采购降本激励细则

采购降本激励细则（试行）

编制：王鹏 2012-04-16

审核：

批准：

2012-04-16发布2012-04- 实施万年青（上海）健身器材有限公司发布

1.0目的：

降低采购成本，充分考虑了国内外经济形势下降本的艰巨性，参考同行的经验，调动发挥采购部骨干力量的主动性及能动性，加强团队合作精神、共同参与降本，用经济手段激励和规范公司成本控制。

2.0 适用范围：

本文件适用于万年青（上海）健身器材有限公司及所辖子公司所有零部件、原材料等降价。

3.0 职责：

3.1采购部及职能部门负责执行此文件。

3.2财务部及人事部等相关部门负责监督本文件执行。

4.0释义：

无

5.0相关文件

5.1《程序文件》

6.0降本方式

6.1 采购物料单价下降

6.1.1降价创造价值的计算方法

当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–上一财务年度12月31日零部件采购价格)]±返利或补差。

注: 所有的结算依据以发票入帐时的采购价格为准，入库日期截止至当月25日止。

6.1.2内部制程外包

当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格不含税价格–内部自制件不含税价格)]*当月外发数量

6.2 采购结算周期合理延长

当月创造价值M=应付款总金额*延长付款周期*同期公司运营利润(同期银行贷

款)

6.3 VE 价值工程替换

当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–替换物料的价格)*当月发票数

量]

6.4原材料基准价的计算方法

6.4.1重要原材料的基准价

6.4.2原则上以上一年度12月31日所有零部件采购价格按原材料的基准价还原

作为基准，差价供货物料按供货比例最高外协作为基准。

6.4.3新品基准价：要求至少有两家以上的供应商同时送样、报价，由采购进行

成本分析；按“首次”价格审批流程进行审批。

6.5降价创造的经济价值分配

6.6创造价值奖励办法

1、过程激励按不超过奖励总额的40%进行发放，剩余60%奖励金额放在年底

发放。

2、以上奖励额按实际创造价值在该区间的降本完成率(实际降本额/降本额M)

同比例调整奖励额。

3、具体奖励办法如下：

根据批准的可分配奖励金额，部门负责人按不高于累计可分配奖励的30%进行

分配；经理人均按不高于累计可分配奖励的12%进行分配；科长级人员人均按

不高于累计可分配奖励的8%进行分配，如月度未分配剩余部份作为其他人员分

配或部门留成。如月度已分配金额超过全年可分配金额时，已发放部份不再扣回。6.7降本和奖励金额月度统计

注；以上累计降本按比例进行考核，实际降本额目标按实际采购额调整而同比调整。

6.7其他规定

6.7.1可分配额奖励每季度度评审发放一次，按公司审批制度进行奖励报告审批，

并以OA开奖励单，报总经理批准后发放。

6.7.2财务部负责对降本额进行统计并提供数据。

6.7.3所有数据必须真实，不得弄虚作假，否则予以驳回奖金，并进行责任追究。

7.0附录流程

采购部门提出-财务审核-总经理批准

8.0附件及表单

采购降低本清单和申请奖励表（OA）

提出（采购）审核（采购经理）

复审（财务）批准（总经理）

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

采购部门如何降本激励

采购部门如何降本激励细则

1.0目的： 调动发挥采购部骨干力量的主动性及能动性，用经济手段激励和规范公司成本控制。 2.0 适用范围： 本文件适用于***股份有限公司及所辖子公司所有零部件、原材料等降价。 3.0 职责： 3.1采购部及职能部门负责执行此文件。 3.2 财务部及人事部等相关部门负责监督本文件执行。 4.0释义： 无 5.0相关文件 5.1《程序文件》 6.0降本方式 6.1 采购物料单价下降 6.1.1降价创造价值的计算方法 当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–上一财务年度12月31日零部件采购价格)]±返利或补差。 注: 所有的结算依据以发票入帐时的采购价格为准，入库日期截止至当月25日止。 6.1.2内部制程外包 当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格不含税价格–内部自制件不含税价格)]*当月外发数量 6.2 采购结算周期合理延长

当月创造价值M=应付款总金额*延长付款周期*同期公司运营利润(同期银行贷 款) 6.3 VE 价值工程替换 当月创造价值M=∑[(当月零部件采购价格–替换物料的价格)*当月发票数 量] 6.4原材料基准价的计算方法 6.4.1重要原材料的基准价 6.4.2原则上以上一年度 12月31日所有零部件采购价格按原材料的基准价还原 作为基准，差价供货物料按供货比例最高外协作为基准。 6.4.3新品基准价：要求至少有两家以上的供应商同时送样、报价，由采购进行 成本分析；按“首次”价格审批流程进行审批。 6.5降价创造的经济价值分配

6.6创造价值奖励办法 1、过程激励按不超过奖励总额的40%进行发放，剩余60%奖励金额放在年底发放。 2、以上奖励额按实际创造价值在该区间的降本完成率(实际降本额/降本额M)同比例调整奖励额。 3、具体奖励办法如下： 根据批准的可分配奖励金额，部门负责人按不高于累计可分配奖励的30%进行分配；经理人均按不高于累计可分配奖励的12%进行分配；科长级人员人均按不高于累计可分配奖励的8%进行分配，如月度未分配剩余部份作为其他人员分配或部门留成。如月度已分配金额超过全年可分配金额时，已发放部份不再扣回。

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

降成本激励方案

降成本激励方案 物料采购成本节约激励方案 一、目的 为了提高员工工作责任心和积极性，在适合公司物料质量要求的前提下，尽量降低物 料采购成本，特制定本方案 二、适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三、奖励细则 类别激励项目奖励金额 降低采购成同等品质物料谈到更低供货按三个月内的采购量乘成本降价差异的8%本提成价奖励给新采购价格取得者, 3%奖励给采购部 管理人员，具体细分为:总监1%;余下部分 采购主管均分。 款到发货的谈到货到付款按供应商三个月内采购额的1‰作为个人奖 励 货到付款谈到月结或更长按供应商三个月内采购额的1‰作为个人奖 励 从自提谈到货送买方仓库, 运每次奖励个人50元 费由卖方承担的 四、奖励方法及奖励范围 1(经公司相关部门检验合格允许使用的物料，经办人责任范围内物料新采购价格与最近

采购价格下降部分，从确定第一次下单采购起，三个月内采购总量成本节约部分的8% 奖励给新采购价格取得者，3%奖励给采购部管理人员，具体细分为:总监1%;余下部 分采购主管均分。 2(任一物料在有一人取得新低价格(与最近原价格对比)并开始采购三个月内，若有另 一人取得更低采购价，第一人取得的低价人员奖励方案按第一条计算，第二人奖励按比 第一人采购单价下降部分参照第一条方法核算。并以此类推。 3(当市场情况发生变化时，供应商依照市场行情作出的价格调整不在提成计算范围。 当市场原料情况发生变化，但老供应商不降价或降价不到位，通过开发新供应商的介入 后降价，可以依照上述第1、2第计算提成。 4(在工艺更改，换新物料代替老物料的情况下，因此而对成本产生的影响，不在提成计 算范围。 5(虽属同种物料，但在使用上的效果有差异的，不在提成计算范围。 6(首次样品采购价格与批量采购后的价格差异，不在提成计算范围。 五、供应商竞价相关管理规定 1(公司物料在现有供应商之间竞价时，先按正常的程序打样。经打样合格后，如价格有

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

采购成本降低方案

采购成本降低方案 一、供应渠道的改善 （一）开发供货商 供应商的议价能力在很大程度上影响了采购成本，拓展供应商渠道能够促使供应商之间展开竞争，有利于降低企业的采购成本。开发供应商一般有以下七种途径。 1．国内外采购指南。 2．国内外产品发布会。 3．国内外新闻传播媒体。 4．国内外产品展销会。 5．政府组织的各类商品订货会。 6．国内外行业协会。 7．其他途径。 （二）降低供应商必需品的成本 企业采购成本与供应商必需品的成本紧密相关，因而在执行采购过程中，要注意帮助降低供应商必需品的成本，进而降低本公司的采购成本。 （三）供应商需要不断地进行产品设计的更新和改变 采购部在与供应商的配合中，要不断促进供应商进行产品设计的更新和改变，以促使采购成本的不断降低。 二、企业自我改善 （一）寻找替代的原料 企业开发设计部门要不断研究原料的替代品，以求不断降低原料的采购价格。 （二）标准化 企业开发设计部门要成为企业标准化的推进者，使产品所需原料的规格与国际标准接轨，为采购部拓宽采购渠道。 （三）减少废料 无论是在采购过程还是在生产过程中，应尽量避免废料的产生，以避免造成采购工作的无效，浪费采购成本。 （四）减少不必要的工作环节 采购人员在执行采购任务时，要不断学习应用现代科学技术，逐步实现采购活动的电子化，减少不必要的工作环节，降低采购成本。 （五）改善缴货期期限 采购部在与供应商签订采购合同时，要注意明确采购的交货期限，以有利于降低采购成本为原则。 （六）有计划的大量购买 一般情况下，采购的订货量与采购成本咸反比的关系，因而采购部在执行采购活动时，在库存量与库存成本允许的情况下，应尽量实施大规模采购，以便于降低采购成本。 （七）改善采购流程 采购流程不畅是影响采购成本的因素之一，因而采购部要时时注意采购流程的构建，以便于节约采购时间，降低采购成本。 三、采购途径的选择 （一）集中采购 将各部门的需求集中起来，采购单位便可用较大的采购量作为砝码得到较好的价格折扣。规格标准化后，可取得供应商的优惠价格，库存量相对可以降低，行政费用的支出也会因统一采购作业而减少，采购部便可以有更多的时间将资源用于开发新的供应商。

物资采购管理办法

物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。

降低采购成本奖励方案

降低采购成本奖励方案 1、目的 引导采购人员工作积极性，把降低采购成本的意识贯彻到日常工作行为中，从而使企业在经营过程中增加盈利能力，使采购人员在工作过程中能主动议价、比价，提高采购效率。 2、范围 采购部全体员工 3、职责 采购部：执行《采购控制程序》并提交《物料价格下降登记表》； 财务部：核实《物料价格下降登记表》及核算《采购降低本清单和申请奖励表》； 4、引用文件 《采购控制程序》 5、奖励细则

6、奖励方法及奖励范围 6.1 采购工程师通过开发同等质量价格更优的物料，经公司技术中心确认或质 量部检验合格，新开发的替代物料的价格与最近一次采购价格下降部分（耗材视各区域而定），从签订第一次采购合同时间起，三个月内采购总量成本节约的8%奖励给分管供方的采购工程师，3%奖励给采购部部长，1%奖励采购副总。 6.2 任一物料在第一次取得新的价格（与最近一次交易价格对比）并开始采购 三个月内，若采购工程师第二次取得更低采购价，则按第二次洽谈价格奖励，具体参照6.1方法核算，并以此类推。 6.3 当市场情况发生变化时，供应商依照市场行情作出的价格调整不在提成计 算范围内。当市场原料情况发生变化，但原供应商不降价或降价不到位，通过开发新供应商的介入后降价，可以依照上述第6.1条计算提成。 6.4 在工艺更改，换新物料代替老物料的情况下，因此而对成本产生的影响， 不在提成计算范围。 6.5 虽属同种物料，但在使用上的效果有差异的，不在提成计算范围。 6.6 首次样品采购价格与批量采购后的价格差异，不在提成计算范围。

7、涨价管理规定： 7.1 当采购价格上涨超过5%时，按《采购管理制度》规定报公司价格委员会 评审。 7.2 采购价格上涨时，采购部需自动与供应商核实价格上涨的原因，分析价格 上涨的合理性。 7.3 正常的价格上涨（如上游原材料市场行情上涨、人力成本上涨、技术工艺 变更导致的成本上涨、质量要求或加工精度提高导致的价格上涨等），经 与供方协商后还是坚持涨价后才接收订单的，按公司价格委员会评审决议执行。 7.4 若因采购员工作疏忽导致的价格上涨，采购员需主动向供应商追回损失， 若损失未追回，按公司质量事故管理办法执行。 7.5 供应商价格上涨理由不充分或属恶意涨价，但公司又不得不接受上涨的， 按公司价格委员会评审决议执行。 8、供应商竞价相关管理规定 8.1 公司物料在现有供应商之间竞价时，先按《采购控制程序》询价、议价、 对比、评审，如价格有优势，则择优选择。 8.2 公司物料如在新开发的供应商处竞价时, 先按《采购控制程序》执行试样。 经试样合格后，采购部需组织技术、质量、工艺部门实地考察或资质评审合格后，需按一定的周期（采购一个物料批次）小批量采购。待小批量使 用合格后，经过采购副总批准，方可纳入合格供方名录后进行供货。

物资采购管理制度

物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

节约成本奖励制度【最新版】

节约成本奖励制度 为鼓励员工积极提倡节约减少浪费，推动管理创新，增强内部活力，发觉各类有利于公司发展又能节约成本，并能达到提高工作效率，优化流程，降低成本，促进公司增产郑晓，彰显“注重细节、追求完美、争创卓越”的企业文化精神。特制订节约成本奖励制度。 1使用范围 本制度所称的节约成本，是指公司所有员工提出的节约成本、该井工作流程或管理创新的合理化建议，以及创新开发、技改、生产成本、老公成本、管理成本等诸方面节约成本的构想和方案。 1.1 节约成本建议的手里范围 A、工作流程、工作标准及安全措施的改进。 B、技术创新、产品改性改良 C、工具、设备、仪器的改进 D、原辅材料替代、能源节约和三废利用的建议。

E、降低成本、优化岗位及人员、提高效率和工作合理化等事项 1.2 以下内容部在手里范围内 A、工人的事实或正在改善的 B、已被采用过或前已有的重复建议 C、在正常工作渠道被指令执行的(本职岗位职责范围) D、无具体事实方案的建议 2立项分类 A、重大项目:年创造利润10万元以上的 B、一般项目:年创造利润10万元以下的 C、QC管理项目:对参照质量管理基金奖励办法 3成本节约奖励评审小组的组成与工作职责(以下称:评审小组)

A、评审小组的组成:质保部、研究所、技术部、生产部、设备部、采购部、营销部、财务部、总经办、人力资源部共同抽调人员组成。节约成本的论证评估，又质保部为主裁判。 B、分工: 1)质保部为节约成本评估小组主管负责部门，并负责项目的过程跟踪管理。 2)人力资源部负责节约成本方案的材料收集、负责登记、传递、存档、项目结束后奖励的落实等工作。 3)总经办负责会议的召集、项目实施过程的跟踪 4)研究所、技术部、质保部、生产部为技术审核权威核心成员部门 5)采购部为材料渠道来源信息分析和测算权威部门 6)营销部为代表客户满意度评鉴权威部门

(完整版)公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物

品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

企业降成本提高效率方案

关于降成本提高效率的方案 为贯彻公司的整体成本领先战略，提高产品竞争力，进一步挖掘公司内在的经营潜力及改善公司的经营效益，根据公司目前的经营现状和组织特点，现提出以下关于降成本提高效率的解决方案： 1、规模效益降成本 采取销售规模和销售利润适度平衡的原则，对于部分销售订单达到合理的利润时，即可接单生产，以保证规模产生效益的实现，具体而言通过规模生产进行分摊产生的制造费用、人工和管理费用、销售费用等，单位产品的成本下降将提升公司整体的核心竞争力和长远利益，除此外也能提高采购降价的筹码和质量的提升。因国内销售的产品需要考虑品牌维护等因素，故规模的扩大侧重在海外订单的生产上，香港公司需要考虑东莞公司整体成本费用水平和香港公司的销售费用、行政费用的基础上制定适度的接单原则，以实现集团公司整体经营效益的最大化。但由此会带来对生产管理能力、生产库存管理水平、生产计划管理能力等诸多能力的要求，会对东莞公司制造能力的要求有较大的提高，有一定的风险。 2、加强预算控制，逐步实施全面预算管理 实施预算管理的目的是使公司经营利润目标可控，通过

对成本、费用等因素的控制和检讨，可以达到经营目标进度的监管，而要实施全面预算管理，需要具有健全的管理基础和绩效考核手段，譬如销售计划准确率、预算考核分析管理制度等、产研销衔接管理制度、公司全体人员的全面配合落实等，逐渐贯彻费用预算、销售预算、现金预算、固定资产预算、采购预算等等分解经营目标的预算，使其得到逐步开展，在预算管理的框架下再进行预算目标的细化和分解，促使经营业务处处有预算，预算处处有考核，人人关注预算。 3、材料采购方式和付款方式变化降成本 目前公司部分材料通过香港材料，同时部分两地均能采购的材料也可以在国内采购，两地的采购需要双方采购人员经常实行采购比价平台机制，月度将双方相同的材料采购成本互相报价，以低价采购为最终目的；另外对于公司目前采购量小材料种类多的特点，需要实行规模采购，可以采取签订年度采购协议，按照年度采购量协商采购价格，明确全年的采购量的方式获得采购价格的优惠，但会存在采购价格变动的风险。 供应商筛选时应考虑资金成本的因素，扩大供应商应付款期限2－4个月的方式占应付货款总额的比重，以此降低公司自己成本，通过利用供应商的资金抵减经销商延迟付款的资金风险和我司库存积压的成本，进而在总体上体现资金管理的效益。

采购业务员薪酬奖励制度

、目的 为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。 二、范围： 资材部采购业务员。 三、激励管理原则： 3.1遵照公司统筹，兼顾采购科具体情况的原则； 3.2贯彻质量、成本、时限和效率原则； 3.3按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则； 3.4依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。 四、内容： 4.1工资: 4.2提成: （备注：月度支付60%年终支付40%） 4.3因质量或延期所造成实际损失的承担： 因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%勺比例，年度责任承担上限额是 年度总提成额的70% 。 4.4提前支付货款扣减创造价值比例: 4.5确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材 料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。 4.6创造价值评估标准： 4.6.1常用常规物料（主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等），特殊物料、及大宗物 料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。

4.6.2新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创 造价值额周期共定为6个月。 463若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。 4.6.4创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。 4.7创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价*采购数量，作为统 计最终数据。 4.8确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%以每月节约的成本相加之和为年度激 励奖金的分配基数，为40% 。 4.9提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。 五、奖惩依据： 参考《采购人员行为规范》六、权限： 起草部门：资材部 审核部门：财务部 批准部门：总经办 执行部门：资材部、财务部 七、表单： 《采购业务员创造价值申报确认表》 八、本制度批准后生效执行，最终修改、解释权归总经办，修订依公司《文件与资料管制程序》作业。 九、附件（作业流程图）

人力资源降本增效方案

时代广场2014年人力资源降本增效方案 一、做好绩效考核工作提高员工的积极性和竞争意识 在绩效工资的发放上与工作业绩挂钩，提高优秀员工绩效工资的发放比例，形成良性的激励制度，避免大锅饭现象，最大程度的促进工作效率和积极性的提高。 二、开展全方位的培训，提高员工技能，争取一人多岗 1、是在新员工入职培训上，针对其岗位的工作性质及内容，通过专业培训，使其更快进入新的工作角色，这样，可以避免新员工试用期期间因工作生疏造成的生产成本。 2、是工作态度的培训。工作态度是前提，业务技能是根本，没有良好的工作态度，再高再强的技能水平也不能给企业带来价值，对企业而言，工作态度的培训、敬业精神的培养是最应该重视的培训课题。 3、是技能培训。通过有组织的在岗培训，使员工进一步提高技能水平，进一步提升管理能力，才能实现一人多能，一专多能，一人多岗。充分运用现有的人力资源，减少临时用工增加的人工成本。 三、强化劳动风险的管控。 在发生劳动关系之初，必须明确劳动者和企业之间的权利和义务，在合同期限之内，要按照合同约定处理劳动者与企业之间权利和义务关系，始终以人本管理为主线。企业只有合法、合规用工，才能为企业减少人力成本支出，否则，带来的是企业更多的用工成本支出。只有加强劳动风险的管控，才能为企业的生产、经营管理提供一个稳

定和谐的环境，并通过公司战略目标的完成最终实现企业和员工的共赢。 四、树立正确的人才观合理使用人才。 因岗定员，根据岗位要求寻找相匹配的人才。一是防止人才超高使用。如果企业不分岗位对聘用人员的学历要求较高，势必造成人力资源的浪费和人力成本的无谓增加。二是防止人才凑合使用。在需要高素质、高能力才完成的工作岗位从社会随意招聘或员工一人多职，这必然会影响到工作的质量，对企业长远的发展及高级管理人员的培养是非常不利的，并且最终会影响到企业目标的实现。 五、适时适当调整组织结构。 明确规定每一个部门的职能，规定实现这些职能必须设立的岗位，规定每一个岗位应承担的工作责任，并且部门之间、岗位之间必须衔接，从而形成整个组织合理的业务流程提高工作效率。同时每一个职位都要有明确的职位说明书做到各个岗位职责清晰、权责到位、分工明确和考核有据能够进行有效和科学的考核，从而加强培养人才观岗位的设置，要为员工施展才干并为培养人才提供足够的空间，使企业成为个人发展的平台。通过机构调整最大限度地减少员工之间的能量内耗充分发挥员工的主观能动性提高劳动生产率。真正做到“人人有事干事事有人干”。 （学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）

物品采购管理制度

物品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一．目的 确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务，达成正常运营的目标 二、范围 适用于公司所需采购产品的采购过程，包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。 三、权责 总务部： 1）根据各部门不同时期提出的物料采购申请，及时核查数量、规格是否符合相关规定，具有采购的必要性，并制定相应的采购计划，经批准后实施采购。 2）收集、整理供应商资料，建立完善的供应商挡案，定期评估供应商。 3）实施采购活动：包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。 4）做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各项业务的正常活动需求。 5）做好各部门的物料消费分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存。 6）收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成成本控制指标。 相关部门： 1) 仓储部：根据客户的要求在物品包装配置过程中，按规定及时提出采购申请，并负责物料入库 前的质量检验。 2) 机修部：依据设备维护保养和机修的需求，按规定提出采购申请，并负责设备、机修配件入库 前的质量检验。 3) 其它部门：根据实际需求，按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。 4）相关各部门在物品入库前进行质量检验时，如发现问题应及时提出意见和建议，督查总务部做好采购工作。

四、采购流程图（如下）： 采购流程图 五、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名；

2020年企业降本增效思路

2020年企业降本增效方向 降本增效并不局限于某一个关键点或某一个关键部门，企业价值链的任何一个环节都可能成为成本控制的重要突破点。每个企业都有其各自的特点。根据经验判断，那些在企业成本构成中占据重大比例的成本项目以及企业管理相对薄弱的环节，应该成为企业成本控制中重点分析和改进的对象，它们提升的空间往往较大，针对性地改善它们的表现会带来明显的效果。 以下是成本控制的一些基本原则和思路： 1.材料采购方式变化降成本(辅材适用) 对公司目前采购量小、材料种类多的特点，需要实行规模采购，可以采取签订年度采购协议，按照年度采购量协商采购价格，明确全年的采购量的方式获得采购价格的优惠，但会存在采购价格变动的风险。 2.材料标准化、材料通用性降成本 在开发阶段需要对产品的材料建立材料标准化库，便于减少新物料供应商的选择、新物料的试用和质量不稳定等风险，通过材料标准化可以节省降低新材料的种类；在产品的不同系列间规划时，尽量采用相同的材料或者替代物料 3.工艺降成本和技术降成本 生产车间现场工艺人员应从降低成本的角度提出采用新工艺的方法降低成本，公司可以鼓励新工艺降低现存在的产品成本的激励措施；公司可以设立技改奖励基金，鼓励人员进行技术创新；同时减少质量不良损失，进而降低产品的隐形成本。 4.工作流程优化，减少不增值环节 公司部分内部运作流程应进行简化，在达到内部控制、具有一定管理基础的情况下需要优化现有的操作流程，对现有的权责体系进行评估，对现有的流程从内控角度有无可以优化的可能，通过流程优化，减少内部运作、沟通、监控的成本，达到成本下降的目的。 5.控制库存、加强呆滞库存的监督 降低现有的库存规模，细化现有的管理流程，加强对月度呆滞物料、安全库存的监控，提高库存周转率，转换库存管理思路，防止资金沉淀，进行层层把控.

降成本激励方案

物料采购成本节约激励方案 一、目的 为了提高员工工作责任心和积极性，在适合公司物料质量要求的前提下，尽量降低物料采购成本，特制定本方案 二、适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三、奖励细则 四、奖励方法及奖励范围 1．经公司相关部门检验合格允许使用的物料，经办人责任范围内物料新采购价格与最近采购价格下降部分，从确定第一次下单采购起，三个月内采购总量成本节约部分的8%奖励给新采购价格取得者，3%奖励给采购部管理人员，具体细分为：总监1%；余下部分采购主管均分。 2．任一物料在有一人取得新低价格（与最近原价格对比）并开始采购三个月内，若有另一人取得更低采购价，第一人取得的低价人员奖励方案按第一条计算，第二人奖励按比第一人采购单价下降部分参照第一条方法核算。并以此类推。 3．当市场情况发生变化时，供应商依照市场行情作出的价格调整不在提成计算范围。 当市场原料情况发生变化，但老供应商不降价或降价不到位，通过开发新供应商的介入后降价，可以依照上述第1、2第计算提成。 4．在工艺更改，换新物料代替老物料的情况下，因此而对成本产生的影响，不在提成计算范围。 5．虽属同种物料，但在使用上的效果有差异的，不在提成计算范围。 6．首次样品采购价格与批量采购后的价格差异，不在提成计算范围。 五、供应商竞价相关管理规定 1．公司物料在现有供应商之间竞价时，先按正常的程序打样。经打样合格后，如价格有优势，则择优选择。公司物料在新开发的供应商处竞价时, 先按正常的程序打样。经打样合格后，须由公司派人去实地考察评估合格后，方可下单引入竞争。 2．新开发的供应商未经实地考察或出具合格的评估报告前，原则上不能下单采购，特殊情况须出具文件予以说明并经由公司批准方能执行采购。 3．新开发的供应商经考察评估合格，价格符合本文相关规定时，需按一定的磨合周期先小批量采购。磨合周期暂定为1个月。诸如皮、布、铝材、五金、装饰材料等特殊性的材料，以《采购下单备忘录》的内容实施。

物资采购管理制度

物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批

的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采

学校后勤物品采购管理规定1

物品采购管理规定 为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。 一、物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购：金额在3千元以上。 1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。 2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总 务处报主管后勤校长批准后购置。 3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、 议标的方式组织实施。 二、物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处 审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记 后，使用部门方可领出使用。 3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人 员有权拒绝入库签字。

批量物资采购的管理 1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。 3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。 5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。 2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。招标领导组对