公司供应商管理制度

公司供应商管理制度

（试行）

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。

第二章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：

（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；

（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。．

第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：

（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。

（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。

第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：

（一）营业执照复本及复印件；

（二）税务登记证副本及复印件；

（三）组织机构代码证；

（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；

（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（六）企业通过的IS09001体系证明文件；

（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；

（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序

（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。

（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。

（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。

（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，

集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。．

第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。

第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；

第四章供应商的考核管理

第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次

考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。

第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）

（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产

品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安

全生产的，本项不得分。

（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物．

资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同

一供应商供应几种物料，按平均计算。

（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。

（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：

7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四条供应商等级划分

（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）

（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）

（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）

（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）

第十五条供应商考核处理

（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%

（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期

整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。

级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予C（三）．

以辅导，三个月内未达到B级及B级以上供应商，予以淘汰。（四）D级供应商：直接淘汰出局，收回准入证，一年内不再接受该供应商准入申请。

第十六条供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并在

集团公司范围内通报：

（一）考核不合格的；

（二）弄虚作假、骗取准入证的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；（五）因故意、过失提供不合格物资的；

第十七条附则

（一）各单位可结合本单位的实际情况制定供应商管理实施细则，但实施细则必须以中源化学供应商管理制度作为标准进行制定，各单位实施细则需报中源化学生产管理部备案。（二）本管理制度由生产管理部负责制订、修订并解释。（三）本管理制度自下发之日起执行。

供应商准入流程图

资质审查小组采购部总经理供应商

所需物

物料分相关信

制定开发计

开展调配合调

不合

供应商初步评选评选评

合

通知送提交验收报样

比价、议报

不合

改进，保留对供方评对供方评入评选资

合初选合格供不批提交供应商审改进，保留发报入评选资批

确定合格供应商

录入数据库

供应商考核流程图

物资考核小组采购部总经理供应商

制定考核计

供应商分

制定考核指

发放考核