采购部管理制度范本
采购部规章制度
一、概述
采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。
二、组织结构
三、采购部管理制度
（一）总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）采购部职责及管理制度：
一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程：
需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx)
1、物料需求申请：
（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》
1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。
2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。
3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在
发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。
4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。
5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判：
(流程：需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草)相关表格：《询价单》《比价单》《预算报价单》
1.采购部接到需求单后，应在第一时间与库管确认库存数量并给库管留存一份需求单，确定最终采购数量后在进行采购。如不用采购，应由采购通知需求部门有库存，可以领用。
2.采购专员应充分了解所提物料的品名、规格、质量要求及其他特殊要求。如不明处应与需求部门进行详细沟通，明确物料的要求。保证一次采购合格率100%。
3.采购部应向供应商详细说明物料品名、规格、质量要求、数量、交货日期、交货地点、付款方式及质保条件等事宜。若无法按需求日采购回公司须与需求部门沟通协商，避免耽误工期。
4.同种产品供应商至少对比三家，做三方比价单并需报价方盖章将询价比价结果作成产品价格对比表并汇报领导，并表明意见，请领导审批。
5.采购部就合同技术指标和技术条件、设备图纸、交货时间地点等与项目经理确认。
6.采购部负责就采购价格与供应商进行谈判并起草采购合同。
7.对于劳务施工项目，应由工程部进行主导，提供至少3家施工方信息和报价。由工程部主导、采购部、预算员参与进行评审，确定施工方。
7.1市场部应与业主对项目施工内容进行确认，并与工程部交底，由工程部与施工方进行施工交底。
7.2工程部应对施工方案中的工程项及工程量进行审核并确认。
7.3预算部应对施工方提供的报价明细进行审核，并与项目经理进行沟通确认。
7.4采购部起草合同，与法务沟通，与施工方谈判，双方签订合同。采购专员同时在T6系统中生成采购订单。
3、合同评审、签署、归档
（流程：合同起草—发起人意见—需求部门审核—采购部审核—法务审核—财务部审核—总经理审批—采购部—行政盖章）相关表格《采购合同模板》《采购订单》《合同审批单》《合同执行台账》《用章申请表》《权限审批单》
1.采购部根据需求单内容起草合同，合同模板应严格按公司法务模板进行，由采购部进行合同审批流程。同时在系统中录入采购订单。合同编号应与系统中的采购订单号保持一致。（年度合同除外）
2.合同审批时应附带相对应的需求单，根据合同审批单各部门审批内容由相关人员对合同进行评审，并在合同审批表上进行签字确认并批复建议：
2.1发起人应对此合同的签订原因、签订合同的重要性、物料的简要说明等进行描述。
2.2需求部门重点把握合同项目名称与内部立项表、图纸名称的准确性和一致性、是否与需求单内容一致、所订物料性能及质量是否能满足需求部门要求、付款条件是否与项目要求保持一致、到货日期是否能满足项目进度等，注明是否同意。
2.3采购部应对合同价格的合理性、签约方资质证明复印件加盖公章是否齐全真实、写明签署该合同的必要性，注明是否同意。
2.4法务人员应把控分析合同条款风险性及预防措施控制，注明是否同意。
2.5财务部应对合同付款金额、付款期限及付款方式是否合理，票据是否符合财务制度要求，注明是否同意。
2.6最终按权限审批由总经理或总经理助理进行审批。
3.每一笔需求单均应有采购合同及采购订单，经审批流程及审批权限批准后方可执行。
4.合同审批后，需向行政部提供合同审批单申请合同章，申请加盖合同章时需根据行政部单据填写齐全。
5.对于审批盖章后的合同，由采购部发与供应商进行盖章并寄回。
6.对于甲、乙双方签字盖章的合同，需提交公司档案室归档，提交时填好提交登记表，以便后续查阅相关信息。
4、物料及发票接收：
（流程：备货—交货方式—确认是否合格—入库—接收发票—登记—财务交接、不合格—退换货—
法务流程）相关表格《送货单》《到货单》《入库单》《发票交接单》《对账单》
1.供应商按合同要求进行物料的备货，按收货地点进行发货。
2.物料由供应商直发工程现场时，应由需求单中的指定收货人进行物料的验收与确认工作，经确认无误后在送货单中签字确认，返回公司时交于采购专员，采购专员接到现场送货单后，在系统中录入采购到货单，通知库管录入检验单和入库单，库管同时办理出库手续。
3.物料由供应商发到公司时，采购专员在接到物料后，应第一时间通知需求人和库管进行物料的验收工作，确认是否与需求单内容相符。确认无误后，采购专员在系统中录入采购到货单，库管录入检验单和入库单，需求部门办理出库。
4.采购人员应与需求部门、库管对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与需求单所列内容一致，供应商在送货时应附二联送货单。采购部留一份，库管留一份。
5.供应商应提供必要的合格证、检测报告、使用说明等资料，提交采购部存档。
6.物料到货验收无误后由库管办理入库手续，其中入库单有1联给采购部留存，采购专员在办理发票交接时交予财务部。
7. 在验收和使用材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与需求部门进行协商处理，若不能使用应尽快与供应商协商确认退换货事宜。如造成公司损失，应提交到法务流程进行处理。
8.已办理合格入库的物料，经双方核对无误后，由供应商开据相对应的发票并提交采购专员进行合同台账归档，采购专员应把相对应的需求单、送货单、入库单、发票同时交接给财务进行认证工作。并同时通知需求部门进行登记。
9.需求部门在接到发票信息后，应对合同台账进行登记。以便掌握合同执行情况。
5、付款计划及付款流程：
（付款计划流程：项目经理作出付款计划—需求部门审核—采购部审核—财务部审核—总经理审批—申请人填写付款申请单—部门经理审核—会计审核—财务经理确认—总经理审批—出纳办理）相关表格《付款计划表》《付款申请单》《项目结算通知单》
1.项目竣工后，项目经理应汇总和整理项目执行过程中的（工程项和量的确认单、初验、终验报告）、物料的使用（使用过程中是否有质量问题）、资料汇总（与施工方的相关确认单据、验收证明、竣工报告）等相关资料进行汇总，并提交采购部1份存档，并由项目经理发起项目结算通知单（由项目部提出），同时提交到市场部、财务部和采购部，市场部以此依据与业主进行结算；采购部以验收
报告和项目结算通知单等资料作为给供应商进行付款依据。财务部以此作为项目回款和付款依据。采购部按照财务要求于每月20日前做出下月付款计划并进行审批通过后提交到财务部。
2.工程部门负责人对项目结算通知单中的项目执行资料、验收资料等内容进行审核确认，保证项目内容的真实性。
3.采购专员以项目结算通知单为依据作出付款计划并提交采购主管审核。
4.采购部负责人对付款计划的发票情况（未开票不付款）、付款单价、数量、付款情况进行审核，保证付款金额的准确性。
5.财务部负责人对付款计划的金额、项目内容、付款日期进行审核。
6.最终由总经理或总经理助理审批同意后到付款流程执行。
7.付款计划确定后由采购专员按财务要求的《付款申请单》格式填写相关内容，并提交部门负责人审核。
8.部门经理审核完后，提交到财务会计进行确认：核对付款申请单与付款计划中的付款内容、项目内容、付款金额、付款方式、付款信息等。如果此合同是初次付款，采购专员在提交财务前应先由合同归档部门进行合同确认。
9.会计确认无误后交于财务经理审核、总经理或总经理助理审批，无误后交于财务出纳办理付款。
6、关于公司新开发项目询价流程：
（流程：需求部门—工程部作方案—采购部、预算员—采购询价比价议价、预算员对工程量进行报价—交于预算员汇总—预算员编制报价单—总经理审批—预算员提交需求部门）相关表格：《新开发市场询价申请单》《询价议价单》《预算报价单》
6.1公司有新开发的项目需要公司进行报价时，须由需求部门填写新开发市场询价申请单，发与工程部，由工程部先期作出方案并交于采购部和预算员。
6.2工程部在接到申请单后，应先明确需求询价工程的技术服务要求、施工要求、质量要求等，以便进行工程方案的拟定。
6.3采购部在接到申请单后，应先明确需求询价产品的相关信息，以便寻找合适供应商进行沟通，进行询价、比价、议价流程。
6.4预算员在接到申请单后，应先明确需求工程量及人工工时，以便进行价格核算。
6.5其它相关部门进行配合工作。
6.5采购部对于价格信息进行审核后提交于预算员，由预算员进行成本价格的汇总分析，按公司统一对业主报价单格式进行填写，并交于总经理审批。
6.6总经理批准后由预算员交于需求部门，需求部门接到报价单后与业主进行沟通确认工作。
6.7各部门在新项目询价过程中一定要注意业主信息的保密工作。增加项目保护意识。
五、关于审批权限的确定：
根据导出的年度采购数据分析了各阶段金额出现比例。授权金额最高上限为20，000元人民币。
六、供应商管理规定
1.新供应商开发需求
1.1当出现下列情况时，供应商管理人员进行新供应商开发：
1）新产品设计、产品更改需要增加新的供方时；
2）量产产品由于成本压力、公司策略需要开发新的供方时；
3）现有供方因出现以下情况，产品供应发生困难或存在潜在危机时:
●发生产品质量事故
●3次及以上不能及时交付产品
●现有的工艺手段已不能满足公司技术文件所规定的规范
●其供货价格已明显失去竞争优势
售后服务态度恶劣等
4）因内部自制加工能力受限，需委外协作或采购时。
1.2设备类及临时性固定资产类采购，供应商不纳入供应商开发流程。
2.供应商资料收集
2.1技术相关部门制定采购物资技术标准，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：
1）重要物资：直接影响最终产品的寿命、性能，可能导致顾客投诉物资为“A类物资”，包括相关外协加工物资等。
2）一般物资：对产品质量有重要影响的物资为“B类物资”。
3）辅助物资：包装材料以及生产过程中起辅助作用的物资为“C类物资”。
2.2根据采购物资分类标准，进行供方及采购物资分类：
1）A类物资：直接构成产品，对产品的质量有重大影响的。
2）B类物资：直接构成产品，对产品的质量有一定的影响。
3）C类物资：不直接构成产品，对产品的质量基本没有影响的。
3.供方信息来源主要有以下几个途径：
1）现有合格供方；
2）相关部门、及有关人员推荐；
3）通过各种媒体收集的相关企业信息；
4）企业自荐；
5）通过公开招录而获取的相关企业信息；
6）顾客指定的供应商；
7）其他途径。
4.供应商管理人员根据新供应商开发需求对供应商资料进行收集，编制《供应商调查表》，包含以下内容：
1）营业执照副本、税务登记证副本、一般纳税人资格证；
2）企业简介（企业宣传材料）；
3）公司及各个部门负责人和总经理联系方式；
4）质量体系证书；
5）生产能力、技术水平、产品结构；
6）公司生产设备、检验设备明细；
7）第三方出具的产品质量报告；
8）给其他厂家配套证明，其他配套方授予的优秀证书；
9）有关质量保证、质量改进方面的证明文件。
5.确定潜在供应商
5.1供应商负责填写《供应商调查表》，供应商管理人员根据《供应商调查表》对供应商资料进行评价，确定潜在供应商。
5.2潜在供方选择原则
1）始终贯彻公开评审、多部门参与的原则；
2）在研发能力、质量保证能力满足要求的前提下，坚持价格低者优先的原则；
3）根据实际需要，遵循地域就近，服务上乘，信誉可靠等原则。
5.3准入标准
1）有较强的生产能力；
2）已建立有效的质量管理体系；
3）有较强的产品开发和可靠性试验能力；
4）有完善的技术服务体系，能及时提供优质服务；
5）具有一定行业知名度和良好信誉。
6.供应商评价
6.1技术/工程/采购人员根据供应商资料、样品检验结果、审核结果对供应商进行评价。
6.2供应商评价项目包括：
1）供应商的生产能力；
2）供应商的价格；
3）供应商可接受的付款周期；
4）供应商的技术水平；
5）供应商质量管理体系水平；
6）质量保证能力；
7）供货能力。
7.报价
7.1供应商管理人员根据评价结果通知通过评价的潜在供方报价，所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价。
7.2供应商对产品报价时，应提供完整的价格细分资料（单价、成本构成等）。（视具体情况而定）。
7.3采购人员负责填写《产品价格对比表》。
7.4报价审批《产品价格对比表》由采购部负责人进行审批。
7.5必要时采购部可组织工程部相关人员对供应商现场进行实地考察，并填写《供应商现场评审报告》，最终确定由哪家供应商进行样品试制。并填写《样品评审表》。
7.6如果供应商连续2次样品检验不合格，可取消其供应商资格。
7.7样品检验合格后，工程部应对样品进行封存。供应商管理人员可填写《新供应商建立申请表》并经采购部主管确认后在系统中建立合格供应商信息。
8.供方业绩评价
8.1供应商评审可以通过以下过程绩效指标对主要供应商的供货绩效进行日常监控与管理，并建立《供应商交付业绩统计表》
1)价格、2）品质、3）交期、4）综合配合度。
8.2供应商管理人员收集各部门关于供应商供货物资的质量表现，以《供方评审表》的形式促进供应商改进其制造过程的业绩。
1)工程部反馈所收集的生产使用过程的供货物资的质量表现。
2)库管汇总到货检验情况、进厂检验合格率。
3)采购部统计供方的交付及时性、价格调整等。
8.3评审结果
1)从质量、成本、交付、服务等几个方面，并结合第三方认证办法，做到公平、公正、公开，
对供方业绩进行评价；采用定量打分的方式（满分100分），由供应商管理人员根据评价结果对供方按优秀（A级）、良好（B级）、合格（C级）、基本合格（D级）、不合格（E级）进行分级排序，实行等级管理。
2)依据评价得分对供方等级划分A—E级
8.4
1)针对A级供应商，更新《合格供方名录》，调整其供货份额且新产品配套、财务结算等方面予
以优先；
2)针对B级供应商，暂停供货，要求其进行整改，并提交整改报告，供应商管理人员负责对整
改情况进行验证，必要时可安排综合小组进行现场审核，如果验证通过则保留其供货资格，如果验证未通过，取消其合格供方资格，保留资料；
3)针对C/D级供应商，直接取消其合格供方资格，保留资料。
8.5资料归档
采购人员对各阶段工作资料进行收集和归档，确保过程资料的完整。
七、库房管理规定：
1.物料收货及报检：
1.1采购应提前通知库管货物到达时间，以便库管合理安排时间。供应商在送货时应附《送货单》，物料和单据到库管后，库管应及时安排收货工作。
1.2库管收货时应先检验物料的包装情况，确认是否有损坏。如有损坏，应第一时间通知采购到现场。采购应先与供应商进行沟通确认后是否决定开箱验收。送货单必须有采购提供的采购订单号及项目编号，否则拒绝收货。
1.3库管人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供应商处理，并由库管人员在送货单签字确认实收数量。
1.4采购人员对已直发到施工现场的物料，采购专员接到现场送货单后，在系统中录入采购到货单，通知库管录入检验单和入库单，库管同时办理出库手续。
1.5库管确定送检单反馈给采购人员，合格的办理入库手续。对不合格物料进行不合格品处理。不合格物料绝对不允许入库。
1.6库管原则上当天送来的物料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过2天。
1.7库管对已入库的物料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。《物料卡》
1.8库管对不合格的物料放在指定的退货区，由采购与供应商确定退货。
2.物料出库：
2.1库管的物料出库依据是需求部门提供的《需求单》，并由需求部门审批确认。
2.2库管把所出库之物料备好，并与《领料单》确认后，由领料相关人签名确认后方可让物料出库。
领料时，非库管管理人员不能进入库房（特殊情况除外）。
2.3库管出库物料的原则是同一物料做到先进先出。
2.4库管无权给没有办理相关手续的物料出库。如须紧急领用物料，需求部门应填写紧急放行物料申请表，并经采购部主管审批后库管方可放行。物料放行后，需求部门应在2日内补齐相关手续，否则不予办理其它领用工作。
3.不合格品物料的处理：
3.1库管或工程人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，填写《不合格品处置记录》，不合格品先暂放库房并进行不合格品标识。
3.2库管负责统计和管理不合格品，填写《不合格品统计表》，于每天上报采购专员和采购部负责人。
3.3采购人员接到《不合格品处置记录》后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。（原则上应在2天之内处理完成，视具体情况而定）
4.不合格品处理：
4. 1 采购人员经与需求部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在《不合格品处置记录》中填写处置情况，交与库管办理入库手续；并通知供应商进行整改。
4.2如物料确认不可使用，采购人员应与供应商联系，及时办理退、换货手续，应保证不能影响工程进度。
5.物料报废：
5.1报废原因：
5.1.1库管的：1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的；3）已不再使用的（呆滞物料）；
5.1.2使用过程中的：1）因无法维修或无维修价值的； 2）使用过程中人为损坏的，确认无法再用的；
5.1.3其它部门：1）因业主更改升级而造成报废的；2）已购买，但工程部、市场部更改滞后，经协调无法退回的；3）己购物料，在使用时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；5）在发货运输中损坏退回的； 6）现场退回已无法使用的。
5.2物料报废流程：
5.2.1库管人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具《呆、废物料处理申请表》，由工程部出具检测结果、采购部核准后，呈报公司总经理审批予以报废；
5.2.2物料报废注意事项：所有已办理报废手续的物料归库管保管；（需要区别分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管）。
6.库房物料管理：
6.1库管人员应对物料的品质进行维护：物料在包装、收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
6.2物料的储存保管，以物料的属性、特点和用途规划设置库管，并根据库管的条件划区分工。同类物料存放。重货及体积大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。
6.3物料堆放的原则：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
6.4 对于库房内的物料，相对照应有《物料卡》，内容明确。库管应保持物料的正确标识，对于错误标识及时更正。
6.5当月物料的单据、账目由库管把电子档和手工单据于次月1日汇总一同交到财务。存档单据由其分类保管好，原则上单据保管3年，在此期间不得销毁。做到账、物一致。
7.物料的盘点：
7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：
7.1.1定期盘点即指每月底最后一个工作日进行一次全面的盘点，参与部门为财务部、采购部、库管。
7.1.2不定期盘点即指公司对库房进行不定期的抽查。
7.1.3货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏。填写《盘点卡》。
7.1.4对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时采购、库管进行盘点，财务进行抽盘检查。
7.1.5盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料应在盘点前一天进行领出。
7.1.6 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
7.1.7盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
7.1.8盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由库管呈报采购部经理，经总经理核准后由库管和财务进行调整。《盘盈盘亏处理申请表》
八、供应部文案、数据管理细则
1、单据与细则
完结
采购部职业健康安全管理职责
采购部职业健康安全管理职 责 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 (1) 认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。 (2) 在进行物资采购时，应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同，明确采购物资的质量标准、环保和安全要求，同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任，并负责监督落实。 (3) 负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。 (4) 负责监督供应商制定在本单位范围内
装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案，并进行培训和演练。 (5) 负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习，并制定措施或管理方案加以控制，在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。 (6) 负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训，不断提高本部门员工的环保和安全意识。 (7) 认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
销售部组织体系及管理制度
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则： 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 ： 1.1拜访新客户与回访老客户流程 （1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志； （2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点； （3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访； （4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》； （5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 （6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 （1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）； 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持； （4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研； （5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印； （6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 （1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判； （2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）； （3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认； （4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同； （5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档； （6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4发货流程 （1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》； （2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部； （3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》； （4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管； （5）库管办理出库手续； （6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 （1）销售员催款； （2）销售员填写收款申请单； （3）销售部和财务部确认； （4）反馈给客户；
电子商务公司采购部管理制度
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
采购部管理制度大全
采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织
货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
销售管理制度及主要工作流程
营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程
营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图
医药公司采购部管理制度及岗位职责(可落地)
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
采购部安全生产职责.doc
采购部安全生产职责 1、采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。 2、贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。 3、制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。 4、加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。 5、加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定。 6、负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。 7、负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。 8、向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。
1、严格按批准计划的品种、数量、产地采购物品； 2、采购危险化学品，应索要供货商危险化学品生产许可证或化学品经营许可证，不得从未取危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品； 3、负责要求供货商对送货附有化学品安全技术说明书和化学安全标签； 4、不得采购国家明令禁止的危险化学品； 5、负责向供货商详细了解第一次采购的化学品的危险特性，同时负责向运输部门、技术部门、使用部门说明； 6、措施计划所需物资编入物资供应计划，按要求供应；并负责解决日常生产中所涉及安全问题所需的物资； 7、对购入设备、配件及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家或行业标准。
1、保证供应施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收时必须检查。 2、采购的劳保用品必须符合规格标准，保证防护用品的质量和作用。 3、对批准的安全设施所需材料应纳入计划，及时供应。 4、对化学、危险物品（易燃、易爆、剧毒、酸等）进行采购、运输、保管和发放时，必须符合安全技术要求。 5、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，向公司劳动部门提供使用情况。
采购部工作流程制度
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定 费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。 7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
生物公司采购部安全职责标准范本
管理制度编号：LX-FS-A15841 生物公司采购部安全职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
生物公司采购部安全职责标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、负责本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责。 2、负责按计划要求及时供应安全技术措施项目所需材料。 3、负责按计划保质保量的采购各类劳动防护用品。 4 、贯彻执行国家颁布的危险化学品法规和标准，加强危化品的采购和贮存运输管理，按规定对相关人 员进行专业知识培训。
5 、对购入的原材料、设备、配件等质量负责，有特殊安全性能要求的应按规定要求采购。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
商品部工作流程与管理制度
商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；
B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，
采购部管理制度
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。 （十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二)合同管理指导流程
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
销售人员管理制度范本【销售部门管理制度】
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。 第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；