物资管理办法(最新)
物资管理办法(最新)
物资管理办法
第一章总则
第一条为适应现代企业市场化发展，做好施工企业后勤保障工作，使物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在生产中的作用，指导项目物资部门的物资计划、采购供应、仓储、定额管理、物资核算、统计分析等管理工作。确保项目物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应工作符合工程质量、社会环保和职业健康安全管理的要求，依据集团公司《物资管理办法》、《工程项目管理规范》的要求，制定本办法。
第二条物资管理是基本建设和施工生产管理的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节，基本任务是保障施工生产的顺利进行，实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要计划管理、采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析和物资核算等基本内容。
第四条重视物资管理工作，坚持“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，技术监控、考核等措施，加强管理，合理使用，充分发挥物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益的重要途径。
第二章物资管理体制
第五条公司的物资管理实行公司、所属分公司（项目部）、分公司（项目部）所属各劳务队、专业工班分级管理，
上下物资部门之间为监督、检查、业务指导关系。
第六条物资采购、供应与管理是物资部门的专业职责和责任,其它部门和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导，按职责分工，参与招标采购和合同评审过程，但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条公司各单位要加强和充实物资部门的力量，按编制和定员配齐本专业物资人员，从思想上、业务上把好关，要保持物资人员的相对稳定。
第八条公司所属各单位在选配物资工作人员时，应选派物资系统有经验、懂业务、懂管理、思想觉悟高的人员。
第九条公司各单位要重视人才培养，积极参加集团公司和公司组织的业务培训活动。公司定期对分公司（项目）定期人员业务培训。
第十条坚持培训上岗制度，不经业务培训不允许从事物资工作。
第十一条项目物资工作的重要岗位不得使用外部劳务人员。
第三章物资管理部门工作职责
第十二条公司物资部是物资管理的主管部门，主要工作职责是：
1.贯彻执行上级有关物资管理的方针、政策、法规和集团公司质量、安全及环境体系标准。
2.参与制定、修改公司物资管理办法，并组织实施。
3.负责公司物资供应与管理全过程的监督、检查和指导工作。
4.负责编制上报公司工程任务所需的国家专营物资的申请计划。
5.负责收集项目合格供方，编制公司合格供方名册下发，报集团公司物资管理部门备案。
6.负责收集相关地区及所属各单位材料采购信息及信息发布。
7.负责汇编上报各种业务报表和资料。
8.参与、指导项目物资招标采购工作，监督原值三十万元以上成批周转材料的变卖处理。
第十三条公司所属项目部（分公司）物资管理部门工作职责
1.执行、落实上级有关物资管理的方针、政策、法规。
2.制定本项目物资供应管理办法，并组织实施。
3.负责本单位所需物资的申请、采购、供应与管理工作。
4.负责物资《需用计划》、《申请计划》和《采购计划》的编制。
5.负责供方的调查和评价，建立项目合格供方档案，将合格供方名册上报公司物资部。
6.组织项目大宗物资招标采购，负责采购合同评审，签订采购合同。
7.负责项目部（公司）物资验收、发放、搬运、贮存、保
管、核算、盘点、消耗、不合格产品的处置工作。
8.负责项目责任成本核算物资中心预算的编制工作，并加以实施。
9.调查所在地区的材料价格,将有关信息上报公司物资部。
10.负责项目管理系统数据的录入和维护，按规定时间编制上报各种业务报表。
11.负责现场文明施工物资标准化管理工作。
第四章物资计划、采购与供应
第十四条项目上场后，物资部门应对所在地及周边地区的物资市场进行广泛的调查，主要调查各类物资的市场价格、供应渠道、运输距离和运输成本，调查物资供应商的生产经营情况、供货保证能力、质量保证能力及售后服务水平等。
第十五条根据调查情况，进行成本分析比较，形成市场调查报告，提交项目部物资采购领导小组作为决策参考。按照程序文件的规定对供方进行评价形成本项目的物资《合格供方名册》存档保存。
第十六条各工程项目在施工前必须编制准确、完整、详细的物资需用计划，严格按物资需用计划组织采购和供应。
第十七条编制物资计划必须以技术部门提供的物资需用量及材料预算定额或材料消耗定额为依据。
第十八条顾客提供或上级单位供应的物资应编制物资申请计划，经相关业务部门会签后，报总工、项目经理审批逐
级上报。
第十九条除顾客提供和上级供应的物资外，属于项目自行采购的物资，根据实际需要，编制物资采购计划，经相关业务部门会签项目经理审批后组织采购。
第二十条编制物资申请计划或采购计划，必须考虑库存物资可利用量和加工自制、修旧利废、技术革新和节约指标等因素。
第二十一条为了降低成本、减少中间环节、避免多头采购、抬高物价，各单位要按照集团公司《遏制项目亏损，提高经济效益的十条规定》实行招标采购。
第二十二条采购金额达30万元的大宗物资采购应实行招标采购制度，项目部成立招标采购领导小组，由物资部门负责组织实施。不具备招标条件的大宗物资应该依据工程实际情况实行询价采购。询价采购是指不具备招标条件的大宗材料和零星用的物资，由物资业务部门牵头，会同计划、财务、技术等部门人员组成三人或以上调查小组共同进行市场调查，采取就地就近的原则，通过对产品及多家供应商调查询价比选后与价格低、产品质量合格、优惠条件多、服务好的供应商议定产品价格，单品种用量少的材料选择一家，用量相对多的不能超过两家，然后签订采购合同，由采购人员按合同采购，组织供应。
第二十三条工程项目比较集中的，可联合起来进行招标，由公司和各项目部（公司）共同组织实施。采购金额低于30
万元的主要物资和大宗材料在比质比价、货比三家条件允许的前提下也要采取招标或询价意向招标采购。
第二十四条招标或询价意向招标采购应本着公开、公平、公正的原则，选择产品质量高、价格低、信誉佳、售后服务好的合格供方，增加采购行为的透明度，避免暗箱操作，杜绝物资采购中的不法行为。
第二十五条大宗物资招标采购应遵循《中国铁建物资集中招标采购管理办法》（暂行）之规定，在物资集中招标范围内的（钢材、水泥、钢绞线、防水材料、土工材料、商品混凝土外加剂），按照其规定执行。大宗物资招标采购的主要程序如下：
1.编制招标文件
（1）招标通告。招标单位名称、建设工程名称及简介，拟招标物资范围、数量等。
（2）投标者须知。对投标者和投标文件的基本要求，投标者应该注意的事项等。
（3）投标书内容。要求投标书应该提供的主要内容。
（4）合同一般条款。
（5）合同专用条款。
（6）技术规范。
（7）合同样板格式
（8）其他需要说明的事项。
2.向投标单位发送邀请书和招标文件。投标单位必须在《合
格供方名册》中选择，原则上不得少于三家。
3.组成评标组织，制定评标原则、办法和程序。
4.投标单位必须在规定的时间提交投标书。
5.开标并确定中标单位。招标单位应在预定的时间、地点当众开标，经过评标决定中标单位。
6.向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
7.与中标单位签订购销合同。
第二十六条物资采购必须签订物资购销合同，合同条款要全面清楚，内容要谨慎严密，不在固定条款之内的质量技术要求一定要在附加条款中写清图纸图号、具体执行的技术标准，必要的加工图等要附在合同上。合同的签定严格按照公司下发的《关于下发《合同范本》的通知》（司经管（2010）91号）执行。合同签定以《法律事务部合同范本》为范本。
第二十七条对外签订采购合同时，合同当事人必须具备法人或法人委托代理人资格，合同印章加盖项目部公章（或合同专用章），不允许盖业务部门印章，采购合同按程序文件规定进行评审，经公司法律部门审核后再签订。
第二十八条各项目部（公司）要对本单位的合格供方跟踪评价，建立合同登记台帐。
第五章物资的验收、保管与发放
第二十九条对入库物资必须及时验收并填写《验收记录》，验收内容包括：生产厂家、数量、品种、规格型号、外
观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。需要进行试验的材料, 及时填写《进场材料实验委托书》，通知试验人员按规定取样进行试验。按照实验室要求填写实验委托书。
第三十条物资经过验收质量合格、数量相符，应及时填写《物资点验单》登记入帐。对质量不合格，数量不符的物资要单独存放，标识清楚，并及时同供货单位交涉处理。经过实验部门试验合格的物资要保存好复检试验报告。
第三十一条物资点验必须及时，无论是从建设单位、上级供应单位领取材料还是在市场采购、赊欠的材料，只要材料到达施工现场或仓库都要及时进行验收，票据齐全的，入帐时的有计划单价按计划部门规定的单价点验。对未付款无发票的来料可进行预先点验，点验单备注上应做标注，待发票到后冲出预先点验的料单，再重新点验进帐，点验单上应有验收人（保管员）签字。
第三十二条负责物资采购和验收的不得是同一人，账务处理时各种进料凭证附件要齐全。
第三十三条对地材（砂石料）的验收要掌握一定的计量方法，无论是采取过磅、量方，或者过磅和量方相结合的方式，都要确定合理的换算比重、空隙率和含水率系数，以防止亏方。
第三十四条物资保管要根据物资的性能、特点和数量，按项目部（公司）管理规定，确定适当的存放地点、垛形和保管方法。堆码要整齐、便于装卸，要对库存物资及时进行清点，
保证帐物相符。
第三十五条物资发放必须以业务部门出具的发料凭证为依据，在保证质量的前提下，要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料。紧急情况下经项目经理批准，可先发料、后补发料凭证，固定物资专人办理。
第三十六条发料时要坚持“三检查”：检查领（发）料凭证是否准确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关单据是否齐全；“三核对”：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。复核无误后与提料人员当面点交签收，办理交接手续。
第三十七条每月对库存物资和施工现场物资进行一次盘点，做好物资清点报表。
第三十八条物资出库有计划单价的要实行统一价格，采取计划单价，每月月底前必须将出库材料单据，分批分次交财务部门及时结算。
第三十九条火工品等危爆物资严格执行项目所在地公安部门的审批制度或许可证制度。运输、仓储、使用应遵守以下规定：
1.选择公安部门许可的运输工具，专人押运；做好蓬盖；炸药和雷管不得同车运输。
2.火工品库房的设置要满足公安部门的规定要求，远离居民区和建筑物，经验收合格后方可使用；要由内部职工专人看管；炸药和雷管必须严格分开保存。库管人员要求双人双锁，
不准同一库管员同时开一个库房。
3.火工品的发放必须实行严格的审批制度。由施工用料单位提出申请，开《火工品申请单》、《火工品领用单》，专人负责管理，经现场技术主管工程师审核应耗量，上报项目部领导审批，物资部门开发料凭证再进行发放。
4.要按照公安部门的规定登记收、发台帐，领用品名、领料人、领料时间、领用数量填写清楚。填写《爆破物品验收记录》、《爆破物品领用、清退登记表》。
5.当日未用完的火工品必须由专人负责当天退回仓库保存，严禁施工人员私存火工品。
6.工作场所外人禁止入内，定期检查管线的防静电措施，以防产生放电火花。保证所有灭火器材、灭火设施完好，学会使用灭火器材。
第六章现场物资管理
第四十条现场物资管理要按文明施工工地和标准化施工现场的要求对项目现场物资进行规范管理。
第四十一条施工现场应设置和工程规模相适应的料棚、料场，对工程任务量大、工点集中的施工现场要设置临时仓库，施工现场的库房、料棚、料场要布局合理，做到地面平坦坚实、清洁，配备必要的衡器、量具和消防器材，要做好防雨、防潮、防盗、防火、防腐等工作，确保人员、物资安全。
第四十二条料场、料棚、仓库存放的库存物资，要按照公司《程序文件》的要求进行标识，并填写物资标识记录。
第四十三条项目物资人员要经常深入工地，掌握现场实际用料消耗，根据现场物资使用情况，及时对库存物资和材料供应计划进行调整，避免库内存放的物资形成积压，造成浪费。
第四十四条加强物资管理安全意识，对项目使用的燃油仓库、火工爆破品、大型周转材料、高空作业等重点物资制定安全责任措施，定期检查、消除安全隐患。定期按月、周填写《物资检查记录》、《物资检查回馈记录》。
第七章物资消耗与核算
第四十五条为了规范物资帐务，与财务部门相统一，做到准确快捷，物资材料科目的设置要与财务部门相一致，各单位都要采用集团公司规定的物资管理软件系统进行帐务管理。软件分别设置点验单、发料单。
第四十六条项目物资部门要建立物资明细帐，明细帐月度进行小结，季度进行累计。物资点验单、发料单、退料单、调整单是登记物资明细帐的原始凭证，应装订成册，妥善保管。
第四十七条当月要对消耗的材料进行列销进入工程成本。属于项目本级直接列销的材料要依据技术部门提供的用量编制材料消耗表，附原始凭证，经项目经理签字后交财务部门直接进入工程成本；属于分包单位发生的材料费用经分包单位人员签字后列转分包单位。
第四十八条因中途设计变更而引起的材料增减应及时和项目部领导、技术、计划部门沟通作相应的调整。
第四十九条各单位要按工程材料实际消耗数量计入成
本，不得多列或少列材料成本。
第五十条每月材料款项结转结束时，物资部门要与财务部门核对往来帐和库存科目余额，履行核帐签字手续，保证帐帐相符。如有差错，查找原因，及时调整。
第五十一条材料成本核算是项目管理的重要环节，公司所属各单位要加强材料成本核算的管理，建立健全材料成本核算基础台账，分阶段搞好责任成本核算。
第五十二条物资成本核算分为材料数量和实际成本支出核算。材料数量核算主要是考核工程物资的节超情况。各单位要以项目技术部门提供的工程图纸用量为依据，参考材料预算定额、材料消耗定额，根据工程进度，工程构筑物多少，对单项工程用料，定期进行考核，真实地反应工程材料节超情况。要积极开展修旧利废，节约代用工作，以降低材料消耗。材料实际成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用。物资采购部门要在保证物资质量的前提下，以尽量低的材料价格，最少的储运费用，组织工程物资的采购供应。在物资采购中要做到“三比一算”，即比质、比价、比运距和成本核算。要减少各类费用支出，降低物资实际成本。
第五十三条严格按项目技术部门提供的材料设计用量（含设计变更）对工队、工班限额发料，严禁超供料。材料损耗系数应以计划部门计量所确定的系数为准。
第五十四条物资成本核算贯穿于物资供应管理的全过程，各单位物资部门每月、每季度都要向计划等相关部门提供
预算执行情况。
第五十五条各单位物资部门要及时上报有关统计报表，按照上级部门的要求编制完整的内业资料，为竣工决算、材料找差、费用索赔等提供准确的依据。
第八章物资回收与利用
第五十六条提倡在保证工程质量、进度的前提下，积极开展增收节支活动，制定节约分成措施，尽量减少工程成本，提高生产效率和经济效益。
第五十七条对项目部直列材料成本费用的清包队所耗主要材料（如钢材、地材、水泥及外加剂等）、其它材料（如养护材料、机电五金、小型临设用材料等）、一次性消耗材料（如沉降缝木板、白灰等），要严格执行限额发料的原则。单位工程完工后要对其消耗的所有材料进行盘点，剩余物资要及时回收利用。
第五十八条对项目各施工单位的下脚料、包装物品回收、加工自制周转材料的边角余料，应督促加以有效的利用。
第九章物资管理考核和监察工作
第五十九条建立严格的物资管理考核制度，对物资人员要进行定期或不定期的考核，要落实岗位责任制，做到在其位、谋其政、负其责，对不称职人员应及时调离工作岗位。
第六十条物资监察工作的职责是对物资申请、采购、价格、质量、储运、保管、验收、使用、消耗、节约利废、贬值报废、资金运用等实际情况进行监督检查。
第六十一条物资监察工作的重点是：1、物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定的事件；2、非物资部门直接介入物资采购业务的行为；3、因工作人员不负责任人为造成物资损失和浪费；4、因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂、损坏、采购质劣价高物资的行为；5、在物资购销活动中，因个人利益损害集体利益和国家利益，以局部利益损害全局利益的行为；6、在物资工作中不按公司程序文件的要求操作和违反集团公司物资管理规定的行为；7、物资工作不按照上级要求上报或者拖报相关业务报表、资料等行为。
第六十二条公司每年在项目督查时进行物资工作检查，对发现的问题及时进行整改，对违反规定和谋取不正当利益的行为坚决给予查处。对予情节严重的除调离工作岗位外，追究有关负责人责任。
第十章周转材料管理
第六十三条周转材料的范围
1、标准(通用)件：钢轨(24kg、38kg、43kg、50kg)及配件、贝雷片及配件、32#以上工字钢、槽钢、钢棒、钢立柱、钢板桩、钢管式脚手架及扣件、碗扣式脚手架(横杆、立杆、底座、顶托)、门型架（调节杆、交叉支撑、托座、底座）、普通钢模板(P3015、P2015等)、万能杆件、军用梁、军用墩、工便梁。
2、非标件：梁模（T型梁、箱型梁、槽型梁、空心板梁）、圆墩柱模、挂篮、钢围檩、螺旋管、钢制整体衬砌台车等。
3、竹、木模板竹、木脚手杆、跳板。
第六十四条周转材料的购置权限
1、周转材料的购置或加工应该充分利用内部的现有资源，尽量减少新增资产。在满足工程质量的前提下，通过成本测算，决定是否新购、加工、市场租赁或内部调剂。
2、周转材料的购置或加工原则上由物资部负责采购，联系厂家加工。但是涉及到相关技术规范、材质、现场使用要求，可以协助总工、技术部采购。各单位未经批准不得擅自购买或加工周转材料。
3、各单位需用周转材料时，必须提前十五天向公司物资部上报<<周转材料需用计划>>，公司物资部及时向主管领导汇报、并对上报的需用计划要在五日内给予回复。
4、物资部根据现有资源不能满足需要时，需用计划向公司上报，经公司批准后，标准(通用)件，由批复购买的单位组织购买；非标件(梁模、墩柱模、挂篮等) 有回收价值的，经公司批准后，项目自行购买或加工。由项目购买的，如果加工单位愿意回收的，要在购买前要和加工单位签订收购协议。
5、各项目部未向公司物资部上报需用计划，私自购买或加工的，一经发现，可利用的标准(通用)件摊销值的5%，非标件(圆墩柱模、挂篮)摊销值的3%，对相关责任人进行处罚。
6、盾构项目用的周转材料是和盾构机配套使用的，经公司批准可自行采购或加工。
第六十五条周转材料费用摊销标准：
1、租赁的周转材料由签定的合同执行，如有变动必须签
订补充协议；属于项目自购的周转材料，依据项目评估规定比例分期摊销。
2、项目无特殊要求的，执行集团公司项目管理规范的规定标准，每季度末分期、分批按实际使用时间均摊，标准如下：1）非标加工的梁（T型梁、箱型梁、槽型梁、空心板梁）模板、盖梁模板、系梁模板、墩柱模板、滑模、防撞墙模板、隔离墙模板、护栏模板，一个项目按原值的70%进行摊销。
2）标准组合模板或自制平模板及其配件，第一个项目按原值的40%摊销，第二个项目按原值的30%摊销，第三个项目按原值的30%摊销。
3）竹、木模板，一个项目按原值的100%进行摊销。
4）碗扣式脚手架、轮扣式脚手架、钢管脚手架、多功能脚手架、门型支架、钢制跳板及其配件，第一个项目按原值的40%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销，第三个项目按原值的30%进行摊销。
5）竹、木脚手杆、跳板，第一个项目按原值的50%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销，第三个项目按原值的20%进行摊销。
6）龙门吊、龙门架、自制钢塔架、架桥机结构件，第一个项目按原值的35%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销，第三个项目按原值的20%进行摊销，第四个项目按原值的15%进行摊销。
7）大型工字钢、槽钢、钢棒、钢立柱、钢板桩，第一个
项目按原值的35%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销，第三个项目按原值的20%进行摊销，第四个项目按原值的15%进行摊销。
8）军用梁、军用墩、万能杆件、贝雷杆件、工便梁，五个项目摊完，每个项目均按原值的20%进行摊销。
9）钢制整体衬砌台车、钻孔台车、挂篮，一个项目按原值的60%进行摊销。
10）钢轨及配件，五个项目摊完，每个项目均按原值的20%进行摊销。
11）枕木，油枕第一个项目按原值的50%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销，第三个项目按原值的20%进行摊销；素枕第一个项目按原值的70%进行摊销，第二个项目按原值的30%进行摊销。
12）损坏、丢失的周转材料按净值一次性列销进入工程成本。
13）租赁的周转材料，按实际租赁费直接进入工程成本。
14）项目部（公司）自管的周转材料应及时摊销，不得挂帐。
第六十六条周转材料的处理
1、周转材料的通用件各单位不得私自处理，必须向公司物资部上报书面报告，经公司领导批复后方可处理。非标准件在处理前必须将周转材料的规格、型号、数量、使用部位，上报公司物资管理部门备案，公司管理部门公布闲置资源信息，
供内部单位选用，未选用的周转材料，经项目部经理审批后方可对外处理，并上报公司物资管理部门备案。
2、报废处理成批量原值30万元及以上的周转材料需上报集团公司审批。
3、周转材料变卖处理值大于剩余净值的，差额部分应冲减摊销成本，变卖处理值小于净值的，差额部分应补摊。
第六十七条周转材料的维修和保养
1、无论购买的还是租来的周转材料，各单位要制定项目周转材料管理规定，对在使用中丢失、损坏、私自转让或出卖等做出详细说明，并严格按照技术部门提出的用量，统一进行调配。
2、周转材料在发放时，要办理必要的手续，每个队、工班用周转材料要有明细台帐。
3、经营权归租赁公司的，由租赁公司负责维修和保养，或按双方租赁协议规定条款进行维修和保养，项目自有的周转材料由项目部负责维修和保养。
4、盾构项目转场接续用的周转材料评估没有考虑费用的，由项目维修、保养，公司组织人员鉴定、验收，费用予以计价。
5、周转材料维修和保养要及时，根据周转使用情况，妥善保管。
6、建立周转材料管理台帐，对周转材料进行登记。周转材料净值为零时，仍须保留实力，单独建帐管理，不能消帐，严禁设帐外料。
第十一章物资工作纪律
第六十八条各级物资管理人员必须遵守下列物资工作纪律：
1.物资工作必须贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。
2.物资工作要实事求是，不准弄虚作假。
3.要提高物资计划的及时性、严肃性和准确性。
4.不准采购、供应和使用质量不合格物资。
5.严格控制物资采购成本，不擅自增加流通环节、加大成本支出，避免采购质次价高物资。
6.厉行节约、反对浪费，要杜绝物资超储积压、霉烂变质、损失和浪费。
7.严格执行收、发料制度，要账目清楚、账物相符，不准有账外料。
8.严格执行与财务按月、季、年对账制度。
9.遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。
10.要服从领导，顾全大局。
第十二章处罚规定
第六十九条对因管理不善，单项材料超耗2％以上的,对单位按超耗总额的20％罚款,对单位主管领导和有关责任人按超耗材料总额的1％罚款。
第七十条对因责任心不强，管理不善造成物资变质、腐烂、损坏的，对单位按变质、腐烂、损坏物资总额的100％罚款，对有关责任人按5％罚款。
废旧物资管理制度
2208022 废旧物资管理制度 编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施 新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部
文件修改简要 修改序号改前 版次 改前 章节 修改前内容简要 改后 版次 改后 章节 修改后内容简要修改日期 0 1 1 1 1 2 换版修订2014.12.26
废旧物资回收处置管理制度 编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的 新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围 本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打
呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收 废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位 与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围 除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在
办公室物资管理制度
办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
施工现场物资管理办法
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
《施工现场物资管理办法》
物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工 可编辑
生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。 8、公司各项目施工所需物资（顾客提供产品及指定产品除外），凡具备下列条件之一的必须进行招标采购。 8.1单一品种物资采购金额50万元以上的。 8.2同类多品种物资采购金额100万元以上的。 8、3在同一地区施工的各项目要参照先期招标项目的最低投标价格。 可编辑
项目部物资管理办法
中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：
废旧物资管理办法及处理流程
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废 标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 3．各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，
办公物资管理制度
一、总则 为满足工作需要，使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。 二、适用范围：本制度适用于昆明花都农业科技有限公司（以下简称公司）。 三、物资的分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等； 2、管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； 3、个人保管物品：个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资，如U盘、专业书刊及资料等； 4、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。 四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购，按部门申请，再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请，经相关授权人审核，最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责，并采取以下方式： 2.1 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时：每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 3、物品采购回来后，行政部物品管理员及时将物品分类入库，填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。 五、物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用，属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用； 2、管制品和个人保管物品：直接向综合部物品保管人员签字领用；
现场物料管理办法2018
铁路分公司现场物料堆放管理办法 第一条为了规范分公司辖区内各现场备用物资、废旧物料的堆放管理，保持各作业现场整洁有序，特制订本管理办法。 第二条不得随意将生产、检修所作业产生的废旧物料堆放在堆场、水沟、路基、边坡上，应由作业单位按规定集中存放在指定存放点或临时存放点，并对其中可回收、再利用的物料负有保管责任，严禁非委托回收单位到现场回收废旧物料。 第三条工电段日常维修及工程施工所需的钢轨、叉心、砼枕、木枕和木岔枕等物料，由技术部物资队按照工电段指定的存放点分类堆放，双方做好材料存放交接手续。物料堆放不得侵入限界，对邻近线路设施存放的工程施工用料须设臵警示带，工电段负责各存放点备用物料的日常管理。 第四条各属地单位监督敦促施工单位对大中修工程施工中产生的废料、土渣等及时清运，当天无法及时清运的，归好堆并设臵警示带，不得侵入限界。 第五条现场备用料、废旧物资必须按指定位置存放，各调车场堆放点如下：（1）一区调车场：南头为0#道口三角地、北头为地建线空地。（2）二区调车场：南头为E11道车挡后空地、北 -1-
头为西侧围墙边空地。（3）许屋调车场：南头燃料道口旁空地、北头为轨道摩托车房旁空地。（4）调顺调车场：南头为K8、K9道间三角地、北头为电厂道口东侧空地，严禁随意存放。废料须做好标记，打上红叉，备用料与废料之间要有明显间隔，防止混淆。 第六条技术部物资队没有按规定将新材料堆放好的，按D 类违章处理；工电段、机修段日常维修更换下来的废旧物料没有及时回收和堆放好的，按D类违章处理；施工单位没有按规定要求将更换的废旧物料及土渣及时处理的，按C类违章处理，属地单位监督不到位的，按D类违章处理。对未按要求集中存放、因保管不善导致废旧物料丢失的，将对责任单位（人）进行考核。 第七条每月10日前各单位对需清运处理的废旧物料进行统计并书面报技术部，由技术部负责统一按规定组织处理。 -2-
废旧物资管理办法
**公司废旧物资管理规定 第一章总则 第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。 第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。 第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。 （一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）； （二）废金属材料（废备件及废金属材料等）； （三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。 第二章职责权限 第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限： （一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核； （二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。 （三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。 （四）负责修旧利废物资的再利用管理。 （五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。 （六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。 第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限： （一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。 （二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。
（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。 （四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。 第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的上交工作。 （二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。 （三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。 第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限： （一）负责废旧物资的鉴定工作。 （二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。 （三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。 （四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。 第三章废旧物资管理流程 第八条修旧利废物资管理流程： （一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。 （二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库
办公物资管理制度
《办公物资管理制度》 一、目的： 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围： 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义： 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小，一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责： 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管，个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 （一）办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单，报公司领导审批后采购。 3.采购原则： 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况，结合库存情况，做好每月办公常用品 采购计划，经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家，物美价廉”“厉行节约，杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法： 1)网购/定点：网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选用。 （二）办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细，确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品（笔记本、笔）；员工离职时，必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1)低值消耗品：直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类，半年限领用一次，月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包，（根据纸巾规格定），物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品：必须提交公用品申请，经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏，更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏，经检修无法使用，则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部，作为其它在职人员损坏物品以旧换新时，更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程： 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 （三）相关管理表格： 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请
现场物资管理制度
现场物资管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度： 第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。 第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。 第二章职责分工 第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。 第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。 第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。 第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。 第三章物资分类
根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。 B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。 C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资 第四章物资验收 第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。 第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。 第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。
高速公路项目部物资管理办法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。
1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
办公室物品管理制度
固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、１、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、
2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 ４、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把＜<采购申请单＞＞提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 ３、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 ４、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 １、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。
对外援助物资项目管理办法
对外援助物资项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为加强对外援助物资项目（以下简称物资项目）的管理，保证项目质量，提高援助效果，依据有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称的物资项目，是指中方在援外资金项下，向受援方提供一般生产生活物资、技术性产品或单项设备，并承担必要配套技术服务的项目。 第三条商务部负责物资项目的立项、管理和监督，处理有关政府间事务。 援外项目管理机构（以下简称项目管理机构）依据商务部有关规定组织和监督管理物资项目的实施，并接受商务部的监督检查。 第四条驻外使领馆经济商务机构（以下简称经商机构）协助商务部办理与物资援助有关的政府间事务，负责物资项目实施的境外监督管理。 第五条各省级商务主管部门协助商务部处理物资项目实施中有关具体事务。 第六条物资项目总承包企业及相关人员应遵守中国和受援方法律法规，尊重受援方风俗习惯，根据本办法规定和合同实施物资项目，并承担相应的法律责任。 第七条物资项目一般由中方负责实施，实行总承包责任制；特殊情况下，由于受援方对援助物资有特别需求，须在受援方当地采购非中国品牌产品的，经中方与受援方商
定，援外物资项目可以采用中方代理采购方式。 第八条援外物资一般应采购中国国内品牌货物，并应满足可标准化、技术成熟、质量优良、合理适用、绿色环保、售后服务可保障等要求，符合有关货物出口的法律法规和中国缔结或参加的国际条约、协定，并应通过法定的强制性产品认证。 第二章供货指导目录 第九条商务部制定并发布《对外援助物资供货指导目录》（以下简称《指导目录》），明确中国政府对外提供援助物资的原则和导向，引导受援方依据《指导目录》提出物资援助需求。 《指导目录》用于指导物资项目可行性研究（含拟供货物清单编制）和立项工作。 对于受援方提出《指导目录》以外物资的，应当在可行性研究中增加对该物资的专题政策评估和技术评价。 第十条《指导目录》的编制应本着“科学合理、客观准确、政策引导、动态管理”的原则，重点规范产品的品名、海关HS编码、产品描述、技术要求和产品标准。 第十一条商务部负责对《指导目录》实行动态管理，根据对外援助需要及援助效果、外贸出口政策，技术标准变化等情况，采取定期调整和不定期调整两种方式进行管理。 定期调整是对《指导目录》进行全面修订，每3年进行一次；不定期调整对《指导目录》内已有产品有关技术标准等随时更新，不新增加产品。 第三章采购管理