低值损耗物品报损制度
低值易耗品管理制度
1、学校低值易耗品实行定额管理、定期核销、处室核算的原则。
2、学校低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅等，劳保生活用品等等。
3、总务处根据学校各年级、处室低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年学校经费的可能和库存情况，在认真调查研究的基础上，作出采购计划，报校领导审批后购买。年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。
4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收办理入库手续。验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。
5、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。
6、严格领退手续，在用低值易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。
7、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。
8、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。
9、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。
10、对管理不善造成国家财产浪费、损失，私人挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚
幼儿园维修、公物、报损管理制度教学文案
文件编号： 版本/更改：A/0 发布时间：年月日 广东卓思道教育投资管理有限公司《幼儿园报修、赔偿、报损制度》 制定： 审核： 批准：
广东卓思道教育投资管理有限公司 幼儿园报修、赔偿、报损制度（试行） 为规范卓思道下属幼儿园财产、设备是保证幼儿园教育教学顺利进行必不可少的物质基础。随着幼儿园办学条件的不断完善，使用、管理好校产、设备尤为突出和重要，在切实保管好财产的同时，但由于使用时间长，使用频率大等原因，总有一些校产及设备需要修理、报损、报废、更换。为了更好地做好这一工作，使幼儿园财产、设备发挥最大程度的使用价值及延长使用寿命，特拟订本制度。 一、幼儿园报修、赔偿、报损管理部门 后勤公司负责幼儿园维修、赔偿、报损、更换的统筹管理，使学校财产、设备发挥最大程度的使用。 幼儿园仓管员负责幼儿园设备需要修理、报损、报废、更换统计具体实施维修工作，包括幼儿园的日常维修登记造册等工作。 二、财产设备报修制度 （一）领用的校产设备，使用前必须细阅使用说明，严格按照操作规程。在正常使用的情况下，出现故障，查明原因，及时报仓库 管理员统一安排维修处理。 （二）班级财产设备损坏报修，须由班主任填写财产设备“报修单” 送交仓库管理员。 （三）教师办公设备和专用教室财产设备报修，由各处、室、办、负责人或使用者本人，填写“财产设备报修单”，送交仓库管理员。 （四）经仓库管理员核定，属于自然损坏的，小的故障，当天报修，当天修复；较大的故障，仓库有配件的，二十四小时内修复；
若仓库无配件，需请人修复的，七天内修复。特殊情况需由仓 库管理员及时说明原因。 （五）如报修延缓会影响教育教学工作的事项，可申请由园长批示限时修复。执行不力，导致影响教育教学工作的，则追究仓库管 理员及相关人员责任。因仓库管理员工作人员无故推迟维修时 间或服务态度不当，轻者要经济处罚，重者给予批评并扣除半 个月考核奖金。因报修负责人没有及时填写报修单、导致财产 二次损坏、设备长期损害，遭到家长投诉，轻者要经济处罚， 重者给予批评并扣除半个月考核奖金。 （六）经仓库管理员鉴定，属于人为损坏的，查明原因后，按《卓思道教育公物维护条例》赔偿后，按第4条规定时间修复。 （七）教师公寓水电维修及房门，办公桌换锁等。免收人工费，材料费由报修宿舍人员支付，学校财务室统一扣除执行。 三、财产设备赔偿制度 （一）、全校财产主要由教室财产、寝室财产、办公设备和公共财产四部分组成（公共财产指：专用教室财产设备、体育器材、音乐器材、实验器材、校园绿化等设施）。实行“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的管理原则。 1、班级课室由班主任负责； 2、功能室、辅导室、活动室等由管理老师负责； 3、无专人管理的公物（如路灯、安全指示牌等）被学生损坏时， 凡目击教职工均有责任报办公室。 （二）、财产损坏赔偿、处罚规定： 1、由仓库管理员及相关教师负责财产设备损坏的鉴定。 2、赔损公物价格由财会部据实查报，使用寿命有严格规定的公物
货品报损管理制度(新)
1. 目的 为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。 2. 适用范围 总部仓库及门店货品报损。 3. 定义 3.1 报损品 指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括： 3.1.1 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品； 3.1.2 仓库自身保管不当造成的不良货品； 3.1.3 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）； 3.1.4 入库后，运输过程中产生的不良货品； 3.1.5 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。 3.2 报损 指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。 4. 职责 4.1 门店职责 4.1.1 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成； 4.1.2 防止挂板变色变脏刮坏等； 4.1.3 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等； 4.1.4 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单； 4.1.5 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行处理。 4.2 货仓职责 4.2.1 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。 4.2.2 门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行； 4.2.3 每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商； 4.2.4 每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。 4.3 品质部职责 4.3.1 严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控； 4.3.2 检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题； 4.3.3 对所有申请报损的货品进行判定，是否可以进行报损。 4.4 产品管理职责 4.5 稽查组职责
门店管理规章制度
新瑞威门店管理规章制度 一、门店日常营业作业规范 1、门店营业时间为：10：00—18：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。 2、营业期间业务员（售货员）外出、补休、请假严格执行站车中心请假制度，不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。 3、营业前认真做好准备工作，检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁，天棚无灰网、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；准备好售货工具，如销售单据、找零等。 4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”宣传商品时要实事求是，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。 5、业务员（售货员）要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。 6、业务员（售货员）在销售商品时应严格执行中心所制定
的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。 7、收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；包装商品时应采取相应的包扎方法，做到牢固美观，便于携带；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。 8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。 9、在不影响顾客的情况下，门店每日4点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经二人复核后，交银行做到日清日结。 10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。 二、门店商品管理制度 1、负责管理门店仓库的业务员（售货员）要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先
门店近效期商品促销管理制度
门店近效期商品促销管理制度（讨论稿） 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ] 近效期商品促销管理制度 一、目的 1、有效降低各门店近效期商品积压，减少公司对于近效期商品报损的
2、充分利用各门店库存商品，增加公司有效流动资金。 二、近效期商品定义 有效期一年以上的商品，距离失效期不足6个月； 有效期7——12个月的商品，距离失效期不足4个月； 有效期6个月（含）以下的商品，距离失效期不足3个月。 三、促销流程 1、商品部根据近效期商品的剩余有效期，将其分为1—2月有效期商品；3—4月有效期商品；5—6月有效期商品。 2、商品部在每月18日前将3—6个月有效期的不可退近效期商品做调库明细，并将明细发给各对应门店，调出门店填写实际调库数量返回给商品部，各门店按照《门店互调对应表》的要求在25日前将调库商品交由储运部协助进行调库并做好登记（一式两份，调出店调入店各一份）。 3、其中1个月内有效期商品应下架停止销售，2个月有效期商品不进行调库，在原门店促销。调库之后调入门店不得私自将效期商品退回调出门店。 4、门店在店内划出特价商品区，并由营销部协助设计特价POP及海报，将近效期商品以堆头+POP的形式陈列。门店需将近效期商品里的品牌商品陈列在堆头最显眼处，以吸引顾客的注意力。 5、门店在销售近效期商品时应向顾客说明商品的有效期，并让顾客在《药品效期告知书》上面签字。 6、促销降价根据商品不同的有效期确定： 1—2月有效期商品：促销价=进价*50% 3—4月有效期商品：促销价=进价*90% 5—6月有效期商品：促销价=进价*110% 针对部分原售价已经低于进价的商品，进一步降价10% 7、近效期商品促销，公司不做系统价格调整，门店按照商品部出台的商品促销价格销售，保留顾客电脑小票，随同每日的财务报表一起交回公司，由商品部、财务部签字确认后，对门店打折金额进行系统减账处理。 8、近效期商品促销的销售数量不能超过门店的效期统计表登记数量，销售金额不能低于促销价格。 四、罚则 门店未如实上报效期商品，对该店店经理处以每次100元罚款。 门店违规将非近效期商品按促销价格销售的，由责任人赔偿差额并罚款30元/次。
门店商品报损管理制度
精心打造 门店商品报损管理制度 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]
商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识； 二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金 额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货管理制度》的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。 ②、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司，由商品部、
固定资产报废报损制度
固定资产报废报损制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
固定资产报废报损制度 为加强账务管理，明确职责，堵塞漏洞，确保国有资产的保值增值，根据有关财经法规规定，结合本单位的实际情况，制定本制度。 一、成立固定资产报废工作领导小组 由分管资产工作的分管领导任组长，成员由办公室、资产、财务、工会、设备、后勤、信息等部门负责人组成。固定资产报废须根据其性质、用途、原值等由报废工作领导小组鉴定后方可申请报废。 二、固定资产符合下列情况之一的可以申请报废： 1、房屋建筑物被有关部门鉴定危房或需要使用其场地改做他用的。 2、使用年限超过规定年限的仪器设备。 3、已经损坏且无法修理恢复使用或因技术落后无修复价值的仪器设备。 4、使用五年以上已经损坏且修理费用超出本身价值50％以上的仪器设备和其它固定资产。 5、图书类固定资产的报废报损按有关规定执行。 6、资产清查有账无物的盘亏资产。盘亏的固定资产应查清原因，分清责任，报院领导审批处理。 7、汽车的报废标准按《报废汽车回收管理办法》执行。 三、申请固定资产报废程序 1、申请固定资产报废的资产使用部门填写《固定资产报废明细单》，经负责人批准签字后交资产管理处。 2、资产管理处组织固定资产报废鉴定小组进行鉴定，填写鉴定意见。 3、经鉴定符合固定资产报废条件的，经领导小组审批后，办理相关手续。单位价值在1000元以下的，由单位自行组织报废；单位价值在1000元以上、5000元以下的，应以报告形式上报上级主管部门审批；单价原值在5000元以上的，应交由涵江区财政局及涵江区固定资产投资服务管理中心进行审批。 4、批准报废的固定资产由资产管理人员办理资产账注销，并交由财务科注销，原使用部门应同时办理账、卡注销。 四、报废固定资产的回收利用 1、对已批准报废的仪器设备和其他类固定资产，原使用部门必须将其完整地（含附件、配件和资料）交回资产管理处，并按照该仪器设备的《固定资产卡片》内容进行交接、签字。 2、资产管理处应对收回的报废仪器设备和其它固定资产建立回收物资账进行管理。 3、回收的报废固定资产可以拆件再利用的应当拆件再利用，确属不能再利用的应当出售给废品收购部门，所收固定资产变价收入上缴计入专用基金。 4、回收报废的固定资产数量较多或价值较高可以出售转让的，应由资产管理处提交招标办公室，通过拍卖等市场竞价方式公开处置。所收资金上缴计入专用资金修购资金。 五、责任追究 经查属人为造成提前报损，或私自变卖隐匿资产的，按相关法律法规及规定进行处罚。
便利店-门店商品损耗管理规定
商品有效期管理： 1、门店应对所有售卖商品进行有效期跟踪，确保上架售卖无过期商品。 2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的。滞销商品退货条件为连续90天无销售商品。 3、商品质量问题当场下架联系退货。季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定日期内完成。 4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责人员与店长承担全部损失。 5、营运部日常店面检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责人与店长各予以50元处罚。 6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任人承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。因商品过期导致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任人与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。 7、门店不退货商品应在临近商品保质期的时上报商品部进行商品调拨或采取其它方式解决处理。 8、不退货商品临期门店需进行降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，营运部、商品部确认签字，门店店长使用打折权限进行售卖。 9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，营运部签字确认后，单据交信息部冲减门店库存。 商品丢失处理流程： 1、门店员工当班期间商品丢失，按商品进价进行赔偿，。 2、 3、
4、赔偿分配方案为交接管理责任员工。 每月上报工资表时将赔付金额在工资表中体现，赔偿金额在当月工资中予以扣除。 门店填写三联商品报损申请单，上报营运部，由营运经理签字确认后第一联交信息部冲减门店库存，第二联交财务留存，用于工资表扣款核对，第三联门店留存。 商品正常损耗流程： 1、正常损耗包含范围：鼠咬及非门店原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。 2、破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。 3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但方式必须委婉；若无法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。 4、无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报营运部，由营运经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 5、商品残余主体经营运部门店确认后，实物门店自行处理。 非正常损耗处理流程： 1、商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；收银过程操作失误。 2、因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进价赔偿，由责任人赔付全额。 3、门店填写商品报损申请单，上报营运部，由营运经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 4、商品残余主体经营运部门店确认后，实物门店自行处理。
(完整版)零售药店门店管理制度
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
资产报损及报废管理制度
资产报损及报废管理制度 一、资产报损及报废流程： 1、各部门经理是各部门资产管理的第一责任人； 2、固定资产、存货及易耗品等酒店资产发生霉坏、变质、损坏、失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由各部门保管员填具财务统一格式的报损表，经部门经理和部门总监签字后，送交财务部。 3、经财务部审查提出处理意见后，报总经理审批。 4、总经理审批后的报损表原件留财务备案做账务处理； 5、报损、报废的非固定资产类资产统一移交财务，入总仓后，再根据总经办意见做处理。 二、酒店物品报损及清理操作规程内容提要： （一）报损物品种类 1、固定资产：洗涤设备、电脑设备、复印打字设备、机动车辆、电视音响设备、空调、客房家具、投影仪及其它金额超过2000元的工具设备。 2、低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、保险柜、办公桌、计算器、电话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。 3、食品、酒水以及客房一次性用品。 （二）操作
1、固定资产提前报废处理程序： ① 固定资产购置， 必须是年度购置预算批准后的采购项目。固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经财务部验货人员办理验收手续，由验货人，使用部门经办人签字，财务部资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称，型号，金额，固定资产类别及使用地点等填写清楚。凭此材料建立固定资产明细账，按月计提折旧。 ② 固定资产提前报废处理程序 由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能在使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送至财务部经理，总经理批准，整套手续完成后，方可进行账务处理。复印该固定资产明细账，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记账。负责人将编制的记账凭证输入财务电脑系统。饮料报损程序 2、客房和餐饮的布草类 在通常情况下;布草通常经过250―300次洗涤将会自然报损.除此之外,因客人的损坏、洗涤损坏、保管不当及使用不当也都会造成布草的报损。 ⑴布草如有以下损坏情况将例作报损处理： ①平面中心、四边角位破烂不能继续使用；
超市管理制度范文
超市管理制度范文
第1章门店各岗位责任 一、店长岗位责任 1、负责完成超市下达的各项经营指标。 2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。 3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。 4、及时处理报损商品。 5、严格执行店长作业流程。 6、落实促销方案的门店执行情况。 7、受理顾客投诉事宜。 8、组织实施定期盘点工作。 10、处理突发事件。 11、管理店内供应商的驻场人员。 12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理 13、负责货物的入库,条码的输入及条码的制作. 二、店长工作流程 （附表1）
三、店长每日检查项目表 （附表2） 四、柜组长岗位职责 1.负责检查门店商品陈列、补货、标价签、及商品状态。 3.负责本店商品的接货、验货及将单据交由店长电脑录入、入库并确定。 4.负责本店淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。 5.负责退货商品的整理。 6.严格执行店长一切安排工作。
五、柜组长工作流程 六、售货员岗位责任 1、负责商品的补货、陈列、使商品充分，排面整齐美观。 2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。 3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。 4、管理商品的库存及退换货协助处理。 5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。 6、清查、更换变价商品的标签。 7、检查商品的保质期。 8、协助顾客大宗购物。 9、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。 10、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。 11、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助 处理。
12、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理 13、负责失物招领及登记工作。 14、负责赠品发放、承办各种卡券。 15、负责顾客的存、取包工作。 七、收银员岗位责任 1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。 2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。 3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。 4、负责整理好条形码字典。 5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。 6、熟悉商品销售单位及价格。 7、定期清洗购物车和购物篮。 第2章业务操作流程 一、接货验收规定 1、柜组长或理货员是接货验收负责人；
固定资产报废管理办法
固定资产报废管理办法 固定资产报废处置管理暂行规定【1】 为规范学院固定资产报废处置管理，本着勤俭办学的原则，根据《江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法》和学院《资产与设备管理暂行办法》的有关规定，制定本暂行规定。 本规定所指的固定资产特指:一般设备、专用设备及低值耐用品。房屋建筑物、车辆、图书等固定资产的报废按其它规定执行。 第一条固定资产报废原则 (一)各单位应本着勤俭办学的原则，对能维修使用的固定资产，应尽量维修使用，不作报废处理。 (二)各单位固定资产报废原则上采用集中办理方式，每学期组织一次。 (三)帐、卡、物相符的固定资产方可办理报废手续。 第二条固定资产报废范围 属于下列情况之一的，可以申请办理仪器设备报废手续: (一)已超过耐用期，无使用价值的; (二)技术落后，耗能高，效率低，机型已淘汰的; (三)设备长期失修，主要零部件无法补充的; (四)主要部件损坏严重，无法修复的，或虽能修复，但维修费用达到重新购置设备费的50%及以上的; (五)损坏、丢失并已赔偿的。 第三条固定资产报废审批程序 (一)各单位对拟报废的固定资产，填写固定资产报废申 请表，并进行技术鉴定。
(二)单价在500元以下的一般设备或800元以下的专用设备，由使用单位组织鉴定，经部门领导审批或单位党政联席会议审批，报资产与设备管理处备案。 (三)单价在500元以上、1万元以下的一般设备或800元以上、1万元以下的专用设备，由使用单位会同有关部门和技术人员进行鉴定，经部门领导审核或单位党政联席会议审核后，报资产与设备管理处。 单价在1万元以上的固定资产，由资产与设备管理处组织专家进行技术鉴定。 (四)资产与设备管理处提出审核处理意见后，根据设备使用方向，报使用单位分管院领导会签，并由主管资产与设备工作的院领导审批。 (五)对按规定须由教育厅审批的，经学院党政联席会议审核确认后，报省教育厅批准。 (六)经批准报废的固定资产，由使用单位将批准报废的 固定资产搬运至指定仓库，并确保其完整。 (七)资产与设备管理处、财务处和使用单位分别办理资产帐目核销。 (八)凡固定资产损坏丢失的，应按《无锡商业职业技术学院固定资产损坏丢失赔偿处理暂行办法》的有关规定处理后，办理报废手续。 第四条报废固定资产的处置 (一)资产与设备管理处对报废的固定资产建立报废清册。 (二)对部分完好，可以使用的零配件应尽量拆下，作为教学、科研或行政配件使用，并建立备查帐。 (三)对没有再利用价值的固定资产，由资产与设备管理处报分管院长批准后，会同监察、审计、财务等部门按规定进行集中处置。 (四)报废固定资产的变价收入，一律上缴学院财务部 门，纳入预算内管理，用于固定资产购置或维修等。 第五条本规定则自发布之日起执行。
产品报废管理制度
产品报废管理制度 第一条、目的 为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。 第二条、适用范围 凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。 第三条、职责 3.1申请报废的部门：负责对报废产品物料的清理及《报废单》的填写，负责对报废产品物料的执行处理； 3.2品管部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定； 3.3技术部：负责对报废产品及物料进行技术鉴定； 3.4 财务部：核算报废产品的生产成本，即损失金额。 第四条、作业内容 4.1报废产品类型 4.1.1因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料报废的，由销售部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质量仓储部，仓库接获报废通知之后，先开具《报废单》，由质量仓储部、销售部、财务部、总经理签核，然后将所需报废的物料清理放置于报废区。 4.1.2生产（质检）过程中检验出的不良品或生产中制造的不良，生产部清理所需报废的产品物料，按“来料不良”和“生产不良”区分，统一放置于规定的区域，然后填写《报废单》交部门主管签核，如在正常损耗内的由生产部自行安排报废，超出损耗数报废的必须由生产部上报，经质量部、损耗、技术部、总经理签核，方能执行报废。
4.1.3 由质量部的质检员检验出来的不良产品/物料（含退货产品）报废，质量部每天清理所需报废的产品物料，填写《报废单》，并通知责任部门主管确认，经确认后，由质量部主管、技术主管、总经理核准，方能执行报废。 4.1.4 责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认，如超时未作确认的，不良产品将直接执行报废，损失直接扣罚责任部门。 4.2 报废品控制 4.2.1 质量部接到《报废单》后，即安排人员对产品物料进行品质鉴定，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《报废单》所示内容不符或认为报废不合理则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 如质量部确认无误，则签核单据并送相关部门签核，经批准后在相应的产品上挂上报废标示卡。 4.2.4 申请报废的部门依据《报废单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废。 4.2.5 外购产品物料放于“退货区”，由仓库统计数据报采购部通过供应商联络办理退货（如有相关指令及时报废的则及时处理）。 第五条、处罚标准： 5.1 本规定中4.1.1报废类型，若由于销售部疏于沟通，未及时以书面的形式向生产部门传达客户变更要求的信息而造成批量报废，由财务部核算报废产品的总共损失金额，由相应的销售业务员承担该批产品总成本的30%损失。 5.2 财务部核算报废产品的总共损失金额，本规定中4.1.2及4.1.3两种情况报废类型，将实行以下扣款标准； 5.2.1直接责任人承担加工成本的30%，当班班长承担30%，生产主管承担40%；
门店管理制度规范1.doc
门店管理制度规范1 门店管理制度 一、范围 本标准适用于本司行业市场和门店业态的连锁经营。 二、行业连锁市场、连锁店管理规范。 1、现场管理规范：主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，扩大销售。 2、现场管理重点及标准有：卫生管理，确保销售场地、货柜整洁，过道通畅，设备、货柜布局合理，时时保持设备、货柜、柜台、橱窗等的干净、明亮、无任何异味。不擅自在店内乱贴广告。 3、陈列管理：商品丰富、摆放合理、标签横平竖直、统一整齐，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。 4、商品管理：开展科学的商品管理，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货时的空挡，扩大畅销商品陈列空间，定期检查并记录畅销商品的库存和货柜，以确保畅销商品不断档。 5、对缺货的处理：发现商品缺货时，店员必须将缺货的商品记录作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。 三、服务管理规范
1、服务用语：服务语言，（面带微笑）“您好欢迎观临YUMMY ＣＯＯＩ”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。 2、客诉处理：处理客诉时，严禁推诿责任，应以诚挚的关心态度， 耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。 3、对缺货的处理：发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品记录作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。 四、门店每日开门前职责 1、岗职规范有：员工早9：30到店打扫卫生、开门时间：9：55每日营业时间：10：00——22:00 2、门店所有人员具有：熟悉商品的区域、商品基本价位、收银业务、结算小票管理业务、收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理。 3、做好营业前的准备工作：着装（上装简洁大方、下装以浅色为主）、干净卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。 4、检查并打开收银机、监控、音响（音量控制在不影响正常的谈话、沟通为原则）。 5、营业前认领备用金并双人清点签字确认。
门店效期商品管理制度
门店效期商品管理制度 1、目的 加强近效期药品的管理，避免造成经济损失和杜绝将过期药品销售给顾客或购药单位，特制定本制度。 2、适用范围 2.1 适用范围：各部门、各门店 2.2 发布范围：各部门、各门店 3、名词解释 3.1：商品的效期：系指商品在一定的贮存条件下，能够保持其质量的期限。根据法律规定，商品必须在到期之前销售、使用。过期商品不得销售、使用。 4.2：近效期：有效期不足6 个月的商品为近效期商品，有效期在1 个月以内的商品为准过效期商品，超过有效期的商品为过效期商品。 4.3：商品效期格式 4.3.1: 以商品上的标识为准；如果标示“有效期至：×年×月”应计算出具体日期。 4.3.2: 书写方式有“月-日-年”“日-月-年”“年-月-日”等不同形式，要分辨明确。 4.4: 退货标示 4.4.1: 在创智系统商品字段，有关退货标示的定义，退货标示为“可退可换”、“可退”、“可换”有这些标示的商品是在有效期内可以退货或换货的；标示为“不可退换”是不可以退货或换货的商品。 5.内控标准 5.1：采购部 5.1.1在购进药品应根据市场需求及平均移动月销量，药品的有效期限，确定合理的进货数
量。对购进药品效期的内控标准为： （1）有效期少于两年（含两年）的药品，到货时，其生产期不超过5个月 （2）有效期大于两年的药品，到货时，其有效期不得少于总有效期的三分之二。 5.1.2 采购经理/采购员等人员变动交接时，要清点近效期药品并双人（移交人和交接人）签字，并对可退换商品做退换处理，对配送中心仓库或单店近效期商品库存大于三个月销量商品做出书面解释。 5.2：配送中心 5.2.1药品的入库验收，配送中心除按《药品验收管理制度》的规定验收外，对于效期不符合企业内控标准的药品，必须经采购副总经理签字批准同意后方可办理入库手续。配送中心在开单及配送出库时，应遵照先进先出、近期先出的原则。 5.2.2经营运分管副总审批同意，公司调拨至门店的近效期6～2个月的不可退商品，由门店努力销售，到准过效期退回公司，由配送中心做好报损审批，财务部清点数量后，质管部负责监督销毁。 5.3：门店 5.3.1应遵照先进先出、近期先出的原则，对销量少的品种不宜多存。 5.3.2区域经理/门店店长等人员变动交接时，要清点近效期药品并双人（移交人和交接人）签字，并对单店近效期商品库存大于三个月销量商品做出书面解释。 5.3.3门店或配送中心在库药品有效期不足一个月的药品一般情况下不允许销售，特殊情况：如遇客户急需，并且客户已知该药品的有效期时，经营运部同意后方可销售。 6、职责 6.1门店
门店商品管理规定
门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。
门店管理制度。
门店管理制度 一、考勤制度 二、门店仪容仪表标准 三、门店服务礼仪标准 四、门店卫生标准 五、门店费用管理制度 六、门店盘点流程 七、门店员工日常规范 考勤制度 1、门店实行签到制度三班制： 宝塔路店：营业时间：8：00--21：00； 早班：8：00--15：00，中班：11:00--18:30，晚班14：30--21：00； 红旗路店：营业时间：8:30--20:30； 早班：8:30--15:00，中班：11:00--18:30，晚班14:30--20:30；
注：提前15钟到店，打扫门店卫生，整理完个人仪容仪表方可签到上班。（14：30--15：00为交接班会议，事情的交接，款项及货物等的盘点交接，一定要开；下班后需整理好货款等并将卫生打扫完毕方可下班）； 2、轮班制度： 早班，晚班，中班按此依次上班，一月休三天； 休息时间:一周的周一到周四的任意一天； 3、店内员工不准私自调班，顶班，有特殊情况应向上级请假，写明原因，未经主管同意不可擅自调班，否则按旷工处理。无故离岗15分钟按一次迟到处理，30分以上的按旷工处理，迟到三次按一次旷工处理。 说明：具体轮班时间以各分店实际情况定，黄金周（中秋、国庆）、圣诞节—春节或特殊季节根据部门实际情况另行调整 仪容仪表规定 1、统一着装的好处：树立企业形象，易于辨识，使员工产生集体 荣辱，实现整齐统一，形成自我约束。 2、穿着制服的禁忌: （1）忌讳过分杂乱，不能乱穿 （2）制服、便服混穿、不配套 （3）制服需熨烫整齐，不得有污损 （4）不清洁干净 （5）工号牌于制服外左上方 3、服务人员佩戴饰物的基本原则：符合身份，以少为佳。项链应放于制服内，不可外露。
门店商品报损管理制度
1919门店消防管理制度 门店商品报损管理制度 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]
1919门店消防管理制度 商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识； 二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金 额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货
连锁药店商品管理---门店盘点细则
连锁药店商品管理---门店盘点细则 盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心，首先对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪并处理及时。盘点周期：成药、参茸旧店每60天盘一次，新开店每30天盘一次，中药120天盘一次，正负不超过5天，活动商品(赠品)每个月的最后一天盘，凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用，盘点一般选在非营业时间进行。为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下： 一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经 营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。 二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。 三、盘点管理机构流程图解 四、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（成药、参茸、），也可以包括中药。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘六个月后，再按两个月盘点一次。盘点范围必须包括成药、 参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第六次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活 动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 1.4中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际 情况由公司盘点专管员确定。 五、盘点的方式 单盘点。在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，按商品实物数量进行盘点。
门店商品报损管理制度
RB50·L02·06-00 门店商品报损管理制度密级：秘密 门店商品报损管理制度 分发部门 人事行政部[ ] 采购部[ ] 财务部[ ] 门店管理部[ ] 商品部[ ] 营销部[ ] 拓展部[ ]
商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识； 二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金 额小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。 2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货管理制度》的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。