材料设备选型流程

1、材料设备选型流程

2、工作程序

2.1 确定选型顶板计划

2.1.1工程管理部/工程部（项目公司）负责日常的材料调研工作，并建立材料信息库。

2.1.2研发设计部在方案设计阶段根据以往项目经验编制《材料分类明细表》初稿并根据需要选型定版的材料编制《材料设备选型定版计划表》，报研发设计分管副总审核，总经理审批。

2.1.3在扩初设计后深化《材料分类明细表》初稿

2.1.4在土建施工图完成时，研发设计部基本完成材料设备选型定版工作，确定材料的设计标准和功能要求，进行会审。

2.1.5工程管理部/工程部（项目公司）应根据《材料分类明细表》，组织研发设计部开展针对该项目所使用的材料的调研，此调研工作应一直延续到全部材料封样完成方可结束。

2.2 材料设备选型定版

2.2.1研发设计部根据《材料设备选型定版计划表》的选型时间要求，从材料质量、成本及进度控制角度提出材料设备选型定版的推荐意见

2.2.2研发设计部应结合以下方面因素，提出材料的初步选型建议：1）设计图纸要求；

2|）工程管理部/工程部（项目公司）共享的现有材料信息库中合格供应商名单

3）工程管理部/工程部（项目公司）提供项目材料调研结果

4）成本合约部/成本部（项目公司）的成本控制意见

2.2.3 研发设计部根据选型计划和设计进度要求组织进行选型定版讨论，工程部（项目公司）、成本部（项目公司）、营销部（项目公司）、工程管理部、成本合约部、营销策划部（感官类）、物业公司（机电类）、项目公司负责人、研发设计分管副总、工程管理分管副总、项目部分管副总、营销策划分管副总（感官类）、物业管理分管副总（机电类）、总工程师、总经理、董事长参与会审。会审前，研发设计部需与相关部门提报内容进行事先沟通、讨论、确定。

2.2.4 选型讨论确定后，由研发设计部负责填写《材料设备选型定版单》报研发设计分管副总、总经理审核，董事长审批。

2.3 材料定样

2.3.1 工程管理部/工程部（项目公司）对于需要提前确认效果的材料初步选定同一材料的四家以上供应商，并组织备选供应商进行送样。

2.3.2 研发设计部负责对供应商送来的样品进行确认，并报研发设计分管副总审核，总经理审批；如由于管理距离过远，造成总经理无法现场定样，则可由总经理授权项目公司负责人进行定样；

2.3.3 由于工程管理部/工程部（项目公司）根据确认的样品按照【工程类、材料设备类供方管理流程】进行采购。

2.4 材料封样

2.4.1 招标采购是，研发设计部对供应商提供的材料样板确认后，

工程管理部/工程部（项目公司）进行封样；询价采购时，工程管理部/工程部（项目公司）应在签订采购合同前组织供应商提供材料样板，研发设计部对其确认后，工程管理部/工程部（项目公司）负责封样。封样时，研发设计部应仔细核对有关样品的证明材料和实物，确认其符合项目设计标准和图纸要求，如果由于管理距离过远，造成研发设计部无法现场定样，则由研发设计部授权项目公司负责人或工程部（项目）经理进行封样；

2.4.2 工程管理部/工程部（项目公司）凤阳后填写《材料封样清单》和《材料设备样板目录》，并将《材料设备样板目录》复印件宋研发设计部、项目部存档，原件保存在工程管理部/工程部（项目公司），属于甲指乙购材料的，项目部应负责转发施工单位、监理单位各一份。

2.4.3 本部项目：凤阳后的样品由工程管理部移交项目部，办理要移交手续，保存在样品库，项目不讲理样品管理台账。

2.4.4 项目公司项目：封样后的样品由工程部（项目公司）保存在样品库；

材料设备选型定板管理流程.docx

材料设备选型定板管理流程编号：版号： A/0 页码：第 1 页共 5 页材料设备选型定板管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态 1修改内容修改人审核人批准人

编号：版号： A/0 材料设备选型定板管理流程 页码：第 2 页共 5 页 材料设备选型定板管理流程 采购管理部项目公司成本部准 标 造 建 品 产 组织材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 成本管理部项目公司工程部样 定 样 选 组织中标样品组织中标样品封 1 封样样 L ................................................................................................................ J 保存样品保存样品 样 封 标 招 〉 设计管理部 材料设备限额建 方案设计 议 编制建造标准 （初稿） 初步设计 编制建造标准 （终稿） 参与材料设备考参与材料设备考 察研究察研究 选型定板清单》 （初步阶段） 审核 / 审批支持文件/记录 施工图设计 选型定板清单》 对中标材料设备 样本封样确认 （施工图阶段） 三及材料设备采

现场样板管理 参与材料设备考 察研究 《 材 料 设 备 清 单 》 3 材料设备选型定板 单》 管理流程》 《材料设备封样清单》按样板验收

材料设备选型定板管理流程1.目的编号：版号： A/0 页码：第 3 页共 5 页 规范材料设备选型定板操作程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料样板。 2.适用范围 适用于开发项目的材料与设备选型及材料定板。 3.术语和定义 无。 4. 职责 4.1设计管理部 4.1.1负责确疋产品建造标准。 4.1.2参与材料设备选型调研。 4.1.3负责编制《材料设备选型定板清单》。（涉及到外观效果及内装的材料设备） 4.1.4负责组织材料设备选型定板评审。 4.2工程技术部 4.2.1参与材料设备选型调研。 4.2.2参与材料设备选型定板评审。 4.3米购管理部 / 项目公司成本部 4.3.1负责材料设备信息的日常收集。 4.3.2组织材料设备选型调研。 4.3.3负责权限范围内样品收集。 4.3.4参与材料设备选型定板评审。 4.3.5负责组织权限范围内中标样品的封样。 4.4成本管理部

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收

材料(设备)选型清单确定程序

材料(设备)选型清单确定程序 1.目的：确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。

3.引用文件 3.1 GFI-GH-10《材料（设备）选型细则》 4.定义 4.1.建筑三材：钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。 4.2.建筑材料：包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。 4.3.建筑设备：包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气（照明设备）、通讯设备等建筑配套设施。 4.4.会议纪要：本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。 4.5 设计选型：本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段，为了设计工作的顺利开展，各专业进行的设备选型工作。此阶段所选的材料（设备）只作为设计的依据，不作为施工依据，所以各专业进行材料（设备）选型时要注意所选材料（设备）的普代性，即虽然设计阶段以此产品作为设计依据，但在设计不进行大的修改条件下，可以由许多同类产品替代。 4.6 施工选型：本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料（设备）直接在施工中应用的选型工作。 5.职责 5.1.主管副总经理负责对建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.2.工程部经理负责审批《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。 5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料（设备）选型定板通知单》、《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》、《建筑材料（设备）选型对比一览表》的审核工作。 5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料（设备）选型定板时间。 5.8.建材供应部材料采购主办负责向工程部提供材料（设备）样本、有关价格及进场时限等。 5.9.工程部专业负责人（施工阶段）在要求施工方直接进货的情况下，负责要求施工方依据《建筑材料（设备）供样委托单》向工程部专业负责人（设计阶段）提供材料样本或提交选型方案。 6.资格或培训 执行本程序无需特别的资格或培训。 7.程序

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程（拟定草案） 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的： 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

材料设备选型定板管理办法.docx

材料设备选型定板管理办法 第一章总则 第一条为规范中维地产房地产开发项目材料设备选型程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料设备样板，确保材料设备质量，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称总部，系指中维地产股份有限公司；所称子公司，系指中维地产股份有限公司全资、控股及控制的各级投资企业；所称中维地产，系指总部及子公司的总称；所称单位，系指子公司及总部各部门的总称。 第三条本办法适用于中维地产房地产开发项目建筑工程、景观工程、装修工程等的材料设备选型及材料封样的管理工作。 第二章确定选型计划 第四条中维地产采购管理部门应在日常工作中，开展对材料设备市场的研究工作，建立材料设备信息库。 第五条项目施工图设计完成后，子公司设计管理部门应编制材料设备清单（初稿），并根据需要选型定板的材料设备编制《材料设备选型计划表》，对需要定板封样的材料设备提出初步设计标准和功能要求，材料设备清单应经相关部门审核，其中： （一）合约部应对供应方式、所属采购级别提出建议； （二）成本核算部应对成本控制提出建议； （三）销售部应对部品档次、使用功能提出建议； （四）工程部应提出材料设备选择专业建议。 材料设备清单经子公司审核后，交总部规划设计部，规划设计部组织成本管理部、市场营销部、工程管理部、合约采购部审核，报总部设计分管副总经理审批。 第六条对于需要进行定板封样的材料设备，子公司设计部应编制《材料设备专项设计计划》，明确各类材料设备设计完成时间，《材料设备专项设计计划》

经子公司审批后，报总部规划设计部备案。子公司工程部应编制《材料设备进场计划》，明确各类材料设备进场时间，《材料设备进场计划》经子公司审批后，报总部工程管理部备案。 子公司合约部汇总《材料设备专项设计计划》《材料设备进场计划》编制《材料设备采购计划》。《材料设备采购计划》经子公司审批后，报总部合约采购部备案，原则上各项材料设备选型定板应在材料设备进场前二个月前完成。 第三章材料设备选型和定板 第七条子公司设计部根据《材料设备选型计划表》的选型时间要求，从材料设备质量、成本及进度控制角度提出材料设备选型的推荐意见。 第八条子公司设计管理部门根据以下因素，提出材料设备的初步选型建议：（一）设计图纸要求； （二）中维地产材料设备信息库中合格供货商名单； （三）经审批的项目材料设备调研报告； （四）成本管理部门出具的材料设备成本控制建议； （五）营销管理部门出具的交房标准建议。 第九条子公司设计部根据选型计划和设计进度要求，提出初步意见，并组织相关部门进行选型讨论，其中： （一）涉及项目系统的选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与）参加论证； （二）涉及水暖、强弱电工程材料选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与弱电材料选型）参加论证； （三）涉及设备的选型，工程部、成本核算部参加论证。 第十条选型讨论后，子公司设计部填写《材料设备选型定板单》，按以下权限办理审批手续： （一）属一、二级采购项目的，经子公司审核后，报总部规划设计部，由总部规划设计部、工程管理部、成本管理部、市场营销部审核，设计分管副总经理审批。 （二）属三级采购项目的，由子公司审批。 第十一条采购、供货周期较长的材料应在施工图设计开始前开展选样工作，

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

材料采购管理流程(施工单位)

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目,包括公司新建、扩建、改建等工程项目得整个采购系统。 第一章材料请购流程 第一条、为了避免因物资请购程序得不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成得采购成本增加及材料浪费得现象,特制订本流程。 第二条、常规物资得请购。工程建设常规物资包括:基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。项目部需根据项目得实际进度合理排物资具体得到场时间,再根据采购各种材料需要得合同谈判、评审、签订周期及供货周期(各种材料得供货周期详见附件),计算出材料需提交请购计划得时间。见表01; (一)、请购计划表得填写、审核 成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门(计划表格式见附件),公司总经理或总工程师审核材料计划(审核时间需在3天以内),如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交得材料请购计划单进行登记并存档,并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式,填写××项目材料(设备)请购计划表(由成本部或就是项目部申报,表格式见附件),并由总工程师、项目经理、总经理与成本经理审核签字后提交财务。见表02; (二)、请购计划表得内容 (1)项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资得名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于请购物资必须符合XXX标准得须在请购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购与验收时得标准。

(3)请购单上得文字、数字、字母等需填写清晰,特别就是易混淆得字母(如C、O)、数字(如1、7)等, 要保证她人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分就是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)请购单上填写得日期需与提交时得日期一致。 (6)请购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新得内容。 (7)对于有样品得,供应商须将样品提交到相应得采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,请购部门可直接填写请购单,经公司总经理签字后,交付相关人员执行采购。 (9)请购单上得到货期限需符合材料采购周期。 (10)请购部门须适当注明请购物资得用途及使用部位(具有保密性质得除外)。 (11)不能出现重复请购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上得请购。 第三条、固定资产类物资得请购。项目部要提供有公司相关领导审批同意得文字材料(如申请报告等)。电脑及其配置类物资得请购:各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时,在按一般类物资请购程序办理同时,还须同时提交经总经理审批同意得文字材料(如申请报告等)。 第二章采购合同谈判、编辑、审核流程 第一条合同谈判 （一）在与客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范得表格做成洽谈备忘录,及时记录洽谈得内容; （二）所谈物资含有较强得专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

材料设备选型定板管理流程

材料设备选型定板 管理流程 编制日期 审核日期 会签日期 日期 批准

一. 流程图示

二. 工作指引 2.1方案设计阶段设计研发部主导工程部品策划 1)设计研发部开展日常的材料设备研究工作。 2)在项目方案设计完成后，设计研发部组织相关部门编制《工程部品控制表(方案版)》： a)设计研发部提供技术建议； b)工程管理部主要参与《工程部品清单》的编制与确认； c)招标采购部提出供应方式、采购方式； d)成本控制部负责审核成本目标范围； e)营销部、工程管理部分别从产品档次及后续可能的招标采购对接工作出发，提出工程部品选 择的意见或建议。 3)设计研发部将经完善和初步确认的《工程部品控制表(方案版)》报主管副总裁联签后，组织后续 工作： a)设计研发部按照确定的《工程部品控制表(方案版)》组织开展材料设备选型定样工作。此过 程延续至项目实施阶段，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并向工程管理部提供技术资料要求或图纸，以下不再特别说明。 2.2各专业部门、下属公司配合设计管理部完成《工程部品控制表》的深化： 1)《工程部品控制表（方案版）》完成后，设计管理部在“方案版”基础上继续深化，直至最终形成 完成的《工程部品控制表》，其目的在部品采购供应之前明确设备及材料的： a)性质描述及设计要求（参数、设备说明书、标准或图纸来源等）； b)使用部位及大致用量； c)供应方式（甲供、甲指、甲限、乙供）； d)目标成本； e)可供参考的品牌范围或供应商范围； f)以进场计划需求排定定板时间。 2)材料设备选型定板深化工作的基本控制要点如下： a)此项工作从初步设计阶段一直延续至项目采购阶段，要求项目部尽量给予配合，在施工图完 成后完全确定《工程部品控制表》；如设计管理部能力和实际情况难以达到，则必须保证材料设备进场计划前2个月完成选型和定板。 b)为达到过程控制和逐步深化，设计管理部在扩初设计和施工图设计完成后，组织相关部门深 化编制《工程部品控制表》，报集团审核批准。 c)可将确定或有待确定的材料设备选型定板要求在设计任务书中明确，要求设计单位予以技术 支持。

材料管理详细流程

公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应

部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结

材料设备选型定板管理流程

材料设备选型定板 管理流程 修订记录

流程图示 材料设备选型定版管理流程 审核/审批设计研发部设计管理部成本控制部招标采购部其他参与部门 主管领导 联签 工作指引 研发部负责日常材料 备研究 概念及方案设计 管理流程 组织项目部品策划， 编制项目部品控制表 □ 组织项目部品策划确认，必要时 组织研讨会 _______________________ 元善调整，并提供技术资料要求 或图纸 组织开展材料设备选型定样工作 * 确定招标采购方式及采购 主控部门 营销部参与讨论档次、使用 功能等内容 参与 主控的材料设备招标前样品评定 /定样 方案设计阶段设计研发部主导工程部品策划 ■此过程延续至项目实施阶段，原则『上应在材' 料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并 向设计管理部提供技术资料要求或图纸；以 下不再特别说明 ，相关部门配合 确定招标供应方式、采购■营销部参与讨论档次、使用功 方式及采购主控部门能等内容 组织确认采购控制表 1 工程、材料招投标管理流程 参与

1）设计研发部开展日常的材料设备研究工作。 2）在项目方案设计完成后，设计研发部组织相关部门编制《工程部品控制表（方案版）》：a）设计研发部提供技术建议； b）工程管理部主要参与《工程部品清单》的编制与确认； c）招标采购部提出供应方式、采购方式； d）成本控制部负责审核成本目标范围； e）营销部、工程管理部分别从产品档次及后续可能的招标采购对接工作出发，提出工程部品选择的意见或建议。 3）设计研发部将经完善和初步确认的《工程部品控制表（方案版）》报主管副总裁联签后，组织后续工作： a）设计研发部按照确定的《工程部品控制表（方案版）》组织开展材料设备选型定样工作。此过程延续至项目实施阶段，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成选型和定板，并向工程 管理部提供技术资料要求或图纸，以下不再特别说明。 各专业部门、下属公司配合设计管理部完成《工程部品控制表》的深化： 1）《工程部品控制表（方案版）》完成后，设计管理部在“方案版”基础上继续深化，直至最终形成完成的《工程部品控制表》，其目的在部品采购供应之前明确设备及材料的： a）性质描述及设计要求（参数、设备说明书、标准或图纸来源等）； b）使用部位及大致用量； c）供应方式（甲供、甲指、甲限、乙供）； d）目标成本； e）可供参考的品牌范围或供应商范围； f）以进场计划需求排定定板时间。 2）材料设备选型定板深化工作的基本控制要点如下： a）此项工作从初步设计阶段一直延续至项目采购阶段，要求项目部尽量给予配合，在施工图完成后完全确定《工程部品控制表》；如设计管理部能力和实际情况难以达到，则必须保证材料 设备进场计划前2个月完成选型和定板。 b）为达到过程控制和逐步深化，设计管理部在扩初设计和施工图设计完成后，组织相关部门深化编制《工程部品控制表》，报集团审核批准。 c）可将确定或有待确定的材料设备选型定板要求在设计任务书中明确，要求设计单位予以技术支持。3）施工图后，工程管理部完成《工程部品控制表》的进场计划部分编制。 选型定板及后续验证管理 1）设计管理部依据各阶段的《工程部品控制表》完成相应的材料设备选型定板的确认工作；材料类部品定板可由设计管理部自行组织样品收集及确定；也可在招标实施阶段确定技术标准前提下、由招标采购部组织相关单位提供样品并定样；乙供类材料也可在材料进场前，由工程管理部组织施工单位提供样品，共同确

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

机器设备管理流程图

机器设备管理流程图 为了加强设备全过程管理，提高企业装备水平，保证安全生产和设备正常、经济运行，特制订本标准。本标准对原设备管理通则的主要修改内容如下： ——理顺了设备管理从规划选型、维护管理、检修到更新全过程的管理流程，新增了管理流程图。 ——强调了设备管理的主要指标纳入方针目标和经济责任制考核。各级责任和要求。 设备管理通则 1 范围 本标准规定了设备规划、选型、使用、检修、改造、更新一生管理的基本任务和管理原则。 2 规范性引用文件 国务院《全民所有制工业交通企业设备管理条例》 3 术语和定义 3.1 设备 是固定资产的主要组成部分，是工业企业中可供长期使用并在使用中基本保持原有实物形态的物资资料的总称。 3.2 设备管理 是以企业经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造及更新、调拨，直至报废全过程的管理活动。 4 职责 4.1 装备环保部负责公司从选型到报废的全过程管理。 4.2 计划财务部、安全生产管理部、培训中心等部门协助装备环保部做好设备的计划、资金、考核、安全、培训等管理。 4.3 各分厂（部门）负责本部门设备的组织、协调及日常管理。 5 管理业务流程（见下页图） 6 管理内容与方法 6.1 设备管理准则 6.1.1设备管理的基本任务是通过对设备实行技术和经济的综合管理，以达到设备寿命周期费用最低，设备的综合效能最高，企业经济效益最好的目的。 6.1.2 设备管理应当依靠技术进步、促进生产发展和预防为主，坚持设计、制造与使用结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

房地产材料设备选型定版管理流程

材料设备选型定版管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日 期 修订记录

一、流程图

二、流程概述 三、工作程序 3.1日常材料设备研究 1)项目公司工程部从材料设备性能、功能及技术标准角度开展日常研究，并建立材料信息库，填写《材料设备信息收集表》，项目公司开发管理部部配合对该材料设备使用效果的评价。 2)项目公司成本管理部负责相关材料设备的外部供应市场情况的汇总分析。 3)项目公司成本管理部负责材料设备的市场价格的收集整理。 3.2材料设备清单确定

1)方案评审阶段，集团设计部应对项目大型材料设备进行研究，初步明确大型设备的规格、标准和功能要求、应用的建筑类型及部位等。大型设备包括建筑附属设备、给水排水设备、暖通空调燃气设备、电气设备等，可参照《材料设备部品清单》，并根据项目不同进行筛选、罗列。 2)施工图设计评审通过后，项目公司工程部提出材料设备选型初步要求，结合方案阶段的大型设备选型初步意见，组织编制材料设备清单。相关材料设备可根据具体项目对《材料设备部品清单》进行调整。相关部门工作要求如下： a)项目公司工程部确定材料设备的规格、标准和功能要求，应用的建筑类型及部位， 并尽可能提供图纸或样品照片，同时可推荐可选供应商； b)项目公司营销管理部尽可能料设备档次、外观效果及其他涉及客户层面的要求； c)项目公司成本管理部提出供应方式和目标成本范围； d)项目公司成本管理部推荐可选供应商，提供材料样品供比对、参考。 3)项目公司工程部组织对项目材料设备清单进行评审，参与部门包括：项目公司项目部、成本管理部、成本管理部。项目公司工程部根据评审意见，修改材料设备清单，报项目公司分管领导审核、项目公司总经理审批。 4)项目公司成本管理部应根据审批的材料设备清单，组织项目公司工程部、项目部、成本管理部开展针对项目所使用的材料的调研，此调研工作应一直延续到全部材料封样完成后结束。 3.3材料设备选型定板 1)材料设备清单要点说明： a)有关材料设备的档次、功能及客户需求：由项目营销管理部尽可能部提供； b)材料设备技术标准：项目公司工程部视工作进度尽量完成，如不具备详细的技术 资料，亦需进行性质表述，原则上应在材料设备进场计划前2个月完成技术标准确定和材料样板的标前封样，并向项目公司成本管理部提供技术资料要求或图纸； c)材料设备数量或面积数、目标成本、供应方式：需项目公司成本管理部在项目整 体目标成本前提下予以确定； d)涉及采购方式、采购主责部门、时间进度要求的部分，由项目公司成本管理部在 项目采购策划环节予以最终确定； e)涉及建筑外观或观感的重要部位材料设备，项目公司工程部应组织设计单位参与 确认。 2)集团设计部组织方案阶段材料设备选型定版工作，对《材料设备部品清单》进行评审，参与部门包括项目公司工程部、成本管理部、综合部、营销管理部、商业管理部、集团成本控制中心、开发部、财务管理中心及物业管理中心。集团设计部根据评审意见修订《材料设备一览表》，报项目公司分管领导、总经理、集团分管领导审核，董事长审批；对未达成统一意见

材料管理规定流程

材料管理规定流程文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

材料验收制度 一、应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。在确保质量合格的前 提下，验好规格、数量，填写验收单。 二、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。 三、对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。 仓库收、发料制度 一、收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短 缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收获。 二、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格 证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 三、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方 法进行验收，以实际检验的数量为实收数。 四、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检 查，验后作好记录。凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。 五、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 六、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、建档工作，以便准确 地反映库存物资动态。 七、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印 鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

八、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防 差错。 工具管理制度 一、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使用期限包干使用。 二、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片，由班组负责管理和使 用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。 三、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超过规定标准的费用从 班组工资含量中解决。 四、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不再无偿补发，维修、 购置或租赁的费用一律自理。 五、随机（车）使用配发的电缆线、焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入班组管理， 坚持谁用谁管。 六、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。 七、因特殊工程需用特种工具时，由项目工程技术人员提报计划，经主管领导审批，由 材料部门采购提供，并建立工具账卡，工程完工后及时回收。 贵重物品、易燃、易爆物品管理制度 一、贵重物品，易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，假设明显标志，并建立严格的 限额领退料手续。 二、存放易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库 要用砖石砌筑。 三、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用透明玻璃，垫板的铁 钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。