光学膜项目可行性报告

光学膜项目可行性报告

投资分析/实施方案

报告说明—

该光学膜项目计划总投资19385.45万元，其中：固定资产投资

15136.41万元，占项目总投资的78.08%；流动资金4249.04万元，占项目

总投资的21.92%。

达产年营业收入29430.00万元，总成本费用23415.86万元，税金及

附加304.39万元，利润总额6014.14万元，利税总额7148.07万元，税后

净利润4510.61万元，达产年纳税总额2637.47万元；达产年投资利润率31.02%，投资利税率36.87%，投资回报率23.27%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位615个。

我国的光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩

国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。我国光学膜行业尚处于成长期初

期阶段，未来进步发展的空间很大。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

光学膜项目

（二）项目选址

某某临港经济技术开发区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积51212.26平方米（折合约76.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.02%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度197.14万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51212.26平方米，建筑物基底占地面积40467.93平

方米，总建筑面积52748.63平方米，其中：规划建设主体工程32852.66

平方米，项目规划绿化面积3012.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5127.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1221710.49千瓦时，折合150.15吨标准煤。

2、项目年总用水量26970.12立方米，折合2.30吨标准煤。

3、“光学膜项目投资建设项目”，年用电量1221710.49千瓦时，年

总用水量26970.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.45吨标准煤/年。达产年综合节能量59.29吨标准煤/年，项目总节能率21.91%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19385.45万元，其中：固定资产投资15136.41万元，占项目总投资的78.08%；流动资金4249.04万元，占项目总投资的21.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29430.00万元，总成本费用23415.86万元，税

金及附加304.39万元，利润总额6014.14万元，利税总额7148.07万元，

税后净利润4510.61万元，达产年纳税总额2637.47万元；达产年投资利

润率31.02%，投资利税率36.87%，投资回报率23.27%，全部投资回收期

5.80年，提供就业职位615个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经

济技术开发区及某某临港经济技术开发区光学膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区光学膜产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“光学膜项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为

社会提供就业职位615个，达产年纳税总额2637.47万元，可以促进某某

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.02%，投资利税率36.87%，全部投资回

报率23.27%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经

济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、

支持、引导非公有制经济发展。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发

展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领

者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，

实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产

业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理

团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓

住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自

己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经

营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家

知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入27397.19万元，同比增长16.43%（3865.24万元）。其中，主营业业务光学膜生产及销售收入为22306.59万元，占营业总收入的81.42%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5167.65万元，较去年同期相比增长1189.62万元，增长率29.90%；实现净利润3875.74万元，较去年

同期相比增长511.38万元，增长率15.20%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景、必要性

我国的光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起

步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。我国光学膜行业尚

处于成长期初期阶段，未来进步发展的空间很大。

从行业发展进程上来看，我国的光学膜行业起步较晚，大概在

2005年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批

光学膜生产企业。长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技

术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企

业的垄断。2008年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光

学膜生产线，2011年10月，康得新在张家港建成年产4000万平方米

的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。

从生产技术上来看，近几年我国的光学膜生产技术有了较大的进步。一方面是由于，国外企业加紧在中国布局光学膜产业，一部分企

业选择与国内企业进行合作的形式开展业务。另一方面在国家政策的

大力支持下，我国光学膜产业的从业技术人员不断增加，企业更加注

重产品研发，资金投入力度加大。因此近几年，国内的少数光学膜大

型生产企业的生产技术取得了一定的突破，行业内的专利也呈现出增

加的态势。其中，宁波激智拥有自主专利25项。

尽管生产技术有了较大程度的提高，但是由于光学膜行业属于涉

及多方面的生产技术，属于高精尖的行业，对技术要求非常的高。我

国短时间内的技术积累还很难与国际大型生产企业匹敌，还有很大的

进步空间。

从行业内生产企业数量来看，我国的光学膜行业生产企业数量较少，大型生产企业数量更少，有十多家左右，其中还有部分为国外企业。例如，惠和株式会社2006年在南京江宁经济技术开发区成立了惠

和光电材料（南京）有限公司；韩国SKC株式会社成立了SK中国公司，并与东洋铝业、伊藤忠塑料、伊藤忠金属等在南通共同投资了功能薄

膜项目；3M中国于1984年11月在上海注册成立子公司；帝人株式会

社在南通经济技术开发区投资，建成了南通帝人公司等。

国内比较著名的企业有康得新、宁波激智、南洋科技、东材科技

和双星新材、武汉金牛（光学膜子公司良师通明）以及山东胜通等。

其中南洋科技、东材科技和双星新材都是在2014年才开始进入这一领域；汉金牛（光学膜子公司良师通明）以及山东胜通之前并没有从事

与光学膜相关的生产。预计鉴于光学膜行业良好的发展前景，会有越

来越多的投资者进入这一领域。

从产能上来看，我国的光学膜生产能力不断增强，2013年康得新

公司在张家港的光学膜项目一期建成并顺利投产，使得我国的光学膜

行业有了较大的发展和进步；2014年东材科技和双星新材上了光学膜

双拉设备。多家生产企业先后进入这一生产领域，大大提高了光学膜

行业的生产能力，使我国光学膜行业的产能得到了较大的提升。由于，光学膜下游液晶电视、平板电脑等行业的发展，对光学膜的市场需求

量出现较大幅度的增长，将带动光学膜行业的进一步发展。

我国光学膜行业正处在快速发展期，未来还有很大的提升空间。

我国光学膜生产企业要继续加大研发投入，不断提高生产技术水平，

往高端产品的方向发展。

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为光学膜，根据市场情况，预计年产值29430.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积51212.26平方米（折合约76.78亩），其中：净用

地面积51212.26平方米（红线范围折合约76.78亩）。项目规划总建筑面

积52748.63平方米，其中：规划建设主体工程32852.66平方米，计容建

筑面积52748.63平方米；预计建筑工程投资4150.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5127.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19385.45万元；预计年实现营业收入29430.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%

和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型

发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治

政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展

步入新常态。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、

污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业

园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企

业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率

达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等

重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境

污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.02%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度197.14万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入

（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目建

设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足

不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完

善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。生活粪便污水经Ⅲ级化粪

池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后

排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨

水管网。

车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊

设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。车间照明分为普

通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用

最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用

节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采

用高效反射灯具。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性

点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电

设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线

钢管均应可靠接零。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要

产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高

运输效率。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，