工厂物资管理制度

厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

厂区安全管理规定

厂区安全管理规定 目的：为确保集团厂区人员和财产安全，维护厂区正常秩序，做好厂区的防火，防盗，防破坏，防治安灾害事故等安全防范工作，特制定本安全管理规定。 一.人员管理规定 1.前门人员出入管理规定 1.1.本集团员工因公务外出时，必须有各公司人事，相关主管共同签署的外出单，交前门警卫室登记清楚后方可出厂，入厂时由警卫填写入厂时间，签名后交给本人即可。 1.2.来访人员入厂时，室外警卫要上前接待，了解来访人员相关情况，室内警卫应做好登记工作，发给来宾卡和来访单。 1.3.来访人员出厂时，应将来访单和来宾卡收回，来访单上必须有被访人的签名。 1.4.如来访人员携带物品出厂，必须要持有物品放行单，并有相关公司负责人签署方可放行。1.5.来访人员因故中途出厂时，警卫要把来访单和来宾卡收回，以免遗失，来访人员入厂时，警卫在询问查实后方可把来宾卡和来访单返还，并放行入厂。 1.6.外来人员要入厂应聘的，值班警卫要认真检查应聘人员的身份证，毕业证，发现假证件拒绝入厂，检查完后做好登记，指引入厂，出厂时询问其是否被录用，然后做好登记，如发现未被录用人员在厂区逗留，值班警卫应劝其离厂。 1.7.有施工人员入厂时，值班警卫要问清楚到哪里施工，所带工具有哪些，并做好登记，发放施工卡，出厂时必须检查核对所带物品工具与入厂时是否相符，如无问题方可放行。 1.8.各公司高级管理人员出入时不须登记，值班警卫必须起立敬礼。 1.9.各公司员工必须着厂服或佩戴厂牌出入。 2..后门人员出入管理规定 2.1所有来访人员原则上不得从后门出入，值班警卫要指引来访人员到前门登记入厂。 2.2所有辞工人员携带行李物品的从后门离厂，并且必须要有物品放行单和相关人员的签名方可放行。 2.3.集团员工只有在上下班时可以正常出入，上班时间必须有相关手续方可放行。 2.4员工家属入厂必须由员工本人接待，值班警卫要登记好有效身份证件方可放行。 2.5集团员工必须着厂服或佩戴厂牌出入，如有未着厂服，没戴厂牌，有自称是本集团员工者，需本人通知同事带厂牌到后门，值班警卫确认后方可入厂，并做好登记以待处理。 二．车辆管理规定 1.各公司特别指定车辆出入不须登记检查，值班警卫必须起立敬礼。

公司出入厂区管理制度

出入厂区管理制度（草稿） 为加强对入出厂人员、车辆、货物的管理，维护公司财产及员工的安全，经公司研究，特订立本制度。 凡人员、车辆、物品出入本厂均须遵守本制度。门卫人员有责任与权力按本制度进行管理。 一、对出入厂区的人员管理 1、厂内职工 （1）本厂员工按照考勤时间正点出入厂，原则上在超过上班时 间30 分钟后关闭工厂大门，员工上班时间不得私自出入工厂，因私出入工厂途中出现的一切事故自负。 （2）员工在上班时间离开工厂，需将请假条交到门卫处方能离厂，否则任何人不得私自离开工厂。 （3 ）员工因工受伤急需外出就医或家庭突发事故的，不由本条约束。 （4）员工进入工厂，应将自行车、摩托车等交通工具放置到公共车棚；乘坐私家车辆的应将车辆停放到指定停车区域，禁止将车辆停放在生产区域、仓库区域等。（罐头厂放置院内东车棚；办公楼人员放置南车棚；普德工厂、计划物控部、电商人员暂时集中放置） （5）员工衣衫不整，穿拖鞋、赤膊、醉酒者一律禁止入厂，门卫有权予以劝退，领导批准的除外。 （6 ）非正常上下班人员（如夜班人员），门卫除进行例行检查外，还应注意职工是否饮酒，如饮酒的予以劝退，领导批准的除外。

（7）休息日到厂原则上应进行出入登记，以便做好人员出入的追溯，防止意外事件发生。 （8 ）员工工作时间外出公务，应进行指纹登记。 2、厂外人员 （1）承揽工厂工程方及其雇用的人员进入厂区工作，先由工程承揽人联系工厂经办人员进行现场确认，然后履行登记手续后方可进入，工程施工期间每次进入工厂都要进行登记，直至工程结束。 （2）原料及设备供应商、业务人员前来洽谈业务，门卫应先让其联系接待部门或经办人员，同意后才能履行登记手续，并放其进入或由接待部门领人。 （3）同行业人员（含上游供应商）进入厂区，禁止自行到生产区域、仓库区域，需由业务主办部门协同前往，做好保密工作。 （4 ）初次联系业务或简单洽谈业务的，一般应在指定地点进行（如公司一楼门厅）。 （5）政府职能部门临检及参观人员进入厂区。 a、政府职能部门或业务主管部门进入厂区，无明确联系人的应先联系行政部或办公室，有接待部门或接待人员的，履行完登记手续后才能放其进入。 b、消防、安监、环保、质监等监管部门进入工厂需首先进行登 记，然后联系接待部门，确认后由接待部门领入。 c、有参观厂区需求的必须征得公司领导同意，并设计好参观路 线，由公司相关人员进行接待，全程陪同。请求参观划定准许参观区域之外

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

最新工厂进出管理制度

篇一:《员工进出厂管理制度》 目的 为树立良好的公司形象，规范公司人员和外来人员出入，维护公司财物和员工的安全，特制定本制度。适用范围 适用于本公司所有人员及外来访客的管理。权责 1行政部负责本制度修定及执行的监督，经理核准执行。 2保安按照规章制度执行相关任务，并将违反规定的情况及时提报至行政部。 3大门岗执勤保安对外来访客按流程进行登记，询问需拜访者人员或部门，并征得同意 后方可通行。流程 1人员进出管理 1员工出入公司时，保安员督导公司员工按规定穿工作服，佩带厂牌。对违纪且态度 恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交由行政部处理； 2外来人员因公进入公司，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并持有效证件登记 至《来访登记表》，并发放来访证后方可进入； 3主管（含副主管）级以下员工因公但无需派车外出的，应填写《请假/外出单》，经 部门负责人审批后，将批准后的《请假/外出单》交由保安验证后放行，若无放行条，保安有权制止其外出（特殊情况应解释清楚并备案）； 4主管级及以上员工因公但无需派车外出的，应填写《请假/外出单》，报公司常务副 总经理审批，并将批准后的《请假/外出单》交由保安验证后放行；如遇特殊情况，可以以电话形式向公司副总经理报批，经副总经理同意后，可由保安先予放行，后补办外出手续； 5节假日及上班以外时间，如果未安排加班，保安员应阻止员工进入生产部及仓库， 其它特殊情况须经相关部门审核批准后予以放行； 6保安有权制止乱扔果皮纸屑以及在厂内边走边吃东西的行为； 7保安对员工出入厂，须严格监督检查，并如实、及时地做好登记。

8公用车辆外出时，需持填写完整并经副总经理审核批准的《用车申请单》交至保安 处，方可放行，保安还需将车辆出入信息填写至《车辆出入登记表》中。 2物品进出管理 1员工及外来人员携带行李、包裹进出门时，须自觉接受保安的检查与登记； 2无正当手续，严禁任何人私自携带公司物品出厂； 3员工携带物品（含原纸、废纸、行李、维修物品等）出厂，须出示所属责任部门开 具的《物品放行条》，并经保安检查无误后，方可放行。物品放行单审批权限对应表，详见附件一； 4提交的小件物品、信函、文件等需由前台代收发，前台应及时做好代收发工作，并 将信息登记至《信件登记表》中。 严禁进厂的外来人员 1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆； 2不明身份、衣冠不整的人员； 3推销产品及收购废品的人员及车辆； 4非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者； 5未经受访部门及受访人同意接见的来访人员； 6来访人员不能出示有效证件者。严禁进厂的公司员工 1携带违禁物品者； 2边吃东西边走者； 3不正确佩戴厂牌者； 4上班穿拖鞋、短裤、背心者； 5未经主管核准擅自带客参观者； 6已离职者。违纪处理 1员工违反以上规定，私自强行外出的，给予记过处罚；屡教不改或情节严重的，给予记大过或开除处罚； 2员工拒不配合保安检查，态度恶劣，漫骂或打人的，视情节，分别给予严厉警告、记过、记大过或开除处罚，触犯法律的，将移送司法机关处理，造成保安人身伤害的，依法追究一切经济、法律责任； 3保安违反以上规定，擅自放行的，第一次给予记过处罚，第二次给予记大过处罚，第三次给予开除处罚； 4保安监守自盗的，一律开除，涉及到刑事案件的，一律移送司法机关处理。相关表单1《来访登记表》 2《用车申请单》 3《车辆出入登记表》 4《物品放行条》 5《请假 /外出单》 6《信件登记表》

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标： 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。 二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。 如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。 三、借用流程 （另附表格【1】和【2】） 物品借用表表格【1】

物资采购管理及领用制度

物资采购管理及领用制度 为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。 一、采购范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。 二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。 三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓

库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，

厂区人员及车辆出入管理制度

厂区人员出入管理制度 1、员工出入厂区必须凭工作证或上岗证通行，违者门卫有权禁止出入。 2、员工出入厂区需着装整齐，不得赤膊或穿拖鞋进入厂区，出入证必须戴在左胸口处，其它任何位置都是不规范的，保安有权予以纠正，蓄意对抗的，有权上报有关部门予以处罚。 3、国家机关等人员：警务人员、消防人员、急救人员、抢险人员进入公司，门卫简要问询后放行，并根据需要引领路线，同时应报告上级部门听取指示；其他国家机关工作人员来访或执行公务时，门卫凭其出示的有效证件登记与被访者联系后即可入厂。 4、外来人员（如临时施工、应聘、送货、客户等）进入厂区事先凭身份证或其它有效证件登记在册，注明来访单位、来访人员姓名、电话、来访时间、被访人、事由，征得被访者同意后，发给厂区临时通行证后方可进入施工现场，离开现场时请及时归还临时通行证。任何来访人员都不能扣押身份证，只能凭身份证登记，登记后立即归还。 5、公司员工因公临时出厂或外派作业，如果携带行李、工具、及其他物品，需持有公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的放行单（空白放行单由电厂综合部提供），由保安登记出入时间和事由才可放行， 厂区车辆出入管理制度 1、本厂车辆及长期通行本厂厂区的外单位或个人车辆需持有本厂综合部发放的车辆

通行证。 2、外来临时车辆进入厂区，司机需将车辆行驶证或其他有效证件登记后（登记内容包括车辆所属单位或个人、车辆型号、随车人数、车牌号、随车物品），由公司门卫工作人员发放厂区车辆临时通行证通行，并暂且寄留下车辆行驶证或其他有效证件，待出厂时归还。 3、外来临时车辆离开厂区时需无条件配合公司门卫工作人员的检查与管理，车上装有外运物品的，需提供公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的放行单。（空白放行单由电厂综合部提供） 4、拉废旧物资的车辆，装车时综合部需派相关人员监督检查，出门时需提供公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的废旧物资放行单、过磅单，经门卫检查无误后才允许离开。 5、公司员工摩托车或电动车可直接放行，其他单位及个人摩托车或电动车需检查后备箱才允许离开，对不服从检查之车辆，当班门卫应对其解释、劝导；对解释、劝导不服从者及时报告主管部门处理；对强制冲门者登记其车号，必要时报警，并有权禁止该车辆今后出入公司。

出入厂区管理规定

一、目的：保持正常的工作秩序，保障厂区治安和公司财产安全。 二、范围：河北御捷车业有限公司 三、内容： 1、保安负责对出入厂区的人员和车辆进行疏导和检查，所有出入厂区人员和车辆须遵守本规定，主动予以配合。 2、骑自行车、电动车、摩托车出入厂区必须下车，不听劝阻者每次罚款20元；外来车辆未经总经办允许不得驶入厂区。 3、内部员工凭员工证进入厂区。对未戴员工证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交总经办处理；新工人或因其它原因未办理上岗证的，凭临时员工证入厂。 4、工作时间，上班员工不得随意出厂，如有特殊情况，凭综总经办核准的出门条（部门经理核准的请假条）方可出厂，无出门条（请假条）时，保安有权限制其外出。 5、被公司除名及离职人员，保安应凭总经办核准后的出门条给予放行，并严格检查其行李物品。 6、外部人员进入厂区须在保安室登记，将所访部门、人员、事由、联系电话、进厂时间等一一登记清楚，由保安与所访部门人员联系，经允许后，发放接待证： （1）找办公楼职能部门办理业务的，由前台负责接送、联系责任部门人员。 （2）找四大生产车间办理业务的，由责任部门负责接送工作。 （3）出厂时，保安负责收回接待证。 7、严禁外来人员私自进入生产区。 8、外来应聘人员，定期由保安通知前台，前台负责将其带到办公楼，办理报名登记、面试等

相关事宜；事后由前台负责把应聘人员送至保安室。 9、前台负责办理特快传递，签收信函、邮件等业务；禁止邮递公司进入生产区。 10、货运（送货、退货、换货、提货）车辆凭司机驾驶证或车辆行驶证在保安室登记，并将证件暂押在保安室，方可驶入厂区： （1）原则上货运（送货、退货、换货）车辆只能停在二道门外面，不得进入生产区；所有外来车辆禁止进入生产车间。 （2）因物品装卸困难须进入生产区的，应由责任部门派人全程陪同；装卸完毕后须及时驶出生产区，办理出厂手续；保安有权利对卸货车辆进行检查。 （3）货运（送货、退货、换货）车辆，出厂时车上携带物资的，必须由责任部门人员陪同。陪同人员须协助货主或司机办理出厂手续；出门时，由保安检查车载货物和票据（送货清单/退货清单/换货清单、出门条），如果货票相符，留下出门条，将证件还给货主或司机放行，如果货票不符，则要核对送货清单/退货清单/换货清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。（4）销售公司（包括进出口公司、客户自行提货）提货出厂时，提货司机必须持财务部签发的提货单，以及总经办核准出门条，由销售公司（进出口公司）人员陪同办理出厂手续。保安检查车载货物和票据（提货清单、出门条），如果货票相符，留下出门条，将证件还给货主或司机放行，如果货票不符，则要核对提货清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。（5）食堂送货的进厂须在保安室登记后，方可进入厂区。 （6）公司送水的进厂须在保安室登记后，方可进入厂区。出厂时须凭前台签字的收据办理出门手续；如果车上携带其他物资，必须由前台签字（附有货物清单），保安检查车载货物和票据（货物清单），如果货票相符，放行，如果货票不符，则要核对货物清单，在未核实清楚以前，不得放其出厂。

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价

比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

机动车辆出入厂区管理制度

机动车辆出入厂区安全管理制度 1 目的 规范机动车辆出入安全管理，杜绝安全事故发生，保证安全生产。 2 适用范围 适用于所有出入厂区的机动车辆。 3 职责及权限 3.1 综合管理部门卫负责机动车辆出入管理和登记，有权拒绝不执行规定的车辆出入厂区。 3.2 市场营销部负责与运输车辆签订《安全责任书》，并负责向运输车辆传达公司规定和进行安全教育。 3.3 生产管理部负责本制度执行情况的监督，有权对违反制度的行为进行处罚。 4 正文 4.1 进入化工装卸区“十不准” 4.1.1 未经批准，任何车辆不准进入装卸区； 4.1.2 安全防火设施不齐全的车辆不准进入装卸区； 4.1.3 手机、香烟、打火机（火柴）等火种不准带入装卸区； 4.1.4 穿易产生静电服装或带钉鞋的人员不准进入装卸区； 4.1.5 未经批准，与生产作业无关人员不准进去装卸区； 4.1.6 不准在装卸禁火区内使用电器、音响设施或修理机动车辆； 4.1.7 无《动火安全作业证》不准在装卸区内动火作业； 4.1.8 未经批准，不准在装卸区内施工作业； 4.1.9 不准用汽油、溶剂油等易燃溶剂擦拭设备、工具、衣物及地面等； 4.1.10 不准损坏、圈占或挪用安全消防设施。 4.2 所有机动车辆必须有公司相关人员带领，并在门卫处进行登记，经门卫检查符合安全要求后方准进入厂区。 4.3 进入厂区（包括装卸区）的人员和车辆必须遵守公司“十大禁令”和“进入化工装卸区十不准”规定，对不遵守规定、不听劝阻、强行进入者，门卫人员要采取果断措施加以制止，并及时报告。

4.4 运输车辆依此排队登记，服从门卫管理和指引，严禁堵塞大门道路。 4.5 进入装卸区或装置区的机动车辆必须带阻火器，危险品车辆需自备灭火器，驾驶员应持危险品准运证、运输证等相关证件，登记后按指定路线行驶。 4.6 车辆装卸作业时，驾驶员必须在车旁监督。 4.7 拖拉机、摩托车、电瓶车等不得进入装卸区和装置区。 4.8 车辆出门时，门卫人员要按照出库单查验货物，核对无误后方可放行；确属私人物品或特殊情况，驾驶员应主动说明，由门卫负责验看。 4.9 凡车辆违规进出厂区，每车次罚驾驶员和门卫各100元；车辆在厂区内违反规定的，每次罚驾驶员200元；因违规给公司造成损失的，驾驶员或车主赔偿全部损失，公司带车人员负连带责任。 5 相关文件 无。 6 相关记录 无。 7 其它 本制度由生产管理部起草，并由生产管理部负责解释。

物资领用管理制度模板

物资领用管理制度 模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

厂区出入管理制度-厂区出入登记表

厂区出入管理制度|厂区出入登记表 厂区出入管理制度第一章总则第一条为给公司及员工创造一个良好的工作环境和生活环境，维护公司财产不受损失及员工人身安全，确保进出公司人员及车辆的安全管理，后勤保卫部特制定本制度。第二章人员出入管理第二条公司职工自行骑车上下班应穿反光背心，佩戴出入证，以作识别，严禁赤足或穿拖鞋进入公司。第三条外来业务人员进出公司需经相关部门同意,并及时通知门卫，门卫负责办理登记,发放“安全告知卡”和“通行单”佩带入厂；出厂时相关部门接待人员应在“通行单”签字后，交门卫收回。第四条外来施工人员凭“临时出入证”进出, 无“临时出入证”者, 需公司相关部门同意方可进厂,门卫负责办理登记并配发“临时出入证”佩带入厂。第五条公司职工及外协单位职工车辆因停车未落锁的，经门卫值班人员发现，职工应到相关部门开车辆证明并盖有效章，门卫核实后放行。第六条公司职工、外协单位职工出厂时，如有包裹或其他物品，应主动配合门卫详细检查后方可出厂。第七条 外来业务人员携带物品出厂，应由相关部门开具物资出门证，单据上交物流门值班人员，并主动配合门卫详细检查后方可出厂。第八条

所有进出厂人员必须严格遵守我公司规章制度，若发现投机取巧、侵占公司财物、盗窃等行为，将根据公司规定严肃处理，情节严重的移送公安机关。第九条 出入证管理（一）职工上下班时未出示相关证或没有穿戴反光背心者，由保卫人员予以纠正，并作登记、多次未带出入证或没有穿戴反光背心者门卫有权禁止进入公司。（二）新来员工应及时办理出入证，到相关部门领取反光背心。（三）公司员工遗失证或反光背心，应立即向相关部门申请补发。（四）外来人员遗失证，保卫人员应请其交付工本费后返还身份证明文。（五）公司职工车辆及外协单位车辆出入证丢失或损坏，请持行驶证原和车间证明 到后勤保卫部，提交申请表及工本费办理新证。第三章车辆管理第十条外来车辆进厂，门卫负责登记：车号、装运物资、事由、入厂时间等事项。第十一条 提运本公司各种货品车辆，凭据风险与物流管理部开具承运货物车辆调度单及物资发货通知单，经门卫对车辆进行检查核实无误后，方可出厂并登记。化肥公司临沂物流中心仓库的货物出厂由物流中心出具相关出厂证明。第十二条 公司废旧物资进厂装运车辆由相关部门出具物资发货单，出厂时在规定时间内由门卫核对物资发货单上签字盖章，检查无误后放行。第十三条空货车出厂由门卫检查后放行，空罐车出厂凭空车过磅单出厂并登记。第十四条车辆入厂时随车如有需带出厂

物资出入厂管理规定

物资出入厂管理规定（修订） 一、外来物品出入厂 1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。 2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供 货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放 行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。 3）退货或换货 ①由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持 清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数 量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核 对票、物相符后，放行。 ②换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部 门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的 “公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。 ③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往 返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联 凭证报企管部。 ④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物 资出厂有效）到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2）公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种 数量。 出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

物资采购领用管理规定

物资采购领用管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采

购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通