精细化管理工作总结

2012年精细化管理工作总结

2012年，机运事业部以精细化管理为主线，结合我矿机电设备的特点和性能，按照机电模块的精髓，对各岗位、各工种的作业工序、工作标准和操作标准进行梳理、整合，通过对全科员工“手指口述”及岗位工作标准、安全要点等方面的检查和考核，不断加大精细化管理惯标、达标的力度，推出了“SSE操作法“（即现场说教考核操作法）、“三卡闭合管理法”，构建了“人机互补、人机制约”的安全系统，提高了作业的规范性、管理的科学性。并紧紧围绕安全质量标准化建设，狠抓机电设备完好率，加大地面车间、运输机巷、变电峒室和库房的6S管理，在煤仓眼口实施准军事化管理，约束和规范员工的作业行为，为机电各项工作任务的完成提供了保障。

一、“可控闭合式标准化竞赛管理系统”在煤矿安全生产管理中的应用

作为井下原煤运输系统，是矿井实现生产连续进行的关键环节，现场管理的水平，不仅决定了设备能否正常运转，还决定了现场质量标准化能否持续提高，将事故隐患消除在萌芽状态之中。持续提高员工的基本素质，目标是员工由被动安排工作到自觉按标准、按职责范围去工作。

“可控闭合式标准化竞赛管理系统”的设计思路主要是煤矿各种管理制度与系统工程相结合的产物，利用煤矿现有各种成熟的

管理标准加上不断提高的管理要求，逐步提高员工的自主管理，充分发挥集体的约束力和凝聚力，结合系统工程的理论—实践—再理论—再实践到不断提高的循环上升过程，来提高机运部保运队的整体管理水平。

“可控闭合式标准化竞赛管理系统”的主要内容包括：组织考核和竞赛内容两大内容。组织考核包括：

1、系统程序

2、系统要求：1）成立检查小组，2）每月上下旬分组对东西胶出煤系统进行不定期检查，评比打分，存在问题落实与考核兑现。3）值班人员对当班出现的违章违纪现象及机电事故要详细记录，月底纳入考核内容。

3、评比：每月做综合评比，井下2次检查分数+地面资料检查，得出系统当月可控闭合系统最后得分。

4、整改：每次检查结束后，小组成员对存在的新问题（系统没有涉及到的）进行讨论并制定下一步整改方案。

5、考核兑现：每月对得分高的出煤系统成员给予每人10分（100元左右）的嘉奖（必须出满勤，14个班以下者不加分，

每少一个班扣1分）。系统负责人（当月系统得最高分）嘉奖100元，连续两个月的嘉奖200元；系统得最低分的罚100元，次月罚200元，连续三个月罚500元并进行警免谈话。

6、存档：每月检查情况、整改情况由办事员负责归档管理。

7、完善：检查时发现的问题为规定内没有的，不扣分，需要完善系统规定后再执行。

竞赛内容分为四个项目，以百分为计算单位。电器设备占30分；机械电器设备占30分；文明生产占20分；员工行为占20分，四大项得分相加结果为每月最后得分。

“可控闭合式标准化竞赛管理系统”运作流程：

检查评比－－整改－－考核兑现－－存档－－完善提高－－实施－－进入下一个循环。

“可控闭合式标准化竞赛管理系统”管理结构：

1、有组织：组长：杨明利副组长：张文涛成员：戎民逯峰、孙磊、李晓光

2、有标准：电器部分分11大项61小项，内容包括设备防爆、三大保护、接线工艺、安全供电、电缆管理、设备内部紧固件、高低压开关、电动机、胶带机保护及各种信号等；机械部分

分胶带机、给煤机、绞车的要求；文明生产分15条，包括现场环境、配件材料的管理、安全设施的标识与管理、安全生产的管理等；员工行为分11条，包括遵守矿规矿纪、遵守队各种规章制度等。并且根据每次检查结果进行完善。

3、有执行：有检查、有评比、有兑现。

4、不断完善提高，循环上升。

内部效果显著：

自机运部保运队推行“可控闭合式标准化竞赛管理系统”以来，通过3月份宣传，4、5月份在东西胶系统进行每月两次的检查、考核及综合评比，设备维护质量不断提高，安全设施不断完善，质量标准化工作已引领钱营孜煤矿质量标准化的方向。具体内容：1）、生产无影响：给煤机减速机高速轴改造为销轴加固，杜绝高速轴对轮松动；西胶增加3组自动除煤器，将回头煤清除在胶带机头段；给煤点增加3道旋转喷雾，在胶带机的煤流上覆盖一层水雾，杜绝煤在运输过程中起尘；绞车游轮支架进行改造，实现自动均匀盘绳。实现设备、环境本质安全型。2）、质量标准化不断提高：各种标识、标准按统一的标准执行（标准是经过不断提高和完善）；盘管架全部更换成自动盘管机；绞车安装自动注油器，并且在下面安装接油盒。3）、员工行为不断提高：“可控闭合式标准化竞赛管理系统”要求全系统人员按统一的要求去做，有一人违反规定，个人受相应的处罚外，同时影响系统的评比，增加了约束的力量。

外部效果：可以在部门内部和其他兄弟单位推广

可以在部门内部推广：1）、机运部运转队可以按生产系统分项考核，运输队可以按班组进行考核等。

可以在其他部门推广：

1）、采煤系统生产班可以进行对比考核。

2）、掘进系统可以按队进行对比考核，队可以按班组进行考核。开拓系统可以同掘进系统。

3）、与生产直接有关的单位可以根据单位内部找出可比性，找出切实可行的办法进行分组对比考核。

4）、通过循环提升标准和工作创新，可以不断提高矿山的建设。

二、推进双票制管理：

为了加大精细化管理力度，确保保运系统机电设备正常运转，提高机电设备检修质量，切实做到把事故隐患消灭在萌芽状态，机运部保运队推出并实施了“双票”制运行机制。

一、“双票”制的含义：

“双票”的推行主要是架起小班司机和检修工对机电设备运行情况信息联络的桥梁，并且是岗位工和检修工互相监督的举措。同时，也是打破传统“你检修我操作”的分工概念，力争全体人员参与设备维护管理。

井下机电设备的主要操作和运行观察，是以小班司机为主导。小班司机对机电设备运行情况的了解是最直接、最清楚的。小班人员对机电设备的运行信息同时也是检修人员最需要知道和了解

的。因此“双票”制的推行，就可以把小班司机对机电设备的运行情况及时的反馈到机电检修工那里。同时对机电检修工的工作进行监督。可以起到及时消除事故隐患的作用。

“双票”即小班司机的信息反馈卡和机电检修工的工作票。1、信息反馈卡：由信息员每班发放到小班司机手里，小班司机必须持卡进岗。在卡上清楚的印有，姓名、工作地点、班次、当班发现设备运转问题及建议、备注及时间。小班司机在班中操作机电设备时，对机电设备的运转情况进行认真细致的观察，并把出现的问题以及异常现象，填写在信息反馈卡上，并可附加建议。同时在交接班时与下班人员进行交接，得到下班人员的签字认可后，当班工作方可生效。

2、检修工作票：值班人员及时把小班司机信息反馈卡汇总统计，依照其内容给有关检修人员下发工作票，下发的工作票后，检修人员必须在规定的时间内按质按量的完成，检修结束后从须得到当班小班司机认可签字后。

二、“双票”制运作流程

值班人员发放信息反馈卡至各小班长，上井后小班班长把岗位司机把反馈内容汇总填写到信息反馈卡并交到队值班人员处，由队值班人员收集后，下发检修工作票，工作票执行完毕后，返回值班室，进行闭合管理。

三、“双票”制使用制度

1、小班班长必须持卡进岗，进行交接班。

2、填写信息卡必须、清楚、详细。

3、及时上交信息反馈卡，不准遗漏。

4、值班人员依照反馈卡内容下发工作票。

5、工作内容完成后，必须由小班司机签字认可。

6、认真填写信息反馈卡，并及时消除事故隐患的给与奖励。

7、不认真填写信息反馈卡，不认真完成工作票的给与处罚。

三、“六条线一个面”在皮带机维护过程中的作用

在皮带机安装及日后正常维护过程中，保运队认真执行质量标准化标准，加强现场质量管理，夯实标准化基础工作。对皮带机H架、轨道、电缆、照明、风水管路整理，先制定标准并张贴到会议室，三班贯彻学习；现场操作严把毫米关。用水平尺先调整皮带机H架，做到H架里外水平，前后成直线。在创建过程中，施工条件虽差，但标准不能降低，我们就是要高标准，严要求，严格按照质量标准化要求制定皮带机运行工作标准即：“六条线一个面”和煤矿质量标准化的标准去施工，力争打造出皖北矿区一流的质量标准化机巷。经过六个多月的努力拼搏，我们愿望实现了。如今的东、西胶皮带机巷已是旧貌换新颜：电缆悬挂一条线，风水管路一条线，照明灯具一条线，皮带运行一条线，杠杆“H”架一条线，标语悬挂一条线，整个皮带机一个面。整条机巷内设置了四个沉淀池，30多个横水沟，从而使巷道地面清洁，机电设备整齐完好，员工精神面貌良好。由于采取了严格的质量管理，杜绝了质量验收走过场、检查留死角、考核看关

系的现象，全面提高了工程质量和质量标准化管理水平，为示范工程创建奠定了坚实的基础。

四、“多劳多得”在运输队生产班组中的运用

运输队是机运部唯一一个生产班组，岗位工占据我队很大一部分，并且担负着全矿地面及井下矿车、矸石、物料的运输工作。在以往在运输管理中，员工都是吃大锅饭，工作中不能激发出员工的工作积极性，致使我队员工工作都很被动，为此管理人员制定出符合运输队实际的绩效考核工分支付标准，将实际的工作量纳入员工的当班工分考核体系当中，以此来调动员工的工作积极性。

1、具体实施办法：

地面岗按1.0系数，地面带拨、南口架线司机、井口信把工、井下押车工、西一提料信把工（含绞车司机）按1.1系数，井下电车司机、副井上下口带拨、西一提料带拨、调度员按1.15系数，副班长按1.3系数，班长按1.4系数，女工按0.85系数（正副班长休班情况下顶岗者拿其相应系数）。井下开电车的从迎头拉1车矸石、叉车、平板车各1分，送一个车皮0.5分、料车1分，拉送管子、工字钢、U型棚等叉车装的每车3分，大件每车6分（10吨以上），杂物每车2分。（拉送到位否则不给分）

副井口提一车矸石1分，杂物车每车2分，管子、工字钢、U型棚、轨道每车3分，大件车每车6分（10吨以上）。地面和小架

头多余1车扣0.5分，多卡1车加0.5分，以此类推。每班安排两人收产南口架线车司机和井下调度员，夜班收产早班，早班收产中班，中班收产夜班。

2、班组评分办法：

每天运输队核算员将南口架线车司机和井下调度员上交的两份验收产量单根据验收实施办法进行核算总分，并按人员分工情况按其当天所在岗位系数进行打分，分配给相应人员。

3、公示评分：

每天评分完毕后，将评分在运输队绩效考核工分栏上进行公示。

自我队执行新的绩效考核工分标准以来，我队员工工作积极性有很大程度的提高，由“被动作业变主动作业”，管理上更加突出重点，使班组更加团结。

五、安全自主管理在班组中的运用

班组是由班组成员组成，而一个班组的灵魂是班组长，一个班组整体作业水平、安全作业标准化程度的好坏与班组长密不可分，运输队管理人员深知班组安全自主管理的重要性，制定合理的班组长考核办法尤其重要，由于运输工作的特殊性，运输班组长考核办法的制定有别于其他检修班组长考核，由此运输队班组长管理激励考核办法孕育而生。

为了加强运输队班组建设，发挥班组长在班组中的带头作用，把强化现场管理作为一项长期任务来抓，进一步做好运输队

各项工作，特制订如下考核办法。

一．实施办法：

每班正副班组长各从当月计件工资中拿出300元激励底金作为激励资金。每月考核获得第一名的班组，正负班组长各获得600元考核基金作为奖励，第二名班组获得个人底金，第三名班组取消底金。连续三个月考核最后一名的班组给予正副班长免职处分。考核以当月矿、部、队及各类检查中出现的人员处罚为依据。月度班组考核中凡出现“三违”、工伤等行为的取消参与考核评比资格。每月每班考核总分为100分。

二．具体考核标准如下：

（1）共性部分：

1、环境卫生区打扫不干净扣1分/处。

2、岗位人员操作不规范扣2分/次。

3、各岗位不规范交接班、交接班不清扣2分/次。

4、交接班时工器具不齐全，摆放不整齐扣2分/次。

5、交接班本乱涂、少页、记录不全的扣1分/次。

6、班中睡觉、脱岗的扣3分/人。

7、班中发现问题未及时汇报的扣1分/次。

8、班中安全帽、矿灯（中班、夜班）不正确佩戴的扣2分/人。

9、班长不能认真执行制度，没有完成当班工作的扣4分/次。（2）各岗位车间部分

副井上下口：

1、井口房内有闲杂人员进入的扣3分/次。

2、把钩工未执行“手指口述”操作标准的扣2分/次。

3、大底车、坏车入井的扣1分/车。

4、副井下口出车侧车皮、料没分开的扣1分/车。

5、升井杂物、设备没分开的扣2分/车。

地面电机车：

1、凡超挂车、抵车的扣3分/车。

2、坏车、大底车抵入井口房的扣1分/车。

3、矸石车不及时抵到矸子山（次煤架头）的扣1分/车。

4、护栏遥控门不及时关闭的扣2分/次。

5、杂物、设备等进入矸石山轨道的扣2分/车。

6、电机车电瓶不及时更换的扣3分/次。

7、电机车过弯道、道岔时不减速慢行、鸣笛的扣1分/次。

8、矿车车销不插到位的扣3分/处。

9、机厂内杂物车不及时拉出的扣2分/车。

矸子山：

1、不执行“行车不行人，行人不行车”规定的扣5分/次。

2、地道每班不用水冲刷的扣2分/次。

3、大底车、杂物不清理干净的扣0.5分/次。

次煤架头：

1、绞车运行时，钩头、销子不插到位的扣5分/次。

2、钢丝绳、钩头不仔细检查的扣3分/次。

3、绞车运行时，把钩人员站位不正确的扣3分/次。

4、不执行“行车不行人，行人不行车”规定的扣5分/次。井下电机车：

1、电机车电瓶不及时更换的扣3分/次。

2、班中不正确使用对讲机的扣2分/次。

3、拉送乘人车时，人员站位不正确，不按“手指口述”操作

标准执行的扣3分/次。

4、无链抵车、超挂车的扣1分/车。

5、车销不放到位的扣0.5分/车。

6、车皮、料在车场混放的扣1分/车。

7、电车上工具箱内工具不正确放置的扣3分/车。

8、超高、超长、超宽及未捆绑牢靠的车辆抵入井口的扣5分/

车。

西一提料斜巷：

1、不执行“行车不行人，行人不行车”规定的扣5分/次。

2、接班后不仔细检查钢丝绳、绳头是否正常的扣3分/次。

3、车销、保险绳不放到位的扣5分/车。

4、上下口料、车皮、杂物等不及时打运的扣3分/车。

5、猴车运行时，人员上下山不排队导致场面混乱的扣1分/人

次。

自运输队班组长管理激励考核办法的出台，我队创建安全自主型班队效果显著，班组长主动每班坚持跑现场管理，严把各岗

位安全隐患关，提升了我队整体安全自主管理。

六．机运部管理干部带班标准及制度

为完善带班制度，发挥管理人员在带班过程中的作用，机运部在严格带班过程控制的同时，对带班人员提出了具体的考核指标，量化带班工作，要求带班人员严格落实“111123”带班标准，即做到班中：押一趟车、跑一个系统、交流一名员工、进行一次现场示范教学、抽查两名员工手指口述、排查三条安全隐患。切实发挥管理人员在安全生产中的作用，真正做到个人保班队、班队保部门、部门保全矿的安全目标。具体规定如下：

1、跟一趟车：对当班车辆运行和生产情况进行了解，对存在问题进行及时处理，并认真填写带班记录。

2、巡查一个系统：及时掌握系统情况，对系统内的生产进

行安排协调，保证系统内部安全生产。

3、交流一名员工：带班过程中，善于发现员工的思想状况，

及时和员工交流，化解员工思想问题。

4、现场示范教学：带班过程中，有针对性的对员工进行现

场示范教学，教学要有人员、工种、内容，取得何种效

果。

5、抽查两名员工手指口述：带班过程中，对当班人员要进

行手指口述检查，考核员工对本工种的熟练程度。

6、排查三条安全隐患：带班人员务必对当班的安全负责，

及时发现并解决安全隐患，当班发现隐患不少于三条，

并做到安全隐患闭合管理。

7、带班人员在交班时到井下调度站认真填写“管理人员带

班记录表”，填表时要认真、详实，填写不符合标准的，

一次罚款20元，当班不填写者，一次罚款50员。

8、调度人员负责对带班记录资料的保管存档，并及时更

换。

七、五型班组创建管理

“五型”班队创建之一、“本安型”班队：

1、认真路落实安全一号文精神，严格落实安全责任制，在工作中杜绝“三违”行为发生，做到“三不伤害”即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

2、认真开展班队安全教育培训活动，熟练掌握岗位应知应会基本功。安全教育培训形式多样化，有计划、有记录、有考核，班组成员持证上岗率100％。

3、严格执行我矿各项规章制度、操作规程，及时、准确、内容，严格干部跟班制度，实现生产过程的受控管理。

4、全员参与安全管理，及时发现和消除事故隐患，做到设备无故障、员工无违章、班组无隐患，实现零伤害、零损失、零事故的目标。

“五型”班队创建之二、“高效型”班组：

1、各队认真开展“四保”活动, 即保设备完好、保运转高效、保提升到位、保运输顺畅，提高工作效率。

2、按照矿有关要求和部门重点工程，积极开展劳动竞赛，提高员工参与劳动竞赛的积极性。

3.合理化建议和示范工程创建按照矿要求开展，合理化建议各队每月上报数量要达到全员的5％。

4.各队每季度要开展CIA持续改进活动，选送优秀成果参加矿科技创新评比。

“五型”班队创建之三、“学习型”班队：

1、有明确的学习计划和目标，做到学习工作化、工作学习化。

2、有基本的学习场地和设施，有开展学习交流活动的载体。

3、有切实可行的班组学习制度与激励机制，形成全员学习的氛围。

4、有较好的学习环境，坚持开展形式多样、内容丰富的岗位练兵活动，年度技能抽考合格率达到100％。

“五型”班队创建之四、“精益型”班队：

1.建立并完善各项班队管理制度，技术措施等，员工能够按质按量完成当班工作任务。

2.优化作业流程，各岗位工种制定岗位责任制，并按照岗位责任制要求认真做好本职工作。

3.积极开展岗位实操演练活动，按照矿统一要求，各队每周必须开展岗位实操演练活动，活动做到六有：有教案、有记录表、有成绩表、有组织人员、有授课人、有参与员工的签名。

4.在员工中间开展小发明、小创造、小革新活动，鼓励员工爱岗敬业，岗位成才，成为企业安全生产的骨干力量。“五型”班队创建之五、“和谐型”班队：

1、班组民主管理制度健全，队务公开落到实处，员工的知情权、参与权和监督权得到保障。

2、班队思想政治工作生动活泼，富有成效，员工精神面貌良好，自觉遵守职业道德规范，工作中讲协作，生活上讲互助，无越级上访，无违章违纪行为。

3、积极改善员工的工作和生活条件，做到尊重人、关心人、理解人、帮助人，员工队伍稳定，班队团队精神较强。

4培育和创建班队特色文化，充分发挥党员和骨干的带头作用，用优秀的事迹鼓舞人，用优秀的文化激励人，用和谐的氛围感染人，用成才的平台成就人。

八、健全工资会审制度，切实维护员工利益

工资会审制度是我们机运部根据部门实际情况，加大工资二次分配监督、维护员工切身利益的有力举措，推行一年多来，取得非常好的效果，真正做到评分公平、分配合理、过程透明、员工监督、群众满意。最终实现部门和谐稳定，为安全生产的良性发展打下坚实的基础。

具体做法是：每月各队工资分配好后，由部门统一组织，召集部门领导、各队民主管理员、纪检监督员和员工代表共同参加，各队办事员在会上对工资分配的情况进行详细汇报，接受部门领导和监督员的质询，会审结束后，在部务公开栏公示，员工无异议，方可由参会人员共同签字送交人力资源部。

为将工资会审工作做得扎实有效，部门还主要做好以下几点：

1、健全监督机制，发挥监督作用，杜绝分配过程中的不公平现象，部门建成了由民主管理员、纪检监督员和职工代表为主体，工会负责落实，党支部直接领导的监督网络，设立了意见箱，开通了举报电话、定期开门接访，随时接受来访，广泛听取员工呼声，为纪检监察部门提供信息、意见和建议，有效发挥监督的整体效能。去年七月份，有人反映清理班有虚报考勤现象，经部门调查，确有此事，立即对当事人进行处理，并撤销该班班长职务，即维护了制度的严肃性，有对其他班队起到警示作用。

2、为使工资分配更具有公平性，部门积极采取措施，对各队公分、工资分配严格要求，严格监督，严格把关，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象，要求各队队长要做到嘴不馋、手不长、心要平，不该拿的坚决不拿，不要在经济和作风上出现任何污点；各队也相继完善工资分配制度，规范分配流程，做到日清日结。部门纪检监督员和各队民主监督员要充分发挥纪检监督和民主监督的作用，维护员工权利，从源头上遏制腐败。

3、拓宽职工监督渠道。监督渠道畅通与否，直接影响员工参与监督的积极性。部门针对基层班队工作的特点，首先，完善举报机制，引导职工以事实为依据的举报，逐步实行署名举报。其次，实行队务公开，为职工实施监督提供便利。将工分、考勤做到日清月结，公布上墙，切实增强透明度。再次，着重将领导干部廉洁自律自查自纠等工作开展情况向职工透明，让职工参与监督。通过座谈会、问卷调查、民主评议等多种形式广泛征求职工的意见和建议，变事后监督为事前、事中、事后全程监控。

4、加强对管理人员法律法规教育，引导他们与员工多交流。交流是融合干部员工关系的主要途径，也是增强相互信任。相互理解的重要手段，支部还对管理人员开展党纪政纪教育，引导他们学习党纪国法、廉政准则和矿开展的党风廉政各项活动，提高他们的廉政意识，自觉做到廉洁从业，同时，他们也深刻认识到，保持廉洁从业，自觉接受职工监督，对企业、对自己、对家庭都是一种负责任的表现，从而使他们真诚和主动地接受监督，增强了监督效果。

九、矿主井提升时间优化

建矿初期，矿井生产能力为180万吨，经过此次优化，使矿年度生产能力达到380万吨。每年可为我矿年增加原煤提升近50万吨，生产效益十分明显。

1、现运行状况分析

根据主井绞车房内的Drivewindow软件监测的提升机趋势图，通过对提升机运行期间每个段的时间统计，得出以下趋势图：

图1：现运行的提升机趋势图

从该趋势图可以得知，整个提升机运行时间（不包括装、卸载时间）是由以下几个部分组成的

1、从信号发出到转矩能够建立的时间t1

2、转矩建立后到进入爬行速度（0.5m/s）的时间t2

3、爬行段时间t3

4、从爬行段以0.75m/s2的加速度到加速段末端的加速时间t4

5、加速末端到全速段的时间t5

6、全速段时间t6

7、从全速段到减速段起始端的时间t7

8、从减速段的起始端到减速段的末端的时间t8

9、从减速段末端到进入到爬行段的时间t9

10、低爬段时间t10

11、预贴闸到抱闸时间t11

经过对主井绞车房监视电脑上的数据各个段的时间统计，得出现在我矿主井提升系统时间为：

T运行=t1＋t2＋t3＋t4＋t5＋t6＋t7＋t8＋t9＋t10＋t11

=1.2＋1.58＋15＋14.89＋1＋37.02＋1＋13.89＋1.34＋18.25＋0.45 =105.62s

通过对主井提升机运行曲线的分析，上述11个时间分为常量和变量，其中属于无法更改的常量为：

1、从信号发出到转矩能够建立的时间t1

2、转矩建立后到进入爬行速度（0.5m/s）的时间t2

3、从爬行段以0.75m/s2的加速度到加速段末端的加速时间t4

4、加速末端到全速段的时间t5

5、从全速段到减速段起始端的时间t7

6、从减速段的起始端到减速段的末端的时间t8

7、从减速段末端到进入到爬行段的时间t9

8、预贴闸到抱闸时间t11

而属于变量的（即可以进行改造的）仅有以下3个时间段：

1、爬行段时间t3

2、全速段时间t6

3、低爬段时间t10

而在这3个可以修改的时间段内，第二个变量（全速段时间t6）则是需要根据第一个变量t3和第三个变量t10的改变而改

万科集团战略分析修改

万科企业股份有限公司跟踪调查报告 目录 第一部分：万科历史简介 第二部分：企业的环境分析 第三部分：企业竞争对手分析 1)万科主要竞争对手分析 2)万科SWOT分析 第四部分：竞争优势可持续性的评价 第五部分：总体战略分析及评价 小组成员：

一．万科历史简介 万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)成立于1984年5月,以房地产为核心业务,是中国大陆首批公开上市的企业之一,其良好业绩、企业活力及盈利增长潜力受到市场广泛认可。据权威资料显示,在1995年以前挂牌的311家上市公司中,能够在营业收入和净利润两项的综合排名上保持持续上升的只有3家,万科是其中之一。 万科于1988年介入房地产领域,1992年确立了以房地产为核心业务的发展战略,将住宅作为房地产的主导开发方向,2001年成功转让了万佳股权,全面完成了专业化调整战略。目前,万科己进入深圳、广州、成都、武汉、上海、南京、苏州、杭州、北京、天津、沈阳、大连、青岛等近30个城市开发项目，成为国内最具实力和最为知名的住宅开发商之一。 2001年,万科分别入选世界权威财经杂志《福布斯》全球最优秀300家和200家小型企业。2002年，万科连续三年位列《中国证券报》“中国最具发展潜力上市公司50强”之一。 2009年，在全球人力资源咨询公司翰威特组织的“2009年中国最佳雇主”评选中，万科成为10家上榜企业中唯一的房地产企业,共有19个项目获得“詹天佑大奖优秀住宅小区金奖”，其中天津公司水晶城、广州公司四季花城、中山公司城市风景项目先后获得“中国土木工程詹天佑大奖”。 在绿色建筑领域，万科继续领跑全国。2012年，万科绿色三星住

质量精细化管理实施细则

工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的

通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检

餐厅精细化管理

预订服务流程与规范 1．问候客人 （1）当客人来到餐厅要求预订时，迎宾员应礼貌问候客人，主动介绍自己，并表示愿意为客人提供服务 （2）客人来电预订时，应在铃响三声之内拿起电话，用清晰的语言、礼貌的语气问候客人，准确报出餐厅名称和自己姓名并表示愿意为客人提供服务 2．接受预订 （1）迎宾员礼貌地问清客人的姓名、房号（若是住店客人）、联系电话、用餐人数、用餐时间，准确、迅速地记录在订餐本上 （2）询问客人对用餐包间、菜品、酒水等有无特殊要求 （3）若客人需要订宴会，应联系销售专员与客人商谈宴会预订事宜 （4）在听完客人的要求后，重述一遍预订客人的姓名、房号（若是住店客人）、用餐人数、用餐时间及特殊要求，要获得客人确认 3．通知相关部门 （1）迎宾员根据订餐本上的记录填写预订单 （2）确定好菜单的预订或大型宴会预订，立即通知餐厅部经理、厨师长、采购主管 （3）未确定菜单的预订则只通知餐厅领班即可 （4）有特殊要求的预订，要及时通知餐厅领班和厨师长 摆台服务流程与规范 1．准备工作 （1）服务员用消毒毛巾或酒精棉球对双手进行清洁消毒 （2）准备好各类餐具、玻璃器皿、台布、餐巾、烟灰缸、鲜花等物品 （3）检查餐具、玻璃器皿等是否有损坏，是否洁净光亮 （4）检查台布、餐巾是否干净，是否有损坏 （5）检查调味品及垫碟是否齐全、洁净 2．铺台布 （1）服务员手持台布立于餐桌一侧，将台布抖开，覆盖在桌面上，中股向上，平整无褶皱，台布四周下垂部分相等 （2）铺好台布后，再次检查台布质量及清洁程度 3．摆放餐具 （1）圆桌餐具的摆放 ①服务员先将转圈放置在圆桌中央处，然后将转台摆放在转圈上，转动须自如，且转圈的圆心与转台的圆心必须重合，转台的边缘与圆桌边的间距须相等 ②从正主人位按顺时针方向依次摆放垫盘，摆放的垫盘与桌边的间距须为2cm，依次摆放的垫盘间距须相等，且垫盘中的图案须对正 ③将接碟摆放在垫盘上，接碟与垫盘中心对正，且接碟与垫盘之间须放置压花纸 ④将汤碗摆放在垫盘的左侧，其间距为lcm，且汤碗与垫盘上侧边缘须在同一条直线上；将汤匙正放在汤碗内，且汤匙把须朝左，并与桌边平行 ⑤在距垫盘的右侧5cm处摆放筷架，垫盘上侧边缘与筷架须在同一直线上，筷子须垂直地摆放在筷架上，筷子的底边与桌边的间距为2cm，牙签摆在垫盘与筷子的中间处，且牙签的底边距桌边为5cm；筷子、牙签上的店徽须朝上且面向客人 ⑥从正主人位依次开始摆放茶碟，茶碟边缘距桌边为2cm，茶碟与筷子的间距为2cm；茶杯须倒扣在茶碟上且茶杯把朝右，并与桌边平行 ⑦将杯垫摆放在茶碟上方，其间距为2cm，且店徽须面向客人，杯垫的上侧边缘与筷架须在同一直线上，饮料杯须倒放在杯垫的正中央

污水处理厂精细化管理实施方案

2016年再生水厂精细化管理实施方案 为进一步提高再生水厂管理水平，夯实管理基础、着眼长远的战略措施，不断提高再生水厂的管理水平和核心竞争力。结合再生水厂实际，特制定本方案。 一、指导思想和目标 指导思想：以为科学发展观指导，以中心创建“标杆再生水厂”为目标，以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，围绕再生水厂中心工作，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、细、实、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高再生水厂整体管理水平和核心竞争力，有效促进再生水厂的可持续发展。 目标要求：以“精”为目标，以“细”为手段，用1-2年时间，把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程，以“精细化的规划，精细化的分析，精细化的控制，精细化的操作，精细化的核算”，实现再生水厂管理从机会型到战略型、从经验型到科学型、从定性到量化、从静态到动态、从外延式到内涵式、从粗放型到精细化的转变。实现再生水厂发展思路明晰化、组织体系科学化、绩效考核全面化，使员工执行力、运营质量大幅提高。 二、组织机构 根据中心精细化管理的总体部署和安排，再生水厂成立了由中心主任何长明为组长的“精细化”管理工作领导组，办公室设在厂区办公室。 1. 公用工程中心“精细化”管理领导组组成人员 组长：何长明 副组长：沈哲 成员：贺正泽、李俊、孟佳宁、曲合鹏、王宇、高飞、许小岗、白天江、刘光胜、张东华 2. 工作职责 组长的主要职责：负责精细化管理的整体规划、指导和组织实施工作。 副组长的主要职责：贯彻上级部门关于精细化管理工作的精神，按照相关

指导文件，研究制定切合实际的、有本再生水厂特点的管理方案和实施纲要，并组织实施到位。定期召开精细化管理工作形势分析会议，对出现的问题，及时研究对策，并做好活动开展情况的总结上报工作。 组员的主要职责：具体落实本项目精细化管理工作，并及时总结和汇报实施过程中的问题与经验等。 三、活动内容 （一）精细化管理 实施精细化管理，是针对再生水厂当前管理现状，解决运营管理中存在的问题，提高管理水平的重要举措。以抓好关键环节、重点细节为着力点，提高整体管理水平。 1、精细化管理的核心理念、突破口和基本方法 精细化管理的核心理念：精、准、细、严。精是做精、做好，精益求精；准是准确、准时，信息与决策准确无误；细是操作细化、管理细化，重视细节；严是严格执行制度标准和程序规定，严格控制偏差。 精细化管理的突破口：完善制度与规范流程、提高员工的执行力，即通过精细化管理，使岗位责任、流程、制度执行到位。 精细化管理的基本方法：细化、量化、实证化、流程化、标准化、协同化。 2、精细化管理的主要内容 一是制定并细化落实发展战略和任务目标。6月底前，完成再生水厂“对标达标”工作；10月底前，根据再生水厂6S发展规划，完善再生水厂的6S发展规划，对有关任务目标进行细化、落实。 二是完善细化规章制度。对现行规章制度进行全面的清理、修订，细化规章制度的执行程序。4月底前，将现有制度汇编以及修订方案报送中心审核；6月底前，将修订后的规章制度汇编成册，并报送院办审核；审核后，在再生水厂内公布。 三是细分业务流程，细化水量与水质标准。要全面梳理、细化、再造业务流程，明确管理层级之间、前后工序之间的界面与权限，处理好业务之间的接口。根据实际，将再生水厂制定的标准体系落实到管理和员工操作中去，确保执行到位。

万科集团精细化管理.docx

精细化管理 随着社会不断进步，近几年来建筑工程项目数量逐渐增多，对工程质量的要求也不断提高。而科学精细化管理在工程质量的控制中是十分重要的，他是保证企业健康发展的重要原因。 施工企业只有不断提高科学管理水平、最大限度降低工程成本， 才能在残酷的市场竞争中存活下来。因此，建筑施工企业积极推广精细化管理势在必行。 一、基本简介： 精细化管理是一种理念，一种文化。它是源于发达国家（日本 20 世纪 50 年代）的一种企业管理理念，它是社会分工的精细化，以 及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，是建立在常规管理的基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方 式。“”认为，科学化管理有三个层次：第一个层次是规范化，第二 个层次是精细化，第三个层次是个性化。 二、主要特点： 精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，它 要求每一个管理者都要到位、尽职。一次性就把工作做到位，工作要 日清日结，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及 时处理等等。

精细化管理是整个企业运行的核心工程。企业要做强，需要有效 运用文化精华、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。只有 深谙和运用管理精髓的企业家或企业管理者才能在企业成功发展 中充分运用。它的精髓就在于：企业需要把握好产品质量精品的特性、 处理好质量精品与零缺陷之间的关系，建立确保质量精品形成的体 系，为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础。它的精密也在于：企 业内部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节，其配合与协作需 要精密；与企业生存、发展的环境的适宜性需要精密，与企业相关联的 机构、客户、消费者的关系需要精密。 精细化管理的本质意义就在于它是一种对战略和目标分解细化和落 实的过程，是让企业的战略规划能有效贯彻到每个环节并发挥作用的过程，同时也是提升企业整体执行能力的一个重要途径。一个企业在确立了建设“精细管理工程”这一带有方向性的思路后，重要的就是结合企 业的现状，按照“精细”的思路，找准关键问题、薄弱环节，分阶段进行，每阶段性完成一个体系，便实施运转、完善一个体系，并牵动修改 相关体系，只有这样才能最终整合全部体系，实现精细管理工程在企业发展中的功能、效果、作用。同时，我们也要清醒地认识到，在实施 “精细管理工程”的过程中，最为重要的是要有规范性与创新性相结合 的意识。“精细”的境界就是将管理的规范性与创新性最好地结合起来，从这个角度来讲，精细管理工程具有把企业引向成功的功能和可能。三、管理方法：

中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册)

项目精细化管理手册 （第二册附表） 中铁七局集团 二〇一五年五月

目录 附件1项目业主基本情况调查表 (1) 附件2项目施工现场情况调查表 (2) 附件3投标评审审批表 (3) 附件4项目投标评审表 (5) 附件5《项目投标可行性报告》审批表 (7) 附件6合同审查登记表 (8) 附件7工程合同评审记录表 (9) 附件8工程合同变更评审记录表 (10) 附件9投标报价与实施成本同步测算记录表 (11) 附件10合同交底表 (12) 附件11项目投标总结表 (13) 附件12施工调查报告 (14) 附件13项目部经济责任承包书 (16) 附件14项目成本控制及措施计划表 (19) 附件15项目成本管理情况信息表 (20) 附件16合同封帐协议 (21) 附件17合同管理情况统计表 (23) 附件18项目二次经营情况进展报告 (24) 附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 (25) 附件20工程项目责任成本计价管理台账 (26) 附件21工程项目竣工结算管理台账 (27) 附件22概算清理情况统计表 (28) 附件23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 (29)

附件24工程验工计量管理台帐 (30) 附件25收方结算工程数量管理台帐 (31) 附件26劳务分包竞（议）标文件 (32) 附件27劳务分包合同管理台账 (34) 附件28设计文件审核记录 (35) 附件29设计文件审核台帐 (36) 附件30工程数量复核台帐 (37) 附件31变更设计动态管理台账 (38) 附件32规标准清单 (39) 附件33测量设备一览表 (40) 附件34复核测量管理台帐 (41) 附件35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 (42) 附件36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 (43) 附件37技术交底书 (44) 附件38技术交底执行情况检查记录表 (45) 附件39施工过程监督检查记录表 (46) 附件40材料检验台帐 (47) 附件41技术文件总目录 (48) 附件42技术文件发放台帐 (49) 附件43节能减排报表管理台帐 (50) 附件44撤销项目应上报资料清单 (51) 附件45项目管理资料归档移交表 (53) 附件46项目完工总结报告 (54) 附件47项目部管理总结计划表 (57) 附件48施工放样记录表 (59)

什么是精细化管理

什么是精细化管理 精细化管理就是落实管理责任〃将管理责任具体化、明确化〃它要求每一个管理者都要到位、尽职。第一次就把工作做到位〃工作要日清日结〃每天都要对当天的情况进行检查〃发现问题及时纠正〃及时处理等等。 精细化管理是社会分工精细化、以及服务质量精细化对现代管理的必然要求。现代管理学认为〃科学化管理有三个层次：第一个层次是规范化〃第二层次是精细化〃第三个层次是个性化。 精细化管理是一项比较复杂的系统工程〃管理要素多〃对管理层、执行层和相应的管理制度层有着极其严格的要求。所以〃要实施精细化管理〃必须着力解决好观念、载体和制度创新三个问题。 观念问题〃包括管理层和执行层的观念。其一是管理层的观念。管理层在研究、规划和部署管理工作中〃要确立精益求精的思想〃充分考虑服务对象的需求和执行层的能力〃真正把上级要求和自身实际充分结合起来〃形成本单位具体而不复杂的贯彻落实措施；其二是执行层的观念。执行层能不能准确地领会、精确地贯彻落实上级的要求〃能不能在工作中不打折扣〃能不能真正负起责任〃做到一丝不苟、精益求精〃都是对其观念和态度的极大挑战。 载体问题〃管理层在研究、设计载体时〃要克服不顾实际贪多求全的思想。当前〃部分基层单位总是抱怨载体多、不好落实〃其实问题出在自身的思路不够清晰、没有在深刻领会与充分结合上下足工夫等方面。实施精细化管理必须解决这些问题。 制度创新问题〃考核历来是企业管理工作的难题〃如果具备了精细化管理的观念和思路〃制度创新必然能够走出一条新路〃考核的问题也将迎刃而解。精细化管理对制度的要求几乎达到苛刻的地步〃每一项工作、每一个细节、每一个流程〃随时随地都要有相应的制度来制约和考核。制度到位与否〃直接影响精细化管理的程度。所以说〃制度创新是实施精细化管理最为核心、最为细致也是最大的难点所在〃是必须解决的关键性问题。 要真想贯彻落实公司的“公司化运作、集约化发展、精细化管理”的工作思路〃适应公司发展的要求〃不断提高公司整体管理水平〃必须先要做份《精细化管理工作实施方案》。 实施精细化管理〃能使不断提升公司整体管理水平的重要举措〃也是针对公司管理现状〃切实解决目前存在问题的重要工作方法。其指导思想是：在认真学习精细化管理方法论的基础上〃通过深入分析公司各类管理工作中存在的问题〃以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点〃围绕公司中心工作〃运用科学适当的管理工具和方法〃把“精、准、细、严”落实到管理工作的每个环节〃不断提高公司整体管理水平〃内强素质〃外树形象〃培育精细文化〃为公司的可持续发展而努力。《精细化管理工作实施方案》还明确提出了总体目标、具体

如何当好一名污水处理厂厂长

如何当好一名污水处理厂厂长 污水处理厂是一个服务性的企业，既要做到向当地主管单位提供高标准高质量的服务，又要做到低运营成本，实现最佳的处理效果。污水厂厂长是污水厂是第一把手，是水厂的领头羊和风向标，一言一行对于全厂职工有着重要的影响。因此，如何当好一名厂长，是一门学问，值得深入探讨。 主动出击，左右逢源。污水厂不同于一般性的生产企业，水厂为当地政府提供污水处理服务，接受政府的监管，从政府获得污水处理报酬。因此，污水处理厂离不开与政府的沟通协调，厂长作为污水厂的第一责任人，一名好的污水处理厂厂长要充分认识到自己身上的责任，主动维护好污水厂与各级主管部门（建设局、环保局、财政局、发改委、卫生防疫）的关系，及时为企业从政府收取污水处理费，办理退税等相关业务。另外要配合好各级政府迎接各方面的监督检查。 服从指挥，贯彻落实。一是落实集团和区域公司关于污水厂的各项规章制度，要建立一整套管理制度，并带头遵守，使全厂员工都能按部就班，遵规守矩。二是加强对企业文化的导向、鼓舞和宣传，将企业理念、文化特质、企业规范等抽象要求转换为具体符号，提高员工对公司企业文化的认可。三是贯彻落实公司既定的发展目标，按照公司制定的年度生产经营指标，重点完成年度生产任务，分解到水厂的生产的每个环节，发动全厂每一位职工，以最佳的工况来进行生产，确保完成任务。 沟通协调，知人善用。人永远是生产的第一要素，合格的污水

处理厂厂长可以不需要特别懂行，但必须要会用懂行的人，需要去因人而异，去发现每个人的特点，做到知人善用。俗话说“一个好汉三个帮”，污水处理厂虽然业务比较单一，但涉及到生产、运行、维修、脱泥、安全、采购等各个环节。合格的污水处理厂厂长应当把合适的人用到合适的岗位，并且不遗余力地发掘、发现、培养人才，做到“人尽其才，才尽其用，用尽其能”，做好精细化管理。此外，要对全厂情况做到了然于心，对企业员工要关心、树立正面形象，能够做到一碗水端平，会管理。

李军老师房地产工程全程核心要素把控与精细化管理体系实战解析

房地产工程全程核心要素把控与精细化管理体系实战解析 ---暨以大视角来破除工程现场管理的谜局 【课程背景】 您是否在工程现场管理中经常被日常杂项工作困扰得烦不胜烦？是否经常被一些突发性事件拖累而影响到全局计划？是否觉得无论自己多么尽心尽力，仍有一些事情防不胜防？是否觉得事先制定好的计划执行起来总是滞后而力不从心？ 目前房地产企业工程现场及质量控制普遍在技术管理上存在着薄弱环节，本课程通过理论引导、实战经验总结和大量的案例分享，结合国内大型房地产企业工程管理体系建立，工程管理方面出现的各种质量通病及产生的原因，提出有针对性的技术解决方案，全面解决工程施工现场及质量管理疑难杂症及通病。实用性地讲解不同施工阶段、施工部位、关键工序的质量控制标准和要点。全盘掌握的现场管理大局观，以大视角来破除工程现场管理的谜局。 提供“事前预防、事中管理、事后检验”的技术管理方法，强调工程现场解决舍本逐末、抓小放大的问题。并可以结合项目本身情况建立一套完整、切实可行的个性工程管理方案。 【课程收益】 1、掌握通过项目运营管理提高项目工程管理的效率、风险控制能力； 2、掌握房地产工程质量管理体系的基本构成； 3、全方位掌握项目工程管理进度、质量与成本控制精髓； 4、掌握不同施工阶段质量管理的薄弱环节、管控重点及质量通病防治； 5、帮助企业学习借鉴并逐步建立符合企业自身情况的精细化现场管理体系； 6、获取标杆房企工程精细化管理体系标准模板文档，快速运用到日常工程管理工作； 7、帮助提升项目经理式人才的综合管理能力和职业素养。

【课程特点】 实战性强：基于行业咨询培训和标杆地产的实践经验，确保课程内容、工具方法、案例对地产企业工程管理者的实战性； 针对性强：基于课前对客户单位需求的充分调研，确保内训对客户企业的针对性； 【课程对象】 房地产企业总经理、总工、分管工程副总、项目总经理、工程总监、设计总监、前期部、开发部经理、工程部经理等。 【课程大纲】 第一讲：房地产公司治理 (头脑风暴篇) 第二讲：项目工程现场 (初窥门径篇) 第三讲：项目工程准备阶段 (登堂入室篇) 第四讲：项目工程实施阶段 (破釜沉舟篇) 第五讲：项目工程交付及后评估阶段(大功告成篇) 回顾总结：最后研讨及经验交流 其中第一讲：房地产公司治理 思考：白银时代房地产公司该如何“洗脑？” 第一部分：简析中国房地产形势 1）、2014年房地产市场回顾 2）、 2015年房地产行业预测 3）、市场关键词---风险与机遇并存 4）、行业关键词—大企业、多元化、互联网

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度

精细化管理

集团公司作为一个长期一直在地处临汾市发展的企业，始终贯彻“立足临汾、向外拓展”的战略思维，要实现走出临汾、走出山西、走向全国的战略目标，打造行业领先，管理一流，品牌影响力明显的行业标杆性企业，我们决不能满足于目前现状和已取得的辉煌成绩。 为进一步提高管理效率、降低管理成本，2012年，集团公司决定实行“精、准、细、严”的管理方针，推进集团由规范管理向精细化管理方向转变，实施精细化管理是企业科学发展的要求，也是我们管理水平提升的必然选择。 精细化管理就是要从精益求精的科学态度出发，抱着认真负责的工作责任心去做好我们的每一项工作。天下大事，必作于细，天下难事，必成于精”。天下的难事都是从精准要求做起，天下的大事都是从小事开始，可以说，把每一件小事的事做精准就是不简单；把每一件平凡的事都做精准就是不平凡。目前施工企业普遍面临成本上升，资金紧张等困难，建筑市场竞争日趋激烈，而在激烈的市场竞争中企业效益的好坏，在很大程度上已经由细节决定。在有些工程项目中，我们大量资源的投入，往往只能赚取百分之几的利润，由于任何一个工序的失误，任何一项事故的发生，就可能将这点利润完全吞噬掉。 没有利润企业无法存活，追求利润最大化是企业的最基本特征，所以我们的管理工作要紧抓这一点，就必须注重细节，精益求精。多数人的多数工作可能只是做一些具体的事、琐碎的事、单调的事，也许有人看来这些过于平淡，就像鸡毛蒜皮，但这就是工作，是成就大事的不可缺少的基础。因此，我们应该提倡凡事都应精细化，把小事做细、做精、做实。用精细化的工作理念规范我们的行为，以精细化推动我们企业的整体管理水平，以精细化提升全体员工的整体素质。 企业要完成向精细化管理的转变需要公司上下全体的共同努力。其中领导干部观念的转变是推进精细化管理的必要前提，领导干部既是各种工作中的标杆模范，同时也是精细化管理的策划者和推动者，因此，在公司进行精细化管理转变时，我们各级领导的思想观念转变的快慢、认识的深浅、很大程度上影响了广大员工观念意识的转变与落实。 全体员工观念的转变是推进精细化管理的内在动力，精细化管理是一个全体参与的过程，集团公司的管理工作都是通过各种职能部门的具体实施和全体员工的认真落实来实现的，每一位员工既是精细化管理的对象，也是精细化管理的主体与实施者，只有所有人都自觉参与到精细化管理与实践中，严格执行起自己的职能职责，把精细化理念融入到日常工作程序中，集团公司才能真正实现精细化管理，在激烈的市场竞争中，完成经营目标，让集团公司跨出省域、走向全国。

污水处理厂整改方案

方案一：污水处理厂整改方案 为进一步加快各乡镇污水处理厂整改步伐，按照一厂一策的要求，制定整改方案如下： 一、指导思想 以社会主义新农村建设为指导，以促进污染减排为目标，加快乡镇污水处理厂配套管网建设步伐，因地制宜完善乡镇污水处理厂运行条件，逐步提高乡镇污水处理设施运行效率和管理水平，尽早发挥乡镇污水处理厂的减排效益和社会效益。 二、目标任务 今年12月31日前，确保乡镇污水处理厂运转一批、试运行一批、管网建设动工一批。 三、具体安排 （一）监利县新沟镇、上车湾镇污水处理厂，洪湖市小港镇、峰口镇污水处理厂等4个乡镇污水处理厂配套管网已基本建成，尽快完善各项运行条件，确保年底前正式投运。 （二）监利县毛市镇、朱河镇、福田寺镇、汴河镇污水处理厂等4个污水处理厂配套管网建设已初具规模，具备一定的收水能力。进一步加快各纳污支管网与主干管的连接以及纳污主干管与污水处理厂的连接，加快完善运行条件，确保年底前具备试运行条件，2013年初正式投运。 （三）沙市区岑河镇，江陵县普济镇、熊河镇，监利县汪桥镇、棋盘乡、柘木乡、白螺镇，洪湖市戴家场镇、汊河镇、万全镇、市镇、瞿家湾镇、沙口镇、新滩镇等14个乡镇污水处理厂积极争取和落实管网建设资金，年底前启动配套管网建设；监利县福田杜村，洪湖市万全镇全丰村、瞿家湾镇月池村等3个乡村污水处理站年底前完成污水管网的规划编制和建设设计，积极争取专项资金，尽快启动配套管网建设。 四、工作措施 （一）细化整改方案。各地要按照一厂一策的要求，进一步细化乡镇污水处理厂运行实施方案，安排工作计划和资金，制定管网建设时间表和乡镇污水处理厂运行时间表。 （二）完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度，因地制宜完善运行条件，老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠，新城区加快污水管道建设力度，充分收集污水，力争项目高负荷运行。 （三）保障运行经费。所有已建成污水处理厂的乡镇都要开征污水处理费。若征收的污水处理费不足以保障污水处理厂正常运转，由各地财政按比例予以补贴。各地政府要明确相关部门和单位在征收、管理、拨付污水处理费等方面的职责，实行污水处理费征收管理责任制，切实做到专款专用。

万科采购流程精细化管理(参考模板)

万科采购流程精细化管理 同万科相比，其他房企体制，发展规模，区域布局和管理模式都不一样，无法照搬万科的一些做法，但每年都需要完成大量招投标工作，都需要面对很多合作伙伴。 在面临普遍的采购问题方面，万科解决得很好，值得我们参考学习。 一、完善的制度流程体系 万科对于工程采购制定了一个办法和三个细则，分别是《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》、《供应商管理细则》、《战略合作实施细则》等。这些办法和细则都进行了任务分解和流程化，具有强烈的可操作性。

二、开放的电子操作平台PDC 万科除了人防、消防、供水、供电、燃气、电信等工程，以及地方垄断的土石方工程不适宜在电子平台上进行招投标外，其他90%以上的招投标工作都是放在电子平台上进行，完全做到了无纸化办公。正是因为有了开放的电子平台，万科的采购才进行的高效、有序。 有了这电子平台，万科人一打开电脑，都知道自己要干什么。在万科，是事情推着人往前走，而不是人推着事情往前走。如果事情靠人来推动，积极主动型的人和消极依赖性的人结果便不一样，万科的制度设计和电子平台的应用将此问题解决得很好。

万科人在利用电子平台办公时，量化的考核已经在自动进行。这有点像某宝网，那些钻石级、皇冠级的卖家并非一蹴而就，而是靠一笔笔生意所获得的好评慢慢积累起来的。所以电子平台每天都在对每个人、每个部门进行着悄无声息的绩效考核。 三、阳光透明的采购机制 开放的电子平台带来的另外一个好处就是阳光透明的采购机制，这是万科引以为豪的地方。很多介绍万科的书籍都会提到“阳光照耀的体制”。在万科的采购领域，这一点也不例外。电子平台的应用，为阳光能照到这一敏感领域创造了条件。 万科的电子采购平台分为前台，后台。在后台，不同的部门和人员又严格依照制度流程要求设置了不同的审阅权限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以对你应该评审的内容进行评审。在阳光照耀的同时，又做到了一定程度的保密。 最后的中标结果除了电脑编程人员可以更改外，其他人都无法更改。 四、强大的跟踪评价体系

华电煤业集团有限公司精益化管理推行指导大纲20160322

华电煤业集团有限公司精益化管理推行指导大纲 二〇一六年三月

目录 一、精益化管理的概念 (1) 二、开展精益化管理的重要意义 (1) 三、指导思想和工作原则 (2) （一）指导思想 (2) （二）工作原则 (2) 四、总体目标 (3) 五、成立推行机构 (4) （一）精益化管理领导小组职责 (4) （二）精益化管理办公室职责 (5) 六、精益化管理推行步骤 (6) 七、精益化管理体系 (7) （一）安全管理模块 (9) （二）生产组织模块 (9) （三）设备效率模块 (10) （四）煤炭销售模块 (13) （五）工程建设模块 (15) （六）物资管理模块 (16) （七）信息化建设模块 (17) （八）队伍建设模块 (17) （九）投资规划管理模块 (20) （十）财务管理模块 (23) （十一）监察审计模块 (28) （十二）7S模块 (31) （十三）科技创新模块 (31)

（十四）行政办公模块 (32) （十五）精益文化模块 (33) 八、构建保障体系 (34) （一）组织机构保障 (34) （二）制度体系保障 (34) （三）考核体系保障 (34) （四）精益文化体系保障 (35) （五）人力资源保障 (35) （六）创新体系保障 (35) 九、保障措施 (36) （一）一把手工程，全员参与 (36) （二）编制实施方案，逐步开展实施 (36) （三）加强指导监督，确保顺利实施 (36)

一、精益化管理的概念 精益化管理源于20世纪50年代日本丰田汽车公司的精益生产。20世纪初，福特的大量生产运作方式，使美国的劳动生产率极大提高。但大量生产运作方式缺乏柔性，即缺乏适应品种变化能力的根本缺陷；其次，大量生产运作依靠工业工程师对生产运作组织和设备的精心设计与安排，使工人分工简单明确，操作简便，降低了对工人培训和技能素质的要求，扼杀了人的主观能动性。为了进一步适应生产的需要，日本丰田汽车公司于1953年率先在机械工厂试行看板管理，随着对这种方式的分析总结和理论提炼，逐渐形成了一整套包括：生产经营理念、管理原则、生产运作计划与组织等的完整理论和方法体系，发展成为一种全新的生产运作方式——及时生产(JIT)。美国在全面研究及时生产方式在日本、西方发达国家应用情况的基础上，于1990年提出了较为完整的生产经营管理理论——精益生产。 随着我国高产高效矿井的大量涌现，其快速发展对于矿井管理水平提升的要求也愈发迫切。深刻理解精益化管理知识，灵活应用于矿井生产，就成为了转变管理模式，提升管理效率的发展路径。 二、开展精益化管理的重要意义 面对国家经济结构调整，转变经济发展方式的大环境下，煤炭市场面临产能过剩，煤炭市场持续低迷的严峻形势。煤炭企业作为劳动密集型、资源密集型及资本密集型企业，更加需要在管理上求得突破，这就要求我们以推行精益化管理为契机，走出自己的精细化管理道路。因此，开展精益化管理是公司加快转变经济发展方式，提升核心竞争

化工公司精细化管理

化工公司精细化管理实施方案 为了进一步提高化工公司管理水平，进一步提高公司核心竞争力。结合公司实际，特制定本方案。 一、指导思想 1、以“科学发展观”为指导，以贯彻落实集团公司股东年会、工作会精神为指针，以全面转变工作作风、提高工作效率，实现经济效益最大化为出发点，把精细化管理落实到生产、销售等工作的每个环节，不断提高化工公司的核心竞争力，促进企业可持续发展。 2、按照“五精四细”的思路与方法，对企业的管理进行精细化改造的工程。 五精： 1精华：企业需要有效运用全球范围内的文化精华（含企业精神）、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。 2精髓：企业管理科学众所周知，企业管理理论也已成熟，企业必须拥有那些为数不多的、深谙和运用企业管理精髓的企业家和一批企业管理者，只有这样，企业管理的精髓才能够在企业成功发展中得到充分运用忽然发展。 3精品：企业需要把握好产品质量精品的特性、处理好质量精品与零缺陷之间的关系，建立确保质量精品形成的体系，为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础。 4精通：市场似江河与海洋，企业和客户的产品、原料等物流是流出和流入江河与海洋的水流，企业需要精致打造畅通于市场的渠道，精致建好畅通于客户的管道。 5精密：企业内部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节，其配合与协作需要精密；与企业生存、发展的环境的适宜性需要精密，与企业相关联的机构、客户、消费者的关系需要精密。 四细： 1细分市场和客户，全面准确把握市场变化和客户需求，企业发展战略和产品定位准。 2细分企业组织机构中的职能和岗位，企业管理体系健全，责权利明确、到位。 3细化分解每一个战略、决策、目标、任务、计划、指令，使之落实到人。 4细化企业管理制度的编制、实施、控制、检查、激励等程序、环节，做到制度到位。 二、工作方向

精细化管理和精细化服务

丰乐社区“精细化管理和精细化服务” 一、基本情况 丰乐社区位于榕江县城南部，与场坝社区紧邻，于2012年12月成立，2013年第九届村居换届时,由杨家湾村、头塘村、丰乐村和生态移民安臵区组建成丰乐社区，共有3753户13400人。社区设有党总支一个，下设4个党支部，有61名党员，配有社区总支书记1名、副书记1名、居委会主任1名、居委会副主任3名；网格员10名，人口主任6名，同时设有楼长57人。 丰乐社区虽是新成立的社区，2012年以来先后有计划、崇义、寨蒿等乡镇的985户3916名扶贫生态移民群众搬迁至丰乐社区，同时安臵区还居住有1900多户6984人的廉租房、经济实用房住户。 二、“网格化”管理开展的典型经验及主要成效 （一）加强组织领导。镇党委、政府结合榕江县第九届村居换届方案在古州镇5个城市社区实施网格化管理，一年里县委、县政府高度重视古州镇“网格化管理”工作，镇党委、政府为推进城市社区网格化管理，成立以党委书记为组长，镇长为常务副组长推行城市社区网格化管理的工作领导小组。把该项工作当作2014年度重点工程来抓，丰乐社区为促进社区建设工作，构建了以社区、网格、楼栋为单位的三级管理网络体系，形成了以党总支为核心、网格员为窗口、

楼长为第一信息员的服务体系，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。 （二）规范职责、组建队伍、建立制度。自我镇推进网格化管理以来，镇党委、政府研究制定出台了《古州镇城市社区网格员管理办法》和《古州镇城市社区网格员考核办法（试行）》等相关制度，明确了城市社区的网格员的工作职责。为促进社区“精细化”管理，将社区班子划分为6个片区，同时为强化网格员工作职能最大化，将社区按照每300至500户（1000至2000人）划分为一个网格、每个网格设臵一名网格员，每栋楼设臵楼长，形成了片区、网格、楼栋为一体化格局，按照“一区一负责人、一格一员、一栋一楼长”的思路进行人员配臵。并以网格员工作职责为核心，逐步建立健全片区负责人、网格员、楼长的工作职责，完善规章制度，为确保网格化管理顺利施行，提供强有力的支撑。 （三）摸清底数，信息全面化、精细化。自廉租房住房入住到后期的生态移民搬迁以来，社区人口逐渐增多，从原来的400多户增加到2800多户，且人员结构非常复杂。由于人口迅速增大，底数不清，管理配套措施跟不上，服务水平较为滞后，成为“网格化”管理的瓶颈。实施网格化管理后社区全面开展人口摸底调查工作，建立网格、建立网格人口详细信息（包括人口计生、经济收入、文化程度、就业人员、特殊人群、治安管理人群等)台账，做到片区、网格、楼栋内人员信息一目了然，为“网格化”管理工作的开展提供了坚实的保障。

污水处理厂精细化管理的方法

污水处理厂精细化管理的要求 一、污水处理厂试运行管理 污水处理工程的试运行，不同于一般建筑给排水工程或市政给排水工程的试运行，前者包括复杂的生物化学反应过程的启动和调试，过程缓慢，耗费时间长，受环境条件和水质水量的影响较强，而后者仅仅需要系统通水和设备正常运转便可以。 污水处理工程的试运行是污水治理项目最重要的环节。通过试运行可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量，是保证正常运行过程能够高效节能的基础。试运行的内容和要求有以下几点。 （1）通过试运行检验土建、设备和安装工程的质量，建立相关设备的档案材料，对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操作注意事项等提出建议。 （2）对某些通用或专用设备进行带负荷运转，并测试其能力。如水泵的提升流量与扬程、鼓风机的出风风量、压力、温度、噪音与振动等，曝气设备充氧能力或氧利用率，刮（排）泥机械的运行稳定性、保护装置的效果、刮（排）泥效果等。 （3）单项处理构筑物的试运行，要求达到设计的处理效果，尤其是采用生物处理法的工程，要培养（驯化）出微生物污泥，并在达到处理效果的基础上，找出最佳运行工艺参数。

（4）在单项设施试运行的基础上，进行整个工程的联合运行和验收。确保污水处处理能够达标排放。 二、污水处理厂运行管理 污水厂的运行管理，同其他行业的运行管理一样，是生产活动进行计划、组织、控制和协调等工作的总称，是企业各种管理活动（例如：行政管理、技术管理、设备管理、“三产”管理）的一部分，是企业各种经营活动中最重要的部分。污水厂的运行管理，指从接纳原污水至净化处理排出“达标”污水的全过程的管理。 2.1污水处理运行管理的基本要求 （1）按需生产首先应满足企业与水环境对污水厂运行的基本要求，保证干处理量使处理后污水达标。 （2）经济生产以最低的成本处理好污水，使其“达标”。 （3）文明生产要求具有全新素质的操作管理人员，以先进的技术文明的方式，安全的搞好生产运行。 2.2水质管理 污水处理厂（站）水质管理工作使各项工作的核心和目的，是保证“达标”的重要因素。水质管理制度应包括：各级水质管理机构责任制度，“三级”（指环保监测部门、总公司和污水站）检验制度，谁知排放标准与水质检验制度，水质控制与清洁生产制度等。 2.3运行人员的基本职责与管理 （一）熟练掌握本职业务 污水与污泥的处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的，

集团资金精细化管理

集团资金精细化管理 建立和运行多银行现金池管理模式这个过程中，技术是手段，理念是灵魂。如何实现从资金集中化到管理精细化的过渡，让有限的资金为集团发展提供稳定的动力，是值得企业集团深入思考的问题。 资金管理是集团管理的核心之一，在企业集团规模不断发展的同时保障充足均衡的现金流，并充分发挥企业集团的整体优势，有效提高资金效率和效益与降低资金成本和风险，从而创造资金管理价值，是企业集团资金管理的基本目标。 现金池是一种以资金集中管理为主线，借助银行现金管理服务和网络信息技术，对集团所属成员单位的资金进行集中运作、统一调度和实时监控的现金管理模式。高级的多银行现金池模式一般通过专门开发资金管理系统来实现具体的管理目标和业务需求。在建立和运行多银行现金池管理模式这个过程中，技术是手段，理念是灵魂。如何抓住重点，有针对性地确立系统化的资金管理理念，并依此构建和借助有效的资金管理系统，实现从资金集中化到管理精细化的过渡，让有限的资金为集团发展提供稳定的动力，是值得企业集团深入思考的问题。 将最终目标系统化为管理理念 集团资金管理的主要工作处理包括账户管理、资金预算、资金结算、资金调拨、资金归集、资金计划、资金信贷、票据管理等，本文搁置支付结算、内部信贷、会计核算和信息技术等非现金管理核心环节，以集团结算中心模式为案例，重点讨论归集、使用和监控等核心环节在制度建设、工作机制和日常运作中的精细化管理。 最大限度归集资金，提高内部融资的综合效益。只有最大限度地归集全集团的货币资金，降低外源融资的比例，增加内部低成本资金的规模，才能减少“高存款、高贷款、高资金成本”的三高现象，实现资金集中的综合效益。多银行现金池管理模式下，只有成员单位在合作银行开立的现金池账户的资金才会集中到集团现金池总户中来，因此资金归集工作的第一要务是从账户管理抓起，通过清理成员单位在非现金池合作银行的账户，通过加大在现金池合作银行的账户纳入现金池的力度，从源头上把控资金的集中。 科学合理使用资金，确保效益性和安全性的平衡。现金池归集资金除留存备付头寸外，主要用于为成员单位提供内部贷款。如何合理安排备付头寸和内部贷款的规模和结构，需在安全性与效益性之间寻求平衡。一般来说，在确保满足成员单位用款需求的前提下，结算中心头寸越少，可提供给成员单位的内部贷款越多，整个集团的综合效益越高。因此应该科学构建头寸管理模型以及内部放贷管理模型，在数额和期限上确保安全性及效益性的平衡。 深入细致监控资金，防范集团层面和成员单位的风险。资金集中管理，除为了降低资金成本创造综合效益外，还有一个重要的目标是降低整体资金风险。无论是