物资管理实施细则

ZH-2013-7-01

中行培训中心项目

物资管理实施细则

编制人：

审核人：

审批人：

编制单位：中建八局中行培训中心项目物资部

2013年7月5日

项目物资管理实施细则

一、物资管理策划

1、物资管理策划的总要求

由项目经理组织，以“精益管控、追求品质”为理念，以“确保物资质量、降本增效”为核心，在项目进场或开工后30天内完成物资管理策划。

2、物资管理策划的具体要求

、物资管理策划的内容及有关要求

表1-1 物资管理策划的内容及有关要求

、因合同范围调整、设计变更等原因导致上述策划内容不适用时，项

目经理组织更新物资管理策划内容。

二、物资计划管理

1、物资计划责任划分

项目总工编制《物资月度计划》、物资主管是编制《物资采购方案》和督促分包商负责人编制《分包商物资进场计划》的主要责任人；项目商务经理是负责编制《项目物资需用总计划》的主要负责人；项目总工是负责编制《构件/外委加工材料需用计划》和《周转工具需用总计划》的主要负责人；项目专业工程师负责编制《材料申请表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》、《周转工具月度需用计划》和《周转工具月度退场计划》。

2、物资计划编制要求

、《项目物资需用总计划》

《项目物资需用总计划》由商务经理在开工后60日内提出，开工30日内可暂用项目物资节点计划代替。因工程变更或其他原因，导致物资预算总计划的规格、数量发生变化时，须及时调整、重新编制《项目物资需用总计划》，作为项目物资需用总计划的变更计划。

、《周转工具需求总计划》

《周转工具需求总计划》由项目总工在工程开工后30日内提出。、《构件/外委加工材料需用计划》

《构件/外委加工材料需用计划》由项目总工根据加工周期和施

工计划，在综合考虑需求、库存、场地、资金等情况，与相关人员沟通一致后，编制并组织会签。

、《物资月度计划》

每月的 24 日，项目专业工程师根据月度施工生产计划的需要确定下月的物资需用计划，填制《物资月度计划》中的需用计划部分，并将电子版传递给物资部经理；每月的 25 日，物资部经理根据《物资月度计划》中专业责任工程师编制的需用计划的内容，综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，并和专业工程师沟通一致后，确定下月的采购或加工订货计划，填制《物资月度计划》中的库存数量和采购计划部分。

、《混凝土申请表》

《混凝土申请表》由专业工程师付责编制，经项目总工审核、项目经理审批。《混凝土申请表》需提前2日提交项目材料主管联系甲方提交供货通知单，大体积混凝土提前7日。

、《周转工具月度需求计划》和《周转工具月度退场计划》《周转工具月度需求计划》和《周转工具月度退场计划》由专业工程师在每月25日编制并审批完成。

、《材料申请表》和《零星材料申请表》

除砼以外的A、B类物资《材料申请表》和C类物资《零星材料申请表》由专业工程师每周按需编制并审批完成。

以上所有物资计划必须签字齐全，计划签字不全或代签字均为无效计划。计划内容应包括物资的名称、规格型号、单位、数量、质量等级、进场时间（应充分考虑到周末及国家法定节假日的影响）、堆放地点等，并确保计划的时效性和准确性。

、分包队伍采购材料进场管理

1.分包商物资工程师委托，由项目经理负责督办；

2.对分包商进场A、B材料。项目部物资工程师要参与验收，收集随货资料，并做好《物资进场验证记录》。

3.分包商材料和机具退场，必须凭经项目部管理人员签发的《出门证》出场。

3、处罚

以上计划晚报一天至二天对责任人提出警告，晚报5天视为缺报，并罚款100元；如发现材料计划规格型号数量不准确，若因以上情况影响施工生产或造成损失的，按损失价值的大小对计划相关责任人进行罚款，并追究责任。

三、物资采购/租赁管理

1、A、B类物资除甲供物资外必须从合格供应商处采购，所有分包商自购的物资，经双方协商也可在我们确认的合格物资供方中选择供应商。非甲供 A、B类物资由分公司集中招标采购,A、B类物资集中采购率不低于90%。

2、非集中采购的物资，实行比价或限价采购。一次采购价值在5000元以上的，项目物资部门必须找三家以上的供应商进行询价，并登记零星物资采购询价表，经项目经理审批后择优采购。

3、自购物资执行同一物资合同但需分期分批进货的，项目部要编制《物资采购订单》，连续编号且被顺序记录，经项目经理审批后发至供应商，办理发放记录。要保存有对方签收的文本，或以双方认可的电子邮件方式发送并保存记录。

4、要求：负责物资（材料）采购供应的物资主管要通过各种渠道及时准确地了解各种材料市场信息，给项目部提供真实依据，所采购的材料按计划要求进场，且质量、数量无误。

四、物资现场管控

1、物资验收入库

所有物资进场后，由项目物资工程师负责组织验证，质检工程师、专业工程师、试验员、劳务队材料员参加，新型材料、大模板等特殊物资进场时项目总工也应参加。项目安全工程师、安全总监应参与安全防护用品的进场验收。验证内容包括：认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，收集并验证随货技术资料。材料员负责将随货技术资料以《发文登记表》（CSCEC-WZ-ZY025）的格式移交给物资工程师，做好报验资料交接记录。

（1）钢材方面：该项目钢材为集中采购，对进场钢材，一律由项目材料工程师组织验证，组织质量工程师、安全工程师、技术负责

人、分包队伍材料员等参与验证并收集随货技术资料。进场，钢材要分类并堆放整齐，准备好防雨的篷布，下雨天及时将篷布覆盖在钢材上，以防生锈。加工成型的钢材，（如箍筋）要放入钢筋棚内，不要受雨水冲淋，并做好防潮、防腐蚀工作。一次加工钢材不要太多，按需要及时加工，以免库存太多，使钢材受腐蚀。钢筋消耗率不超过图纸净用量的%。

（2）商品砼方面：混凝土为集中采购，由我项目部物资工程师和专业工程师严格把关，根据现场实际情况，项目准备向公司申请购买地磅一台。对罐车做到随到随验,做到抽查过磅率不低于30%（罐车先过毛重打完方后再过皮重），发现漏方、少量的行为立及通知项目人员并及时通知供方。商品砼消耗率不超过图纸净用量的1%。

（3）水泥方面：水泥是为集中采购，对于袋装水泥做到查验合格证和包装信息是否属实，是否过期，如因其它原因无法过磅的应在卸货时点验数量，并随机抽查3-5袋重量。对于散装水泥的验收要过磅称重（货车先过毛重卸完货再过皮重），检验产品合格证，对合格散装水泥装入水泥贮存罐，袋装水泥入水泥库房并码放整齐，物资工程师应参与水泥验收的全过程，对不合格、过期失效产品坚决不收。

（4）地材的验证：1.采用清点数目据实查收，对砖的质量严把质量关对存在质量问题的砖做到拒收。2.加气块验证，采用清点数量，测量产品尺寸，检查外观质量。对合格产品采用叉车装卸，轻拿轻放，避免损坏。对已经损坏的产品一律退还厂家，开收料票据照实收数量开据。3.砂、石、石灰等的验证，对砂、石、石灰等材料要对车箱内壁采用丈量法计算方量，精确到每一车每一次。检查砂、石、石灰质

量是否参杂泥土等杂物等对不合格砂、石、石灰拒绝接收。对合格砂、石、石灰要指定专门堆放的场所，不使其混入其它杂物。

（5）五金方面：对五金，采用网上和市场考察两种方式询价，多家五金店对比价格，采购质优价廉的五金商品的方式采购。对五金要检验合格证、出厂日期、数量、是否过期损坏等。

由于工地处在靠近市中心位置大部分材料进场都安排在晚间，因此，需严密安排好我项目部相关人员参与验收、责任到人。分包合同未要求分包队伍参与验收的，由我方物资工程师、值班人员和门卫共同参与组织验收。对分包队伍参与验收的，由分包队伍材料员、我方物资工程师、项目值班人员共同参与验收（对分包队伍材料员必需建立授权委托书，若有人员变更及时补充书面材料）。

项目材料工程师组织办理收料单，与值班专业工程师、分包队伍的材料员在内的三人以上（含）人员验收，并在收料单上签字。

物资工程师及时通知试验工程师及时取样复试，在试验单位出试验结果的24小时内通知物资主管。物资主管随时完善《物资进场验证记录》相应内容。

仓库管理人员对各种材料的进场数量必须认真点验，如果物资工程师工作疏漏导致材料数量不足，给项目部造成损失时，对材料工程师罚款100-200元。如因工作疏漏导致不合格材料被按合格认可，对工程质量产生不良影响的，按其对项目造成直接经济损失，对参加质量验收人员进行处罚(视情节轻重罚款或作离岗处置)。凡进入仓库人员必须填写《出入库房人员登记簿》（CSCEC-WZ-ZY021），每发现一例

不填或者漏填的，对仓库管理人员进行处罚。

2、物资退货

对于入库前发现的不合格物资，直接拒收，经供应商代表书面确认。

对于入库后发现的不合格物资，物资工程师填写《退/换货申请》（CSCEC-WZ-013），经项目经理批准后组织退/换货。上级供应或业主供应的物资，还要报请上级或业主批准。退/换货要经供应商/业主代表书面确认。

3、物资采购结算

项目部物资主管于每月25日前与供应商办理《月度物资采购结算单》，履行相应的审签手续后交项目成本会计，并做好发放签收记录。供应商按结算单数额开具发票。安全生产物资要单独开具发票，单独办理《月度安全生产物资采购结算单》。

物资供应结束，项目材料主管负责组织办理《物资采购结算书》、《安全生产物资采购结算书》，并严格履行会签手续。

4、物资的标识

现场物资挂牌标识，产品标识牌（卡）应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容。检验和试验状态分为“待验”、“待定”、“合格”和“不合格”四种，不合格物资不能及时处理时，应对“不合格”物资作出标识。

5、物资使用控制

项目专业工程师负责根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。

发现分包商浪费物资，项目管理人员特别是专业工程师负和材料员应及时制止，按分包合同约定处理。

物资主管根据商务经理编制的物资预算总计划及当月所有验收单及时登记料具保管帐，其中预算控制量=预算计划总量 *98%。自开工同种规格的物资累计相加，未进场量=预算控制量-实际进场量。未进场量为正数说明在可控状态，未进场量接近零时，物资部门要有预警措施，将该规格的物资上报项目经理进行批示，并会同预算部门、工程部门分析原因。

6、物资出库

仓库储存的材料，凭领料单耗料出库；露天存放的物资，根据物资主管填制并于25日前经项目总工、商务经理、生产经理与物资负责人会签的《现场物资消耗出库单》出库。

7、不合格物资控制

物资进场后经检验或试验不合格后，物资工程师负责立即在《物资进场验证记录》和物资标识牌上做出“不合格”标识；库存物资在储存期间发现不合格后，应立即变更标识，区别存放，防止混用，并报告项目经理和技术总工。

对于不合格物资，由项目经理组织评审，商定处置办法，将处置

结果填写《不合格物资处理记录》保存至工程交工，并随时逐级上报直至公司物资管理部，对甲方供材出现的不合格物资要及时上报甲方、监理。处置方法：及时更换、降级使用或作他用、拒收或报废。

8、物资盘点

项目部应成立月末盘点小组。项目经理为组长，组员为技术总工，商务经理和物资主管。项目经理每月应按时组织小组成员对现场剩余材料进行认真负责地进行盘点，物资月度盘点及分析率100%。具体工作如下：

盘点工作分工：项目经理组织月末物资盘点，材料主管负责原材盘点，商务经理负责成品、半成品盘点，技术总工负责提供未报工程量部位耗用的材料用量。

盘点时间：每月20日。对现场所剩余的原材料，材料成品、半成品，未报工程量部位耗用的材料，仓库物资进行盘点。

材料盘点完毕，物资主管负责完成盘点原始记录、《材料盘点明细表》等相关资料，及时归档。

9、安全生产物资管理

安全生产物资的验证、出入库单据、收发存月报均需项目责任工程师、安全总监签字，明确注明为安全生产物资，并单独录入ERP。

10、废旧物资管理

项目部成立废旧物资处理小组，由项目经理任组长，成员包括主

管物资主管、商务经理、技术总工、安全总监、财务部门和公司物资部门等，并现场监督。

直条钢筋长度在50厘米以上、盘圆钢筋长度在100厘米以上要充分利用，杜绝浪费。

《废旧物资处理申请表》经公司、分公司审批同意后，有公司财物、工程、物资部门参与现场监督方可处理物资。之后及时填写废旧钢材处理表格并签字、归档、备查。钢筋废旧余料的处理，以及以废旧物资换取其它工程材料的，须逐级上报至公司物资管理部审批备案。

应召集三家以上买方以招标竞价的方式处理。项目部要妥善保存收购方的报价资料，并形成比价会签记录，格式参见《物资招标采购比价会审表》

废旧物资处理过程要做好《废旧物资处理记录》，废旧钢筋处理的要填报《项目废旧物资（钢筋）处理情况统计台帐》。

五、钢筋、混凝土等主材控制

钢筋、商品混凝土作为本工程中材料使用的大项，其现场使用量的节超直接关系到项目的盈利与否。因此钢筋、商品混凝土的现场使用情况更应该成为我们关注的重点，为更好的进行施工成本控制，特单独编制钢筋、混凝土的管理办法。

1、商品混凝土现场使用与控制的管理办法

商品混凝土的结算数量以混凝土发货单（以下简称“小票”）按

时割算，最终根据节点以图纸结算为准。在商品混凝土现场使用的每个阶段和各个环节均应严格把关，防止出现方量的亏损。现在我们将商品混凝土现场使用与控制分为：

、计划控制阶段

《混凝土申请表》由专业工程师提前2天（大体积混凝土提前7天）编制完成，确保混凝土公司有足够的时间备料。《混凝土申请表》内容包括物资名称、规格型号、计量单位、预算数量、需求数量、泵送方式、开盘时间和形象部位等，申请表由技术总工审核、项目经理审批后书面传真到混凝土搅拌站并编号保存。

、混凝土站控制阶段

混凝土站接到浇筑计划，浇筑之前，土建工程师需要针对工地施工验收情况，是否具备浇筑条件及时和搅拌站沟通。可以选择多家混凝土供应商，根据其地理位置、运输路线、服务情况等进行多家供应商同时发料，同时进行不同部位的混凝土浇筑。不定期到混凝土站抽查。

、混凝土浇筑现场控制阶段

(1）、现场对混凝土罐车中的混凝土量方

现场为了精确控制商品砼使用量，项目部已经申请安装了一台地磅用于称量混凝土罐车中的混凝土方量，并将过磅总数10%以上车次记录在《商品砼抽查记录》并保存抽查原始记录书面资料。称量结果处理办法按公司和甲方签订的总包合同办理。在量方时，混凝土站

现场负责人、搅拌车汽车司机、土建工程师和材料工程师及施工队负责人等要到场，并在过磅小票上签字（可保留抽查时的影像资料）。量方由浇筑段土建工程师牵头组织，相关部门与人员要主动积极配合。量方不分白天与晚上，但不要集中在同一个小半天内（如上半夜），要不定时随机错开。如果浇筑段土建工程师不按要求组织量方，发生亏损，可追究当事人责任，如果施工队不主动积极配合量方，或项目发出量方指令而施工队拒不执行，则每少量方一次对施工队罚款300元，项目部物资部门要做好量方记录和留存照片，并做好台账，如发现浇筑混凝土没有抽查记录台帐的，对物资责任工程师作出处理。

(2）、混凝土罐车小票签字

每罐车混凝土只有在全部放完后方可在小票上签字，签票由项目部人员签字，不得过后补签。项目部由设置的人员签字（白天为土建工程师，晚上为项目值班人员）。项目部通过对签票进行严格管理，以确保每罐车混凝土真正进入浇筑现场，因此对小票漏签、代签现象要进行处理，每发现一次，对责任人进行罚款处理。

(3）、混凝土浇筑过程控制

在现场开盘前，要严格复核模板质量和标高，杜绝跑模、涨模和漏浆现象，严格控制浇筑面标高。在竖向结构（墙体）上口或顶板外沿浇筑混凝土时要采取措施，保证混凝土顺利进入模板内，减少洒落，对散落混凝土要及时回收利用，不得将落地灰就地掩埋，堵泵拆卸泵管流出的混凝土也要及时利用，以保证拟浇筑段的混凝土用量准确，该项工作由技术总工负责。对跑模和涨模现象要追究责任，对操作责

任人要严惩不贷，该项工作由项目部质量工程师负责。

(4）、混凝土浇筑收尾卡方

在混凝土浇筑接近尾声时，对最后的一罐混凝土或两罐混凝土要进行必要的卡方（切盘），以保证混凝土用量不超计划。每次混凝土切盘由项目部土建工程师和施工队工长共同完成，切盘允许偏差量最好控制在半方内。双方卡方人员在最后卡方时要考虑混凝土泵车中的混凝土和泵管中的混凝土，不要造成浪费。

(5）、混凝土浇注结束余料利用

每次混凝土浇注结束后剩余混凝土均要利用，不得浪费，可以用塔吊吊斗将洗泵混凝土吊运到浇筑面利用，也可以制作预制构件或砌筑混凝土块，否则要追究责任，该项工作由项目部土建工程师负责。项目部发现余料浪费的，每立方罚劳务队500元，不足一立方的按一立方计算。罚土建工程师100元。

、混凝土浇筑完成成本分析与处理

一旦发现现场量方亏方，物资部应立即通知混凝土供应商在2小时以内到达量方现场，经项目部和混凝土供应商双方鉴定亏方责任并作为结算依据，有证据是混凝土搅拌站的责任要追究混凝土供应商责任，亏方量由混凝土供应商承担。

亏方量计算方法：统计抽查小票，以最少的一车抽查实际数和混凝土单进行对比，确定单车缺方数。缺量=单车缺方数*浇筑车数。由项目部工程技术部、物资部、商务部与混凝土站负责人共同签字，文

件由物资部和混凝土站分别保存。扣除方量和金额在双方当月结算单上扣除。

如果量方准确，则进入统票分析与处理程序。

、当进场数量超出计划用量或预算用量时，通知总工及时查找原因，提出整改措施。

、量价确认与结算阶段

(1）、混凝土价格调整。（按合同规定）

(2）、每月21日，项目物资主管、商务经理根据统票确认的方量、合同或补充协议约定的单价汇总确定上月21日至本月20日混凝土供应商所供应的结算总量，与混凝土供应商汇总数据核对确认无误后录入ERP系统。项目物资主管、商务经理要认真核实数量、单价和总价值的准确。

2、钢筋现场使用与控制的管理办法

、计划控制阶段

专业工程师根据下月月进度计划编制《物资月度计划》需用计划部分，材料主管综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，编制《物资月度计划》中的库存及采购部分，并按计划组织钢筋进场。

钢筋需用计划应明确钢筋规格（包括长度）、使用部位、使用数量以及进场时间。如因现场工程需要改变钢筋进场时间，须至少提前

48小时（周末钢筋计划须至少提前三天，特殊规格钢筋计划须至少提前四天，国家法定节假日钢筋计划须至少提前一周）报到物资部门。如果出现钢筋替换或设计变更现象，工程部门须及时通知物资部门并重新提交钢筋需求计划。

物资部门根据当月计划控制钢筋进场量，当进场数量超出或将要超出钢筋需用计划时，物资部门应及时通知工程部门、商务部门与施工队，并由工程部提出钢筋需用补充计划经总工审核、项目经理审批后报物资部门。物资按需用计划进场率100%。

、供应商备货控制阶段

每月28日之前（遇有国家法定节假日提前至25日）物资部门向钢材供应商提供下月钢筋采购总计划，供应商根据总计划进行备料，如不能按计划供应工程所需钢筋应及时通知项目部物资部门，并承担由此给项目部所带来的一切损失。供应商在备货过程中应加强自检，严格检查材料品种、型号、规格是否符合要求，钢筋数量与送货单数量是否一致，所需资料是否齐全，并确保钢筋标牌与质保书相对应，避免不合格及不符合采购计划材料进入现场，否则由供应商自行承担装卸运输费用，并承担由此造成的项目部费用增加、工期延误等损失。最终要求严格按照钢筋采购合同相关规定执行。

、现场验收阶段

材料进场后，物资部门应及时通知质量工程师、施工队指定签字人员（施工队签字人员授权委托书二份，分别在项目部物资部门和商务部门存放并上报公司财物和物资部）对材料的外观质量、数量、相

关资料等进行验收。重量验收采取理论计算与实际过磅相结合的方式，若理论计算与实际过磅偏差超过GB1499,2-2007规定范围，直条全部退场（当钢筋件数与送货单一致，而某一件或几件支数与送货单不符时，按最大偏差从当批次所有钢筋中扣除），并由供应商承担由此造成的一切损失；如果偏差在规定范围之内，按理论重量签收。直条钢筋应不定期随机过磅抽查，盘圆必须每次过磅检查，由物资工程师、施工队指定签字人员共同签字验收。验收合格率100%。

供应商必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或我方发出的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

(a)材料的种类、规格、质量登记与要求不符，我方可拒绝接受，由供应商自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货的，按建设工程施工合同条款处理。

(b)、供应时间晚于约定日期的，供应商须承担因此造成的我方延误工期损失及其他可能发生的一切损失。

(c)、经我方检验通过后发现材料的规格、质量等级与要求不符的情况，供应商仍应承担重新采购供货的经济支出及对因此造成的我方及工程损失负责赔偿。

、钢筋现场使用控制阶段

根据劳务分包合同，具体操作按照合同规定执行。现场材料领用原则上采用先进先出的管理方式，在不耽误工程进度的情况下严格控

制材料使用，先进场钢筋必须全部用完后方可使用后续进场钢筋，防止出现材料积压及上报工程材料耗用量不准确现象。如果出现以上问题，罚施工队1000元/次，项目部物资工程师200元/次；若因以上问题最终造成钢筋积压，后续工程无法再利用，由相关人员承担全部责任。

项目部管理人员应与分包合同结合，加强对施工队伍的管理，严格检查施工队配料单，监督钢筋加工场材料使用情况，防止钢筋配料、下料错误现象发生。如有以上问题出现，罚施工队500元/次；若因以上问题最终造成返工，钢筋无法再利用造成材料浪费，由施工队自行承担返工损失和材料损失，并承担相应责任。

相关部门在钢筋绑扎过程中要加强检查管理，严格复核钢筋间距，绑扎剩余散落钢筋及时回收，在符合质量要求的情况下，杜绝钢筋笼尺寸偏大现象发生。如有上述问题出现，按照劳务合同中的规定对施工队进行罚款，并承担由此产生的额外钢筋用量。

前面工序下料剩余的短钢筋后序工程中能够利用的必须全部利用，技术总工、专业工程师和施工队负责人监督落实，如发现现场短钢筋能够利用而切割整钢筋现象，对直接责任人按照切割数量十倍进行罚款。钢筋加工场产生的错料、废料应按照项目部指定地点堆放，严禁随意丢弃。现场钢筋在不经过项目部管理人员允许的情况下严禁带出现场，否则按偷窃处理，如有以上现象出现，对直接责任人罚款200元/次，情节严重者交司法机关处理。

六、材料使用奖罚措施