公司出入库管理制度

公司出入库管理制度

1、目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计，确保成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

2、适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

3、成品出入库职责分工

3.1、成品仓库管理岗位职责

3.1.1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后，按程序办理成品入库；

3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放；

3.1.3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；

3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照《成品出库单》发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊原因须知会营销部说明情况，并提前通知客户。产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户（物流、司机）对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户（物流、司机）签字确认；另根据实际出库内容填写放行单（内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号），依据公司《进出制度》由客户（物流、司机）交门卫处核查无误后放行；

3.1.5、负责在每月25日前的结账工作，对因特殊原因须进行的“先开单，后提货”的客户（提货有效期为7日，超过期限或跨月无效），及时与销售部开单员联系，确保按期提货；

3.1.6、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关部门。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办）；

3.1.7、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销售部不定期进行抽查盘点，年终会同营销部、生产部、财务部进行盘点工作（生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核），盘点结束后，填写《盘仓清点表》（一式五份，一份存根、一份报营销部、一份报生产部、一份财务部、

一份报总经理）；

3.1.8、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。其操作程序另行参照《成品仓库退货管理程序》；

3.1.9、负责财务负责人交办的其他相关工作。

3.2、成品出、入库工艺设备部（化验室）职责

3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序，及成品化验判定标准，对成品进行取样化验，填写《成品化验报告单》，并将报告单提交生产部1份、工艺设备部1份、总工1份、销售部1份、化验室存档1份。对检验合格产品按批次（或生产日期）颁发合格证，由生产部在包装封袋时装入袋内；

3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。

3.3、生产部职责

3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库；

3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标；

3.3.3、负责年终汇同生产部、营销部、财务部对成品仓库库存进行盘点；

3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。

3.4、营销部职责

3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货；

3.4.2、负责依据样品需求，开具《样品申领单》，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行；

3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点；

3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理；

3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。

4、物资出入库职责分工

4.1、物料仓库管理岗位职责

4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素）一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任；

4.1.2、负责生产原料（燃料）入库验收管理。

4.1.3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据物料特性（品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学性质等）分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整

理，使入库物料管理做“十防”（防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内；

4.1.4、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；

4.1.5、负责制作物料出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式报告原因，经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。

4.1.6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒，以便相关部门按采购程序及时采购补充（生产原、燃料库存情况由生产部自行把握）；

4.1.7、负责依据仓库管理程序，对退库的物料重新入库。其操作程序另行参照《仓库退货管理程序》；

4.1.8、负责物料出、入库其他相关工作。

4.2、采购管理岗位职责

4.2.1、负责依据物料采购程序进行物料的采购，物料到货后依据物料入库管理程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行物料入库；

4.2.2、负责严把物料采购关，尽量避免不合格物料进厂；

4.2.3、负责物料出、入库其他相关工作。

4.3、物料领用部门职责

4.3.1、负责依据物料出库程序，对各类所需物料进行出库领用手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，进行物料出库领用（为确保领用物料有效利用，合理控制费用，领用部门负责人须对领用审核严格把关）；

4.3.2、负责依据仓库管理程序，对领用未用完物料进行退库，办理相关退库手续；

4.3.3、负责依据仓库物料储存情况提醒，按物料申购程序进行物料的申购；

4.3.4、负责物料出、入库其他相关工作。

5、主要业务流程

5.1、成品入库、出库程序

5.1.1、成品入库程序：生产部经办人根据化验报告填写进仓单===〉包装车间主管确认===〉仓库人员与生产部核查无误的合格成品收货===〉打印成品入库单===〉进仓经办人签字确认入库；

5.1.1.2、相关单据：成品入库单一式三联，白联留存，红联财务，黄联生产部（考核依据）；

5.1.2、成品出库程序：营销部业务员或内勤凭合同或业务订单填写销售预订单===〉营销部负责人审核===〉营销部业务员依据发成品量填写销售发货单===〉营销部负责人审核确认===〉仓管人员依据营销部的销售发货单审查后并确认===〉打印成品出库单===〉票据相关人员签字确认发货===〉仓库根据实际内容填写车号、品名、

规格、数量、出库单号填写成品放行单===〉门卫依成品放行单核查放行；

5.1.2.1、相关单据：成品出库单一式五联，白联留存，红联财务，黄联结算，蓝联客户、绿联运输，客户联和结算联若客户未签收，业务员负责跟踪签收。

5.2、物料采购、入库及出库程序

5.2.1、物料采购程序：申购物料部门经办人填写申购单===〉申购部门主管核对所购物品品种数量签字确认===〉采购负责人审核===〉总经理审批（以上流程是一个连续的流程，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，紧急或特殊情况电话征得总经理批准后，可先采购后补单）；

5.2.2、物料入库操作程序：采购人员依已审批后的单据录入===〉采购负责人审核确认===〉采购人员录入采购入库单确认到库===〉仓管员按采购入库单与申购部门核查确认无误收货并审核采购入库单===〉打印物料入库单===〉相关人员签字确认；

5.2.2.1、物料入库相关单据：入库单一式三联，白联留存，红联财务记帐，黄联供应商或采购（报销依据）；

5.2.3、物料出库程序：

5.2.3.1、方式一：领用部门经办人制单===〉领用部门负责人审核签字===〉仓管员依审核后的领料单发物===〉打印物料出库单===〉领用人领到物品签字确认。（制单人和领用人可为一人）；

5.2.3.2、方式二：领用经办人在领料登记卡登记===〉仓管员

依卡上的领料登记发物===〉打印物料出库单===〉领用人出库单签字确认===〉次日办理领用部门负责人审核确认（此方式为特殊情况下物料领用方式，通常情况下采取第一种方式）；

5.2.3.3、相关单据：物料出库单一式三联，白联留存，红联财务（部门或费用考核依据），黄联领用部门。

5.2.4、燃料煤（烟煤、白煤）采购入库程序：生产部核算库存量（库存不足20天用量的，提前15天通知采购，采购具体指标要求由工艺技术部提供采购部）===〉依据煤到货时间，采购提前1天通知财务、生产部准备过磅、安排卸货场地===〉煤到厂过磅（过磅单报采购、财务部各1份，供货单位提供煤的化验单给采购）===〉煤的验收（生产部验收煤的外观及物理指标，技术指标由工艺设备部化验室取样化验，化验单抄送卢总1份、黎总1份、财务部1份、生产部1份、工艺设备部1份，采购3份）===〉合格后办理入库手续入库（不合格的由生产部向采购提出，采购与供应商协调处理，处理结果报总经理审批）

5.2.5、白云石入库程序：生产部核算库存量（库存不足30天用量的，由生产通知矿山发货，力度80-100毫米，不得有泥沙、碎石，矿山改变送货标准须先征得公司同意）===〉白云石到厂过磅（过磅单当天抄送生产部、财务部、采购）===〉白云石检验（生产部验收白云石的外观及物理指标，技术指标由生产部及时通知工艺设备部化验室化验，每批化验1次，化验单抄送卢总、黎总、池总、财务部、生产部、工程部及采购）===〉合格后办理入库手续入库（不合格的

及时通知黎总、池总，尽快采取措施加以改进）

5.3、上述流程是一个连续的流程，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，仓库管理人员有权拒绝成品、物料的出入库(成品、物料出入库流程图见附件)。

6、相关考核

6.1、成品出入库管理相关考核

6.1.1、成品质量化验判定考核：成品质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格品流入成品库，以及将合格品误判为不合格品给公司造成不必要的损失。凡是因误判造成不合格品流入成品库或将合格品判为不合格品给公司造成损失的，损失由当班化验员承担外，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验员50-200元奖励；

6.1.2、生产部成品生产合格率考核：生产部成品生产合格率（质量指标）考核将作为关键指标之一，纳入生产部门月度绩效考核体系另行考核；

6.1.3、成品库管理人员考核：

6.1.3.1、成品库管理人员应严格把好入库关，确保入库成品数量、质量、品名、规格、型号和《成品入库单》所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部实际责任，按

实际损失给予处罚；

6.1.3.2、严格按照规定加强成品仓日常安全、卫生管理，确保成品仓内成品按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并责令限期整改，造成重大损失的，按实际损失赔偿；

6.1.3.2、严格按成品出库程序办理出库，做好成品出库现场跟踪，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励；

6.1.3.3、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按规定执行的，可视情况给予50-500元考核；

6.1.4、销售退货考核：销售人员应严把产品销售关，尽量避免成品出库后（非因产品质量等特殊原因而）造成的退货，对非因特殊原因而引起的出库成品退货，视情况考核当事人50-500元每次，实行提成薪资时，视情况扣除当事人5%-20%比例当月提成薪资，损失特别重大的，报公司另行处理。

6.1.5、门卫、司磅考核：门卫、司磅人员应严格按照公司制度，做好成品出厂放行管理及司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任。

6.2、物料出入仓库相关考核

6.2.1、入库原料（燃料）司磅考核：司磅人员应严格按照公司

制度，做好原料（燃料）入厂司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任；

6.2.2、入库原料（燃料）质量化验判定考核：入库原料（燃料）质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格物料流入物料库造成损失的，损失由当班化验员承担，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验员50-200元奖励；

6.2.3、、物料库管理人员应严格把好入库关，确保入库物料数量、质量、品名、规格、型号、单价等和《物料入库单》所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部责任，按实际损失给予处罚；

6.2.4、严格按照规定加强物料仓日常安全、卫生管理，确保仓内物料按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并责令限期整改，造成重大损失的，按实际损失赔偿；

6.2.5、严格按物料出库程序办理出库，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励；

6.2.6、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按规

定执行的，可视情况给予50-500元考核；

6.2.7、物料领用考核：相关部门领用物料应本着节约、合理控制、避免浪费原则，由相关部门负责人加强物料出库审核管理，对未合理审核，造成物料浪费的，损失由领用人承担，视情况，考核相关部门负责人及领用人50-200元。并将物料消耗（成本指标）将作为绩效考核指标之一，纳入相关部门月度绩效考核。

本制度自签发之日起执行，解释权属财务部。

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

出入库管理办法

_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情 况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安

排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出 库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一 式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门 的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面 核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。 第10条备货

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品 和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采 购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对 物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部 门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供 选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求 部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按 照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资 金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞 争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

人员出入库管理制度

人员出入库房管理制度 1.目的：为了加强人员的出入库管理，防止无关人员进入库区，保证在库药品质量与安全，特制订本制度。 2.范围：本制度适用于所有进入库区人员。 3.职责：储运部所有人员对本制度实施负责。 4.内容： 4.1本公司人员出入库区管制 4.2库区门口应当是设置有效的设施或采取相应的措施，防止无关人员进入库区。仓库员工上班上班时间进入仓库时，要穿工作服、佩戴工作证、不得携带 与工作无关的东西进入库区。在库区内，不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。 4.3工作时间内，本公司人员除储运部人员，其他无关人员一律不准进入库区。 4.4非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭，上锁、关灯，需要切断电源 的库房必须切断电源，做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外，其 他人员谢绝下班后进入库区，下班时员工不得将公司任何物品带出库房。 4.5工作时间储运部部长每日安排相关人员值班，负责人员进入及工作服的穿着、工牌的佩戴；发现如有人员违反制度，报告公司办公室，办公室根据公司 相关制度将作出相应处罚。 5非本公司人员管制 5.1非本公司人员指公司客户，来访人员、送货人员和施工人员。 5.2公司客户：公司客户应有本公司相关人员陪同，并佩戴公司配发的贵宾卡，如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库。 5.3来访人员：如遇员工亲朋好友来访，通知其在接待室等候，仓库人员不得 私自将其带入库区。 5.4送货人员：A送货人员应当听从仓库人员安排，按照公司要求安全卸货，并 将货物放至指定区域。 B送货人员将货送到后，请及时联系仓库工作人员收货，交货完成后应自动退 出仓库，在仓库外等候检验结果，办理入库手续，不得无故在仓库内部或办公 区域逗留。 5.5施工人员：在仓库内实施有安全隐患的，如电焊、砂轮磨消、切割等，施 工人员应听从公司的安排，必须通知储运部部长，由储运部部长安排专人在现 场看护，并配备灭火器材，防止火灾等事故的发生。 6库区内设有冷藏库，第二类精神药品库，饮片库以上库房由专人保管，非管 辖人员不得随意进入，如有特殊情况需要进入，必须经储运部部长同意后，在 库房相关人员的陪同下方可进入。

出入库管理制度

出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。

2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理：

出入库管理制度教程文件

出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

纸箱公司仓库管理制度

纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度

(完整版)出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放

储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

仓库出入库管理规定流程

仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

出入库管理制度流程

精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。．

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 一、设备、材料入库制度 设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： （一）设备（材料）入库制度 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 （二）、设备（材料）出库制度 1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。 2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。 6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。