物资供应部职责

物资供应部职责

一、建立健全采购供应体系，按照集团公司物资采购的有关要求，做好煤矿的物资供应工作。

二、负责编制和完善本部门各类管理制度，工作规范。

三、负责年度采购计划的编制和材料预算制定及控制工作。

四、负责物资采购计划的落实，签订物资采购合同，进行采购订货，督促物资及时到货，确保物资供应满足生产需要；

五、负责库房管理，做到库房整洁卫生、物资堆码整齐有序，做好防火、防盗、防霉烂变质等工作。

六、负责物资的入库、出库管理等工作；负责组织协调有关部门做好物资验收工作。

七、做好物资采购原始资料的收集整理及归档，建立健全各类物资台账，做好物资消耗原始记录及汇总统计工作。

八、负责合格供应商的管理工作，跟踪材料使用消耗情况，保证供应质量。

九、完成领导交办的其他工作任务。

公司跟单文员岗位职责

公司跟单文员岗位职责 职责： （1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 （2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 （3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。 （4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 （5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 （6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 （7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。 1．责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。 2．沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

3．做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。 4．工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。 5．工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 跟单员的素质要求： 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： （1）分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。 （2）预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。 （3）表达能力。善于用文和语言与客户沟通。 （4）专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。 （5）与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。

物资供应部门职能

物资供应部门职能 一、基本信息 部门名称：物资供应部部门人员编制：未定人 部门直接主管：工程经理部门负责人：物资供应部部长二、部门定位 负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。库房管理与维护。 三、部门职能 1. 负责物资供应部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。 1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。 4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理 1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析； 3）根据行情的变化提出相关采购意见。 4．供应商管理 1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。 5．负责合同、定单等记录的档案管理 6. 为其它部门提供相关性支持； 7．呆料与废料的预防与处理。 8．库房管理与维护。

供应部工作职责和工作标准 一、目的作用： 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应： 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算： 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核： 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限： 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

货代业务员岗位职责

货代业务员岗位职责

货代业务员岗位职责

货代业务员岗位职责 【篇一：货代岗位职责】 货代岗位职责 为了完成货代任务，需要几个环节的工作，具体工作职责如下： 一、接单部分 接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。 接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。 1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员） （1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、 运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。 （2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员） 普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。 到/预付订舱确认即对（1）内容的确认； 对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。

特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。 对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排 2、运价核对、确认（客服或者接单员） 客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。 (1) 对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。 (注) 特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认 (2) 对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。 3、舱位确认（客服或者接单员） 根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。 二、订舱部分 一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前； 1、新建委托(订舱操作员) 订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有 关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。 2、订舱过程（订舱操作员）

物资供应部岗位职责

物资供应部岗位职责： 1、认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求。 2、负责签定和管理购销合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。 3、监督检查进场材料与样品是否相符。 4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单，负责对物资供方进行评估并对其施加影响。 5、按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象。 6、负责各工程低耗材料的摊销及报废处理工作。 7、负责监督各工程周转材料的合理利用。 8、负责公司生产用资产和库存材料的管理，组织有关部门对工程废旧材料的处理工作。 9、负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。 10. 负责本部门的方针、目标、指标的具体实施。 11. 负责编制本部门的培训申请表并具体实施培训工作。 物资供应部长岗位职责 1、主持材料部全盘工作。 2、以身作则，严于律己，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。 3、熟悉和掌握公司所需采购材料和设备价格、性能指标，并对所采购及租赁的材料，负全面责任。 4、负责对合格供方的选择、评价、考核，检查采购协议的执行、落实情况，对不合格供方有否定权。 5、负责组织材料的招投标工作，并组织签订合同。 6、监督检查采购员的采购价格和保管员的手续办理情况。 7、负责本部门职员业务能力及综合能力的培养和培训，通过传、帮、带，培养和塑造人才。 8、负责对进场材料的合理使用和科学管理进行跟踪监督，对违反规定或不合理使用材料的行为，有制止权和处罚权。 9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。 10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账，并将用完的出入库单交回企管部存档。 11、负责部门员工的工作调配和考核工作。 12、完成领导交办的其它任务并即时复命；

接单员工作职责及注意事项

接单员工作职责及注意事项 令狐采学 一、接单前提工作 1、掌握公司产品信息及报价表；如门芯、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度等。 2、接单知识，客户报单尺寸是属于门洞尺寸还是门芯尺寸，以及墙体厚度、颜色、线条搭配、开启标的目的、技术要求、交货期等要有详细说明或资料。 3、合理预测特殊订单的交货时间，如加急单，需与跟单员沟通，落实清楚可实现的交货时间。 4、要求接单信息准确、详细；遇特殊情况不克不及确定能否接单或者不克不及确定交货时间的要与跟单员沟通后及时回复客户。 二、接单员职责 1、细心做好接单信息挂号，每下一个生产订单都与接单信息认真核对；避免呈现与客户要求相左的毛病，如信息不详询问清楚再下生产订单。 2、订单信息如：产品款式、规格、颜色、开启标的目的及技术条件、交期等要求必须清晰、明了。 3、对同一个客户呈现 2种不合类另外门，接单信息挂号必须分隔记录，避免给订单带来混乱。 4、接单员根据客户、业务员提供的信息工整的记录在《接单

信息挂号本》上，客户上本公司订货的可要求在《接单信息挂号本》上签字确认，业务员提供的信息由业务员签字确认。 5、当天下午16：00前接到的订单当天完成下单工作，16：00之后接到的订单在第二天上午10：00前完成下单工作。 6、接单员在下单时担任对每件产品进行编号，产品编号原则为月份+序号，如：301,暗示：3月份接的第一个单。 7、接单信息挂号、填写生产订单、订单录入电脑等应规范、及时、准确，避免因毛病造成工作主动及经济损失。所有原始单据整理存档，妥善保管，便于查阅。 8、生产订单每100份装订成一册，并在封面上注明订单起讫编号及接单时段。 9、生产订单的电子档为每月一表，每月做好期末统计，如：订单份数、交货数量、订单金额、收款金额、准时交货率、货款回笼率等数据统计；便于对各工序进行绩效考核时提供有利依据。 三、交期提醒 1、产品生产周期：实木门1015天。 2、加急单生产周期：实木门7天。加急情况需要特殊处理并知会跟单员。 3、遇加急单，接单员需要提前2天提醒跟单员加急跟进，确保及时交货。 4、呈现不克不及按期交货的，跟单员须及时反响，便于接单员与客户解释并告知明确的交货时间，属人为原因延后3天还不克不及交货的，客户损失将由责任人承担，严重的公司还会采纳相应处

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

物资部 岗位职责

物资部经理 一、岗位职责 1、根据国家有关物资管理的规定，负责组织制定公司物资管理的各项规章制度和管理办法，并组织实施； 2、负责公司物资的采购、管理、发放及回收，严格执行物资发放流程及审批程序，本着勤俭节约、有效发放的原则，管理好公司的物资； 3、结合公司工作实际，建立健全公司物资招投标采购制度，负责公司各种材料和物资采购的招标、评标、合同制定、验收工作，规范物资供应工作； 4、负责公司资产的清查、登记、统计报表和日常监督检查工作，以及公司资产的内、外调拨、转让、报损、报废等报批手续； 5、根据公司的生产计划，负责做好生产所需各种原材料的采购、验收,保证满足生产需要; 6、严格物资帐目的管理，使物资帐目真正做到帐目和凭证相符、总帐和分类帐相符、微机帐和手工帐相符、帐实相符； 7、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作3年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。

物资主管 一、岗位职责 1、在生产部经理的领导下，负责地磅房和物资仓库的管理工作； 2、负责对采购货物的审核查对工作，负责严把货物进库验收关；进出库各种原材料和货物必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等分类存放，做到整洁有序。出入库单据妥善保管，认真办理货物出入库手续； 3、监督和协助采购人员做到货比三家，严把各种原材料和货物验收关，对未经试验室检验合格的原材料和不按计划采购的货物不得验收入库，并提出退货； 4、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严格遵守物资、仓库管理规定，保证生产对于原材料和各部室对物资的需求及日常领用工作； 5、负责经常了解各种原材料和货物的使用和库存情况，避免重复采购造成货物积压； 6、严格履行先办手续后发货的规定，严格履行领用货物的审批手续，严格履行部份货物以旧换新的领用制度，坚持做到物尽其用，勤俭节约，修旧利废； 7、负责固定资产的帐、物、卡的管理工作。定期对库存物资的盘点清仓工作，做到帐、物、卡三相符。对当日进出的货物应做到当日清理入帐，进行盘点报表，每年进行盘存报帐制度； 8、做好仓库物资的防腐、防锈、防霉变的防范措施；对易燃、易爆、化学药品及放射性物品，应分类按有关安全管理规定存放；做好仓库防火、防盗、防爆等一切安全防范措施，发现不安全隐患及时上报并采取有效措施； 9、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作2年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。

订货员岗位职责

订单审核员岗位职责： 直接上级：备货组组长 1、负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订 单的执行； 2、打印、使用《订单可用量参考表》，并分析和存档、保存该表； 3、联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收 发货相关事宜； 4、联系、协调、控制、平衡、执行、分析、追踪、反馈紧缺规格发货情况； 5、对销售中心/配套部/客户的产品需求和工厂库存以及生产情况进行分析、反馈，提出 产品生产调整建议； 6、收集、反馈销售中心/配套部/客户对银川工厂的产品销售信息，统计、分析轮胎销售 发运状况，辨别发货趋势，提出轮胎储运建议； 7、根据订单存量和货物（库存和生产）供给情况，合理安排订单审核，确认订单执行 和发货时间； 8、根据汽运车辆和铁运车皮状况，联系运输公司确认装车量，合理配车并协调货物的 及时发运； 9、负责装订、保管、查询所有采购订单； 10、负责报送总部和工厂所需报表 11、传播企业文化，贯彻执行公司各项规章制度； 12、及时完成领导交办的其它工作。篇二：订单员岗位职责制度及流程 订单员岗位职责制度及流程 1、负责erp系统单据的审核、录入、账目的管理。每天对采集的订单进行审核，是否和网站后台顶点是否一致（品名、数量、总金额），进行打印，快递单据的打印，保证录入的快递单据号和订单号完全准确，对关联有问题的订单进行新建。 2、负责后台页面的出库管理。 负责后台快递单号的录入，改写物流状态。 3、负责出入库商品的审核。 对出库的商品进行再次核对，保证出库商品的准确无误。 4、负责缺货商品的统计。 每天对等补货订单进行处理、对零库存商品汇总，上报客服部，要保证数据的准确。

接单员 制单员 审单员岗位职责

销售内勤岗位职责 一、严格按《流程》程序执行工作。 二、认真按《办公行为规范》要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。 遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意 特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生 产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作， 严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/ 次。

4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户 沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后 与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误 制单承担50％。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。 2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。 4、严格按计划下达生产任务。 5、严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。 缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。

供应部各岗位工作职责

供应部长工作职责 1、负责物资采购管理部门的全面工作，审核采购需求，并确保各项采购任务的完成。 2、负责供应部各项制度的建立和监督实施。 3、负责商务部每周重点工作计划和月度重点工作计划的制定、实施和监督。 4、对各车间、各部门所需物资及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。 4、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司所需物资采购的正常进行。 5、同公司内部各部门、各车间建立并维持良好关系。 6、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议。 7、完成全公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，以较少的资金保证最大的物资供应。 8、对全公司物资采购负有重要责任，熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。 9、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。 10、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 11、负责督导采购人员在采购业务活动中讲信誉、不索贿受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。 12、负责部属人员的思想教育、业务培训、开展职业道德、法制的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

13、完成公司交给的临时任务。 计划员岗位职责 1、负责编报公司所需材料的供应计划和用款计划，汇总出物资采购计划，报部长批准后，及时安排订货、采购。 2、协助部长搞好物资投标和询价认定，组织物资信息收集、分类、综合、记载，及时向领导提出分析报告。 3、深入生产第一线，了解并掌握生产所用材料的使用情况，取得第一手材料，为生产服务。 4、协调供、管、用关系，掌握收、发、存动态，加强清查出入库手续和库存情况，保证供应及时、准确。 5、严格按计划控制出库物资，重要物资和劳保用品坚持以计划供料为主、临时批条为辅的原则，把好消耗关。 6、在部长的领导下，组织好每月的盘库清点工作，妥善完整保存好物资质检单和相关各种物资资料。 7、完成领导交给的临时任务。

订单管理岗位职责范本

订单管理岗位职责范本 我们做任何事情，成败的关键在于我们做事的态度，关键在于我们是直面困难、解决困难，还是回避困难、在困难面前放弃。下面是我整理的订单管理岗位职责范本，供你参考，希望能对你有所帮助。 篇一 1、负责公司会议资料的准备、跟催、汇总、分析; 2、业务部门提出问题点、资源需求协调跟踪管理; 3、订单计划达成情况跟踪、库存情况的跟踪、监督、考核; 篇二 1、订单交期达成情况跟踪、监督、考核; 2、电脑日常运维; 3、按时完成领导临时交办的任务。 篇三 1、负责公司销售订单、合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管; 2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态; 3、负责收集、整理、归纳市场行情，提出分析报告; 4、协助销售经理做好电话来访工作，在销售人员缺席时及时转告客户信息，妥善处理; 5、协助销售经理做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。 篇四

1、根据合同编制生产计划、按计划跟进生产进度，及时协调工厂生产进度，确保满足合同交货时间; 2、负责合同订单管理工作，对订单信息进行确认，并按合同交货期与工厂确认产出期; 3、跟踪订单执行情况，收集营业员及项目经理反馈项目实际需要，调整电梯产出日期，确保库存满足指标要求; 4、每月统计排产、交货、库存情况，分析库存原因，编制库存考核报表; 篇五 1、根据电梯生产情况及合同节点编制收款通知，按时办理订单付款、开票申请手续; 2、按安装分包费计算编制分包合同，并按时与各分包单位签约; 3、编制月度分包付款计划，办理分包费支付手续; 4、编制安装销售价与安装分包费对比报表。 订单管理岗位职责 1.管理岗位职责优秀范文 2.管理人员岗位职责范文 3.销售人员岗位职责 4.合同管理员的岗位职责 5.材料管理员岗位职责说明 6.网络管理员岗位职责 7.业务跟单文员的岗位职责

接单员工作职责及注意事项

接单员工作职责及注意事项 一、接单前提工作 1、掌握公司产品信息及报价表；如门芯、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度等。 2、接单常识，客户报单尺寸是属于门洞尺寸还是门芯尺寸，以及墙体厚度、颜色、线条搭配、开启方向、技术要求、交货期等要有详细说明或资料。 3、合理预测特殊订单的交货时间，如加急单，需与跟单员沟通，落实清楚可实现的交货时间。 4、要求接单信息准确、详细；遇特殊情况不能确定能否接单或者不能确定交货时间的要与跟单员沟通后及时回复客户。 二、接单员职责 1、细心做好接单信息登记，每下一个生产订单都与接单信息认真核对；避免出现与客户要求相左的差错，如信息不详询问清楚再下生产订单。 2、订单信息如：产品款式、规格、颜色、开启方向及技术条件、交期等要求必须清晰、明了。 3、对于同一个客户出现2种不同类别的门，接单信息登记必须分开记录，避免给订单带来混乱。 4、接单员根据客户、业务员提供的信息工整的记录在《接单信息登记本》上，客户上本公司订货的可要求在《接单信息登记本》上签字确认，业务员提供的信息由业务员签字确认。 5、当天下午16：00前接到的订单当天完成下单工作，16：00之后接到的订单在次日上午10：00前完成下单工作。

6、接单员在下单时负责对每件产品进行编号，产品编号原则为月份+序号，如：301,表示：2015年3月份接的第一个单。 7、接单信息登记、填写生产订单、订单录入电脑等应规范、及时、准确，避免因差错造成工作被动及经济损失。所有原始单据整理存档，妥善保管，便于查阅。 8、生产订单每100份装订成一册，并在封面上注明订单起讫编号及接单时段。 9、生产订单的电子档为每月一表，每月做好期末统计，如：订单份数、交货数量、订单金额、收款金额、准时交货率、货款回笼率等数据统计；便于对各工序进行绩效考核时提供有利依据。 三、交期提醒 1、产品生产周期：实木门10-15天。 2、加急单生产周期：实木门7天。加急情况需要特殊处理并知会跟单员。 3、遇加急单，接单员需要提前2天提醒跟单员加急跟进，确保及时交货。 4、出现不能按期交货的，跟单员须及时反馈，便于接单员与客户解释并告知明确的交货时间，属人为原因延后3天还不能交货的，客户损失将由责任人承担，严重的公司还会采取相应惩罚措施） 四、客户接待及客户信息的存档 1、业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合作的都需要及时将基本信息输入电脑存档，如：姓名、电话、地址一样都不能少。 2、新客户订样品或是初次订货的客户需要详细介绍产品信息。 3、新客户下单之前须提供价格表以及样本资料，以便客户及时了解价格和

对公司内部各个部门的职能分析及评价

对企业内部各个部门的职能分析及评价 首先，我们先引入公司的概念。企业是以盈利为目的，从而进行知识创造开发、各类模型设计、经营方案策划、产品制造经营，为社会提供产品和服务的经济组织。 有定义可知，公司的主要目的在于盈利，如何使得公司正确平稳的运行，并获得最大的盈利应该是最重要的指标。但是，我们知道公司内并不是所有的部门都能实现盈利的，但是，他们仍然对公司的发展起到了不可或缺的作用。 下面，

2、负贵处理文电批办工作； 人力资源管理部工作职责 I、负责对市行管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩； 2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批； 3、负责对全行员工的管理、调配、使用； 4、负责全行各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事项的管理； 5、负责全行员工工资管理、职称考（评）聘； 6、负责行领导交办的其他工作。 人力资源管理部经理工作职责 I、负责组织、安排、制定本部门的年度工作和学习计划； 2、负贵检查本部门职责范围内各项工作的落实情况； 3、负责组织本部门的政治理论学习和业务学习，抓好本部门人员的政治思想工作及作风建设； 4、承办各部室及直属机构的业绩考评工作； 5、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作； 6、负责行领导交办的其他工作。 监察室工作职责 1负责在总经理的领导下，制定并组织实施全行行政监察年度或阶段性工作计划、工作措施； 2、负责检查指导全行贯彻落实国家方针、政策、法律、法规，特别是金融方针、政策、制度的实施情况；检查指导全行监察工作； 3、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送 的案件； ４、负责个人或单位对监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查； 5、负资对制度的的立项、组织实施、管理、统计和上报； 6、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉；

项目物资设备部岗位职责

项目物资设备部在项目经理的领导下，负责项目的物资设备管理工作。设置设备员、材料采购员、材料内业员、材料保管员四个岗位。 一、项目设备管理员职责 1、在项目经理部领导下，执行公司设备管理规章制度。 2、协助项目经理签订设备机具租赁合同。 3、负责机械设备、机具的进出场交接工作，并建立进出场台帐。 4、配合、协助专业队安装（拆卸）起重设备，负责安装、调试中小 型设备，及时报请公司设备部验收，并填好安装验收记录。 5、负责操作、维修人员的配备，建立花名册，并负责人员的调配工 作。 6、负责现场设备的维修、保养。 7、根据项目实际需要，经项目经理审核后，对非租赁小型机具计划 表，及时报公司设备部审批购置或调拨。 8、按《项目计划成本全额承包实施细则》中对机械费用的规定，配 合材料、劳资部门，提供原始依据给项目成本员如实填写《项目机械设备费用汇总表》。 9、负责组织现场设备每半月一次的检查，并作好记录。 10、按设备管理规定，填好各种质量控制记录，指导、督促操作维修 人员填写有关记录，收集整理设备的使用、维护、保养资料并及时整理上报。 11、发生设备事故时，应立即上报设备部，并协助调查处理。 12、了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向公司物资部及项目经理 部反馈。 13、负责项目采购权限内物资的分供方进行考察、评估、参与项目采 购合同的谈判，负责组织物资供应进场。 14、参与公司物资部签订物资供应合同和周转材料租赁合同，配合公 司物资部供应物资的进场工作。 15、及时、按质、按量采购供应物资，做好项目采购台帐，及时收集、 移交多种材料质量相关证明资料。 16、配合项目其它部门及本部门其它人员，做好项目物资管理其它相 关工作。 17、负责收集、整理、保管项目材料相关的质量体系、技术、业务资 料、记录等。 18、做好现场材料管理关键图表上墙或存档、连续、规范做好资料的 交圈对口。

订单管理员岗位职责

订单管理员岗位职责 1 目的 1.1 依公司策略进行订单管控。 1.2 订单源头管理、订单过程管理、分析订单满足率、配送及时率。 1.3 退换货作业处理。 2 内容职责 2.1 负责订单接收、处理、录入等处理工作。 2.2 负责订单审核，管控客户合同、订单价格、订单促销、客户应收，严控欠款发货，配合财务部，做好应收帐款的催收工作。 2.3 负责根据客户要求协调产品备货、满足客户产品质量、到货时间等客户订单相关要求。 2.4 负责用电话对无效订单进行追踪，完善无效订单。 2.5 负责协调客户、销售、生产、质量、仓库、物流等与订单相关的事务，做好订单跟踪，直至订单准时交付。 2.6 负责业务数据资料的统计和整理。 3 工作程序 3.1 接到订单 3.1.1 接到销售人员、客户订单。 3.1.2接到订单后要进行充分的沟通，将客户欲购产品的型号、数量、货期等详细信息在订单中填写完整。 3.2 审核订单 3.2.1 协调相关部门对客户的订单进行审核。 3.2.2 主要审核合同中各项条款是否符合公司规定，公司是否有能力满足客户订单中的各项要求，是否能够在指定的时间内生产出客户需

要的产品，以及客户的信用情况等。 3.2.3 核对付款方式，严格按照付款方式审核订单，安排发货。3.3 审批订单 将各部门审核后的订货单提交给营销总监，由营销总监进行确认审批，主要内容包括：1）审核订单的客观性；2）评审的准确性:相关部门给出的意见是否符合企业实际情况。若发现不符合要求，立即退还给相关销售人员重新整理提报。 3.4 查库存情况，协调发货 技术生产人员需要向物资等相关部门了解产品的库存情况,逐一核对配货的品名、规格、型号、数量等内容，核对无误后在合同约定的货期内协调物流专员发货。 3.5 根据合同审查确认客户的货到付款支付情况。

某某企业各部门工作分析报告

工作分析 第一阶段：部门职责、任务清单与岗位职责的确认 1.填写工作日志：各部门连续填写10个正常工作日的工作日志，以便查清每个岗位目 前所从事的所有工作和工作任务构成，了解每个工作的不同职能的时间分配。具体填写格式参见附表一； 2.汇总个人工作日志：每个人汇总自己的工作日志，汇总要求和格式见附表二； 3.各部门汇总每个员工的工作日志，建立初步的部门工作任务清单，汇总要求和格式 见附表三； 4.在汇总的部门工作任务清单基础上，组织全部门的人进行逐项讨论，以便确认：A、 是否是本部门的工作，如果是，它与其他部门的哪些工作相关；如果不是，那么它应当属于哪个部门； B、在汇总的工作任务清单中，有没有重叠或遗漏的，如果有，进行补充和修改； C、考虑企业发展要求，讨论是否有目前尚未开展的工作，如果有，需进行补充； 5.整理清单结构：各部门对清单进行整理，按逻辑关系和工作任务的同类性归类，其 结构为： 第一级：部门的主体功能； 第二级：反映部门主体功能的职责； 第三级：把任务清单归并在相应的职责内。 6.各相关部门对工作任务清单进行集体讨论，目的是解决工作任务交叉、遗漏和界定 不清的问题，同时确认相关工作或任务的衔接点，以便确认和区分部门职责； 7.将工作任务清单交上级主管领导审核确认后，提交专家组进行评审，对于不合格的 部门，需返回修改。 8.部门职责的确认：将部门任务清单中的第一级和第二级提出，形成部门的基本职责； 9.各部门在确认的部门职责基础上，进行权限划分，具体做法为：对每一项工作职责 进行判断，凡有以下情况者，必须列入部门职责权限表（见附表四），并赋予相应的权限： A、需要做出决策（决定）的；

各部门岗位职责分析报告

职位评估系统 (保密) 职位评估系统 目录 职位层次对应表1 职位评估系统2 因素1.组织影响...................................................................................................................................................................因素1.组织影响：职位对公司生存/发展的作用/影响的程度或价值...........................................................................因素2.属员管理...................................................................................................................................................................因素2.属员管理：主管所辖职位层次高低与管理幅度大小...........................................................................................因素3.责任领域：...............................................................................................................................................................因素3.职责领域：履行职位职责活动过程中，涉及范围的大小与受控制的程度.......................................................因素4:沟通关系...................................................................................................................................................................因素5.任职资格...................................................................................................................................................................因素5.任职条件：履行职位职责最低的与职责相关的经历和学历...............................................................................各岗位学历、经历参照表一................................................................................................................................................各岗位学历、经历参照表二................................................................................................................................................各岗位学历、经历参照表三................................................................................................................................................各岗位学历、经历参照表四................................................................................................................................................因素5.任职条件：计算机分类表一...................................................................................................................................因素5.任职条件：计算机分类表二...................................................................................................................................因素6.问题难度...................................................................................................................................................................

接单员的工作

接单员的工作职责 一、接单 1、掌握公司产品结构（门蕊、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度见报价表，防盗门/实木门） 2、订单常识（客户报单是属于门洞尺寸还是门蕊尺寸以及墙体厚度、颜色、线条搭配） 3、合理预测特殊单据近期交货时间：要求：A准确、详细B交货时间提醒C遇到加急单，门过厂长，厂长定时间，定好时间再与客户沟通 4、争议处理：价格、产品自身质量，价格问题方面争议，先做记录随后通知区域业务员或者生产厂长处理，价格方向必须依照我们公司制定的价格方针，接单人员不得随意变动，防止一些狡猾客户放烟雾弹 5、对于新客户的保存：留档（业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合伯的需要及时记录电脑留档，名字地址。电话一样不能少) 6、新客户订样品或者是初来订门的客户需要与业务员联系下，让其知道情况 7、新客户在发货之前需要给其准备价格表以及样本资料，产品小样/订货单一次到位，免得出现收到货没有样本订门。 8、客户反应的问题及时记录，能当场解决的就一次到位，自身解决不了就主动请求各生产厂长，第一时间解决 9、开单人员（细心做好每一次的开单工作，细心检查，与任务单相对应，以免出现数量、价格上的差错，带来不必要的纠纷。开单过程中遇到不明白的主动询问 10、对于订单上一个客户出现2种不同类别的门的时候，需要及时分开书写，以免给下单带来混乱保护经销商——遇到新客户不主动告诉价格，先了解情况，再把经手该地区的业务员号码报给客户，让业务员操作 二、售后服务 1、客户投诉或是退货时：对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现 2、客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则再对成品进行返修好再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法 3、有时只能按客户的要求来处理，最重要的是如何想法让公司同客户达到双赢