xx公司关于内部审计工作开展情况的总结报告

Xx公司关于

内部审计工作开展情况的总结报告

2018年，在上级机关的正确领导下，我公司持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”和新时代意识，坚持“四个服从”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实中央审计委员会第一次会议精神，深入贯彻审计署和省审计厅各项决策部署，落实《审计署关于内部审计工作的规定》文件精神，服务公司发展大局，坚持站在推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，把党中央对审计工作的集中统一领导贯穿到审计工作的全过程和各环节，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全州内审工作“基础防线”和“免疫系统”功能作用的发挥，各项工作任务完成情况较好。现将2018年我公司内部审计工作情况汇报如下：

一、内部审计工作政策学习贯彻落实情况

(一）抓学习，强化学习思维。内部审计是审计监督体系的重要组成部分。2018年初，审计署为了贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院关于内部审计工作的部署要求，颁布了《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令第11号）和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》（审法发〔2018〕2号）两项规章制度。2018年5月23日，习近平总书记在中央审计委员会第一次

会议上明确提出要加强对内部审计的指导和监督，调动内部审计力量，增强审计监督合力。公司领导认真组织干部职工学习，要求全局干部职工根据个人岗位特点适时贯彻落实审计署关于内部审计工作的规定和精神，为推动内部审计工作发展作出一份力量。

（二）抓调研，督促指导工作。为进一步加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督，充分发挥内部审计的作用，促进被审计单位内审工作水平的提高。

（三）抓部署，促进落实执行。通过调查研究内部审计工作存在亟需解决的突出问题，从建立和完善内部审计工作机制，加强内部审计工作体系建设和对人员、机构的管理的重要作用方向，明确了内部审计工作重点，稳固推进内部审计工作的常态化、制度化建设。将业务工作与内部审计工作一体部署、一体落实、一体督办、一体考核，将内部审计工作列入年度绩效目标考核内容。

二、内部审计工作存在的不足和下步工作打算

2018年内部审计工作与上级相关要求相比仍存在较大差距，主要原因：

（一）内审方式过于单一，缺乏创新。现阶段的内部审计，均以事后审计、静态审计为主，事前审计、事中审计很少开展，不利于发现管理运作中的问题和风险，从而提出改进措施，避免造成损失。在审计方式上以现场审计为主，非现场审计工作开展得很少，无法实现对审计对象的实时监控。

（二）内审人员配置不足，综合素质有待提高。内审人员身兼多职，实际工作中大部分精力投入到其它工作中，业务知识比较单一，在审计、风险管理、经济、法律、信息化等方面知识还不够全面，综合素质和专业技能与内部审计工作需求相距较远。而且审计人员知识老化严重，后续教育跟不上，难以适应业务发展需求，制约着审计目标的实现。

下步我局将结合《关于进一步加强内部审计工作的意见》和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上关于内部审计工作的重要讲话精神，力推内审建设及工作开展：一是加强自身建设，提高审计能力。积极组织系统人员参加上级业务部门或本地区的内部审计培训班，提高内审人员的整体素质和审计业务能力；二是积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量；三是围绕审计工作中心，有针对性地开展各项审计，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，以加强内部审计管理，提高经济效益为中心，使内审工作更好地服务公司经济社会高效、健康发展。