审计部个人年终工作总结与审计部半年工作总结汇编
审计部个人年终工作总结
XX年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会八三个代表?重要思想和叶7大八会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关
于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士呀『参谋助手?的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人“工作先进个人.
一?基础建设
200汽年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我，提高认识八的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1?参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2?在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3?调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格°经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二?学习及培训强化措施，进一步提髙审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真止成为”思想领先.业务过硬.技能娴熟.务实高效'的工作高手。
1?派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2?与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。
三?参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改?革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
第1页共5页
四?参与校办产业改革呀斗教兴国呀卩发展高科技，实现产业化''这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。而对这一现状，我们会同财务处.企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做ill 了贡献。
五?参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监替机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项日及物资采购项日110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六?具体审计工作认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审讣工作深入的开展。
1 ?开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2?开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元冋刷厂16.21万元汶体用品公司&23 万元)，现基本已全部追回。
3?经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监替管理制度。一年來我们开展经济责任审计4项 ,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4?基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项日资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的休I难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个坏节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠止、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目34()多项，审计金额500()多万元，审减金额160多万元。为学校挽冋了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5?科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监替，使这些资金充分发挥作用和效益。一年來我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。6?全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7?积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题，乂达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
审计部半年工作总结范文
在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营.内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下儿个方而的工作。
?、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心;二是年初制定了《XX年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确; 三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查漏补缺，并按照工作开展情况严格考核兑现。
二、规范检查行为，细化检查内容。一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以來，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审
计工作，按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和V农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审汁工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作;二是对各项检查内
容按照“作业式、格式化进行列表细化 ,从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信
贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空;三是针对信用社
登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类發记簿，卬制《农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到
了统一规范，三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了XX年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了XX年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对XX年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确;二是
全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息吋间，全身心投入到序吋稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县XX个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止冃前共处罚XX人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏.规范管理.防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清算屮心、信息管理部、业务部、风险管理
部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方血进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。
四、认真做好各项内部审计工作。一是市于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任.部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次;二是集中时间对各社xx年下半年和xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。
五、及吋進确报送“1100工程报表，按月進确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合,报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资木充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等
四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照银监分局要求,准确、及时、真实报送《口常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。
六、树立全局观念，积极配合做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。
七、存在的问题及后期工作打算上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持卞，分管领导的亲口指挥替战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假FI的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：一是由于部门人员基木上都在信用社稽核检杳，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少;二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全血，难免有顾此失彼现象;三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。