表格模板-物资管理表格 精品

材料管理表格

表01 材料会议签到表

日期：年月日№

表02-1分承包方调查表

表02-2 合格分承包方名录

表02-3 分承包方年度评价表

日期：年月日№

表03-1 №

工程物资计划

（封面）

工程名称：

施工单位：

编制人：年月日

审批人：年月日

项目部

表03-2 汇总表（内页）

表04 产品标识和可追溯性工作检查表

受检单位：年月日№

检查人：主管人：

表05-1物资调拨单

项目名称：年月日共页第页

项目经理：收货代表：制表：

表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表

项目名称：年月日共页第页

项目经理：班组组长：技术员：

表06-1不合格物资记录表

日期：年月日№

记录人：

表06-2不合格品的评审处置

日期: 年月日№

表06-3 不合格整改通知单№

表7材料部门工作检查记录

检查人：受检工地负责人：

物资计划管理

物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排，便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为：主要物资需求计划、物资调整（补充）计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为：工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据，由项目工程部负责按编制周期及时编制，经项目商务部审核，项目经理审批后报公司主管部门审核，公司主管领导审批后，项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资，主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划：由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》，内容包括：项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量；计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请，项目商务部审核、项目经理审批，交项目物资设备部一份，要求其准确率达到90%（工程变更因素除外），项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划：项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢

材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，要求其准确率在90%以上（工程变更因素除外）。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划：项目工程部根据现场施工计划变动情况，提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划：零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请，由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》，由部门负责人申请后，商务部审核，项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的，需书面报告原因并经项目总工确认；由于其它原因引起计划准确性达不到要求的，必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准，需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查，对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划，分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划，结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制，必须由物资部负责人审核后，项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标，特殊情况需经过公司同意方可实施，并将项目的招标/询价结果上报公司，经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等，应根据现场施工进度，在确保满足施工生产的前提下，制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划，避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时，各用料部门要预先提计划，保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作，无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的，会造成物资部门紧急采购，不利于项目的成本控制，应予以杜绝。

设备动态台账管理系统

设备动态台账管理系统设备台账是掌握电力生产设备资产状况的主要档案，其合理化、规范化、系统化、精细化管理尤为重要。以电力生产管理模式和流程为根据，通过建模、制定标准、搭建平台和关联各设备信息数据，建设一套设备全生命周期管理系统，对生产设备进行数字化、自动化、科学化的全过程、全寿命动态管理，及时掌握设备系统性能和运行状态，进行预先管控，实现设备动态管理。同时，减少管理人员进行设备维护的重复性工作，提高企业效益。 1 设备技术数据和管理信息分析 目前，企业生产设备管理主要基于静态的设备基础信息台帐管理，如资产管理系统（EAM），而发电厂主要采用基建MIS系统和生产运营MIS系统。设备台帐主要是设备的出厂参数和电厂基本标识，包括KKS码、名称型号、安装地点、投运日期、出厂编号、制造厂家。主要由技术参数，如额度温度、压力、流量、电压、电流、绝缘等信息构成。而设备维护保养数据及管理信息是独立的信息管理模块，或者采用电子版式分散记录，甚至采用纸质手工记录，主要包括检修维护工单、缺陷现象、维护记录、部件更换、试验数据、设备异动等。 发电厂为了进一步了解掌握设备系统运行情况，也便于维护设备系统和生产管理，又增加了设备巡点检系统、图形信息系统、物资管理系统、检修管理系统等辅助信息管理系统。这些信息系统的数据都相对孤立，设备管理维护人员可以粗略掌握设备运行状态。另外，每个系统都要手工录入部分数据，这些数据通过手工重复录入，既增加劳动量，也易造成同一数据各个系统的不一致性。 将相关信息管理系统的设备数据有机关联，并进一步分析、统计、加工，形成专业设备管理的综合信息，实现数据共享。研究一套“设备动态台账管理系统”，对设备系统全生命运行状态进行动态管理，以便快速、有效、准确地掌握电厂设备运行情况，提高产运营的数字化、精细化和时效性管理水平，达到减员增效。 2 技术方案 将电厂建设和生产期设备系统的设计参数、技术参数、安装调试记录、试验数据、

物资管理台账

物资管理台账 物资统计台帐是指按照编制各种物资统计报表和物资管理工作，以及撕研究工作等带要而设置的一系列整理性表册。它是将原始记录上零星分散的数据资料，按时间、项目加以分类整理，使之系统化，整体化，成为积累资料和编制统计报衰的重要依据。从而便于企业管理者全面、及时地了解和把握业务进展情况，加强管理，指导工作。物资统计台帐可按登列指标的多少，分为综合性台帐和专业性台帐两类。综合性台帐就是将各种有经济联系的指标，根据需要进行综合登记的台帐。如物资购销存台帐、材料收支存台帐等。专业性台帐就是对某一统计指标进行序时登记而单独设置的统计台帐。如单位产品物资消耗台帐、物资供货合同台帐等。 设备物资台账管理操作规程 1、建立台账的作用 台帐就是明细记录表，是对设备物资发生的业务通过表格的形式进行记录登记，通过建立台账真实的反映每一笔 业务的数据、流向、费用、信息和明细，管理人员通过台账能够及时准确的掌握各种材料设备的购入、使用和库 存状况。因此，建立台账是设备物资管理的一项基本业务，也是一项十分重要的工作。 2、设备物资台账的分类 为了更加准确、详细、方便、及时了解各种设备物资的管理台账，可以将设备物资台账分为收、支、存统计台

账、资金结算支付台账、责任中心(劳务队)领料台账、固定资产台账、周转材料台账、机械设备配件台账、租 赁设备台账、合同管理台账、材料委托检验质量台账等。收支存管理台账具体明细有:钢材、钢绞线、线上料、 型钢、水泥砂石料、外加剂、粉煤灰、矿粉、防水材料(含防水板、防水卷材、防水涂料、土工布、土工格 栅、止水带)、结构件(含锚具、桥梁支座、预埋件)、锚杆、木材、燃料(汽油、柴油、煤、附属油)、沥 青、低值易耗品、小型材料(含水泥制品、五金、电料、工具、杂品)、固定资产、周转材料、临时设施、机械 配件等，每-种设备物资要按照类别、名称、日期、凭证号、内容摘要、规格型号、单价、数量、金额分别登 记。 [pagebreak] 3、电脑记帐和手工记帐的要求 设备物资每发生一笔业务都要及时记账，台账可以分为手工记账或者电脑记账，电脑记账必须在月底打印纸制 版，纸制版要有制表人和审核人签字复核数量。现在大部分项目部都是电脑记帐，统计报表和数据都是以电子账 为原始资料进行统计，因此，电子版台账要设计密码防止随意改动，并且每个月底设备物资部要对电脑电子版和 纸制版进行核对，保证电子台账数据准确，账目清楚。手工记账

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

企业工程资料物资管理表格

被审计单位： 项目： 工程物资 编制： 日期：
工程物资实质性程序
索引号：
ZQ
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。
√
B 所有应记录的工程物资均已记录。
√
C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控
√
制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中，与之
√
相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报
√
表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表，复核加计是否正确，并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符，结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资，确定其是否存在，并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证，检查其是否经过授权审批，会计处理是否正确。 4.结合在建工程审计，检查工程物资的领用手续是否齐全， 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点，对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定，会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时，是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务，是否经过适当授 权，是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理，累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略

项目精细化管理一套表汇总

附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间

附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间

附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险 1工程变更后处理风险 1可索赔风险，包括工期等 1被指定分包商/材料商索赔风险 1结算风险

物资台帐管理办法

物资台帐管理办法

物资台帐管理办法 目录 第一章总则 第二章物资台帐的管理责任 第三章台帐的建立 第四章台帐的操作 第五章台帐的日常管理 第六章附则 第一章总则 第一条为改进公司物流控制状况，优化公司信息管理，把物资台帐管理纳入制度化、规范化、科学化管理轨道，制定本管理办法。 第二条本办法的物资包含《物资分类编码管理办法》中的所有物资。 第三条物资台帐（以下简称台帐）是公司物资基本信息数据反映的载体，它同时具有下述特征： 1、台帐是《物资分类编码管理办法》中某一分类物资信息数据的集合，集合的最小单元是与该编码一一对应的具体物资； 2、是该具体物资信息比较完整的反映。台帐载有物资信息量的多少根据管理需要和公司制度决定，一般至少应包括该物资的物资编码、固有属性（品名、型号、规格等）、计量单位、收发

存（“流水”）数量、发生时间、物资价值、物资状态等； 3、台帐以表格的形式表现，一般有相对稳定的帐页和账簿，能够是纸质的，也能够是电子的。 第四条台帐的种类： 1、按物资分类范围大小分类，如分为总帐、分类明细账； 2、按物资种类分类，如分为为原材料台帐、设备台帐等等； 3、按职能领域分类，如分为仓库物资台帐、车间物资台帐等等。 第五条台帐级别： 台帐按财务成本核算的科目分为两个级别。 构成公司流动资产形态的物资，主要表现为用于产品的原材料、半成品、成品、辅机以及生产用低值易耗品的台帐为一级台帐； 其它台帐为二级台帐。 第六条台帐的管理目标： 1、齐全完备填补该建立台帐而未建立“空白”； 2、信息真实准确； 3、信息的时效及时； 4、台帐信息保持连续性； 5、帐、物、单、卡一致统一，账实相符、帐帐相符、帐证相符。

物资管理台账

台账： 台账，英文是standing book，原指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账。它包括文件、工作计划、工作汇报。 作用： 举例：生产安全管理方面的台账安全生产台账是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。 1、在台账资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用； 2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要； 3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。 物资统计台账： 物资统计台帐是指按照编制各种物资统计报表和物资管理工作，以及撕研究工作等带要而设置的一系列整理性表册。它是将原始记录上零星分散的数据资料，按时间、项目加以分类整理，使之系统化，整体化，成为积累资料和编制统计报衰的重要依据。从而便于企业管理者全面、及时地了解和把握业务进展情况，加强管理，指导工作。 物资统计台帐的类型 物资统计台帐可按登列指标的多少，分为综合性台帐和专业性台帐两类。综合性台帐就是将各种有经济联系的指标，根据需要进行综合登记的台帐。如物资购销存台帐、材料收支存台帐等。专业性台帐就是对某一统计指标进行序时登记而单独设置的统计台帐。如单位产

品物资消耗台帐、物资供货合同台帐等。 物资管理： 物资管理是指对各种生产资料的购销、储运、使用等，所进行的计划、组织和控制工作。基本任务是：搞好供、产、销平衡，按质、按量、配套、及时、均衡地供应企业所需要各种生产资料，并监督和促进生产过程合理地、节约地使用物资。主要内容有：物资采购供应计划的编制和执行；积极组织货源，搞好物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等工作；搞好物资市场调查、预测，制定先进合理的物资储备定额，控制物资的合理库存量；提高仓库管理工作水平，做好物资的验收、保管、维护、发放和帐务处理等工作；确定先进合理的物资消耗定额，综合利用，提高物资利用率等。

物资管理办法

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。 附带： Word办公软件常用的实用技巧: 1:快速插入当前日期或时间

物资管理员述职报告

物资管理员述职报告 【参考】 写述职报告就要如实汇报自己的工作情况，下面一起去阅读为你整理的物资管理员述职报告，希望大家喜欢！ 物资管理员述职报告1一年很快就过去了，这一年对我来说是一个不平凡的一年、是一个成长的一年、也是一个学习进步的一年，在公司各级领导的关心与帮助下，在各组员工的互相帮助下，顺利把全年里领导交给的各项工作任务圆满完成，取得了一定的成绩。但是也因进行的工作，对自己来说是一个新的挑战，自己存在工作经验不成熟，前进的路上走了一些的弯路，造成了一些影响，给领导添了麻烦。 为了在下步更好的完成领导交给的各项工作任务，不辜负公司及领导的期望与培养，特制定对20xx年度计划如下：1、因缺少库房，形成几个仓管员共用库房，加上整体员工的工作态度不够积极，责任意识不强，库房卫生环境没达到标准，大大影响了工作效率。 2、仓管员的知识结构单一和凭单作业意识薄弱，仓储管理专业技能还很欠缺。 3、传统习惯于科学管理的观念的差异，造成了制度和流程的执行力低下。 4、库存资金高达xx万元左右，一直居高不下，20xx年重点控制库存资金，提高资金的周转率 5、加强宣导对仓管员的防盗意识 6、客户投诉因成品外箱破损，数量少发等，这些情况时有发生。 7、团队作战意识需要更进一步提高 8、对来聊抽点力度不够 1、为20xx年经营X亿元做好准备工作，减少资金的无效占用，降低库存费用，保持合理库存

2、定期对仓库物料做盘点工作，做到帐，物、卡三者相符合，并协助财务部做好盘点工作 3、加强学习和内部管理，完善仓库管理制度，提高管理水平 4、熟悉公司所有产品并熟练操作，及时准确的更新，并与账本同步，达到系统帐于账本帐一致。加强对公司原材料种类的了解和认识，对加工产品的品名，规格，加工片数，进行详细记录，确保每一个入库的产品都是有详细记录加工流程的优质良品。 5、与企业、客户奖励长效的信息沟通制度，努力营造良好合作伙伴关系 6、随时了解掌握仓库基本情况，包括库房设置，库区规划，货架安置，货物摆放，货物分类等。仓库货品放置区任何变动都要有实时记录，并报告上级领导请示批准，进行通报。便于部门同事间相互了解库存位置，有利于日常工作的正常安排。 7、坚持招议标，询比价制度。凡事与企业利益相关的方案都要有企业代表参加，凡重大仓储项目都要有监事会参加指导 8、20xx年仓储服务商是紧紧围绕KPI为中心展开的，制定可量化目标，阶段性工作，阶段性目标，即将事业计划表的对策、措施和专项工作落实到KPI表格，如下：9、加强员工的培训，制定出目标、指标，并严格按照目标、指标来完成每项工作。让每位员工深入了解物资仓储公司的服务承诺，了解办事处的目标、指标，使每位员工在日常工作中自觉地努力工作，以自身工作素质的提高来实现办事处制定的各项指标。以便更好的安排好每天的工作时间,避免浪费每天的工作时间。培训重点:根据办事处保管员对材料接收与发放的流程还有误区，培训“材料验收、保管、发放”的流程，和其中需要控制的重点。培训具体措施：采取全员讲解的方式，大家轮流讲解本职工作的流程以及所要控制的重点，然后全员讨论补充不全面的地方。资料的管理。 这些年来，我认真学习，努力工作，虽然在业务知识上有了很大的提高，自身业务技能较为精湛，树立精诚服务意识，以中心的需求作为自己工作的努力方向，但还是要继续改进和提高。今后，我要继续加强学习，努力实践，按科学发展观的要求，求真务实，开拓创新，奋发努力，攻坚破难，把仓储物资管理工作提高到一个新的水平。物资管理员述职报告2时光荏苒，xxxx年已经

物资管理台账

设备到达登记帐户仓库名称记录器记录编号存储地点月/日项目编号盒名称规格供应商单位数量重量运输方式运单，出发地收货方的车辆编号收货方包装形式仓库条目编号备注：设备开箱验证签证编号合同编号检验日期年月日序列号设备名称规格包装条件单位数量装箱单供应商备注运单号实点检验情况客户（主管）材料部门用户制造商仓库入场凭证编号到达批号接收仓库的接受日期供应商材料来源合同编号发票编号产品名称规格表数字数量仓储价格金额指导价格价格差价单位运费和杂项费用单位价格金额审核批准接受交货订单拣配单元证书编号proje ct到达批号品牌炉号预算号日期制造商的re质量证明书编号供应商的到达数量原始质量证明书编号产品名称规格单位数量转移实际价格差异单位价格数量单位价格数量实物存货详细信息月数量项目名称规范总类型月初金额累计库存量累计缺货量余额实物库存量累计价格差异量实际库存占用制表符quantity数量缺货的单位计划单价库存数量登记数量余额数量库存盘点数量库存盘点库存差价库存实际占用数量抽查记录编号序列号设备名称型号规格工厂编号制造商用户单位采样日期采样检验单位检查员结果备注规格合格率填写人固定资产验收单登记日期月月月份资产编号名称规格型号制造编号制造商附件原动机重量（kg）外形尺寸cm容量制造日期来源入库年份名称型号制造编号制造商详细规格本体值附件主要附属设备使用单位使用寿命名称型号备注规格单位数量功率（kw）值总财务主管集中管理部门资产保管者工程机械操作摘要报

告单位主管表格提交日期机械编号机械名称和规格工作开始和结束日期实际工作日工作班次定期节假日停机机器班次维护实际完成的油耗总量等待工作转移停电测量单元具有生产能力的工程机械的维护计划应当在日本进行的当月汽油和柴油润滑油的数量及其实施单位，准备者，机器名称，机器编号，维护实施的检查记录注意：此表格一式两份，一份给用户一是工程机械部门。物料验证 接受签证编号合同编号供应通知编号存根仓库的第一份副本类别名称规格模型材料单位数量备注随附文件检验记录和结果供应商承运人单位接受地点接受日期运输方式计划员仓库工人验收单位注随附文件包括装箱单，交货单，原材料证明书，合格证明书，产品规格书和货运单或运输部门的损坏证明书。在备注栏中可以填写是否需要检查和测试委托。此表格一式三份，第一份是存根，第二份是供应商，第三份是施工现场

项目物资管理各种表格

-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网----------------------------------- 项目物资管理各种表格 附表1： 物资需用总计划表 本单编号：编制日期：项目名称： 项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：编制人：附表2： 物资需用（月度）计划单 本单编号：日期：物资类别：项目名称： 项目经理：物资负责人：商务经理：项目总工：责任工程师： 附表3：

物资需用（日常）计划单 本单编号：日期：项目名称：物资类别： 项目经理：物资负责人：材料工程师：责任工程师：附表4： 物资退场计划单 本单编号：物资类别：日期：项目名称： 责任工程师：物资负责人：材料工程师：项目经理：5：附表物资需用总计划调整表 ：附表6物资收料单/分包：甲供/总包收料类型：别项目名称：物资类：

送货人：劳务分包方：后勤保卫：材料工程师：责任工程师：：附表7物资调拨单 /调出调拨类型：调入调出单位： 调入单位：本单编号：物资类别：日期： 调出单位材料工程师：调出单位物资负责人：调出单位主管： 调入单位材料工程师：调入单位物资负责人：调入单位主管： ：8附表物资检测单 物资类别：项目名称：本单编号： 材料工程师：通知日期： 试验工程师：回执日期： 不合格物资台帐：附表9项目名称：物资类别：日期：本单编号：

：附表10物资退库单 项目名称：物资类别：日期：本单编号： 收料人：退料人：：附表11物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号： 领料人：核料人：发料人：

物资管理业务操作细则

物资管理业务操作细则 物资管理工作用一句话概括，就是“一个原则，两个目标，五个环节”。在物资管理过程中，始终要以严格控制材料采购价格，严格控制材料消耗，坚决把材料消耗控制到合理损耗范围之内，把材料成本降到最低作为原则；把保证物资正常供应，同时降低材料采购成本，降低材料消耗成本做为管理目标。物资管理要以物资计划管理工作为龙头，抓住物资采购供应管理和废旧材料回收管理，控制好物资验收、发放和消耗中间等管理环节。具体物资管理业务操作如下： 一、前期准备工作 项目上场后，物资部应立即开展前期准备工作： 1、查看招标文件、投标文件、施工合同等，了解主要材料的供应方式。知道什么材料是甲供的，什么材料是甲控的，什么材料是自购材料。甲控、自购的材料中哪些材料由总公司统一供应，哪些材料由集团公司招标采购，哪些材料由工程公司招标采购。 2、及时了解当地材料资源、价格、供应商等情况，分清哪些材料是本工程的紧缺物资。对于紧缺材料要提前谋划、提前寻找货源，提前与供应商洽谈，以便控制材料采购价格，以防影响施工。对于考查通过的供应商，及时填写供方现场考查表,并登记合格供应商台帐。

供方现场考查表

合格供应商名单

3、根据集团公司、工程公司的相关规定和项目上的实际情况，明确物资管理目标，制定项目部自己的规章制度，由项目经理签字下发，并严格把制度落实到位。 4、熟悉图纸、施组、进度计划等，了解图纸，了解设计意图，了解施工方法。 5、勘察施工现场,提前规划材料场、油库、火工品库场地。 二、材料计划管理 材料计划分两种，一种是总量需求计划，另一种是材料采购计划。 （一）、总量需求计划 总量需求计划就是整个工程的材料需用量。总量需求计划有工程部提供，计划部、总工复核。图纸没有到位时，先按招投标清单中的材料量编制总量需求计划。图纸每到一批，工程部及时计算出材料需求量，书面报物资部，物资部及时调整总量需求计划。同样设计变更时，工程部也要把变更部分的材料量书面报物资部，物资部做相应的总量需求计划调整。总量需求计划是材料总量控制的依据，也是根据施工进度编制材料采购计划的依据，同时也是编制量价分析的依据，为测算材料成本的准确可靠数据。

煤矿应急救援材料物质管理台帐

金银山煤矿应急救援材料物质管理台帐 管理人联系方式： 序号名称单位数 量用途类别存放地 点 管理责 任人 1 灾区电话台 1 通信器才救援器 材库 徐运祥 2 引路线米1000 通信器才 3 干粉灭火器只20 灭火装备 4 风障块 2 灭火装备 5 呼吸器监测仪台 2 检测仪器 6 一氧化碳检器台 2 检测仪器 7 瓦斯检定器台 2 检测仪器 8 氧气检定器 1 检测仪器 9 温度计支 2 检测仪器 10 自动苏生器台 1 装备工具 11 采气样工具套 1 装备工具 12 防暴工具套 1 装备工具 13 两用锹把 2 装备工具 14 氧气充填泵台 1 装备工具 15 氧气瓶个 5 装备工具 16 救生索条 1 装备工具 17 担架副 1 装备工具 18 保温毯条 2 装备工具 19 绝缘手套双 1 装备工具 20 矿工斧把 2 装备工具 21 刀锯把 2 装备工具 22 起钉器把 2 装备工具 23 手表块 2 装备工具 24 电动工具套 1 装备工具 25 氢氧化钙吨0.5 药剂 26 正压氧气呼吸台12 个人防护 27 自救器台12 个人防护 28 战斗服套12 个人防护 29 胶靴双12 个人防护 30 毛巾条12 个人防护 31 安全帽顶12 个人防护 32 矿灯盏12 个人防护 33 线手套双12 装备工具 34 布手套双12 装备工具 35 灯带条12 装备工具 36 背包个12 装备工具 37 联络绳条12 装备工具

金银山煤矿应急救援材料物质管理台帐 管理人联系方式： 序号名称单位数 量用途要求存放地 点 管理责 任人 1 氧气呼吸器工具套1 2 装备工具 2 粉笔盒 1 装备工具 3 床张 1 物资 4 棉被床 2 物资 5 床单条 1 物资 6 枕头套 1 物资 7 备用水泵台 1 防火器材 8 备用电缆米50 防火器材 9 防暴开关个 1 防火器材 10 学习黑板块 1 物资 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

物料管理表格

物料管理表格 表4-1 收料表 文件编号: 年月日 供应商: 发票序别号: 金额代材料规编送检实收单单 号名称格号数量数量位价十万千百十元角分合计备注: 会计: 仓管员: 检验人: 经办人: 表4-2 请验单 文件编号: 年月日仓库请验日期 验品名称规格 代号编号 请验数量件数 供货单位供方批号 备注: 请检人: 表4-3 原辅材料检验报告书 送验日期: 年月日报告日期: 年月日文件编号: 代号品名 编号 供货单位供货数量公斤件

送检单位检验单号送验项目 检验结果: 结论: 检验人: 复核人: 审核人: 表4-4 进厂材料总账 账页: 文件编号: 检验日不货运数量 原期检合 进辅供供验格代原辅 货材货货化验报品备号材料 日料单批结果告处注规件总取报编号期名位号编理格数量样告称号情 况 表4-5 进厂材料分类账 文件编号: 原辅材料名称: 规格: 单位: 价格: 账页: 年盘盈 化验来源收入发出(+) 结存核对代号编号 单号去向量量盘盈数量章月日 (-) 表4-6 库存货位卡 文件编号: 代号编号材料名称 代料日期收料数量收料人供应厂商供方批号检验报告书号储存期储存条件货位号发料人日期产品名称产品代号产品批号发料量结存量

表4-7 领料单 文件编号: 领料部门: 年月日生产批号: 产品名称产品代号批量领料用途代编物料名单位请领数实发数单价金额号号称 万千百十元角分 合计备注 主管: 会计: 发料人: 领用人: 表4-8 月份材料商品盘点表 文件编号: 盘点部门盘点日期: 年月日 上月结存本月进货本月发出本月结存账实差额品单单单 数金数金数金数金升溢金金名位价价损失数 量额量额量额量额数额额 主管: 会计: 盘点: 保管: 制表: