小型露天采石场安全监管执法检查表

小型露天采石场安全监管执法检查表检查单位：

项目检查内容检查依据检查方法检查

结果

处理

意见

一、主要负责人履职情况1、执行有关安全生产法律、

法规

《湖南省安全生

产条例》第二十六

条

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现场检查2、建立健全并落实安全生产

责任制

1、《安全生产法》

第十七条第一项

2、《湖南省安全生

产条例》第十二条

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现场检查

3、组织制定安全生产制度和

操作规程

《安全生产法》第

十七条第二项查看资料4、组织安全生产教育培训《湖南省安全生

产条例》第十三条

查看资料

现场检查5、保证安全生产资金足额投

入并有效使用

1、《安全生产法》

第十七条第三项

2、《湖南省安全生

产条例》第十六条

查看资料

现场检查

6、督促检查安全生产工作，

及时消除安全生产隐患

1、《安全生产法》

第十七条第四项

2、《湖南省安全生

产条例》第十九条

查看资料

现场检查

7、组织制定并实施安全生产

应急救援预案

1、《安全生产法》

第十七条第五项

2、《湖南省安全生

产条例》第十八条

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现场检查

9、及时、如实报告生产安全

事故

1、《安全生产法》

第十七条第五项

2、《黑龙江省安全

生产条例》第六条

第八项

查看报告

二、安全生产条件企业取得安全生产许可证后

发现其不具备规定的安全生

产条件

《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》第六

条

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现场检查

三、建设项目管理1、在进行可行性研究时，生

产经营单位应当分别对其安

全生产条件进行论证和安全

预评价

1、《安全生产法》

第二十五条

2、《建设项目安

全设施“三同时”

监督管理暂行办

法》第七条第一项

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2、建设项目没有安全设施设

计的

《非煤矿矿山建

设项目安全设施

设计审查与竣工

验收办法》第十四

条

现场检查

3、建设项目安全设施设计未

按照规定报经有关部门审查

同意的，擅自建设

1、《安全生产法》

第二十六条第二

款

2、《非煤矿矿山建

设项目安全设施

设计审查与竣工

验收办法》第五、

十七条

3、《小型露天采

石场安全管理与

监督检查规定》第

十条第一款

查看设计

现场检查

4、已经批准的建设项目安全

设施设计发生重大变更，生产

经营单位未报原批准部门审

查同意擅自开工建设的

《建设项目安全

设施“三同时”监

督管理暂行办法》

第十六条

查看设计

现场检查

5、建设项目安全设施未按照

批准的设计施工的

1、《安全生产法》

第二十七条第一

款

2、《非煤矿矿山建

设项目安全设施

设计审查与竣工

验收办法》第二十

二条

查看设计

现场检查

6、建设单位将建设项目发包

给不具备相应资质的施工单

位施工的

《非煤矿矿山建

设项目安全设施

设计审查与竣工

验收办法》第二十

二条

查看资质

现场检查

7、建设项目竣工投入生产或

者使用前，安全设施未经验收

合格的擅自使用（对于不需要

进行上部剥离昨夜的新建小

1、《安全生产法》

第二十七条第二

款

2、《非煤矿矿山建

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现场检查

型露天采石场，符合有关安全生产法律、法规、标准要求，经安监部门检查同意设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第五、二十六条

3、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十条第一款

四、安全生产许可证管理1、企业转让安全生产许可证1、《安全生产许

可证条例》第十三

条

2、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

二十七条

查看证书

2、未取得安全生产许可证，

擅自进行生产

1、《安全生产法》

第三十二条第一

款

2、《安全生产许

可证条例》第二条

3、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

二条第二款

查看证书

现场检查

3、接受转让的安全生产许可

证的

1、《安全生产许

可证条例》第十三

条

2、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

二十七条

查看证书

现场检查

4、冒用或者使用伪造的安全

生产许可证的

1、《安全生产许

可证条例》第十三

条

2、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

二十七条

查看证书

现场检查

5、在安全生产许可证有效期

内出现采矿许可证有效期届

满和采矿许可证被暂扣、撤

销、吊销、注销情况，未向许

可证颁发管理机关报告并交

回安全生产许可证的

非煤矿矿山企业

安全生产许可证

实施办法》》第二

十八条

查看报告

现场检查

6、在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证的情形，按规定申请、办理变更手续的《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》第二

十二条

查看证书

现场检查

7、在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进行生产的1、《安全生产许

可证条例》第九条

2、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

十九条

查看证书

现场检查

8、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》

查看证书

现场检查

9、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》第

六、四十条

查看证书

现场检查

10、、发现企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》》第

十五条第一款

查看资料

现场检查

11、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的《非煤矿矿山企

业安全生产许可

证实施办法》》第

十五条第一款

现场检查

五、资金投入1、按规定缴存和使用安全生

产风险抵押金或投保安全生

产责任保险

1、《黑龙江省安

全生产条例》第十

二条第一款

2、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

六条第二项

3、《关于在高危

行业推进安全生

产责任保险的指

导意见》

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2、按规定足额提取和使用安

全生产费用的

1、《非煤矿矿山

企业安全生产许

可证实施办法》第

六条第二项

2、《高危行业企

业安全生产费用

财务管理办法》

查看文件3、按国家规定投入其他安全《安全生产违法查看文件

生产所必须的资金行为行政处罚办

法》第四十二条第

一款第三项

六、管理机构1、设置安全生产管理机构或

者配备专职安全生产管理人

员

1、《安全生产法》

第十九条第一款

2、《湖南省安全生

产条例》第十四条

查看机构

组建文件

2、至少配备一名专职安全生

产管理人员

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第五

条

查看任命

文件

3、至少配备一名专业技术人

员，或者聘用专业技术人员、

注册安全工程师、委托相关技

术服务机构为其提供安全生

产管理服务

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第六

条

查看文件

九、企业安全管理1、在有较大危险因素的生产

经营场所和有关设施、设备

上，设置明显的安全警示标志

《安全生产法》第

二十八条

现场检查

2、安全设备的设计、制造、

安装、使用、检测、维修、改

造和报废，应当符合国家标准

或者行业标准

1、《安全生产法》

第二十九条第一

款

2、《湖南省安全生

产条例》第三十条

现场检查

3、对安全设备进行经常性维

护、保养，并定期检测，保证

正常运转。维护、保养、检测

应当作好记录，并由有关人员

签字

《安全生产法》第

二十九条第二款

查看记录

现场检查

4、为从业人员提供符合国家

标准或者行业标准的劳动防

护用品，并监督、教育从业人

员按照使用规则佩戴、使用

《安全生产法》第

三十七条

现场检查

5、不得使用国家明令淘汰、

禁止使用的危及生产安全的

工艺、设备

《安全生产法》第

三十一条

现场检查

6、对重大危险源应当登记建

档，进行定期检测、评估、监

控，并制定应急预案，告知从

业人员和相关人员在紧急情

况下应当采取的应急措施

《安全生产法》第

三十三条

查看文件

现场检查

7、进行爆破、吊装等危险作

业，应当安排专门人员进行现

场安全管理，确保操作规程的

《安全生产法》第

三十五条

现场检查

遵守和安全措施的落实

8、不得将生产经营项目、场

所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人《安全生产法》第

四十一条第一款

查看资质现

场检查

9、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，

或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理《安全生产法》第

四十一条第二款

查看协议

现场检查

10、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，

可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调《安全生产法》第

四十条

查看协议

现场检查

11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离《安全生产法》第

三十四条第一款

现场检查

12、生产经营场所和员工宿舍

应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口《安全生产法》第

三十四条第二款

现场检查

13、不得以任何形式与从业人

员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任《安全生产法》第

四十四条第二款

查看协议

14、在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十八条

查看图纸

十、安全距离1、相邻的采石场开采范围之

间最小距离应当大于300米。

对可能危及对方生产安全的，

双方应当签订管理协议，明确

各自的管理职责和应当采取

的安全措施，指定专门人员进

行安全检查与协调

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

二条

查看协议

现场检查

2、办公室、职工宿舍等应设

在爆破器材库和采石场的爆

《爆破安全规程》

6.4条

现场检查

破危险范围外

十一、建筑用石1、采用中深孔爆破，严禁采

用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖

开采和不分层的“一面墙”

等开采方式；不具备实施中深

孔爆破条件的，由安监部门聘

请专家论证，符合要求的，方

可采用浅孔爆破开采

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

三条第一、二款

现场检查

2、不采用爆破方式直接使用

挖掘机进行采矿作业的，台阶

高度不得超过挖掘机最大挖

掘高度

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

四条

现场检查

3、采用台阶式开采。不能采

用的，应当自上而下分层顺序

开采。分层开采的分层高度、

最大开采高度（第一分层的坡

顶线到最后一分层的坡底线

的垂直距离）和最终边坡角由

设计确定，实施浅孔爆破作业

时，分层数不得超过6个，最

大开采高度不得超过30米；

实施中深孔爆破作业时，分层

高度不得超过20米，分层数

不得超过3个，最大开采高度

不得超过60米。分层开采的

凿岩平台宽度由设计确定，最

小凿岩平台宽度不得小于4

米。分层开采的底部装运平台

宽度由设计确定，且应满足调

车作业所需的最小平台宽度

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

五条

现场检查

4、作业平台宽度是否符合设

计要求

《金属非金属矿

山安全规程》第

5.2.5.7条

查看设计、现

场进行检查5、采石场上部需要剥离的，

剥离工作面应当超前于开采

工作面4米以上

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

九条

现场检查

1、分台阶工作平台宽度，应

大于分台阶高度

《金属非金属矿

山安全规程》

5.5.2条

现场检查

2、台阶高度不大于20m，分

台阶高度不大于6m

《金属非金属矿

山安全规程》

现场检查

十二、毛坯石材

5.5.2条

3、工作台阶坡面角应小于

80°，台阶最终坡面角应小于

70°，分台阶坡面角应不超过

90°

《金属非金属矿

山安全规程》

5.5.2条

现场检查

4、最终边坡角应满足安全生

产的要求，宜小于60°

《金属非金属矿

山安全规程》

5.5.2条

现场检查

十三、爆破作业1、遵守有关民用爆炸物品和

爆破作业的安全规定，由具有

相应资格的爆破作业人员进

行爆破，设置爆破警戒范围，

实行定时爆破制度。不得在爆

破警戒范围内避炮。禁止在雷

雨、大雾、大风等恶劣天气条

件下进行爆破作业。雷电高发

地区应选用非电起爆系统

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

六条

现场检查

2、对爆破后产生的大块矿岩

应当采用机械方式进行破碎，

不得使用爆破方式进行二次

破碎

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第十

七条

现场检查

3．爆破作业现场，应设置坚

固的人员避炮设施，其设置地

点结构按设计规定进行设置

《金属非金属矿

山安全规程》第

5.1.21条

现场检查

十四、边坡稳定1、在作业前和作业中以及每

次爆破后，对坡面进行安全检

查。发现工作面有裂痕，或者

在坡面上有浮石、危石和伞檐

体可能塌落时，应当立即停止

作业并撤离人员至安全地点，

采取安全措施和消除隐患

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十条第一款

现场检查

2、在坡面上进行排险作业时，

作业人员应当系安全带，不得

站在危石、浮石上及悬空作

业。严禁在同一坡面上下双层

或者多层同时作业。距工作台

阶坡底线50米范围内不得从

事碎石加工作业

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十一条

现场检查

十五、机械装运采用机械铲装作业，严禁使用

人工装运矿岩。同一工作面有

两台铲装机械作业时，最小间

距应大于铲装机械最大回转

半径的2倍。严禁自卸汽车运

载易燃、易爆物品，超载运输；

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十二条

现场检查

装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人

十六、排土场废石、废碴应当排放到废石

场。废石场的设置应符合设计

要求和有关安全规定。顺山或

顺沟排放废石、废碴的，应当

有防止泥石流的具体措施

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十三条

现场检查

十七、机电设备1、电气设备应当有接地、过

流、漏电保护装置。变电所应

当有独立的避雷系统和防火、

防潮与防止小动物窜入带电

部位的措施

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十四条、

现场检查

2、采场变压器及高压输电线

路应设在爆破飞石的危险范

围外，户外高压电气设备应在

2.6m以下的裸露带电部分应

设置围栏

《矿山电力设计

规范》第 5.0.19

条

现场检查

3、小型露天采石场破碎筛分

系统的飞轮、皮带轮等裸露运

动部件应设有防护罩。高于坠

落基准面2米的各种平台边

缘，破碎机口周围应设 1.05

米高的护栏

《机械工业职业

安全卫生设计规

定》第3.1.3条

现场检查

十八、防洪设施1、小型露天采石场应当制定

完善的防洪措施。对开采境界

上方汇水影响安全的，应当设

置截水沟

《小型露天采石

场安全管理与监

督检查规定》第二

十五条

现场检查

2、深凹采石场应设排水泵《金属非金属矿

山安全规程》第

5.1.4条

检查现场

十九、监督检查1、违反操作规程或者安全管

理规定作业的

《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

2、违章指挥从业人员或者强

令从业人员违章、冒险作业的

《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

3、发现从业人员违章作业不

加制止的

《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

4、超过核定的生产能力、强

度或者定员进行生产的

《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

5、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

6、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

7、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

8、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

9、拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的《安全生产违法

行为行政处罚办

法》第四十四条

现场检查

非煤矿山安全生产准则化现场检查表

（一）地下矿山满足安全生产标准化评审要求的必备条件 1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。

长春市采石场安全生产检查表

长春市采石场安全生产检查表 企业名称法人代表 企业地址联系电话 检查项目及内容适用法律法规处罚标准检查方法 检查 结果 第一部1、《安全生产许可证》合法有效。 《非煤矿山企业安全生产许可证 实施办法》（20号令）第42条未 取得安全生产许可证擅自生产。 《小型露天采石场安全管理与监 督检查规定》（39号令）第1条 《安全生产许可证条例》第20条 责令停止生产，没收违法所得，并 处10万以上50万以下的罚款。 安全生产许可证有效期满未办理延 期手续，继续进行生产的，责令停止生 产，限期补办延期手续，没收违法所得， 并处5万元以上10万元以下的罚款；逾 期仍不办理延期手续，继续进行生产的， 依照《安全生产许可证条例》第十九条 查许可证是否 在有效期内 1

分综合管理 共14项 的规定处罚。 2、《采矿许可证》合法有效。 《非煤矿山企业安全生产许可证 实施办法》20号令第43条 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效 期内出现采矿许可证有效期届满和采矿 许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情 况，未依照本实施办法第二十八条的规 定向安全生产许可证颁发管理机关报告 并交回安全生产许可证的，处1万元以 上3万元以下罚款。 查许可证是否 在有效期内 3、《工商营业执照》与《安全生产许可证》 相符。 《非煤矿山企业安全生产许可证 实施办法》20号令第21、44条 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效 期内，出现需要变更安全生产许可证的 情形，未按本实施办法第二十一条的规 定申请、办理变更手续的，责令限期办 理变更手续，并处1万元以上3万元以 下罚款。 4、新建、改建、扩建小型露天采石场应当《非煤矿矿山建设项目安全设施责令限期改正；逾期未改正的，责令停查是否有开采 2

金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表.

金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表 一 安全出口 每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m 查矿井掘进平面图中是否有标注 二 矿井通风 地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图 查设计和通风系统图 掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备 查通风系统图

井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道 查设计和通风系统图 矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况 三 防排水 水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构 查机构设置情况及人员配备情况 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划 查阅检查记录及防水计划资料

竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上 查初步设计和安全专篇 井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用 查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况 矿山的主要泵房，进口应装设防水门 查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况 四 防灭火 井下消防供水水池容积应不小于200m3

查看设计资料，必要时现场检查 木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外 查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施查看是否有经主管矿长批准的防火措施 五 矿井提升 提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施 查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告 过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提

金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册

附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）

目录 一、编制目的........................ 错误!未定义书签。 二、风险分级管控体系建设工作流程.... 错误!未定义书签。（一）准备阶段............................ 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。（三）编制分级报告阶段.................... 错误!未定义书签。（四）管控与公告.......................... 错误!未定义书签。 三、风险分级工作任务及实施.......... 错误!未定义书签。（一）实施前的准备阶段.................... 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。 四、风险管控........................ 错误!未定义书签。 五、风险公告与警示.................. 错误!未定义书签。 六、隐患排查治理................... 错误!未定义书签。第一节隐患排查.......................... 错误!未定义书签。第二节隐患治理.......................... 错误!未定义书签。 七、附件部分 ....................... 错误!未定义书签。

一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

露天矿山安全检查表

临安市露天矿山企业安全生产检查表 被检查单位名称：检查时间：年月日一、资料审查

检查单位及人员： 被检查单位意见及签字：二、现场检查

检查单位及人员： 被检查单位意见及签字： 5.5饰面石材开采 5.5.2 台阶参数应符合下列规定： ——台阶、分台阶高度，根据所选定的开拓系统确定，采用直进式道路开拓时，台阶高度不大于20m，分台阶高度不大于6m；采用桅杆式等起重设备作业时，台阶高度由设计确定； ——台阶、分台阶坡面角，应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小于80°，台阶最终坡面角应小于70°，分台阶坡面角应不超过90°或与节理裂隙倾角一致； ——采场最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60°或由设计确定； ——最小工作平台宽度，应满足荒料分离、分切、整形、吊装运输、清碴等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度由设计确定，但应不小于30m；分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度；安全和清扫平台宽度，由设计确定。 5.5.3 石材开采的剥离、开沟等浅眼爆破和其他常规爆破，应按爆破作业的有关规定执行，控 制爆破的安全距离应满足GB6722的要求。 5．5．5锯石机作业应遵守下列规定： ——钢索锯石机应按照设备总装图和设计要求，安全可靠地。 ----固定在设备基础上；安装完毕，应检查单机和各部分的相互匹配情况，确认安全可靠，方可进行联动试车； ——钢索锯石机锯切大理石，应先开空车试运转，待钢丝绳运行速度稳定后方可推进锯割； 锯割中应定期检查钢丝绳是否有裂纹及磨损情况，如有断绳迹象应及时更换；锯石机在运转中不应随意停机；停机时应先停止加沙，只加水，以冲洗锯缝中的砂浆，再将锯割钢丝绳退出lOOmm

非煤矿矿山企业安全检查表

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 非煤矿矿山企业安全检查 表 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6407-41 非煤矿矿山企业安全检查表 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 （二）地下矿山 一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口。并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口应稳固，并根据需要设置梯子。 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。执法依据:GB16423-2006 6.2.1.22、竖井梯子间的设置，应符合下列规定： --梯子的倾角，不大于80°； --上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m； --上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m； --梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；

--梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m； --梯子间与提升间应完全隔开。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定： --人力运输的巷道，不小于0.7m； --机车运输的巷道，不小于0.8m； --调车场及人员乘车场，两侧均不小于1.0m； ----井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m； 无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。 竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，

露天矿安全检查表

露天矿山企业安全检查表 序号项 目 检查内容检查标准 检查要 求 检查方 法 检查结 论 一安 全 机 构 1、应设置安全生产管理机构，配备专职安全 生产管理人员。 是否按规定设置安全生产 管理机构，配备专职安全生 产管理人员。 必达项 查文件、 证件 二安 全 生 产 管 理 制 度 1、建立健全安全生产责任制。 ①包括主要负责人、分管负责人、安全生产管 理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制。 责任制是否齐全，符合企业 实际，以文件形式公布实施 查文件 2、有各项安全生产规章制度及档案。 ①安全检查制度； ②职业危害预防制度； ③安全教育培训制度； ④生产安全事故管理制度； ⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度； ⑥设备安全管理制度； ⑦安全生产档案管理制度； ⑧安全生产奖惩制度等规章制度。 制度是否齐全，符合法律法 规，符合企业实际，以文件 形式公布实施 查制度 三技 术 资 料 1、有具有资质的设计单位设计的开采设计或 开采方案和附图，图纸包括地质地形图、采场 工程平面布置图和采场剖面图。 设计或开采方案应经安监 部门审查批准 查设计 或开采 方案 2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反 映本企业情况。 图纸能及时填绘指导生产查图纸 3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作 规程。 规程符合法律法规，符合企 业实际，编制、批准手续完 善 查规程 四安 全 投 入 安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提 取安全技术措施专项经费。 符合国家局、省局相关要求 查提取 情况 五安 全 教 育 和 培 训 1、企业负责人、安全生产管理人员，应当由 安全生产监督管理部门对其安全生产知识和 管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗。 相关人员全部持省安监局 用印的资格证 必达项 查资格 证 2、特种作业人员必须持证上岗。 按规定，所有特种作业人 员，经专门培训、考核合格， 取得操作资格证。 必达项 查资格 证 3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的 安全生产的教育和培训。 企业进行培训，培训时间不 少于20小时。 查培训 档案 4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育， 并考试合格。 企业进行培训，培训时间不 少于40小时。 查培训 档案 5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料 或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安 全生产教育和培训。 企业进行培训，培训时间不 少于40小时。 查培训 档案 六事 故 预 防 1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援 预案。 符合企业实际，进行演练查预案 2、对存在的各类事故隐患，要及时进行整改， 并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完 成整改的，必须有切实可行的监控和预防措 施。 有登记、整改和处理的档案 查档案、 措施

矿山安全检查表

矿山隐患排查表 检查组组长: 检查组成员：检查日期: 序号检查项目检查内容检查情况记录 1 作业现场（1）采场必须设置人行通道，并设可靠的安全标志 （2）夜间作业时，所有作业点和危险点应有良好的照明 （3）台阶边帮无伞檐或浮石 （4）设备的走台、梯子、地板以及人员行走的地方整洁，通行安全（5）穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施 （6）防洪排水符合设计及安全规程要求 （7）防洪墙是否符合规定 （8）采场平台及运矿道路是否有洒水降尘措施 （9）作业现场是否有闲杂人员进入 2 台段构成（1）台阶设置、高度、宽度、阶段坡面角和最终坡面角符合设计要求（2）工作平台、清扫平台、运输平台的最小宽度符合安全要求 （3）爆堆高度不大于机械挖掘高度的1.5倍 （4）设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内 （5）平台边缘是否设置矿车挡墙 （6）矿山山体斜坡是否设置浮石滑落措施 3 穿孔作业（1）孔网参数符合爆破设计或说明书要求 （2）穿孔作业记录表是否规范 （3）钻机距台阶边缘的距离，根据钻机型号和岩体情况不少于1-3米 (4) 钻机移动时，机下应有人引导和监护 (5) 移动电缆和停送电源时应使用绝缘电缆钩和拉杆、戴绝缘手套、穿绝缘鞋 (6) 钻机作业的下部台阶不应同时铲装作业 4 爆破作业（1）应编制爆破设计说明书，爆破参数符合说明书规定 （2）设置避炮棚或警戒 （3）爆破后按规定等待时间（5分钟）进入爆破地点检查 （4）处理盲炮不准打残眼 （5）填写爆破记录(爆破前检查、作业过程中检查、警戒确认等记录是否齐全) （6）未用完的爆破器材及时退库 （7）爆破作业现场是否设置警戒和安全标识牌 （8）运输爆破器材的车辆安全装置是否齐全有效

露天矿山安全检查表

露天矿山安全检查表 通过现场实地检查，根据项目的初步设计文件和GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》的规定，对安全符合性进行评价， 总平面布置安全检查表

该矿采矿工程主要由采矿区（采场）、排土场、行政辅助区、水源、生产辅助设施等部分组成。行政辅助区、水源、生产辅助设施等均布置在爆破飞石警戒范围外。地表布置较为合理，满足生产工艺要求和各种防护距离要求，满足安全生产要求。根据区域地质特点，矿区基本不存在产生泥石流及山体滑坡等地质灾害的条件。通过以上安全检查，总平面布置符合设计及安全规程要求， 开拓运输安全检查 通过现场实地检查，根据项目的初步设计文件和GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》的规定，对开拓运输安全符合性进行评价， 总平面布置安全检查表

通过现场检查，开拓运输较合理地结合了开采顺序和排土运输要求，公路布置合理，技术参数符合设计和有关安全规定要求，台阶构成要素中，台阶高度、工作台阶坡面角及最小工作平盘宽度均达到了设计要求。超前剥离4 米以上，无剥离欠帐，符合设计及规程要求，

采空区治理安全检查 通过现场实地检查，根据项目的初步设计文件和GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》的规定，对该建设项目采空区治理单元的安全符合性进行评价， 采空区治理安全检查表 该检查项目共5项，全部符合安全规程和安全设施设计专篇及规

程要求，具备安全条件。 穿孔爆破安全检查 通过现场实地检查，根据项目的初步设计文件和GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》的规定，对该建设项目穿孔爆破的安全符合性进行评价。 穿孔爆破安全检查表

非煤矿山安全生产各类专项检查表

（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 1 各类证照是否齐全有效。 2 是否按批准的设计方案进行生产、建设； 3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序； 2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。 4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全； 2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。 5 1.应急救援预案是否完善； 2.应急救援预案是否定期演练； 3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。 6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。 附件1 完美整理

序号检查内容检查情况 7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格; 2.从业人员培训是否符合规定。 8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》； 2.是否建立隐患排查治理制度； 3.隐患排查治理台账是否完善。 9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。 10 安全生产风险公告是否落实到位。 11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育； 2.是否建立岗位安全风险提示卡制度； 3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。 12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。 13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议； 生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。 14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。 完美整理

附件2 （二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 （1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺 1 非定型竖井罐笼 2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车 3 KJ型矿井提升机 4 JKA型矿井提升机 5 XKT型矿井提升机 6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升 7 带式制动矿用提升绞车 8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车 9 油断路器 完美整理

小型露天采石场安全标准化资料清单

记录填写说明 一、目标与承诺 1、制定量化的年度安全生产目标（下发文件）---已发 2、安全目标完成情况统计分析表----每季度填写一次 3、负责人签订安全承诺书----每年签订 4、年度安全生产工作计划----每年制定 5、安全标准化工作实施方案 6、2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌----现场公开 二、安全生产法律法规 1、法律法规需求调查表-----定期进行调查，半年一次 2、适用的法律法规清单---有新的法律法规时进行更新 3、法律法规电子版 4、法律法规文本-----培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍 或打印与采场联系密切的 三、安全生产组织保障 1、安全管理机构和人员的任命文件---已发 2、专业技术人员聘用文件---已发 3、安全文件评审记录表----填写日期2011年10月20日 4、安全责任制考核记录---每季度一次（对照人员责任制，分别进 行考核） 5、安全文件发放收回记录---- 发放责任制、操作规程 6、安全责任制、管理制度执行考核记录---每季度进行一次，对照

管理制度的相关要求，检查执行情况。 7、安全会议记录----每月一次，全体人员参加的会议，包括法人 8、外部联系一览表---填写外部联系部门 9、外部安全投诉记录---有投诉时填写 10、合理化建议记录 11、安全标准化系统管理评审计划----每年一次，6月进行 12、标准化系统管理评审检查表----每年一次，6月进行 13、安全标准化系统管理评审报告----每年一次，6月进行 14、供应商、承包商名录----填写供应商 15、供应商评审记录----填写供应商 16、承包商选择、评价登记表----如不涉及可不填写 17、供应商、承包商作业现场安全检查记录----如不涉及可不填 18、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录----如不涉及可 不填 19、供应商、承包商安全生产表现评估记录----如不涉及可不填 四、风险管理 1、成立风险评价小组通知----已发 2、风险评价计划----已发 3、风险评价记录-----按风险评价计划中的人员签字 4、风险评价回顾记录----每年一次 五、安全教育与培训 1、培训需求调查分析记录----每年底进行一次

非媒矿山(小型露天矿)安全员考试试题一

非媒矿山（小型露天矿）安全员考试试题一 单选题(40题) 第 1 题 某工人在工作中因违反劳动纪律受伤,依据《工伤保险条例》的规定,应()。 A：认定为工伤B：视同工伤C：不得认定为工伤 答案：A 第 2 题 从安全生产的角度,()是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 A：危险B：危险度C：危险源 答案：C 第 3 题 2005年3月5日上午10时左右,某露天矿山在实施爆破作业过程中,发生一起飞石伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失12万元。3月5日上午10时左右,某露天矿山在实施爆破作业过程中,由于没有进行有效警戒,爆破飞石击中在距离爆破作业地点280m左右村级公路上行走的一名妇女头部,造成该人当场死亡。根据上述事实,在以下的选择项中,不是爆破作业的要求所规定的是()。露天浅孔爆破应按()设置爆破警戒线。 A：200m B：300m C：400m 答案：B 第 4 题 边坡角越大,剥采比越低。但是边坡角(),往往会使边坡产生蠕动变形,导致重大滑坡事故。 A：过陡B：越大C：过缓 答案：A 第 5 题 在采石场内的所有机器的传动皮带、齿轮及联轴器等旋转部位都要装设()。

A：防护罩壳B：报警器C：栏杆 答案：A 第 6 题 采石场爆破作业采用导火索起爆,导火索的长度最低不得短于()m。 A：1 B：C： 答案：B 第7 题 推土机的检修所应遵守的安全规定叙述错误的是()。 A：启动发动机B：应在平整的地面上进行C：检查刮板时,应将其放稳在垫板上答案：A 第8 题 用人单位应当及时安排对疑似职业病人进行诊断,在疑似职业病病人诊断或医学观察期间,不得解除或者终止与其订立的劳动合同,在诊断和医学观察期间的费用由()承担。 A：个人B：用人单位C：主管部门 答案：B 第9 题 对于安全操作规程类规章制度,除每年进行审查和修订外,每()应进行一次全面修订,并重新发布。 A：2至3年B：3至5年C：5至7年 答案：A 第10 题 在进行危险、有害因素的识别时,要全面、有序的进行识别,防止出现漏项,识别的过程实际上就是()的过程。

小型露天采石场安全监管执法检查表

小型露天采石场安全监管执法检查表检查单位： 项目检查内容检查依据检查方法检查 结果 处理 意见 一、主要负责人履职情况1、执行有关安全生产法律、 法规 《湖南省安全生 产条例》第二十六 条 查看资料 现场检查2、建立健全并落实安全生产 责任制 1、《安全生产法》 第十七条第一项 2、《湖南省安全生 产条例》第十二条 查看资料 现场检查 3、组织制定安全生产制度和 操作规程 《安全生产法》第 十七条第二项查看资料4、组织安全生产教育培训《湖南省安全生 产条例》第十三条 查看资料 现场检查5、保证安全生产资金足额投 入并有效使用 1、《安全生产法》 第十七条第三项 2、《湖南省安全生 产条例》第十六条 查看资料 现场检查 6、督促检查安全生产工作， 及时消除安全生产隐患 1、《安全生产法》 第十七条第四项 2、《湖南省安全生 产条例》第十九条 查看资料 现场检查 7、组织制定并实施安全生产 应急救援预案 1、《安全生产法》 第十七条第五项 2、《湖南省安全生 产条例》第十八条 查看资料 现场检查 9、及时、如实报告生产安全 事故 1、《安全生产法》 第十七条第五项 2、《黑龙江省安全 生产条例》第六条 第八项 查看报告 二、安全生产条件企业取得安全生产许可证后 发现其不具备规定的安全生 产条件 《非煤矿矿山企 业安全生产许可 证实施办法》第六 条 查看资料 现场检查

三、建设项目管理1、在进行可行性研究时，生 产经营单位应当分别对其安 全生产条件进行论证和安全 预评价 1、《安全生产法》 第二十五条 2、《建设项目安 全设施“三同时” 监督管理暂行办 法》第七条第一项 查看文件 2、建设项目没有安全设施设 计的 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》第十四 条 现场检查 3、建设项目安全设施设计未 按照规定报经有关部门审查 同意的，擅自建设 1、《安全生产法》 第二十六条第二 款 2、《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》第五、 十七条 3、《小型露天采 石场安全管理与 监督检查规定》第 十条第一款 查看设计 现场检查 4、已经批准的建设项目安全 设施设计发生重大变更，生产 经营单位未报原批准部门审 查同意擅自开工建设的 《建设项目安全 设施“三同时”监 督管理暂行办法》 第十六条 查看设计 现场检查 5、建设项目安全设施未按照 批准的设计施工的 1、《安全生产法》 第二十七条第一 款 2、《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》第二十 二条 查看设计 现场检查 6、建设单位将建设项目发包 给不具备相应资质的施工单 位施工的 《非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法》第二十 二条 查看资质 现场检查 7、建设项目竣工投入生产或 者使用前，安全设施未经验收 合格的擅自使用（对于不需要 进行上部剥离昨夜的新建小 1、《安全生产法》 第二十七条第二 款 2、《非煤矿矿山建 查看文件 现场检查