公司数据备份管理制度

公司数据备份管理制度

公司数据备份管理制度

为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。

一．所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。

二．根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指:个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。

三．一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘,系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。

四．重要数据由系统管理员负责,具体细则如下:

1.财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，

由财务部保存。

2.技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员

上传至PDＭ系统,由系统管理员做备份保存。

3.服务器的ＥＲP、PＤM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份,并在每

周六下午统一刻盘保存。

五．当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。

六．备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存,当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买,确保备份工作的正常进行。

七．所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。

八．如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。

九．各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的,将进行严肃处理。

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企业数据备份管理制度(适用任何企业)

公司数据备份管理制度 1.目的： 为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。备份管理工作应由系统管理员安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员完成。 2.适用范围： 本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作。 3.流程： 3.1公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份。 3.2根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据比如服务器共享文件夹下面的数据，主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录，财务数据、技术部门图纸、商务部标书、合同、K3服务器数据等。 3.3一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 3.4重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 3.5财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 3.6技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的专员给系统管理员做光盘和硬盘备份。 3.7服务器的K3数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份，并在每月最后一周的周五下午统一保存，每一个季度刻录光盘保存。 3.8当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 3.9备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时申请、联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 3.10所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度

公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行； (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制；安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施； (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定； (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动， 必须提前通知技术部门做好有关数据备份，不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全 使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题，有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告；(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作，由信息中心负责处理，其他人员不得擅自处理； (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理； (2)网络系统应有专人负责管理和维护，建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度，如：值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等，以确保工作有序进行，网络运行安全稳定； (3)设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试，并协调实施。同时，负责对系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态； (4)设立数据库管理员，负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份，每天进行一次日志备份，数据和文档及时归档，备份光盘由专人负责登记、保管； (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施，防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管，服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用； (6)系统应有切实可行的可靠性措施，关键设备需有备件，出现 故障应能够及时恢复，确保系统不间断运行； (7)所有进入网络使用的U盘，必须经过严格杀毒处理，对造成 “病毒”蔓延的有关人员，应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚； (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责， 其他人员不得随意拆卸和移动； (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程，禁止无关人员在工作站上进行系统操作；

文件数据备份管理规定

文件数据备份管理规定 一、目的 为规范公司数据资料备份管理，合理存储历史数据及保证数据的安全性、完整性，保证公司文件资料的储备，特制定本管理办法。 二、适用范围 适用于公司各部门。 三、职责 综合部为归口管理部门，组织、监督各部门定期开展备份数据工作。 各部门应安排专人负责，按照数据备份要求，自觉按期、按时做好数据资料的备份、保管工作。 四、备份的内容和工具 4.1备份的内容 凡是公司在各项工作、活动过程中直接或间接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式、不同载体的文件材料都是备份范围。例如： 产品设计、试制过程中形成的技术成果，包括但不限于产品的设计图、工艺工装、技术数据、技术方案、技术协议、合同、报表、报告等； 项目开发过程中形成的管理文件、资料等； 客户资料、销售合同、报表等； 各种研究报告、演示文档、下载或扫描的一些有重要价值的资料等； 部门工作计划、总结、绩效等； 会议纪要及相关文档； 其他与工作相关的所有数据。 属网络下载的公共资源文件不含在内，例如软件安装包等。 4.2备份工具

大容量硬盘或其他大容量存储设备。备份介质应定期检查，当硬盘发生故障或容量不足时由部门保管专员联系综合部维修或购买。严禁向备份介质中拷贝病毒，恶意代码或其他影响备份的程序。 五、工作内容 公司员工在计算机中设立工作专用文件夹，所有与公司有关工作在此文件夹中进行。部门安排专人定期检查、监督专用文件夹使用情况。 市场部、技术部、综合部各配置一台5TB备份移动硬盘，定期对此文件夹进行复制备份。对于不按规定进行数据文件备份工作的，将追究当事人责任。 备份时间为每季度末最后一个工作日，实行移动硬盘双备份。部门备份与综合部备份同时进行。 部门在公共电脑借助ftp服务成为共享文件夹，设置权限，只能上传。公司员工将需要备份的资料存储在共享文件夹中，保管员将公共电脑中的资料拷贝到用移动硬盘中，即可备份。 备份的数据以备份日期、姓名存储后，例如：20200630xxx，加密封存，确保资料的安全性。 对于已完成或已经确认不做更改的项目方案、图纸、技术资料、客户订单、销售合同、客户资料等需按照项目名称另行备份。 文件备份后，部门保管员需建立数据备份台账，《文件数据备份登记表》见附件，重要项目文件备份时要编写备份说明。 备份数据硬盘需存放在防盗、防高温、防潮、抗静电的文件柜和保险柜内，严禁乱丢乱放，确保硬盘的安全保管。 六、数据的保密 （一）数据保管人员和利用者均应树立保密观念，贯彻执行相关保密规定，共同保守文件机密。 （二）查阅、利用硬盘数据需要经部门领导批准。

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

信息系统数据备份管理制度

23 信息系统数据备份管理制度 第一条为保护重要信息系统的数据运行安全，规范数据备份管理，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于重要信息系统范围内，服务器端和客户端数据的备份管理。 第三条服务器端的数据备份由系统管理员和安全管理员共同实施，备份介质则由介质管理员负责保存。 第四条客户端的数据备份由各网络用户自行实施，备份介质则由用户或介质管理员负责保存。 第五条服务器端的数据备份包括对应用软件的数据备份和对用户数据的备份两部分，客户端的数据备份则主要是对用户数据的备份，包括用户的软件、文档、专业数据信息等。 第六条服务器端的数据备份主要采用磁带备份和光盘备份两种方式，客户端的数据备份则可视数据和网络资源情况灵活选择，常用的方式包括活动硬盘备份和光盘备份。 第七条服务器端的应用软件备份包括磁带备份和光盘备份两种方式，光盘备份主要针对软件的安装数据，磁带备份主要针对软件的运行数据；用户数据则主要采用磁带备份的方式。 第八条服务器端的光盘备份在应用软件安装以前进行，备份以后的光盘由介质管理员进行存放。 第九条服务器端的磁带备份必须根据相应的备份策略和实施方

案(在备份管理软件中定义)，确定备份内容、备份时间、备份周期等，如每天执行一次完全备份，每三小时执行一次增量备份；备份以后的磁带由介质管理员存放。 第十条为了便于对服务器端的系统软件进行应用与管理，机房中须备有与系统软件有关的应用手册和各种指南等资料，以供运行、维护人员查阅，未经许可，任何人不得带出机房。 第十一条所有的数据备份必须登记在“数据备份记录表”中，包括备份方式、原数据的存储路径、备份数据存储介质的密级标识、备份起止时间、备份者等（见附表l《数据备份记录表》）。 第十二条应用软件的源程序除了在磁介质上备份以外，程序员可根据需要进行打印备份，以防应用程序发生意外、难以恢复。 第十三条应用软件开发人员应将项目的调研资料、各阶段的设计说明书、图表、源程序、应用系统运行流程图等进行分类归档，以便查阅。 第十四条当修改应用软件时，具体的功能修改、逻辑修改、程序变动等，都应有相应的文档记录，以备查阅。

(完整版)公司内部安全管理制度

公司内部安全管理细则 第一章总则 一、为了加强本公司办公区域的安全管理，营造良好、安全的工作环境，防范安全事故，特制定本安全管理制度。 二、公司安全管理主要影响因素包括： 1、办公区域用水、用电安全 2、办公区域防火、防潮安全 3、办公区域防盗安全 4、办公区域卫生管理、仓库安全管理 三、公司坚持“安全第一，预防为主”的安全管理方针，在工作过程中，公司全体应确保合理运作，保证安全，杜绝粗心大意、贪图方便等侥幸想法。 四、公司全体都应遵守本规章制度，并切实做好、配合好相关部门的安全管理检查与监督，确保本制度得到有效执行。 五、员工应不断提高安全意识，积极参与到公司安全管理中。 第二章办公区域用水、用电安全 一、全体员工应坚持“合理使用，勤俭节约”的用水、用电原则。 二、卫生间使用过后，应冲洗干净，并确保冲水闸、洗手台水龙头等相关出水口处于正常关闭状态，避免人为忽略或配件损坏而造成水资源的无故浪费。

三、在不进行办公、招待等合理作业的情况下，应将相关区域的电灯、空调、电脑、排气扇等设施关闭，避免浪费资源，同时降低安全隐患。 四、每天下班前，各部门最后离开部门办公区域的员工，应确保部门办公室相关耗电设备（例如，电脑、电灯等）都处理合理关闭状态；最后离开公司的员工，应确保公司各个区域的用水、用电设施都处理合理关闭状态，方可离开。 五、若发现个别设施设备出现问题，应及时进行恰当处理，并通知总经办，以便安排更详细的检查和维修。 六、每逢假期放假前，总经办应对各办公区域用水、用电情况进行监督，长假期间应对办公区域进行断水、断电，以减少安全隐患。 第三章办公区域防火、防潮安全 一、办公区域内，严禁烟火；抽烟的员工应到指定的抽烟区（楼梯口，远离窗口高压电线处）抽烟，并确保烟头、烟灰处于完全熄灭状态，方可离开；如到访客户抽烟，则负责接待的员工应确保烟火对办公区不造成安全威胁（即要为客户提供烟灰缸，确保烟头、烟灰不掉落地毯，且丢弃时已完全熄灭等等）。 二、办公区域内，除了工作所需的物品、产品之外，严禁堆积任何易燃易爆的杂物，废弃的纸皮箱、胶袋等应及时丢弃处理，相关业务所用的物品（例如，画册、宣传单等），相关部门应定期进行整理。 三、办公区域内，严禁出现废水积存的情况，以免产生潮气，滋生蚊虫，影响工作环境。 四、天气潮湿时期，各办公区域应对相关设备进行定时检查（例如，久置不用的耗材、电脑、投影仪等等），确保设备处于可正常使用状态。 五、如发现相关安全隐患，每位员工都有义务及时向总经办提出，以便进行整改。 第四章办公区域防盗安全

容灾备份管理制度

容灾备份管理制度 第一节总则 第一条为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，特制定本管理制度。 第二条备份管理工作应由信息中心安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操 作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份 操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 第三条本制度适用范围为信息中心所有关键系统的备份管理工作。 第二节备份策略 第四条备份频率： 一.对于与业务相关的各种业务、财务、OA系统数据须 每天进行备份； 二.对于GIS数据、电子影像数据须每周进行备份； 三.数据被大规模更新前后，须对数据进行备份； 四.在操作系统和应用程序发生重大改变前后，须对系统 和应用程序进行备份。 第五条备份数据保留时间： 各种业务数据须永久保存。 第六条备份存储和备份介质管理： 一.对数据、操作系统以及程序的备份，须保存在两份介 质中，一份存放在本地，另一份存放在异地；

二.备份介质，无论是存放在本地还是异地，须确保存放 场所的安全，保证只有授权人员可以访问； 三.在备份介质上，须有唯一标识，标明备份的内容和日 期； 四.在本地和异地建立一份备份介质目录清单，用以记录 备份介质的位置、内容和数据保留期限等。 第七条备份恢复测试： 备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试，以确保 备份的有效性和备份恢复的可行性。 第八条备份截至销毁： 一.备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执 行，并由专人对该销毁行为进行记录； 二.若备份介质中存放机密数据，在销毁之前，须对备份 介质进行处理，使备份介质中的数据处于不可读取状 态； 三.备份介质销毁后，须在《备份介质登记表》中注明已 销毁。 第三节备份操作管理 第九条备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，交由申请部门负责人及信息中心相关负责 人审批后方可执行。 第十条信息中心如需下属各站点配合备份工作，需要填写《数据备份通知表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，在信息中心门相关负责人审批后，以通知

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。

公司数据备份管理制度1(2).doc

公司数据备份管理制度1 公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等； 2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中；

2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副 本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求：

企业内部安全管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K4803 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 企业内部安全管理制度 标准版本

企业内部安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。

5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。 第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行，废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。 第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。

2、机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的

信息系统数据备份与管理办法

数据备份与恢复管理办法 第一章总则 第一条为加强中国航发湖南动力机械研究所（以下简称“动研所”）信息系统数据的备份与管理，避免信息系统数据的丢失，确保生产、经营、管理等应用系统的安全稳定运行和历史数据的有效保存，特制定本管理办法。 第二条数据是信息系统的基础，是企业的重要资源。数据备份是保证数据安全的有效技术手段，是信息安全体系的重要组成部分。数据备份的内容应包括企业生产、经营、管理等信息系统中的所有关键数据，具体是指计算机和网络设备的操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。 第三条数据备份与管理应遵循“统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、分级管理”的原则。 第四条本管理办法适用于动研所所有数据备份和恢复操作。 第二章组织机构与职责 第五条信息化技术研究部负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理。 第六条信息化技术研究部是数据备份的归口管理部门，负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理工作。 第七条信息化技术研究部设立数据备份岗位，并实行主、副岗制度，具体负责本单位数据备份工作的日常管理，包括检查、监督、考核和统计等工作。 第八条动研所应明确各种信息系统业务主管部门和运行管理部门的责任，已正式投运的信息系统，其数据备份与管理工作由信息化技术研究部负责；正在建设但未经正式验收投运的信息系统，其数据备份与管理工作原则上由该信息系统的业务主管部门委托开发商进行，信息化技术研究部给予必要的配合。 第九条数据备份技术及相关人员上岗前要进行培训，具备必要的技能。设备或技术更新，或者备份策略和恢复预案发生变化后，要及时进行培训。

第三章数据备份 第十条数据备份应根据系统情况和备份内容，采用不同的备份方式： 1.完全备份：对备份的内容进行整体备份。 2.增量备份：仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。 3.差分备份:仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和修改过的数据。 4.按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。 具体所采取的备份方式，应能确保真实重现被备份系统的运行环境和数据。 第十一条在规划设计以及新建信息系统时应充分考虑系统的备份需求，填写《数据备份需求登记表》（附录1，）在系统投运前完成备份策略（附录2）和恢复预案的制定并在系统投运后同时开始执行；已投运的信息系统备份需求发生变化时，要及时调整数据备份策略和恢复预案。备份策略和恢复预案的制定与调整需报主管领导批准。 第十二条信息化技术研究部在对计算机和设备进行软件安装、系统升级改造或更改配置时，应进行系统、数据和设备参数的完全备份；系统更新后，应实现数据的迁移或转换，确保历史数据的完整性，并对原系统及其数据进行完全备份。 第十三条数据备份系统的建设应统一纳入信息化发展规划并按分层分级 组织实施。 第十四条数据备份系统及介质的选型要满足各系统的备份策略及保存要求，包括安全可靠性、性能和服务质量、冗余等，确保通过数据备份能及时恢复各种故障情况下造成的数据丢失。 第十五条信息化技术研究部应制定相关运行和维护管理制度，加强对数据备份系统的运行和维护管理，确保数据备份系统可靠运行。 第十六条应对数据备份操作进行记录，填写《数据备份记录表》（附录3），操作可能影响到信息应用系统正常运行的，要报该信息系统业务主管部门和信息化技术研究部审查，并经主管领导批准。 第十七条数据备份工作人员要认真做好数据备份的文档工作，完整地记录备份系统的配置和备份数据源的系统配置；做好备份工作的运行日志和维护日志；建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。要做好数据备份的文卷管理，所有备份应有明确标识，包括卷名、运行环境、备份人。卷名按统一的规则来命名，即由“系统名称－（数据类型+备份方式+存储介质）－备份时间－序号”组成。 系统名称数据类型备份方式存储介质备份时间序号 ABC 0操作系统0完全备份1光盘YYYYMMDDXXX 1应用软件1增量备份2硬盘

往来款管理办法bd

往来款管理办法 版本：1.0 1.目的 为加强公司往来账的核算与管理，及时、完整、真实、准确的反映公司的债权、债务，避免不规范行为在债权、债务环节发生，创造良好的经营管理环境，降低经营风险，根据公司往来业务实际，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于****公司（以下简称公司）本部及集团内企业往来账管理。 本办法所指往来账是指公司在生产经营过程中，与往来单位或个人之间产生的应收、应付款项。会计核算中涉及的往来科目主要有应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款、应付票据等。 3.账务处理要求及对账工作 3.1账务处理要求 3.1.1往来科目的设置要相对固定，往来科目设置至少应包括业务或事项信息 以及单位或个人信息，避免相同业务和单位记到不同往来账中，从而造成对账的不便和统计数据的遗漏。 3.1.2公司应用ERP系统，往来科目设置则应遵循ERP系统的规律，进行合理 设置，以满足会计核算、会计报表和企业管理的需要。 3.1.3往来记录凭证的填制，原则上应附有外来或自制的原始凭证，原始凭证 可以是银行回单、发票、开票通知单、公函、协议、说明等，要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据，财务人员同时要严格审核相关原始单据。 3.1.4往来账核算应按会计制度要求，每笔经济业务做一笔会计分录，以利于 企业之间核对往来账。往来账核算原则上不允许数笔经济业务合做一笔会计分录的现象。 3.1.5往来账冲销时原则上应做到一一对应，无法做到时应先冲销挂账时间较 久的往来账。 3.2对账工作 3.2.1财务部门日常维护供应商、经销商档案资料，供应商、经销商档案资料发生变更，往来账核算人员应及时取得变更依据并进行更新，一般至少每月更新维护一次。供应商、经销商档案资料应包括在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、联系电话、联系人、联

数据备份管理规定

计算机数据备份管理规定 各单位、部门： 为保证本部门计算机所保存的数据和信息安全，加强和规范公司计算机数据和信息管理，特制定本规定。 本办法适用于公司所有使用计算机进行日常办公、信息化系统操作、自动化控制系统操作的部门与员工，本规定自下发之日起执行。 1、职责 1.1 计算机使用者负责所使用计算机的数据备份操作，涉及到信息监控系统、自动化控制系统用计算机，有关单位和部门要指定专人负责。 1.2 各单位、部门的负责人是本部门数据备份管理、信息安全管理的第一责任人。各部门负责人要了解本部门需要备份的数据内容与类型，落实备份要求，防范可能出现的数据风险，对本部门数据备份情况要进行不定期抽查，对不按规定备份要立即予以纠正。 1.3 监测监控信息中心网络管理员负责公司各部门数据备份技术支持、培训、监督核查工作。 2．数据备份管理 2.1 备份方法及要求 2.1.1 数据备份采用人工备份的方式，备份分重要数据备份、重要文档资料备份、信息监控系统数据库原始数据备份、计算机操作系统备份、应用软件备份。所有备份工作必须由操作人员做详细记录，要求记录备份的内容、时间及次数。 2.1.2 计算机需要备份的数据、文档资料要随时归档备份并异地存放, 每周至少备份一次，日新增数据量大、财务、销售、经营调度等部门的数据必须每天备份一次，每月整理一次，备份方法实行三重备份方式，即本地硬盘、移动存储设备（网络硬盘）、光盘刻录保存并进行异地存储。备份介质由各部门自行准

备，并妥善保管。计算机操作系统应使用正版软件，每周打一次补丁，每季度用Ghost做镜像备份。应用软件更新后，及时用光盘刻录方式转存。 2.1.3 每年元月，各部门将上一年的所有数据分类，完整、真实、准确地以刻录光盘的形式存档，然后交由部门负责人保管。 2.1.4 应定期检查备份介质的可用性，若发现介质已经不能使用，应及时更换新介质并对重要数据进行转存处理。 2.1.5 备份数据资料保管地点必须满足防火、防热、防潮、防尘、防盗等条件，并指定专人保存。 2.1.6 计算机需要重装操作系统时，必须自行确认其系统所在硬盘所有盘符中重要数据有异地备份，以防止意外发生（有少数计算机会因病毒、硬盘损坏或是磁盘分区问题，存在重装系统后若干磁盘打不开提示格式化现象）。 2.1.7 监测监控信息中心网络管理员定期对员工数据备份执行情况进行监督核查。 2.2 关于数据丢失 2.2.1 网络管理员在对各部门备份数据核查的过程中，发现数据未备份或是备份不及时、不完整的情况，应及时指出，并向全公司通报。 2.2.2 因可控的人为原因造成重要数据（例如行政办公、技术、销售、人事及财务等）遗失的，公司根据损失情况将对责任人进行严厉处罚，涉及到企业安全的，依法追究刑事责任。 2.2.3 如因违反计算机数据备份管理规定，造成备份数据不完整或丢失，由此造成的损失及数据恢复费用由各部门自己承担。 2.2.4 各部门统一由监测监控信息中心安装正版网络杀毒软件，并定期更新病毒数据库和定期查杀毒，如果因杀毒软件误操作破坏数据，各部门应保持原始状态，由监测监控信息中心联系杀毒软件服务商进行数据恢复。

内部安全管理制度

内部安全管理制度 没有完善的管理制度任何先进的方法和手段都不能充分发挥作用下面大家就随小编一起企业看看内部的安全管理制度吧！ 第一章总则 第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理除法令另有规定外悉依本规则办理茶楼内部安全管理制度 总公司员工的管理比照办理 第二条本规则所称员工以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限其区别标准如下： (一)职员：从事管理工作的员工 (二)技工：具备初中毕业以上程度并有下列技术工作三年以上工作经验经技工转类考试及格或甄选提升的工人： 1.有关生产各项设备的操作运转、制造及装修等工作 2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作 3.其他与生产有关的专业性工作 (三)管理工：具备高中毕业以上程度并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人 (四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工 (五)普通工：担任搬运事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人 第三条工人编制名额依据实际需要拟订呈报本公司核定

第四条为配合工作及人事调度的需要遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)其雇用及管理办法另定之 第二章雇用及解雇 第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书送由主管单位签请负责人核定 第六条雇用员工以考试方式录用为原则 第七条雇用员工应先行试用但试用期间不得超过40日在试用期间内由所属主管单位负责考核期满后依据试用成绩签请正式雇用或解雇 第八条雇用工人得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用前项选用的员工得不经考试及试用 第九条雇用工人以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下并具有初中毕业或以上学历者为合格但雇用特殊性技能的工人不在此限 第十条不得录用有下列情事之一者为员工： 1.曾受刑事处分或宣告禁治产者 2.患有传染病或痼疾者 3.曾服务于本公司及所属单位因案开革者 第十一条经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到并填缴下列书表由雇用单位存查或核验发还

公司数据备份管理制度

公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等；

2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中； 2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副

本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求： 所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，

往来管理制度

一、管理目的 为加强公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、管理范围 适用于公司及其关联公司的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、公司关联各单位之间每月核对清理一次往来，发现问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、公司外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理

占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）加强信息交流与沟通，公司高管、财务部门、相关业务部门及管理部门应定期进行交流，相互配合，上传下达，共同做好往来账款的管理工作 四、往来管理流程及具体处理方法 1：应收账款的流程及处理方法见下表

公司信息安全管理制度

' 鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；

（二）系统管理操作代码的设置与管理 1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，