游乐设备项目合作计划书

游乐设备项目

合作计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该游乐设备项目计划总投资12516.52万元，其中：固定资产投资10308.93万元，占项目总投资的82.36%；流动资金2207.59万元，占项目

总投资的17.64%。

达产年营业收入16180.00万元，总成本费用12837.70万元，税金及

附加207.08万元，利润总额3342.30万元，利税总额4010.39万元，税后

净利润2506.73万元，达产年纳税总额1503.67万元；达产年投资利润率26.70%，投资利税率32.04%，投资回报率20.03%，全部投资回收期6.49年，提供就业职位263个。

游乐设备指向游客提供游乐玩耍的设备。游乐设备具有集知识性、趣

味性、科学性为一体的特征，是给大众创造欢乐和幸福的工具。按照结构

与功能划分，游乐设备产品可分为机械游乐设备和无动力游乐设备。其中

无动力游乐设备由于其具有采购成本低、运营成本低、占地面积小等优势，近年来受到旅游市场的青睐。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

游乐设备项目

（二）项目选址

某经济技术开发区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积37938.96平方米（折合约56.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.76%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度181.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37938.96平方米，建筑物基底占地面积21154.76平

方米，总建筑面积44388.58平方米，其中：规划建设主体工程30949.79

平方米，项目规划绿化面积2727.14平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4488.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量699828.97千瓦时，折合86.01吨标准煤。

2、项目年总用水量12469.63立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“游乐设备项目投资建设项目”，年用电量699828.97千瓦时，年

总用水量12469.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.07吨标准

煤/年。达产年综合节能量27.50吨标准煤/年，项目总节能率23.93%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12516.52万元，其中：固定资产投资10308.93万元，占项目总投资的82.36%；流动资金2207.59万元，占项目总投资的17.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16180.00万元，总成本费用12837.70万元，税

金及附加207.08万元，利润总额3342.30万元，利税总额4010.39万元，

税后净利润2506.73万元，达产年纳税总额1503.67万元；达产年投资利

润率26.70%，投资利税率32.04%，投资回报率20.03%，全部投资回收期

6.49年，提供就业职位263个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术

开发区及某经济技术开发区游乐设备行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某经济技术开发区游乐设备产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“游乐设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社会提

供就业职位263个，达产年纳税总额1503.67万元，可以促进某经济技术

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.70%，投资利税率32.04%，全部投资回报率20.03%，全部投资回收期6.49年，固定资产投资回收期6.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是全球领先的产品提

供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础

研究投入，厚积薄发，合作共赢。本公司秉承“以人为本、品质为本”的

发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决

定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的

营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品

领跑的发展目标。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研

发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不

断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，

在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公

司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵

活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国

公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发

展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从

产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管

理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作

效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰

富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，

形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢

得主动权。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为

行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司凭借完整的产品体系、较

强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司

产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来

了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13030.09万元，同比增长14.64%（1664.48万元）。其中，主营业业务游乐设备生产及销售收入为11623.88万元，占营业总收入的89.21%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2816.41万元，较去年同期相比增长402.25万元，增长率16.66%；实现净利润2112.31万元，较去年同期相比增长351.69万元，增长率19.98%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

游乐设备指向游客提供游乐玩耍的设备。游乐设备具有集知识性、趣味性、科学性为一体的特征，是给大众创造欢乐和幸福的工具。按

照结构与功能划分，游乐设备产品可分为机械游乐设备和无动力游乐

设备。其中无动力游乐设备由于其具有采购成本低、运营成本低、占

地面积小等优势，近年来受到旅游市场的青睐。

在我国，游乐设施最初便建设于传统游乐园内，随着国内经济发展、人均收入及消费水平提高，人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展，对游乐设施的需求越来越倾向于

互动性、体验感强烈的大型游乐设施。

中国游乐设备行业的产业链由上游的供应商，中游的游乐设备制

造商，下游的应用方以及对产业各环节进行监督的政府机构组成。

中国本土主题公园发展势头强劲，在全国范围内布局，深入各地

旅游市场，开发各层次游客的主题公园消费能力。未来默林娱乐、六

旗娱乐、团聚公园集团等国际知名主题公园运营商将相继进入中国市

场，为中国主题公园市场带来新鲜血液，激发与满足更多潜在用户需求;中国本土主题公园运营商也将复制自身成熟模式,布局更多城市，

为中国主题公园市场成长带来新动力。2019年中国主题公园市场规模

为689.6亿元，同比增长34.5%。

我国的游乐机械设备行业起步较晚，在上世纪中后期得以快速发展，随着国内经济的高速增长，游乐场的需求量在增长，整个行业也

在快速发展。由于游乐设备在向多种类型发展，可以带给消费者多种

的体验，许多大型游乐设备可以带给消费惊险刺激，但是游乐设备的

设计是确保安全，安全也是游乐场稳定发展的基础。

不同与普通机械设备，游场的机械设备和公众安全有关，并且消

费者主要是青少年，所以游乐设备的设计、制造以及使用要确保安全。2019年中国游乐设备行业市场规模为547.4亿元，同比增长18.3%。

由于经济的发展和社会的进步，社会公众对于娱乐业的需求在增强。对于游乐场设备的安全设计问题要从多方面分析。对于设备制造

企业，要能够结合游乐设备的设计要求，依据设计原则，设计和制造

相关的产品；产品的外观设计要符合审美要求；功能设计采用最新技术，符合消费者对速度与激情的要求。

对于游乐场的经营者，游乐设备的采购要选择设计能力有保证的

企业产品，要注重经济效益的同时要特别注重产品的安全性。适时检

测维修设备十分必要。只有这样，游乐场才能充分发挥其娱乐的功能。为了保障游乐设备本质安全，绝对不能单纯从迎合消费者需求而降低

安全标准。

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为游乐设备，根据市场情况，预计年产值16180.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目承办单

位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项

目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37938.96平方米（折合约56.88亩），其中：净用

地面积37938.96平方米（红线范围折合约56.88亩）。项目规划总建筑面

积44388.58平方米，其中：规划建设主体工程30949.79平方米，计容建

筑面积44388.58平方米；预计建筑工程投资3389.63万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4488.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12516.52万元；预计年实现营业收入16180.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于某经济技术开发区。

园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈

现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到

位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础

设施投资12.5亿元。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.76%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度181.24万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的

条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规

定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地

资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，

提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用

简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产

性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷

流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于

生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和

可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量

避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设

计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的

休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高

大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造

一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目拟安装使用

节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资

源的浪费。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不

带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。为节约电能，

设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静

电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量

仪表定期校验，确保其计量的准确性。车间电缆进户处要做重复接地，接

地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备

的接地电阻要求。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输

由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目

场外远距离运输的需求。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及

通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然

通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位

采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规

范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项

目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目

拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所

需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟

建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项

目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设

和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供

了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水

水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污

染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

第六章土建工程

一、建筑工程设计原则