2018年xx市市场建设服务中心部门预算有关情况的说明【模板】
2018年xx市市场建设服务中心部门预算有关情况的说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分：2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）2018年收支情况总体情况说明
（二）2018年收入预算情况说明
（三）2018年支出预算情况说明
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明（六）2018年政府性基金预算收支情况说明
（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明
（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标设置情况
第三部分：名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
1、负责全市市场建设的规划论证、编制、核准工作，经市政府批准后组织实施。
2、负责筹集建设资金，承担市场建设任务。
3、负责城区向阳市场、中云菜市场等市场的建设和管理。
4、组织市场招商、出租（出售）市场摊点，开展信息收集交流，提供市场经营服务。
5、负责所辖市场经营、卫生管理及其他社会服务性工作，协助公安部门作好市场治安管理工作
6、健全市场物业管理制度，搞好市场资产经营，确保国有资产保值增值。
7、承担胶东国际机场建设和配套职能；承担胶东国际机场安置区商务配套职能。
8、依据规定收取设施服务费及其他有关费用。
9、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
1、内设机构：办公室、财务科、基本建设科、市场管理科、审计科。
2、下设单位
市场中心共设立五个管理科室，分别是办公室、财务科、审计科、市场科、基建科。共管辖11处市场，其中市区农贸
市场7处：中云农贸市场、云溪农贸市场、西湖农贸市场、胶州西路农贸市场、青州路农贸市场、湖州路农贸市场、北京路农贸市场；工业品市场2处：向阳市场、建材市场;专业市场2处：胶州湾海产批发市场、兴峰配货物流市场。
三、预算单位构成
xx市市场建设服务中心本级
纳入xx市市场建设服务中心2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，为xx市市场建设服务中心本级。
第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）2018年收支情况总体情况说明
2018年收入预算为5810.14万元，其中：财政拨款5810.14万元。
2018年支出预算为5810.14万元，其中：人员支出2186.48万元，占38%；公用支出3623.66万元，占62%。
（二）2018年收入预算情况说明
2018年收入合计5810.14万元，其中：财政拨款收入5810.14万元，占100%。
（三）2018年支出预算情况说明
2018年支出合计5810.14万元，其中：人员支出2186.48
万元，占38%；公用支出3623.66万元，占62%。
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算5810.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加50.55万元，增加0.8%。主要原因是: 市场收费任务略有调整。
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年一般公共预算收入5810.14万元，与2017年相比，增加50.55万元。主要原因是：市场收费任务略有调整。
2018年一般公共预算支出5810.14万元，与2017年相比，增加50.55万元。主要原因是：日常办公经费增加。
（六）2018年政府性基金预算收支情况说明
2018年部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明
2018年，通过财政拨款安排的基本支出916.06万元。
其中：人员经费776.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费139.58万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明
2018年通过财政拨款安排的“三公”经费共计37万元，比2017年增长0.5%。其中：因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2017年相同；公务用车购置费0元，主要用于单位更新公务用车；公务用车数量由去年的14辆减少为10辆，运行维护费36万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2017年增加1万元，增加主要原因是车辆运行维护费标准提高；公务接待费1万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，较2017年减少0.8万元，减少主要原因是接待任务减少。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出139.58万元，比2017年增加77.73万元，增加125.67%。主要增加原因是：日常办公经费增加,其中办公费增加12.52万元，增长率96%，主要原因是新建扩建市场导致办公费用增加；培训费增加1.61万元，增长率67%，主要原因是加强职工的专业技能培训费用增加；咨询费比去年新增10万元，主要原因是基建项目的评估费用增加；印刷费比去年新增5万元，主要原因是创建文明城市增加了市场的宣传费用；差旅费比去年新增8万元，主要原因是去外地考察学习
市场导致差旅费增加；增加招商经费50万元。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购金额1981.5万元，其中：政府采购货物金额155万元、政府采购工程金额1527万元、政府采购服务金额299.5万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况
2018年，xx市市场建设服务中心及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专
户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、专项资金支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。