重大安全风险清单

山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司

重大安全风险清单

山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司（章）

2017年

签字审批表

重大安全风险清单（采掘）

重大安全风险清单（通风）

重大安全风险清单（机电）

重大安全风险清单（运输）

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施 一、重大安全风险清单及管控措施 （一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。 （1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。 （2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。 （3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。 （4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。 （5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。 （二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测

预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。 （三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。 （四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面

(完整版)安全风险评估汇总

建设工程安全风险管理 项目建设管理部 二〇一二年十一月

目录 第一节建设工程风险管理概述 (3) 第二节建设工程安全风险管理 (6) 第三节建设工程项目安全风险因素分析 (11) 第四节建设工程项目风险分析工作流程 (15) 第五节建设工程项目风险防范与控制的对策 (16) 第六节建设项目风险评估报告 (18)

第一节建设工程风险管理概述 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 风险要具备的条件：1、存在性，即风险因素的存在性2、风险因素发生的不确定性3、风险产生损失后果 风险因素是指能产生或增加损失概率和损失程度的条件或因素。风险因素可分为以下三种：自然风险因素、道德风险因素、心理风险因素 风险事件是指造成损失的偶发事件，是造成损失的外在原因或直接原因。建设工程风险事件是指任何影响建设工程目标实现的可能发生的事件。 损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位来衡量。损失一般可以分为直接损失和间接损失两种。 风险的分类：1、按风险类型分：纯风险、投机风险2、按风险产生的原因分：政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风险。3、按风险影响分：环境风险、公司风险、市场/行业风险、项目/个体风险等。4、按风险后果分：可预测性风险、严重性风险、发生频率风险。 建设工程风险是指影响建设工程目标实现的事件发生的可能性，也就是影响建设工程投资、进度、质量和安全实现的事件发生的可能性。 建设工程风险的特点：风险大、个别性、复杂性、工程建设参与

各方主体均有风险。 建设工程风险管理的目标：1、实际投资不超过计划投资2、实际工期不超过计划工期3、实际质量满足预期的质量的要求4、建设工程安全。 建设工程风险管理的过程包括：风险识别、风险评价、风险对策决策、实施决策、检查五方面内容。其中，风险评价的结果包括：确定各种风险事件发生的概率和可能性：确定各种风 风险事件的发生对建设工程目标影响的严重程度等。风险对策有以下四种：风险回避、损失控制、风险自留和风险转移。 建设工程风险识别的核心工作是建设工程风险的分解，识别建设工程风险因素、风险事件及后果。建设工程风险的分解途径：目标维、时间维、结构维、因素维、环境维。建设工程风险识别方法是方法有：风险调查法、专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法和经验数据法，其中，风险调查法是建设工程风险识别的重要方法。 风险评价可以采用定性和定量两大类方法。定性风险评价方法有专家打分法、层次分析法等定量风险评价方法有敏感性分析、盈亏平衡分析、作业条件危险性评价法决策树、定量风险评价法和随即网络等。在定量评价建设工程风险时，首要工作是将各种风险的发生概率、潜在损失定量化，这一工作也称为风险衡量。风险衡量一般包括：风险损失的衡量、风险概率的衡量。风险损失包括：1、投资风险2、进度风险（进度风险包括资金的时间价值、为赶上进度计划所需是额外费用、延期投入使用的收益损失）3、质量风险（质量风险包括建

广东省安全生产领域风险点危险源

广东省安全生产领域风险点危险源 排查管控工作指南 第一章总则 第一条为指导和规范全省深入开展安全生产领域各类风险点、危险源排查管控工作（以下简称“风险排查管控”），构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范各类重特大事故发生，根据国家《安全生产法》和我省《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号，以下简称《通知》）等规定，制定本指南。 第二条风险排查管控工作是指对涉安全生产领域各类可能导致重大人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险排查、评估和管控工作。 第三条风险排查管控工作坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。 第四条本指南提出了风险排查管控工作的组织分工、风险排查、分析与评级、风险管控以及信息化建设等方面的指导性要求，旨在规范风险排查管控工作的基本工作流程，提高风险排查管控工作的效率和质量。 第五条本指南适用于全省行政区域内风险排查管控工作。 —1—

已有风险排查、分析与评级相关规定的行业领域，按其规定执行。 第二章组织与分工 第六条省安委会负责指导协调、检查督促风险排查管控工作，并将风险排查管控工作纳入省安全生产责任制考核内容。 第七条省有关单位和中直驻粤有关单位按照《通知》要求组织本行业领域的风险排查管控工作，重点开展以下工作：（一）制定本行业领域风险排查管控工作的方案和指导性配套文件，进一步明确排查的责任主体、范围、风险点、危险源具体分级标准、各个风险等级的管控措施。 （二）组织本行业领域开展风险排查管控的培训工作。 （三）负责对本行业领域风险排查管控工作的实施情况进行监督检查。 （四）负责编制本行业领域的风险排查管控报告。 广州铁路监管局、国家能源局南方监管局、民航广东安全监管局等中直驻粤单位负责组织对本行业领域的风险点、危险源排查、分析、评级和管控工作。 第八条地级以上市政府组织落实省关于风险排查管控工作的部署，重点开展以下工作： （一）负责汇总本辖区内风险点、危险源清单，审核、校正并统筹确定本辖区内风险点、危险源等级，编制辖区内风险点、危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。 —2—

重大安全风险管控工作实施方案

神达台基麻地沟煤业 重大安全风险管控工作方案 适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月

麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表

神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案 为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。 一、组织机构 成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：鲁占发（矿长） 副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风 副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席） 成员：业务科室、队组负责人 领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。 二、重大风险管控容及要求： （一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。 （二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。

2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据， 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

安全风险评估报告完整版

安全风险评估报告

2017年8月 xx有限公司 XX有限公司文件 安（2017）19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知

公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第88号令）和《临沂市关于实施<生产安全事故应急预案管理办法>办法》的通知》（临安监发[2016]136号）的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长： 副组长： 成员： 特此通知。

安全风险评估报告 1.1企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业，建于2007年，位于临沂市罗庄区罗庄街道，法人宋振刚，现有职工15人，主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等，主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 1.2公司工艺流程简介 公司生产工艺为： 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。1.3危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故；原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失；运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害；现场管理不善，违章

作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、局部振动及夏季露天高温等。 依据评估范围，针对生产过程、作业条件和作业环境，分析主要危险、有害因素的类型、伤害方式、影响范围及途径主要有1.3.1高处坠落 1、安全平台小于设计或不符合安全规程的要求，存在设备、人员高处坠落的危险； 2、作业过程中可能存在高处坠落的危险，其致因分析如下： (1)作业时，人员和设备在作业平台、台阶面作业存在高处坠落的危险； (2)在高处作业的人员未使用安全用具(如安全绳、安全帽等)，或因安全用具质量问题、使用不当、严重磨损等，存在高处坠落的危险。 (3)指挥失误。 1.3.2机械伤害 我公司机械设备较多，作业过程中可能存在机械伤害的危险。 1、作业过程中存在机械伤害的危险，其致因分析如下：

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

应急处置预案风险评估结果和应急物资清单

版本号：2018-01受控文件编号：AQ-05 风险评估结果和应急资源 调查清单 单位名称: XXXXXXXX有限公司 单位法人：XXXXXXX 日期：二?一八年七月 事故风险评估报告和应急资源调查编制说明 一、根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)和《生产经营单位生产安

全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013 )等有关规 定，公司根据企业生产的实际情况，对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估，通过对危险因素分析和事故风险评估，查找生产过程中潜在的危险、危害因素，分析可能造成生产安全事故的触发条件，为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组，在应急预案编制前，对各类危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进行分析和评估，为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取详细的第一手资料。 二、生产安全事故风险评估和应急资源调查小组 组长：XXX 副组长：XXX XXX XXX XXX XX 成员：宋XXX XXX XXX XXX XX

1.总则 1.1评估目的 1.1.1.针对不同的事故类型及特点，查找、分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度，提出合理可行的应急救援对策和措施，指导应急预案体系建设，应急预案的编制。 1.1. 2.应急资源调查目的 根据本单位可能发生的事故影响范围和危害程度，全面调查本单位第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，结合事故风险评估结论，为提升生产经营单位前期处置提供应急资源准备，制定应急措施的制定。 1.2风险评估原理 风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节，是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法，针对不同的事故类型及特点，查找、分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度。 1.3风险评估与应急资源调查依据 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号（2014） 《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令第69号（2007） 《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号（2008）

安全风险评价表

安全风险评价表编号 序号活动/工程/服务 安全风险及其事故 后果 可能性严重度危险等级 1 无安全技术措施施工方案高处坠落/物体打击/ 触电等 可能严重1级 2 安全技术措施方案未经审批、 审核 高处坠落/物体打击/ 触电等 可能严重1级 3 设备、设施未经验收投入使用起重伤害/机械伤害/ 倒塌等 有可能严重2级 4 无安全技术交底触电等有可能严重2级 5 未按要求做安全检查高处坠落/物体打击/ 触电等 有可能严重2级 6 无证人员上岗操作起重伤害/触电等有可能严重2级 7 违反安全技术措施方案起重伤害等有可能一般3级 8 未使用或不正确使用个人防护 用品 高处坠落/机械伤害/ 触电等 有可能严重2级 9 施工人员无证上岗操作高处坠落等有可能严重2级 10 未对施工人员进行三级教育坠落/物体打击等有可能严重2级 11 土方施工时放坡不符合规定坍塌可能严重1级 12 开挖深度超过2米的沟槽，未 按标准设围拦防护和密目安全 网封挡 坍塌/高处坠落可能严重1级 13 超过2米的沟槽，未搭设上下 通道，危险处未设红色标志灯 坍塌/高处坠落可能严重1级 14 在沟、坑、槽边沿1米内堆土、 堆料、停置机具 坍塌/高处坠落可能严重1级 15 深坑基础护壁不符合规定坍塌可能严重1级 16 机械设备施工与槽边安全距离 不符合规定无措施 坍塌可能严重1级 17 未设置有效的排水挡水措施坍塌有可能严重2级 18 使用不合格的架料火灾有可能一般3级 19 错误使用扣件坍塌/高处坠落有可能严重2级 20 脚手架基础未平整夯实，无排 水措施。 倒塌有可能严重2级

号活动/工程/服务 后果 可能性严重度危险等级 21 脚手架底部未按规定垫木和加 绑扫地杆 倒塌有可能严重2级 22 架体与建筑物未按规定拉结坍塌/高处坠落有可能严重2级 23 未按规定设置剪刀撑倒塌/高处坠落可能严重1级 24 剪刀撑搭设不符合设计要求倒塌/高处坠落有可能严重2级 25 立杆、大横杆、小横杆间距不 符合规范要求 高处坠落/物体打击有可能一般3级 26 各杆件之间连接不符合规定倒塌/高处坠落有可能严重2级 27 未使用密目安全网沿外架子内 侧进行封闭 倒塌/高处坠落有可能严重2级 28 脚手架上有探头板、飞跳板高处坠落/倒塌可能严重1级 29 操作面未满铺脚手板，下层未 兜设水平接网 高处坠落/倒塌有可能严重2级 30 操作面未设防护栏杆和挡脚 板，或立挂安全网 高处坠落可能严重1级 31 建筑物顶部的架子未按规定高 于屋面，高出部分未设护拦和 立挂安全网 高处坠落有可能严重2级 32 脚手架未设上下通道或设置不 符合要求 高处坠落有可能严重2级 33 不按规定安装集料平台高处坠落有可能严重2级 34 集料平台无限定荷载标牌，护 拦高度低于1.5米，没用密目 安全网封严 物体打击可能一般2级 35 不按规定拆除脚手架高处坠落/倒塌有可能严重2级 36 拆除脚手架时，没设警戒高处坠落有可能严重2级 37 非架子工操作物体打击有可能一般3级 38 25*25cm以上洞口不按规定防 护 倒塌/高处坠落有可能严重2级 39 临边护拦高度低于1.2米，没 用密目网遮挡 高处坠落有可能严重2级 40 电梯井未按规定安装防护门， 井道内未按标准设水平安全网 高处坠落有可能严重2级 41 管道竖井未按规定安装防护门 或护拦，安装后高度低于1.5 米 高处坠落有可能严重2级

安全风险分级管控企业应提供的资料清单

（工贸企业）风险分级管控企业提供的有关资料 （1）企业平面图及周边环境； （2）组织架构图； （3）在用设备清单及点检表 （4）特种设备清单、年度检定报告书； （5）工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程； （6）特种作业人员或需持证上岗人员台账； （7）隐患排查表、安全检查表； （8）相关方资料； （9）原材、辅材清单； （10）过去已识别的危险源清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（11）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南； （12）应急预案文本； （13）安全管理制度； （14）各岗位职责或安全生产责任制； （15）安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇； （16）安全评价报告；

（17）职业危害评价与监测资料等。 注释：1、请优先提供1-7的资料， 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。 附件1 1、企业概况 企业名称 注册地址 法定代表人注册资本 企业总人数固定资产 主要负责人专职安全员人数 厂区占地面积2016年销售额 主要产品 企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□　危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业（包括仓储经营和自由储存设施的经营） □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业

□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织

附件2 XX企业设备清单 名称型号温度压力容积是否是特种设备

附件3 XXX企业建（构）筑物清单 名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2 2

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 3 3

附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 4 4

附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 5 5

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 1 1

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 2 2

附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 3 3

附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 4 4

安全风险评估报告完整版

安全风险评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

安全风险评估报告 2017年8月 xx有限公司 XX有限公司文件 安（2017）19号 关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的通知 公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第88号令）和《临沂市关于》（临安监发[2016]136号）的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长： 副组长： 成员： 特此通知。

安全风险评估报告 企业简介 XX有限公司是一家包装纸箱印刷生产企业，建于2007年，位于临沂市罗庄区罗庄街道，法人宋振刚，现有职工15人，主要生产销售纸箱、纸板、箱板纸、牛皮纸、包装纸箱等，主要设备有印刷机、模切机、粘箱机、钉箱机、覆面机、环保水处理机、燃气锅炉、变压器等。 公司工艺流程简介 公司生产工艺为： 原纸→出版→切边→印刷成型→粘箱→打包→外售。危险源与主要危险因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。危害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。 危险、有害因素的辨识是安全评价的依据和基础。 主要的危险因素是作业中发生的伤亡事故；原料堆场的不稳定可能造成作业人员伤害和机械设备的损失；运输车辆因违章操作或运输道路不符合有关要求导致车辆伤害；现场管理不善，违章作业等事故。 主要有害因素是生产过程中产生的生产性粉尘、生产性噪声、局部振动及夏季露天高温等。 依据评估范围，针对生产过程、作业条件和作业环境，分析主要危险、有害因素的类型、伤害方式、影响范围及途径主

安全风险评估表1

部门名称安全科 风险点危险因素评估 等级 管控措施管控负责人 联合办公楼施工现场1、部分施工人员和 送料车辆人员不带 安全帽，施工人员 不系安全带。 二级 进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业人 员必须系安全带，同时对职工进行安全教育， 提高职工安全意识，增强自我防范能力。 吕坤2,、搅拌机、钢筋成 型机、配电箱等机 电设备无接地线或 接线不合格。 二级 施工现场所有机电设备必须有可靠的接电 保护，按规定进行接线。开关的过流、漏电、 接地保护功能灵敏可靠。 3、施工现场供电线 部分地段有破损。 二级用防水胶布缠实，严防漏电。 4、施工现场供电电 缆拖地。 二级 人员经过的地方安设电缆保护装置，防止电 缆受损，施工队每天派专人巡查，发现问题及 时处理。 5、施工现场使用电 焊或氧焊时操作现 场未放灭火器。 二级 烧焊现场必须放置灭火器材，且操作人员会 使用灭火器。 6、由于施工现场不 很宽敞，送料车辆 行走时可能会伤人 或掉到坑凹处。 三级 车辆进入施工现场必须减速慢行，施工队派 人做好现场指挥确保安全。 塔吊机1、塔吊机司机上下 吊机时不系安全 带。 二级上下塔吊机的人员必须系安全带。 2、塔吊机钢丝绳和 吊物钢丝绳部分地 段有损伤。 二级 施工队责成专人每天检查钢丝绳，发现隐患 及时处理或更换钢丝绳。 3、塔吊机悬壁梁下 有时存在垂直作业 人员。 二级 作业现场杜绝垂直作业，起吊物料时悬壁梁 下禁止有人作业或行走。 4、塔吊机运输的物 料有时码放不整 齐。 二级 必须码放整齐装运的物料，起吊时通知附近 人员注意安全，防止物料掉落伤人。 联合楼 施工人员在无防 护栏的楼梯行走。 三级 教育工人在楼梯行走时注意安全，同时在醒 目位置贴挂警示标志，并安装临时照明灯。

风险等级划分风险评估表

编制说明 依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。 一、工程概况： 本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长，比既有上行线长。 本标段总投资约元人民币。 二、风险评估小组： 风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。 组长：项目经理 副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长 《 成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员 组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作； 2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估； 3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；

4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核； 5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动； 2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持； 3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。成员职责： 1. 配合项目部做好各岗位危险源辨识和风险评估的参与活动； 《 2. 具体实施危险源辨识和风险评估活动的各项步骤； 3. 负责收集整理各岗位工种危险源辨识和风险评估活动参与记录，并收集成册； 4. 展开培训，提高员工风险辨识能力，使其风险辨识意识具有主动性和前瞻性； 5. 做好隐患整改、变更、正常活动的风险辨识的动态管理； 6. 负责将危险源清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。 三、编制依据： 《中华人民共和国安全生产法》《重大危险源辩识》 《安全生产管理培训办法》《企业职工伤亡事故分类》 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》《建筑施工模板安全技术规范》' 《铁路营业线施工安全管理办法》《建筑施工高处作业安全技术规范》 《铁路工务安全规则》《施工现场临时用电安全技术规范》 《铁路技术管理规程》《高温作业分级》

住宿和餐饮行业企业安全风险活动清单、危险源辨识

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。 1. 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不 清晰的，考核主要责任人。 2. 未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基 础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。 3. 员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中 的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。 4. 各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不 到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。 5. 安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考 核主要责任人。 6. 每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。 7. 对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定 给予奖励。

AA 附录B （资料性附录） 安全风险信息采集记录表 表A.1 安全风险信息米集表（举例）

BB 附录C （资料性附录） 活动清单C.1 设备设施清单 设备设施清单见表C.1 。 表B.1 设备设施清单 C.2 作业活动清单 作业活动清单见表C.2。 表B.2 作业活动清单

公司安全生产隐患排查清单

安全生产隐患排查清单 （粮食企业） 目录 1、公司简介 (2) 2、公司安全生产隐患排查清单（行业标准） (4) 3、公司安全生产隐患排查清单（自定义） (18) 4、公司安全生产隐患排查清单任务分解表 (20) 二0一四年五月

安全生产隐患排查清单（行业标准） 系统编号一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 标准类型描述参考依据 排查 周期 排查 部门 排查 责任人 备 注 1 基础 管理 资质证 照 营业执照 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签 发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注 册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 《中华人民 共和国公司 法》第7条 180天办公室 2 基础 管理 资质证 照 营业执照 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由 公司登记机关换发营业执照 《中华人民 共和国公司 法》第7条 180天办公室 3 基础 管理 资质证 照 消防验收 报告 建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 《中华人民 共和国消防 法》第13条 180天办公室

4 基础 管理 安全管 理机构 及人员 设置安全 生产管理 机构或配 备专职或 者兼职的 安全生产 管理人员 从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安 全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的 安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程 技术人员提供安全生产管理服务。 《中华人民 共和国安全 生产法》第19 条 180天办公室 5 基础 管理 安全生 产责任 制 单位主要 负责人 （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全 生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及 时、如实报告生产安全事故。 《中华人民 共和国安全 生产法》第17 条 180天办公室 6 基础 管理 安全生 产责任 制 各职能部 门职责 明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产 职责 《安全生产 标准化基本 规范》 15天办公室 7 基础 管理 安全生 产责任 制 安全负责 人职责 （一）必须明确安全生产主管领导责任；（二）组织制订并落实安全 生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；（三）落实安 全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；（四）定期召开安全生产 会议，布置和总结安全生产工作；（五）组织制订事故应急救援预案， 落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；（六）组织 安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；（七）组织事故和职 业病的调查、处理和上报工作。 《安全生产 标准化基本 规范》 15天办公室

应急预案风险评估清单

应急预案及风险评估资料清单 一、请补充下列相关信息 1、公司主要情况汇总 2、请提供产品方案以及原辅材料。

3、请明确项目生产工艺的反应条件。 涉及到高温高压、易燃易爆的反应设备各有几套（高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力p≥10.0 MPa） 4、请提供储罐参数、围堰参数。

5、项目指挥机构组成 24小时值班联系电话（固话）：___________ 6、企业的应急措施和预防措施有哪些？有哪些备用的设备和设施？（请根据实际情况删减增加）

（1）污水处理相关负责人、联系方式 ①污水排放口 应急责任人：安全员： ②应急池 应急责任人：安全员： (2)应急物资负责人 责任人： 安全员： 7、公司应急池是否配置相应的管网，消防废水如何进入应急池，应

急池内废水如何进入废水处理系统（自流进入还是使用泵抽）。 8、企业是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 二、请提供以下资料 1、请提供项目原有环评报告、批复以及验收资料（电子档）。 2、请提供原有应急预案报告以及应急预案备案（电子档）。 3、请提供项目最近一次安评报告（电子档）。 4、请提供项目危废协议、安全设施竣工验收批复、消防验收意见、最近一次消防检查意见、安全生产许可证、重大危险源备案。 5、是否通过地方政府组织的企业安全生产标准化考评验收，取得安全生产许可证。若有，请提供。 6、请提供厂区平面图（cad版本），并在附图中标出消防设施分布（消防栓、灭火器、监控摄像头） 7、企业雨水、污水收集排放管网图。污水与园区污水管网的连接位置，应急物资分布图，企业内部紧急逃生示意图。 以上资料为项目编制初期需提供的资料，烦请尽快提供，以便项目的顺利进展，有问题请随时与我联系，谢谢！

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下： 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

安全生产风险管控清单及填写说明

第 1 页 共 6 页 安全生产风险管控清单及填写说明 安全生产 风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日

安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“** 渣土受纳场” ，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3 。 附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 第 2 页共 6 页

3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 第 3 页共 6 页

有关企业安全隐患清单

有关企业安全隐患清单 武汉市： 一、武汉有机实业有限公司 1.蒸汽螺栓未安装到位，8孔螺栓只紧固其中4孔； 2.环氧乙烷装置区楼梯未固定，易引起金属静电。 黄石市： 一、湖北富博化工有限责任公司 1.常闭阀未挂牌； 2.动力线外管老化； 3.装置区内20米电线未穿管，无防爆保护。 二、湖北远大富驰有限公司 1.甲醇装卸区与控制室距离过近； 2.风险作业不规范。临时用电等特殊作业没有与动火作业进行区分。 三、黄石新泰碱业有限公司 1.现场管理不规范，车间入口处设置有吸烟区； 2.车间环境较差，气味刺鼻，工人未佩戴相应呼吸防护用具； 3.未配置有害气体检测报警仪。 四、阳新富池烟花爆竹零售店 1.零售店隔壁民房内堆放了二十几件组合烟花； 荆州市：

一、湖北丽源科技股份有限公司 1.企业安全生产费用使用部分项目（如车辆保险、安全管理人员工资、环保费用等）不属于财企［2012］16号文规定的使用范围； 2.动火作业票分级不规范； 3.隐患排查与整改未按制度落实，如整改台账与检查记录不一致、整改通知书无整改措施意见； 4.液氨安全阀下阀门常开未铅封化管理； 5.甲醇罐区卸车接地线通过物料管线接地； 6.防火堤对外排水无安全水封； 7.冰机房控制室与压缩机间未隔离且操作室门正对设备间。（松滋市安监局已在前次检查中提出问题并责令整改） 二、湖北瑞石化学有限公司 1.液氯气化器排三氯化氮排污点选择不当（设置在气化器出口气液分离器上），且未对排污进行分析； 2.液氯钢瓶出口紧急切断阀未正常投用（旁路打开），不具备紧急切断功能； 3.尾气吸收系统6台电机5台不防爆，且未按规定设置接地保护； 4.氯化釜未设置釜内压力调节、联锁，未设置压力泄放设施； 5.安全验收评价报告未氯化危险化工工艺要求进行进行