电线电缆项目实施方案

电线电缆项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“电线电缆项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

我国电线电缆产业链较为成熟，分为上游原材料行业，中游不同种类电缆制造行业和下游各应用领域。上游原材料行业发展较为成熟，为电线电缆行业发展提供了良好的基础。中游电线电缆制造行业集中度较低，较发达国家差距较大，多为中小型企业。下游应用领域发展前景良好，各行业发展目标对电线电缆产量、产品种类和质量提出了新的要求。

该电线电缆项目计划总投资3772.81万元，其中：固定资产投资3244.12万元，占项目总投资的85.99%；流动资金528.69万元，占项目总投资的14.01%。

达产年营业收入3935.00万元，总成本费用3013.33万元，税金及附加67.79万元，利润总额921.67万元，利税总额1116.59万元，税后净利润691.25万元，达产年纳税总额425.34万元；达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.60%，投资回报率18.32%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位55个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成

了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、

GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体

系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质

证书以及计算机信息系统集成三级资质。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新

技术企业等资质荣。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理

信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低

了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术

攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率

稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落

实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，

建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发

展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总

体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，

全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和

任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了

管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效

管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与

评价。

二、所属行业基本情况

我国电线电缆产业链较为成熟，分为上游原材料行业，中游不同种类电缆制造行业和下游各应用领域。上游原材料行业发展较为成熟，为电线电缆行业发展提供了良好的基础。中游电线电缆制造行业集中度较低，较发达国家差距较大，多为中小型企业。下游应用领域发展前景良好，各行业发展目标对电线电缆产量、产品种类和质量提出了新的要求。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入3223.94万元，同比增长17.53%（480.75万元）。其中，主营业业务电线电缆生产及销售收入为2641.43万元，占营业总收入的81.93%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额789.50万元，较去年同期相比增长154.08万元，增长率24.25%；实现净利润592.13万元，较去年同期相比增长54.34万元，增长率10.10%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、电线电缆项目背景分析

我国电线电缆产业链较为成熟，分为上游原材料行业，中游不同

种类电缆制造行业和下游各应用领域。上游原材料行业发展较为成熟，为电线电缆行业发展提供了良好的基础。中游电线电缆制造行业集中

度较低，较发达国家差距较大，多为中小型企业。下游应用领域发展

前景良好，各行业发展目标对电线电缆产量、产品种类和质量提出了

新的要求。

电线电缆是用以传输电(磁)能、传递信息、实现电磁能转换和构

成自动化控制线路的基础产品。电线与电缆二者并无严格的区别，广

义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单无外护套、外径较小的

产品称为电线，将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称

为电缆。电线的主要结构为“导体+绝缘”，电缆的主要结构为“导体

+绝缘+护套”。

目前，我国电线电缆行业产业链较为成熟，上游行业主要为提供

制造电线电缆产品原材料的基础材料行业，如铜、铝及其合金;制造交

联绝缘套及护套料的橡胶行业，聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包

括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。

1、上游产业发展较为成熟

电线电缆行业上游主要为原材料行业：铜铝合金、橡胶套料及聚乙烯、聚氯乙烯化工原料等。由于上述原材料行业发展时间较长，技术水平较为成熟，行业内公司众多，能够为电线电缆行业的发展提供良好的基础。铜铝合金行业主要公司有铜陵有色、江西铜业、云铝股份等;橡胶行业主要公司有海南橡胶、黑猫炭黑和宏达新材等;化工行业主要为聚乙烯和聚氯乙烯的生产企业，代表公司有金发科技、普利特和金路集团等。

2、中游行业集中度较低，多为中小型企业

我国电线电缆行业自20世纪70年代起步，发展至今已历经40余年，电线电缆行业规模居世界首位，但是产品主要是以中低端为主，生产经营模式较为粗放，与国外现代巨头的差距较大。2017年我国排名前十名的线缆企业占全部市场份额不足10%，排名前20强的占全部市场份额不足12%，排名前100强的占全部市场份额约20%。这同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。

在企业数量上看，2011年我国电线电缆行业规模以上企业数量已

达3497家，之后呈现出波动增长趋势。2013年我国电线电缆行业规模以上企业数量达到3794家，2014年我国电线电缆行业规模以上企业数量有所下降，到了2016年我国电线电缆行业规模以上企业数量突破4000家。截止至2017年我国电线电缆行业企业数量18000余家，规模以上企业数量为4034家，占比不足30%。

电线电缆行业对原材料依赖度较高，特别是主要原材料铜、铝及

其合金价格，中小企业面对原材料价格波动承压能力较弱，而规模较

大的企业可以通过期货期权等方式规避原材料价格波动风险，长此以往，将会导致强者恒强的局面，促进行业集中度的提升。

3、下游应用前景良好

电线电缆行业下游应用领域主要电力行业、通信行业、工程机械、石油化工领域等。“十三五”以来，电线电缆行业下游应用领域大多

提出2020年发展目标，未来将会对电线电缆产品产量、种类及质量等

方面提出更多需求，促进我国电线电缆行业快速发展。

二、鼓励中小企业发展

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发

展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。2016年7月，工业

和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管

理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认

真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企

业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公

有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业

家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管

理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才

素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经

营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经

济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进

我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任，营造和谐发展环境。“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营

管理领军人才、250万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌

影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税

金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加

宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。

服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新

示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时

期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上

所做的《政府工作报告》中提出，推动大众创业、万众创新，这是创

业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构

性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是

要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，

千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中

国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等

方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。

2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注

册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。

三、宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化

的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状

况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照

十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展

要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放

继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，

供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持

续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的

步伐。