行政物资采购管理制度

行政物资采购管理制度

一、目的

为规范公司行政物资采购程序，确保行政采购及时、准确到位，在保证采购质量的前提下，降低采购成本，杜绝出现无《物资采购申请表》《三方询价表》进行违规采购、采购过剩等问题，特制订本方案。

二、范围

本制度适用*****公司及全国管理机构及各分（子）公司。

三、定义

行政物资：行政采购的各项有形物资。包括固定资产、低值易耗品、办公用品、赠品、基建物资等。

常备资产：已经多次采购，已有确定型号、规格及价格，需不断补充库存，以备总部各部门及门店随时领用的资产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品、装修材料等。

标配资产：公司经常使用且已列入标准配置的资产。

非标配资产：未列入标准配置的资产。

累计采购额：是指12个月内多次采购金额之和

四、采购流程

1、资产采购申请（不含赠品及会员礼品）：

1.1由物资使用部门在OA中填制《资产采购申请表》。

1.2申请部门经办人需将采购物资名称、采购数量、技术规格型号参数、到货时间、初步预算总额及申购事由在《资产采购申请表》中填写清楚。

2、资产采购审批（不含赠品及会员礼品）：

2.1全国管理机构采购审批流程：

2.2AA分子公司采购审批流程：

2.BB公司部采购审批流程：

2.4AA采购审批流程：

2.5BB采购审批流程：

3、赠品及会员礼品采购审批：

3.1全国管理机构采购审批流程：

3.2AA采购审批流程：

3.3BB采购审批流程：

4、常备资产采购审批：

常备资产采购审批流程及权限与标配资产一致，只是申请人为总裁办/行政部采购主管（采购专员）。

4.1全国管理机构采购审批流程：

4.2子公司采购审批流程：

五、实施采购

1、市场调查与合同谈判：全国管理机构的采购由总裁办具体负责。分（子）公司的采购由行政部具体负责。单次采购金额超过5000元的（包括首次执行的采购，原有资产供应商或价格发生变化的采购），要求筛选三个以上的供应商，对采购物资的品质、市场价格等信息进行比较，在权衡质量、价格、交货时间等因素的基础上进行综合评估，择优采购。必须将三方询价的资料在采购前3天上交审计部签字备查。审计部在事后审计资产采购执行过程中，发现应按要求提交三方询价报备表而未提交的，按未提交次数对相关责任人进行处罚，处罚标准为：具体负责执行行政资产采购的部助/主管/专员每次处罚100元，分管行政资产采购的行政总监/行政部负责人每次处罚50元。

2、采购合同正式签定：物资采购部门负责人根据与供应商谈判结果，与供应商签定物资采购合同：采购金额在采购申请审批金额以内的，直接签定采购合同；采购金额超过采购申请审批金额的，必须重新申报至终审领导重新审批后方能签定采购合同。印章管理部门根据审批后的《物资采购申请表》，对正式合同加盖印章。

3、物资验收：收货部门根据合同或采购要求验收实物，再打入库单。

六、货款支付，按照《财务审批授权制度》要求执行。

附：《行政物资采购三方询价报备表》

公司行政管理制度-制度大全

开发有限公司 行政管理制度 受控文件不得外传 持有部门： 持有人： 文件编号： JLHT－XZZD-001 发布日期： 2012年 5月 30日 实施日期： 2012年 5 月30日 编制人：郭宇审核人：批准人：

目录 1 说明 ...................................................... 2 行政事务管理.............................................. 2.1 工作环境管理规定 ...................................... 公司人员出入公司时间记录表 ............................... 来宾登记表 ............................................... 2.2 考勤管理制度 .......................................... 员工考勤统计表 ........................................... 员工请假单 ............................................... 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法 .......................... 低值易耗品与办公用品需求计划表 ........................... 低值易耗品与办公用品采购申请单 ........................... 低值易耗品与办公用品领用登记卡 ........................... 2.4 车辆管理规定 .......................................... 车辆行驶记录 ............................................. 车辆使用记录 ............................................. 车辆报修单 ............................................... 行驶事故处理报告书 ....................................... 2.5 档案管理办法 .......................................... 附件一：文书档案管理细则 ................................. 附件二：人事档案管理细则 ................................. 附件三：经营档案管理细则 ................................. 附件四：会计档案管理细则 ................................. 附件五：工程技术档案管理细则 ............................. 附件六：影像档案管理细则 ................................. 附件七：实物档案管理细则 ................................. 文件移交归档登记表 ....................................... 借用档案登记表 ........................................... 2.6 文件管理办法 ..........................................

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

某某公司全套行政管理制度大全

某公司全套行政管理制度 某管理咨询公司出品 公司人力资源行政部 2011年12月31日

目录 一办公室管理制度1 二员工礼仪规范2 三保密制度4 四内部印章使用管理制度7 五办公物品管理制度10 六文书管理制度14 七档案管理制度19 八公司例会管理制度22 九出差管理制度23 十图书管理规定23 十一电话管理制度24 十二公司用车管理制度25 十三卫生管理制度29

一办公室管理制度 为树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室管理作如下规定： 1．早上8：30以后公司内严禁吃早餐。 2．管理、营销类员工在工作时间内一律外着正装，不得着运动衣、毛衣、T恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。 技术类员工着装不做严格要求。 3．每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。 4．不得在办公区域内就餐或吃零食。 5．公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。 6．员工间交谈提倡使用普通话。 7．爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。 8．为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。 9．办公区域内禁止吸烟，在办公区域吸烟一支罚款50元。吸烟区为阳台有显著标志处。 维持良好的办公环境是每位员工的责任，望全体员工共同遵守以上制度。

二员工礼仪规范 一、员工仪表仪容： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。 2. 商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。 2. 言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。 3. 男士不得留长发、怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。 4. 员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。 二、员工行为规范： 1. 遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。 2. 忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。 3. 与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。 4. 工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。 5. 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“早”，下班互道“再见”、“明天见”等用语。 6. 每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。 7. 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手

工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责： 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。

7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。 11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责： 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。 6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。

企业行政管理制度范本

企业行政管理制度范本 一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。 第一条总则 1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条档案管理 1.归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取： (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； (2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、

抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4.档案的销毁： (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； (2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第三条印鉴管理 1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条公文打印管理 1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

建筑工程采购管理制度91290

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压

公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及

公司行政管理大全Word 文档.

公司行政后勤管理制度大全 1、公文管理细则 2、档案管理办法 3、办公用品及设备管理规定 4、办公区域管理规定 5、考勤管理制度（补充） 6、休、请假管理制度（补充） 7、离职管理制度 8、保密细则 9、惩戒细则 10、办公室卫生管理制度 11、职工食堂管理制度 12、公司车辆管理制度（补充） 一、公文管理细则 第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。 第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。 第三条管理权限：行政办公室 第四条公文的管理程序： 1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。 2．收文管理程序： (1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 (2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。 (3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。 (4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。 (5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。 (6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。 3．内部呈文管理程序：

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 (2)所发公文原则上应一文一事。 (3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 (4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。 (5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。 4．公司公文的行文要求： (1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。 (2)公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。 (3)公司发文统一编号。 (4)公司发文落款应标注公司全称。 (5)公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；。 (6)公司性法规公文，以总经理批准日期为准。 二、档案管理办法 第一条目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。 第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。 第三条管理权限：各相关部门 第四条档案的立卷归档： (1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。 (2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。 第五条档案的保管： 1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

工地物资采购、保管管理系统规章制度

工地物资采购、保管管理制度 为提高项目经济效益降低工程造价，明确物资采购程序特制定本规定。 一物资采购 1、采购人员应随时掌握市场物资的供应商地点质量价格等相关市场信息为采购决策作好前期准备。 2、所采购施工材料质量应达到国家或行业验收标准并符合施工设计需要不得出现以次充好的事件发生。 3、所采购的材料价格在保证质量的前提下应为市场最低价位。 二采购物资验收 1、物资到工地后后现场材料管理人员与施工员依据材料请购单及公司采购人员提供的材料清单发票收据上所列的名称、数量、规格、质量进行核对、清点经请购人员及检验人员对质量检验合格后签证方可入库。 2、有以下情况的不予入库： a) 未经项目部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求质量不符合的采购物资。 三物资货款支付程序 物资材料的出售方持材料的收据（发票）及入库单，并由项目部管理人员（两名以上）签字及出具材料用途说明，到项目部财务领取货款。 四物资保管 1、物资入库后需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点若发现误差须及时找出原因并呈报项目部。 3、库存信息与采购信息及时呈报。施工员应实时掌握物资库存信息确保数据的准确性，以便采购人员及时采购所采购物资。 五物资的领发 1、库管员凭领料人的领料单如实领发。领料人必须是各施工班组班组长领料单上须经项目经理或施工员签字生效库管凭领料单发放材料。若项目经理和施工员不在现场又急需发放材料库管可在接到项目经理或施工员以电话通知方式后发放材料事后应及时补填。 2、库管员发放材料时应检查发放材料的质量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单上签字确认，出库单上的材料数量不能大于领料单。出库单是库管员的依据，是证明仓库材料是否丢失、损坏、变卖的直接证据。

规范化的公司行政管理制度

规范的公司行政管理制度 (一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 (二)档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理第十五条办公用品的购发：1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 (六)库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，

公司行政管理制度大全

开发有限公司 行政管理制度 受控文件不得外传 持有部门： 持有人： 文件编号：JLHT－XZZD-001 发布日期：2012年5月30日 实施日期：2012年5 月30日 编制人：郭宇审核人：批准人：

目录 1 说明 ............................................................................................................... 2 行政事务管理 .............................................................................................. 2.1 工作环境管理规定 ................................................................................ 公司人员出入公司时间记录表 ................................................................ 来宾登记表 ................................................................................................ 2.2 考勤管理制度 ....................................................................................... 员工考勤统计表 ........................................................................................ 员工请假单 ................................................................................................ 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法........................................................ 低值易耗品与办公用品需求计划表 ........................................................ 低值易耗品与办公用品采购申请单 ........................................................ 低值易耗品与办公用品领用登记卡 ........................................................ 2.4 车辆管理规定 ....................................................................................... 车辆行驶记录 ............................................................................................ 车辆使用记录 ............................................................................................ 车辆报修单 ................................................................................................ 行驶事故处理报告书 ................................................................................ 2.5 档案管理办法........................................................................................ 附件一：文书档案管理细则 .................................................................... 附件二：人事档案管理细则 .................................................................... 附件三：经营档案管理细则 .................................................................... 附件四：会计档案管理细则 .................................................................... 附件五：工程技术档案管理细则 ............................................................ 附件六：影像档案管理细则 .................................................................... 附件七：实物档案管理细则 .................................................................... 文件移交归档登记表 ................................................................................ 借用档案登记表 ........................................................................................ 2.6 文件管理办法........................................................................................ 外来文件登记表 ........................................................................................ 文件评审、会签表 .................................................................................... 2.7 出差管理规定........................................................................................

施工现场物资管理制度

施工现场物资管理制度 1 总则 1.0.1 为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定； 2 适用范围 2.0.1 凡施工所需材料，进入现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料管理的范围。 3 管理要求 3.1 一般要求 3.1.1 材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理； 3.1.2 现场必须设专职材料员； 3.1.3 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结； 3.1.4 现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。 3.2 物资验证 3.2.1 进场验证 3.2.1.1 项目物资部根据物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成; 3.2.1.2 采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地; 3.2.1.3 物资进场，项目库管员会同采购员对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证。 验证应做到： ①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合 同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；

② 并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； ③一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内; ④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如 抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》（表2），由采购员通知供应商退货 ⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质 量验收规范》要求执行。 3.2.1.4 在供应商处验证物资 ①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单） 中明确规定验证的安排和物资的放行方法； ②项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资 进行验证，并做好验证记录。 3.2.2 进场物资的复试 3.2.2.1 物资的复试的范围 ①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加 剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等； ②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； ③超出保质期、规格型号混存的物资。 3.2.2.2 试验由项目材料员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《试验台帐》，试验合格后才能使用； 3.2.2.3 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； 3.2.2.4 商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

小型公司行政管理制度知识分享

行政管理制度 一、总则 为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。 二、礼仪纪律 （一）遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则 （二）热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。 （三）树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。 （四）遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。（五）保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 （六）不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 （七）恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。（八）实事求是，不搞形式主义;坚持原则，不以工作之便谋私利。 （九）不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。 （十）不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。 （十一）工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。 （十二）在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。 （十三）严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。 二、会议管理 （一）会议分类： 1、周会 时间：每周一上午九点。 与会人员：公司全体员工 会议安排： （1）总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划； （2）集中解决各部门的协调问题、疑难问题； （3）安排下周工作； 2、年终销售总结会 时间：（待定） 与会人员：总经理、营销部全体员工等。 会议安排： （1）总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、 地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备 讨论。