贵州省煤田地质局实验2008年9月出具的《煤炭自燃倾向性鉴定报告》:2号煤层自燃倾向等级为Ⅲ类(不易自燃煤层)，风险一

(完整版)安全风险辨识、评估和分级管控制度汇编

安全风险辨识、评估与分级管控办法第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：

1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。第四章安全生产风险管理内容

组织架构控制主要风险及关键控制点和控制措施

组织架构控制主要风险及关键控制点和控制措施一、组织架构控制：主要风险;设计环节 ;运行环节组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东 (大 )会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东 (大 ) 会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。 (一 )组织架构设计与运行中的主要风险企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险： 1.治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。 2.内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。 (二 )组织架构设计环节的关键控制点及控制措施企业组织架构设计，是根据国家有关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。企业组织架构设计没有固定的模式，根据企业生产技术特点及内外部条件而有所不同。但是，无论具体形态如何不同，总的要求还是从企业的实际出发，选择和确定企业的组织架构，保证企业稳定、高效地进行经营活动。 1.企业各级的职责 2.组织架构设计需要考虑的因素企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 3.组织架构设计的要求 (1)重大问题的集体决策或联签制度。

企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。 (2)避免业务重复或职能重叠。业务重复或职能重叠会导致企业有限资源的浪费和工作效率下降，设计组织架构应避免出现这样的问题，以提高资源的利用效率和工作效率，将企业管理层次保持在合理水平。 (3)明确岗位职责。企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体职位的名称、职责和工作要求等，编制岗 (职) 位说明书，明确各个岗位的权限和相互关系。企业应当制定组织结构图、业务流程图、岗 (职 ) 位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。 (4)不相容职务分离。企业在确定职权和岗位分工过程中，企业应当按照不相容职务相互分离的要求，对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具体岗位的名称、职责和工作要求等，明确各个岗位的权限和相互关系。不相容职务分离基于的假设是两个人无意识同犯一个错误的可能性很小，而一个人舞弊的可能性要大于两个人，而且两个人共同舞弊的成本也高于一个人舞弊，可以有效的降低舞弊风险。组织架构中的不相容职务通常包括：可行性研究与决策审批; 决策审批与执行;执行与监督检查等。 (三 )组织架构运行环节的关键控制点及控制措施 1.全面梳理治理结构和内部机构企业应当根据组织架构的设计规范，对现有治理结构和内部机构设置进行全面梳理，确保本企业治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。 (1)在梳理治理结构的过程中，应当重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况，以及董事会、监事会和经理层的运行效果。治理结构存在问题的，应当采取有效措施加以改进。 (2)在梳理内部机构设置过程中，应当重点关注内部机构设置的合理性和运行的高效性等。内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的，应当及时解决。 2.对子公司的监控

风险点分析及管控措施公共部分

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害风险评价辨识对序级典型控制措施危险源事故类型象号SME R 别 1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米, 行路注意地面情况，

检查地沟排水情况，做好应急预四触电、人身伤害雷雨天滑跌触电21316 案措施级雾闪触电高处四穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎1. 2坠落0.5触电、人身伤害2雾天33 级 1. 冬季低于零下10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时四人身伤害滑跌冻伤冰雪天21336 清雪，抓住扶手慢行级照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好，1. 四高处坠落人身伤害夜间14326发现问题及时通知有关部门整改级四高处坠落高处级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理1.5 大风人身伤害20.5533 级落物四做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护1. 中暑中暑高温12366 级四注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班1. 人身

伤害汛期滑跌高处坠落21376 级四高处高处坠落恶劣天级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业1.5 人身伤害13286 级落物气着装、防护装备序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价号象级 SEMR 别进入生1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止四人身伤害机械伤害

236136 级产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内使用角手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四1.人身伤害磨、砂轮机械伤害223636 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨级机等接触高1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四23应小心避免对正法兰站立，36检修前须将容器及管道内的汽水放掉，温物体灼烫灼伤烫伤在松开法兰螺丝时，36 级以防烫伤，采取通风措施作业四化学检接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩化学人身伤害化学药品灼伤21.34318 级修金属容四做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋触电器内工触电23511.6 级作登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带，四高处作1.人身伤害高处坠落236318 级安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落

加油站安全风险分析及管控措施

加油站作业活动清单单位：XX 加油站序号作业活动主要作业步骤编号 01 卸油1、引导车辆2、车辆防溜3、车辆检查4、释放静电5、消防准备6、核实铅封 7、检查罐区8、油品验收9、确认空容10 、信息读取11、管线连接12、开始卸油 A01 02 计量1、上车验收2、取样3、测量油高4、测量油样温度A02 03 加油1、引车到位2、加油准备3、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7 、油枪归位A03

作业过程危害分析（JHA ）记录表单位：XX 加油站作业活动：卸油评价人：评价日期：2018-7-10 编号：A01 存在的风险及有害因素可能导致的事故、职业危害序号工作步骤 L S R 风险等级风险管控措施备注引导人员存在被车碰撞风 1、对卸油周边区域进行安全确认；险；车辆倒车时存在碰撞其 2、员工佩戴安全头盔，并注意站位； 1 引导车辆车辆伤害 2 5 10 一般风险3、车速不应大于5km/h, 熄火并拉上手刹车；他物体风险；车头向内停放不利于应急撤离；跑油事故 4、倒车时检查车体后方否清空；风险。 5、确保车头向外停放车辆。 2 车辆防溜油罐车因地面不平整导致溜车风险。车辆伤害 1 5 5 低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。罐体有渗漏风险；车辆阻火 1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无帽、车辆静电拖地带不规范损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携 3 车辆检查火灾爆炸 2 4 8 低风险带火种；2 、司机、押运员、员工需穿防静电工作防内附；油罐车内存在火种风险；外部人员或车辆误入卸及鞋；3、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请油现场风险。勿靠近”警示牌。 1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接 4 释放静电油罐车静电聚焦出现电火花风险。火灾爆炸 3 5 15 较大风险在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口 1.5 米范围之内，释放油罐车静电； 2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静电15分钟。

重大安全风险管控分析实施报告

11月份重大风险管控效果检查分析报告

府谷县鸿锋煤矿 11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。一、召开专题会议会议时间：11月30日会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。会议地点：办公楼一楼会议室会议主持人：矿长袁瑞国参加人员：生产矿长秉义、总工程师忠学、安全矿长文彪、机电矿长永林、通风矿长维才、调度室主任田阳洋、生

产科长付会峰、机电科长鹏、安检科长程德雄、通风科长侯平、地测科长焦成雷、综采队长裴志强、掘进队长成祥、通风队长斌等相关区队负责人。责任分工：矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。机电科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。地测科长：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。通风科长：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安监科长：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施