工厂检查调查表填写指南

《工厂检查调查表》填写指南

《工厂检查调查表》填写指南

(CQC/PDC022-2005)

一目的??? 为了使申请产品认证的申请人或工厂能够正确地填写《工厂检查调查表》（以下称调查表），以便认证机构和检查组了解工厂的基本信息，在现场检查前做出合理地安排，特制定本指南。

二范围

??? 适用于CCC和CQC产品认证。

三职责

1 认证机构负责向申请人提供调查表；

2 申请人或工厂负责如实填写并向认证机构提交调查表。

四定义

1 工厂：对认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的场所

2 制造商：控制认证产品制造的组织。

????? 注：一个制造商可以有多个工厂。

3 申请人：申请产品认证的组织

注：1）通常，申请人在获得认证证书后就成为持证人。

2）所谓“申请代理人”是指代理申请人办理认证申请手续的组织。

五填写要求

下面就调查表中的各项条款的填写要求逐一进行解释：

工厂信息：

工厂注册名称应与工厂营业执照上名称一致;

工厂地址应填写认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的实际场所;

电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到工厂的电话、传真、电子邮件。

提供当检查员实施工厂检查时能便捷地抵达工厂的交通路线指示图。

制造商信息：

制造商注册名称、地址要求填写与制造商营业执照上名称和地址一致。

电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到制造商的电话、传真、电子邮件。

2 申请人信息：

申请人注册名称、地址要求填写与申请人营业执照上的注册名称和地址一致。

电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到申请人的电话、传真、电子邮件。

认证联系人：要求填写负责产品认证的联络人员，其电话、传真要求能够直接、方便地找到此人，以便认证机构和检查组联系有关认证或工厂检查时间等事宜。

3 工厂质量负责人：

要求填写在工厂中负责产品质量的管理人员，具体职责和权限见《工厂质量保证能力要求》条款的规定，此人要获得由工厂最高管理者的文字任命，并在相关的文件中对其职责和权限有明确地描述。

4 工厂员工总数：

要求填写与申证产品有关的所有员工的数量（包括涉及生产申证产品生产的工人及管理人员）。

申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标：

要求填写申证产品的名称、型号规格、商标和申请编号，要与《产品认证申请书》所填写的相一致。例如：

名称：楼顶扇

型号/规格：FD-B16 220V 50Hz 400mm 55W I类

商标：ABC???????? 申请编号： A2003CCC0702-XXXXXX

申请产品认证依据的标准：

要求填写申请认证产品所依据的安全标准及相关标准（如括电磁兼容标准）,应填写标准号、年份和标准名称，例如：GB12350－2000《小功率电动机的安全要求》。

工厂是否按实施规则的要求建立文件化质量体系：

工厂应按照《产品认证工厂质量保证能力要求》建立、运行和保持文件化质量体系，应填写文件发布时间和质量体系运行时间，应在调查表后面附上如下资料：

①组织机构图；

②质量手册目录；

③程序文件目录。

由工厂完成的申证产品生产工艺流程：

要求工厂提供生产申证产品的简单工艺流程图，并标识出其关键工序和检验点。同时填写关键生产设备明细表（附表1），要求如实填写在生产申证产品过程所要用到的关键的、必备的设备。

说明由分承包方提供的关键零部件和原材料：

主要填写与申证产品的安全性能和电磁兼容性能有关的所有零部件和原材料。如果零部件和原材料已通过CCC认证或其他同等的产品认证的（如CQC认证），请注明。

关键零部件和原材料的识别可依据产品认证实施规则和型式试验报告中的要求。

具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备哪些项目的检验能力：说明企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备哪些项目的检验能力。

如实填写主要检测仪器、检测设备明细表（附表2）。

提供一份检验文件目录清单。主要包括进货检验：涉及认证产品的每一关键元器件及材料的检验要求；过程检验（如果有）：关键过程或质检点的要求；最终检验：认证产品最终检验要求。上述文件化的要求只需列出文件名称和文件编号即可。

7 说明申证产品以获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志：

列出申证产品在申请CCC或CQC认证前已经获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志，如UL、CE、VDE等，主要是为了了解产品的获证情况，间接反映产品的制造水平。

8 工厂的质量体系是否已通过质量体系认证：

如果工厂的质量体系证书含盖了申证产品，将质量体系证书的复印件作为附件随调查表一起申报。并说明最近一次审核的日期和结论。主要是为了了解企业质量管理的现状。

9 希望安排检查的时间：

主要是为了了解企业的作息时间，企业是否接受在休息日进行检查，以便检查组合理地安排检查日期。只需在可以、可商议、不可以后面划“P”即可。

10 是否同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入涉及认证产品生产及管理的所有场所:

填写“可以”或“不可以”。主要是为了了解企业是否有专利技术或保密的信息不便公开，以便检查组在安排现场检查时注意尽量回避这些区域。如果填写“不可以”，应说明理由，并说明工厂检查时不可以进入的场所是否涉及到认证产品安全质量性能的加工。

工厂代表签章：

填写完上述内容后，工厂代表应核对所填写的信息并对其准确性负责，并在此处签字，加盖工厂公章。

车间日常安全检查表

车间班组日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。

8D报告填写说明(DOC 7页)

8D 报告填写说明 PROBLEM STATEMENT/DESCRIPTION 第一步：问题的识别和评估 This section should contain as much information possible about the concern encountered, the more detailed and accurate information obtained will help to give a better understanding of the problem and assist in investigations and resolution later on. Example: 来自资料搜索网(https://www.sodocs.net/doc/da14474397.html,) 海量资料下载 - Date(s) of failure(s). - Quantity of discrepant/suspect reject parts. - Where the problem was detected. - If applicable, carryout is/is-not analysis and attach to 8D. -Have we seen the problem before? 1.问题是什么或目前真实的情况？根据对象和缺陷来陈述。 2.最早问题在哪里发现的？ 3.问题是如何发现的？ 4.发生的问题与标准有什么不同？规格是什么？如何会产生不同的？（检验规范、图纸、 CA TIA 文件、或不良极限样品） 5.产生问题的项目如何测量的？测量系统是什么？测量系统出了什么问题？重复性？精 度？ 6.目前的情况会影响多少产品或汽车？（VIN 编号，影响到的工厂顺序号或日期/时间和 班次） 7.目前在戴姆勒克莱斯勒的工厂中发生率是多少？在供应商工厂内？良品数？不良品 数？ 第二步： - CONTAINMENT ACTION 临时措施 This section should identify those actions that “contain” the problem, ensuring no further defects

《工厂检查调查表》填写指南

《工厂检查调查表》填写指 南 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

《工厂检查调查表》填写指南 《工厂检查调查表》填写指南 (CQC/PDC022-2005) 一目的为了使申请产品认证的申请人或工厂能够正确地填写《工厂检查调查表》（以下称调查表），以便认证机构和检查组了解工厂的基本信息，在现场检查前做出合理地安排，特制定本指南。 二范围 适用于CCC和CQC产品认证。 三职责 1 认证机构负责向申请人提供调查表； 2 申请人或工厂负责如实填写并向认证机构提交调查表。 四定义 1 工厂：对认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的场所 2 制造商：控制认证产品制造的组织。 注：一个制造商可以有多个工厂。 3 申请人：申请产品认证的组织 注：1）通常，申请人在获得认证证书后就成为持证人。 2）所谓“申请代理人”是指代理申请人办理认证申请手续的组织。 五填写要求 下面就调查表中的各项条款的填写要求逐一进行解释： 工厂信息： 工厂注册名称应与工厂营业执照上名称一致; 工厂地址应填写认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的实际场所; 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到工厂的电话、传真、电子邮件。 提供当检查员实施工厂检查时能便捷地抵达工厂的交通路线指示图。 制造商信息： 制造商注册名称、地址要求填写与制造商营业执照上名称和地址一致。 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到制造商的电话、传真、电子邮件。 2 申请人信息： 申请人注册名称、地址要求填写与申请人营业执照上的注册名称和地址一致。 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到申请人的电话、传真、电子邮件。 认证联系人：要求填写负责产品认证的联络人员，其电话、传真要求能够直接、方便地找到此人，以便认证机构和检查组联系有关认证或工厂检查时间等事宜。 3 工厂质量负责人： 要求填写在工厂中负责产品质量的管理人员，具体职责和权限见《工厂质量保证能力要求》条款的规定，此人要获得由工厂最高管理者的文字任命，并在相关的文件中对其职责和权限有明确地描述。 4 工厂员工总数： 要求填写与申证产品有关的所有员工的数量（包括涉及生产申证产品生产的工人及管理人员）。 申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标： 要求填写申证产品的名称、型号规格、商标和申请编号，要与《产品认证申请书》所填写的相一致。例如： 名称：楼顶扇 型号/规格：FD-B16 220V 50Hz 400mm 55W I类 商标：ABC 申请编号： A2003CCC0702-XXXXXX 申请产品认证依据的标准： 要求填写申请认证产品所依据的安全标准及相关标准（如括电磁兼容标准）,应填写标准号、年份和标准名称，例如：GB12350－2000《小功率电动机的安全要求》。 工厂是否按实施规则的要求建立文件化质量体系： 工厂应按照《产品认证工厂质量保证能力要求》建立、运行和保持文件化质量体系，应填写文件发布时间和质量体系运行时间，应在调查表后面附上如下资料： ①组织机构图； ②质量手册目录； ③程序文件目录。 由工厂完成的申证产品生产工艺流程： 要求工厂提供生产申证产品的简单工艺流程图，并标识出其关键工序和检验点。同时填写关键生产设备明细表（附表1），要求如实填写在生产申证产品过程所要用到的关键的、必备的设备。 说明由分承包方提供的关键零部件和原材料： 主要填写与申证产品的安全性能和电磁兼容性能有关的所有零部件和原材料。如果零部件和原材料已通过CCC认证或其

安全生产检查表

企业（单位）安全生产检查表 企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目， 完成 的在 结果 栏打 √，没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙，并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范，并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工（承包、承租） 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况； 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录 附件2

检查组组长签字： 企业（单位）主要负责人签字： 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专（兼）职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练，并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训，并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

2015年CQC最新版工厂检查记录标准格式

CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02 检查日期：2015-03-31检查员：张春阳 产品类别：0202，0201，0821 实施规则：CNCA-C03-01：2014 实施细则：CQC-C0301-2014 检查性质：初始检查扩类检查地址搬迁检查 首次检查正常监督检查飞行监督检查 其它(应填写具体的检查性质)

CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02 检查日期：2015-03-31检查员：张春阳 0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认 是否不适用0.1 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：2011.09.10-2042.09.09 。 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致 （不一致情况须说明）：一致 检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议） 记录：现场核查工厂实际地址、注册地址、工厂名称见下描述；注册地址与营业执照地址符合。 0.2 认证委托人、生产者与生产企业信息

CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02 检查日期：2015-03-31检查员：张春阳 检查结果描述： 1、本次任务共包括证书,8 张（与任务书不一致时，需进行详细描述） 2、证书信息：有效证书8 张，无效证书张，需收费证书8 张 开出抽样单：张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明) 3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否是(选择时,检查员应告知企业相关的要求) 分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息） 见下记录见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同） 认证委托人名称：地址：或同报告中生产企业 邮编：邮箱： 联系人：手机：电话：传真： 生产者名称：地址：或同报告中生产企业 邮编：邮箱： 联系人：手机：电话：传真： 生产企业相关信息： 生产企业名称：天津市中油大地电力设备有限公司 生产企业地址：天津市和平区红旗大街188号 工厂人数（与认证产品相关）000000000000 电话(含区号)：0311-******* 传真（含区号）0311-******* 邮政编码：021000 质量负责人：（姓名）刘洋 电话/传真(含区号)：00000000手机：0000000000 电子邮件：00000000000@https://www.sodocs.net/doc/da14474397.html, 认证技术负责人（适用时）：崔娜 电话/传真(含区号)：00000000000手机：0000000000 电子邮件0000000000@https://www.sodocs.net/doc/da14474397.html, 认证联络员（适用时）：黎朝阳 电话/传真(含区号)：0000000000 手机：00000000000 电子邮件：000000000000@https://www.sodocs.net/doc/da14474397.html,

公司日常安全检查

青岛天信电气有限公司 安全生产检查簿

安全生产检查制度 1目的与范围 1.1为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程．认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。 1.2本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。 l.3本制度适用于企业内各单位。 2总则 2.l安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。 2.2安全生产检查的方式 安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。 2.2 1经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 2.2 2专业检查是根据企业特点，组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。 2.2 3定期检查是企业或主管部门组织的按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查。 3职责 3.l主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。 3.2安全管理员负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。 3.3设备管理员负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。 3.4采购部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责仓库系统隐患的整改工作。 3.5安全管理员负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火

工厂检查的要求

UL工厂检查的要求 一.工厂检查前，工厂需准备以下文档资料以备检查： 1.公司组织机构图 2.质量控制流程图 3.生产流程图 4.产品更改流程图或文件 5.QC人员及关键岗位人员培训记录 6.来料检验相关文件（如标准，作业指导书等）制程（生产）检验相关文件出货检验相关文档 7.设备管理相关文档（如校准记忆，设备台帐等）基本的生产设备（如高压仪等） . 8.设计变更程序（认证产品一致性，认证报备变更等） 9.不合格品控制 二、工厂检查内容： 1、组织机构和品质体系，质量部门在工厂中所处的地位，职责和工作情况人员情况（QC人员及关键工位的实际认知和操作） 2、来料检验 检验条件（环境，设备，计量/校准情况，人员）待检物品，合格品及废品的堆放及标识。来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准，AQL水平，检验方法和判定信据试记录，判定和放行等）供货商的审核： 3、仓库 仓库条件（成品和零部件） 零部件和成品的存入及标识，成品的保存和交递领发料的过程，领发料控制文档 BOM文件（零部件清单）的检查4、生产过程 产品的标识及可追溯性生产过程中不合格品的处理巡检人员的作业指导书及原始记录 5、例行检验 作业指导书和操作情况及测试记录安全测试设备的计量/核准和日常功能检测记录 6、出货前的抽样检验（最终检验） 抽检的作业指导书（抽样标准：AQL水平及检验方法）抽检记录 7、设备检验 安全测试设备台帐，主要设备的核准方法和记录，内部核准方法和记录 8.认证产品一致性检验（适用于年度检验） 三、职责 1.研发部针对UL产品的新品研发要符合该类产品的UL标准要求； 2采购部负责采购的物料符合UL中FUS细则要求和追溯要求； 3生产制造部负责加工工序符合FUS细则要求和追溯要求； 4品质管理部负责物料追溯材料的采集、物料的入库检验、加工工序的监控和成品检验，FUS细则的保存和更新，接待当地的UL检查员的检查工作。 四、UL跟踪检验程序（产品一致性要求） 1 UL当地检查员会以事先不告知的方式到工厂检验，并依照UL的FUS细则做检查； 2 工厂生产UL的产品类别属于TYPE L,L类服务主要用于和生命安全的有关的产品,检验频率取决于产品的产量，也就是工厂的出货数量，UL规定产量达到一定数量是就需要一次工厂检查，软线产品每生产100万英尺就需要一次工厂检查，一个季度最大检查次数为30次。 3 工厂代表必须在UL检查员被告知后的10分钟内出面，带其进入工厂进行检查，若指定的工厂代表不在，则要

日常安全环保检查表.doc

山东华垦化肥进出口有限公司 日常安全环保检查表 检查单位：检查人员：得分检查时间：年月日责任人：批准人： 检查项目检查标准检查方法检查结果限期整改复查结果扣分1 安 1 消防器材器材是否完好、点检、记录现场检查、及时更换 全 2 烟尘监测运行情况、记录现场检查、整改落实 设 3 布袋除尘装置运行情况、设备状况现场检查、整改落实 施 4 照明、防尘罩是否完好、运行状况现场检查、整改落实 2 劳 1 劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司要求现场检查、及时配备 动 2 抽烟、喝酒严禁酒后上班、厂区严禁吸烟不定期检查、随机抽查 纪 3 离岗、串岗严格离岗制度管理现场检查、随机抽查 律 4 干与生产无关的事上班期间严禁干生产无关的事不定期进行现场检查 3 设 1 设备责任制设备实行包机制、检修记录检查设备标签、台账 备 2 设备卫生无粉尘、无油污、无异响现场检查、整改落实 运 3 设备润滑保养实行双包机制、责任人明确现场检查、制度落实 行 4 跑、冒。滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理 4 安 1 安全阀无腐朽、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理 全 2 压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好 装 3 报警器报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查 置 4 其他防护装置搅拌锅防护网、旋转设备护罩现场检查、落实整改 5 三 1 违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报 违 2 违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、检查落实 现 3 违反劳动纪律杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳现场检查、检查落实

象动纪律现象 4 违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实 7教 1 制度年度。月度培训按公司要求制定可行的培训计检查落实 育计划划 培 2 按培训计划实施教培训材料、培训方式、培训时间检查落实、严格监督训育培训符合要求 3 公司安全教育培训日常教育、季度教育达到要求检查落实 4 员工对培训认知情培训知识掌握情况抽考检验、现场提问 况 备注

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机

二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象 3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰

3C工厂检查报告

报告编号： 工厂检查报告 CQC/QPJC01.07（1/1） 检查性质□初始检查 □监督检查 申请人/持证人： 工厂名称： 工厂地址： 工厂编号： 检查日期：

中国质量认证中心 工厂检查报告共9页第1页 注： a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择； b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因； 1．概况 1.1 检查机构名称： 检查组长：检查日期： 检查员： 1.2 申请人/持证人注册名称： 注册地址： 电话（含区号）：传真：邮政编码： 联系人姓名： 1.3 工厂注册名称：

工厂地址： 电话（含区号）：传真：邮政编码： 质量负责人姓名： 制造商注册名称（如与上述不同）： 地址： 电话（含区号）：传真：邮政编码： 联系人： 1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）： 工厂检查报告共9页第2页

1.5 工厂人数： 1.6 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位： 1.7 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书： 1.8 工厂获得的质量体系证书： 1.9 其他情况： 2．检查期间的生产情况 2.1 检查期间认证产品在生产吗？是□否□ 如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3．工厂质量保证能力

3.1 人员职责和资源 3.1.1 职责 a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是□否□ b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是□否□如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： 3.1.2 资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 是□否□3.2 文件和记录 3.2.1 是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的 文件？是□否□如果有文件，请给出参考文件号： 工厂检查报告共9页第3页 3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是□否□3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否□ a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是□否□ b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是□否□c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是□否□如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是□否□ 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是□否□3.3 采购和进货检验 3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是□否□

CQC《工厂检查调查表》填写指南

《工厂检查调查表》填写指南 (CQC/PDC022-2005) 一目的为了使申请产品认证的申请人或工厂能够正确地填写《工厂检查调查表》（以下称调查表），以便认证机构和检查组了解工厂的基本信息，在现场检查前做出合理地安排，特制定本指南。 二范围 适用于CCC和CQC产品认证。 三职责 1 认证机构负责向申请人提供调查表； 2 申请人或工厂负责如实填写并向认证机构提交调查表。 四定义 1 工厂：对认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的场所 2 制造商：控制认证产品制造的组织。 注：一个制造商可以有多个工厂。 3 申请人：申请产品认证的组织 注：1）通常，申请人在获得认证证书后就成为持证人。 2）所谓“申请代理人”是指代理申请人办理认证申请手续的组织。 五填写要求 下面就调查表中的各项条款的填写要求逐一进行解释： 1.1 工厂信息： 工厂注册名称应与工厂营业执照上名称一致; 工厂地址应填写认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的实际场所; 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到工厂的电话、传真、电子邮件。 提供当检查员实施工厂检查时能便捷地抵达工厂的交通路线指示图。 1.2 制造商信息： 制造商注册名称、地址要求填写与制造商营业执照上名称和地址一致。 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到制造商的电话、传真、电子邮件。 2 申请人信息： 申请人注册名称、地址要求填写与申请人营业执照上的注册名称和地址一致。 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到申请人的电话、传真、电子邮件。 认证联系人：要求填写负责产品认证的联络人员，其电话、传真要求能够直接、方便地找到此人，以便认证机构和检查组联系有关认证或工厂检查时间等事宜。 3 工厂质量负责人： 要求填写在工厂中负责产品质量的管理人员，具体职责和权限见《工厂质量保证能力要求》条款1.1的规定，此人要获得由工厂最高管理者的文字任命，并在相关的文件中对其职责和权限有明确地描述。 4 工厂员工总数： 要求填写与申证产品有关的所有员工的数量（包括涉及生产申证产品生产的工人及管理人员）。 5.1 申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标： 要求填写申证产品的名称、型号规格、商标和申请编号，要与《产品认证申请书》所填写的相一致。例如：

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目， 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定 期进行检测。 现场检查

岗位工人日常安全检查表

岗位工人日常安全检查表

岗位工人日常安全检查表 目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。 要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下个班次。 内容：见检查项目。 计划：每班检查。 序号检查项 目 检查标准检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问 题 1 交接班提前10分钟接班，对本岗 位的工艺、设备、电气、 仪表、安全设施、气防用 具及应急工具、药品等进 行交接检查。查现场及上个班的记录 1 工艺岗位工人按照规定的检查 时间和检查路线，检查本 岗位各工艺指标的执行和 工艺条件的变化情况；检 查工艺管线及工艺阀门工 作状态。检查工艺管线有 无震动、松动、跑、冒、 滴、漏、腐蚀、堵塞等情 况；检查工艺阀门开关是 否灵活，是否有开关不到 位、过紧、过松、响声、 内漏外流、腐蚀堵塞等情 况。依据安全操作法检查现场 2 设备检查运转设备的运转及润 滑情况，各运转部件是否 有异常响声，裸露的运转 部件防护罩是否齐全可 靠，附机及管线是否有震 动，润滑油的油位、油温 及油质变化情况；检查静 止设备的运行状态；检查 温度、压力、压差、阻力、 流量等是否在范围之内液 位指示是否准确。依据安全操作法检查现场 3 电气检查电气设备的工作状依据安全操

态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。作法检查现场 4 仪表检查仪表的工作状态，检 查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统 一。在外在和内在条件变 化的情况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、震动等潜 在危险。依据安全操作法检查现场 5 其它辖区内是否有外来施工队 伍，施工是否影响正常操 作，进出是否需要戴安全 帽等。 检查现场检查与责任制挂钩记录：

工厂检查用户手册(November 2011)

1．前言: 如果贵司的产品首次申请GS, TüV与EMC认证或贵司的产品已获得相关证书, 我们将按照认证程序安排首次工厂检查或年度跟踪检查，从而协助贵司确保批量生产的产品满足规定的要求。 我们希望贵司可以通过此文件了解工厂检查及相关要求，从而帮助贵司按相关的要求规范贵司的质量控制系统。 为了确保贵司的质量体系符合我司工厂检查的要求，贵司领导层需要指派专门人员进行培训和监督管理，以确保相关的质量控制体系按照要求予以实施。 2．工厂检查的类型: 首次工厂检查: 适用于所有新客户首次申请GS, TüV与EMC认证,取得相应证书之前或贵司的产品已获得相关证书但工厂发生搬迁的老客户。 年度工厂检查: 适用于贵司的产品已获得相关证书, 为维持证书有效性,在证书有效期内进行的每年一次的跟踪检查。 3. 工厂检查证书的有效期: 除特殊厂检外, 厂检证书的有效时间是自上次现场检查时间算起，至下次厂检时间的间隔应不超过12个月, 在厂检证书到期前2个月, 我们会通知贵司并寄申请表和相应附件给贵司。如果超出有效期将会影响产品证书的签发，若经TüV提醒，仍然不予回复者，厂检证书及相应产品证书将被取消。 4. 一致性检查: 产品一致性是指产品的结构、安全零部件和材料、铭牌和标识（包括商标、型号、技术参数），应与认证产品保持一致。证书持有者将对此负责并进行控制。 TüV将按要求进行与认证产品相关的工厂检查, 即实施产品一致性检查。因而请务必反馈在计划安排厂检的时间内，是否有TüV提供的已认证产品类别对应产品在生产，或保留最近生产的认证产品的样品（保留的样品必须为上次厂检以后生产的样品）以供TüV检验员进行一致性检查。 若既无生产计划,也无保留样品以供检查,,则需在申请厂检时填写所附的“声明书“，TüV 除在本次进行列行的厂检外, 还将在贵司后期安排生产时进行复检, 并请在安排生产前14天通知我们并同时反馈申请表(见声明书所附的第三页). 若至下一个年度厂检，贵司仍无认证产品生产, 贵司的GS证书将被更改为仅与验货报告同时使用的GS证书或从相关的GS证书上撤销此工厂。此规定源于ZEK-GB 1/98。 实施日期： 2005年12月01日） 请参考下面对证书持有者的要求。

工厂自查报告

工厂自查报告 初始检查 申请人/持证人： 工厂名称： 工厂地址： 工厂编号： 自查日期：

注：a) 有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择； b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因； 1．概况 1.1申请人/持证人注册名称： 注册地址： 电话(含区号)：传真：邮政编码： 联系人姓名： 1.2工厂注册名称： 工厂地址： 电话(含区号)：传真：邮政编码： 质量负责人姓名： 制造商注册名称（如与上述不同）： 地址： 电话(含区号)：传真：邮政编码： 联系人： 1.3认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：

1.4工厂人数： 1.5工厂获得的质量体系证书： 1.6其他情况： 2.工厂质量保证能力 2.1人员职责和资源 2.1.1职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系是否 b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限是否履行了相应的职责 是否如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： 2.1.2资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境 是否 2.2文件和记录 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件是否 如果有文件，请给出参考文件号：

产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求是否 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否 a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性是否 b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用是否 c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本是否 如果有文件，请给出参考文件号： 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序是否如果有文件，请给出参考文件号： 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录是否 2.3采购和进货检验 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序是否 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录是否 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序是否工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证记录是否完整有效是否 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求 是 否 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等是否2.4生产过程控制和过程检验

《工厂检查调查表》填写指南

工厂检查调查表》填写指南 《工厂检查调查表》填写指南 （CQC/PDC022-2005） 一目的为了使申请产品认证的申请人或工厂能够正确地填写《工厂检查调查表》（以下称调查表），以便认证机构和检查组了解工厂的基本信息，在现场检查前做出合理地安排，特制定本指南。 二范围 适用于CCC 和CQC 产品认证。 三职责 1 认证机构负责向申请人提供调查表； 2 申请人或工厂负责如实填写并向认证机构提交调查表。 四定义 1 工厂：对认证产品进行最终装配和/ 或试验以及加施认证标志的场所 2 制造商：控制认证产品制造的组 织。注：一个制造商可以有多个工 厂。 3 申请人：申请产品认证的组织注：1）通常，申请人在获得认证证书后就成为持证人。 2）所谓“申请代理人”是指代理申请人办理认证申请手续的组织。 五填写要求下面就调查表中的各项条款的填写要求逐一进行解释： 1.1 工厂信息：工厂注册名称应与工厂营业执照上名称一致; 工厂地址应填写认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的实际场所; 电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到工厂的电话、传真、电子邮件。提供当检查员实施工厂检查时能便捷地抵达工厂的交通路线指示图。 1.2 制造商信息：制造商注册名称、地址要求填写与制造商营业执照上名称和地址一致。电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到制造商的电话、传真、电子邮件。 2 申请人信息：申请人注册名称、地址要求填写与申请人营业执照上的注册名称和地址一致。电话、传真、电子邮件要求填写能够直接联系到申请人的电话、传真、电子邮件。认证联系人：要求填写负责产品认证的联络人员，其电话、传真要求能够直接、方便地找到此人，以便认证机构和检查组联系有关认证或工厂检查时间等事宜。 3 工厂质量负责人：要求填写在工厂中负责产品质量的管理人员，具体职责和权限见《工厂质量保证能力要求》条款 1.1 的规定，此人要获得由工厂最高管理者的文字任命，并在相关的文件中对其职责和权限有明确地描述。 4 工厂员工总数：要求填写与申证产品有关的所有员工的数量（包括涉及生产申证产品生产的工人及管理人员）。 5.1 申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标：要求填写申证产品的名称、型号规格、商标和申请编号，要与《产品认证申请书》所填写的相一致。例如：名称：楼顶扇 型号/规格：FD-B16 220V 50Hz 400mm 55W I 类 商标：ABC 申请编号：A2003CCC0702-XXXXXX 5.2 申请产品认证依据的标准： 要求填写申请认证产品所依据的安全标准及相关标准（如括电磁兼容标准）, 应填写标准号、年份和标准名称，例如：GB12350 －2000 《小功率电动机的安全要求》。 6.1 工厂是否按实施规则的要求建立文件化质量体系：工厂应按照《产品认证工厂质量保证能力要求》建立、运行和保持文件化质量体系，应填写文件发布时间和质量体系运行时间，应在调查表后面附上如下资料： ①组织机构图； ②质量手册目录； ③程序文件目录。 6.2 由工厂完成的申证产品生产工艺流程：要求工厂提供生产申证产品的简单工艺流程图，并标识出其关键工序和检验点。同时填写关键生产设备明细表（附表 1 ），要求如实填写在生产申证产品过程所要用到的关键的、必备的设备。

车间日常安全检查表

车间安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。

畜牧业现场检查报告填写指南

无公害农产品认证现场检查报告申请主体全称： 现场检查结论： 农业部农产品质量安全中心印制

填写说明 1．报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。栏目内容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。2．种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔业产品不需要填写表三、表四。 3. 填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打 “√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”的）及不合格项的具体情况应在相应“情况描述”栏内作详细说明。 4. 表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题 和相关建议等内容。 5．检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。 6．报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：）下载后用A4 纸印制。

表一现场检查人员基本情况 检查组 派出单位名称 类别分工 姓名 （本人签字） 工作单位 职务/ 职称 电话 备注 （检查员注 册证书号） 检查组 组长 成员 参 加 人 员 保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。 表二受检单位基本情况 申请主体全称法人代表通讯地址邮政编码联系人联系电话传真产品名称 检查地点现场检查日期 抽检农户名单

表四无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目 条款检查项目结论情况描述备注 畜禽养殖场 一、质量管理 1※申请主体资质：资质证明文件齐全有效（如营业执照、 动物防疫条件合格证等），具有组织管理无公害农产品 生产和承担责任追溯的能力。 查：资质证明文件及相关材料 1.法人营业执照编号、法人、 有效期、经营范围、年检情 况；2.动物防疫条件合格证 编号、单位名称、有效期、 范围；3.种畜禽生产经营许 可证编号、有效期、范围； 4.畜禽养殖场、养殖小区的 资质证明的编号、有效期、 范围；5.与农户签订的含农 产品质量安全管理措施的合 作协议名称（涉及农户的） 2 质量安全管理责任制：有质量安全管理组织机构，明确领导、管理和生产人员职责。 查：成立质量安全机构的文件，相关人员岗位职责 3※质量管理制度：包括生产操作规程、卫生防疫制度、投 入品管理制度、产品管理及无害化处理制度、培训制度。 查：相关文件 1.各类制度文件名称 2.保管及存放情况 4※内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。 查：无公害农产品内检员证书原件 所有内检员姓名、证件编号、 有效期 5 生产管理人员：有一名或一名以上畜牧兽医专业技术人员,员工职责及岗位要求明确，经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生产人员健康证齐全有效。查：岗位职责文件，健康证等有关证件、培训记录 6※记录档案：建立批生产记录、可追溯的产品销售记录， 记录至少保存两年以上。 查：批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方信息 等）及保存情况。 1.批生产记录和销售记录的 名称。 2.记录档案起止日期 7※无害化处理：具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害 化处理的设备设施，且运转有效。 查：相关设备设施，无害化处理记录 无害化处理的方式及设备设 施名称、处理能力及效果 8 质量检验能力：奶牛养殖场设立了质检科（或检验室） 并与生产能力相适应。 查：仪器设备和检验人员资质证明及实际操作能力 奶牛养 殖适用 二、产地环境及设施