食品厂退货管理制度

退货管理制度

1.当出现退货情况时，应由销售部门出具体证明，明确品名、

规格、数量、生产日期及退货原因。

2.若非质量问题退货则由质检部门认定后重新入库，而由退

货造成的物耗由生产部门处理后由质检部门出具报损单，上报公司与销售部门结算。

3.若因质量问题造成退货，则经质检部门认定后，作报废处

理。视具体原因、根据实际情况追究相关人员责任，包括包装物或其他直接、间接损失。

4.所有退货产品，不论有无质量问题，必须经质检部门认定

出具质量报告单，方能作出处理，未经允许任何人不得擅自将产品退回成品库，若由此造成损失则有相关人员承担。

5.退货后无论任何原因，质检部门必须出示三联单（1.销售

部、2.财务部、3.存档）各一份。

食品安全管理制度完整版

食品安全管理制度 本单位按照《中华人民共和国食品安全法》规定，履行食品安全第一责任人义务，严把食品质量关，建立和执行以下与经营食品相适应的经营管理制度，确保食品经营安全。 一、从业人员健康管理和培训管理制度。1、从业人员必须有健康证明方可上岗。2、从业人员必须保持良好的个人卫生。3、建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。4、本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。5、定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等法律法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。 二、食品安全管理员制度。1、组织从业人员进行食品安全法律和知识培训;2、制定食品安全管理制度及岗位责任制度;3、检查食品经营过程的安全状况并提出处理意见;4、对食品安全检验工作进行管理;5、组织从业人员进行健康检查;6、建立食品安全管理档案;7、配合食品药品监督机构对本单位的食品安全进行监督检查，如实提供有关情况;8、与保证食品安全有关的其他管理工作 三、食品安全自查与报告制度。1、每天至少进行一次食品安全检查，发现问题，及时改进，并做好食品安全检查记录备查。2、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查

员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。3、对贮存、销售的食品进行定期检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合安全标准的食品，主动下架退市，停止销售，并做好退市记录。4、对发现不符合安全标准的食品，通知相关食品生产经营者和消费者，并做好相关记录，将情况及时报告辖区食品药品管理部门。5、积极配合食品药品管理部门依法开展的各项检查活动，如实提供被检查食品的票证、货源、数量、存货地点、存货量、销售量等相关信息。6、发生食品安全事故时，及时采取处置措施，防止事故扩大，并在 2 小时内报告事故发生地食品药品管理部门。7、因食品安全管理和经营的需要，修改、增加的相关制度及经营项目及时书面报告食品药品管理部门。 四、食品进货查验和批发记录制度。本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。向供货者索取进货凭证。从事食品批发业务时，向购货者提供销货凭证。按食品药品管理部门要求，建立食品销货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。 五、食品贮存管理与废弃物处置制度。1、食品与非食品应分库

食品企业之008采购部退货流程及制度

.. Q/SHF 原辅料退货管理制度 受控状态： 发放编号： 编制：采购部 审核： 批准： 山东惠发食品有限公司发布

原辅料退货管理制度 1、目的 为了引导企业加强对原辅料退货的内部控制，规范原辅料退货行为行为，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本制度。 2、具体内容 2.1、原辅料使用前退货。在原辅料到达公司后，根据采购标准，经检验部门检验质量不合格，由质检人员及时通知采购部，采购项目负责人员必须到现场确认，必要时邀请多个部门共同参与质量确认，确认不合格后，由项目采购人员及时联系供应商进行退货或换货。 2.2、原辅料使用过程中退货。在原辅料的使用过程发现产品不合格时，由质检人员及时通知采购部，采购项目负责人员必须到现场确认，必要时邀请多个部门共同参与质量确认，确认不合格后，由原辅料保管填写《不合格物资通知单》经库房主任（辅料由研发部经理签字）、采购部经理、企管部经理共同签字批阅后，由此项目采购负责人联系供应商进行协商，结果以《采购物资质量问题处理协议》上报公司备案，并在一周内做出退货方案；供应商同意退货或换货，则在对方货物到齐后，将存在质量问题的产品进行退货。 3、退货后账务处理 3.1原辅料未使用时退货的，如果供应商同意如数换货，则要等原辅料数量到齐后将按照原来发票内容入库;如供应商不同意换货则将已到发票如数退回。 3.2原辅料使用过程中退货的，如果供应商同意如数换货和补偿损失且此货物我公司将继续使用的，则按照在途货物处理；如供应商同意换货且此货物我公司将不再使用的，则需要进行红字发票处理；如果供应商不同意退货的，经公司维权后做不良库存处理。 4、职责： 4.1 采购部负责与供应商进行沟通，进行货物的购买，发票的索要、赔偿的商议事宜，负责联系物流进厂拉货退货，或者货物的退换。 4.2 .1品管部负责对所购入原料的验收与检验，在原料入厂后及时组织相关人员进行检验，对物料的合格程度进行检验，是否符合我公司的实际情况，是否符合我公司的检验标准，如果不合格则开具《不合格品通知单》，列明不合格的

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

食品管理制度

食品安全规章制度目录 1.从业人员健康管理制度和培训管理制度； 2.食品安全管理员制度； 3.食品安全自检自查与报告制度； 4.食品经营过程与控制制度； 5.场所及设施设备消毒和维修保养制度； 6.进货查检和查验记录制度； 7.主要食品和食用农产品安全信息追溯制度； 8.食贮存、运输（包括有特殊温度、湿度控制要求的食品和食用农产品的全程温度、湿度控制）管理制度； 9.废弃物处理制度； 10.食品安全信息公示制度； 11.食品安全突发事件应急处置方案； 12.食品添加剂使用管理制度； 13.定期清洗消毒空调及通风设施制度； 14.定期清洁卫生间制度； 15.临近保质期食品集中陈列和消费提示制度（如现场设独立对外销售的专间或专用区域，销售外购食品的需提供） 16.法律、法规、规章规定的其他制度；

从业人员健康管理制度和培训管理制度 一、食堂从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。 二、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。 三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。 四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。 五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到： （1）工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒； （2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内； （3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 （4）不得在食品加工和销售场所内吸烟。 六、学校的有关部门负责从业人员的卫生知识培训工作。 七、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。 八、负责培训的部门要建立完整的培训档案。

医疗器械产品退货管理制度

医疗器械产品退货管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。 二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。 三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 定义： 1.1 医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。 1.2 销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。 1.3 购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。 2. 销后退回产品的管理： 2.1 销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。 2.2 销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。 2.3 产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。 2.4 销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。 2.5 销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。 2.6 已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。 3. 购进退出产品的管理： 3.1 非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理： 3.1.1 不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。

3.1.2 属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。 3.2 非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。 4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。 五、相关记录编号 1 医疗器械不合格产品退货记录LDMD-FM-16

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、 品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在 修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确 性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制 作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份） 上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收 员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货

11项食品安全管理制度

从业人员健康管理和培训管理制度 一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。 三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。 四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。 五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。 六、从业人员应按《中华人民国食品安全法》的规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病一级其它有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。 七、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。 八、应建立从业人员健康档案。

食品安全管理员制度 一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。 二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。 三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。 四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。 五、建立并执行从业人员健康管理制度。 六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止行为。 七、执行食品安全标准。 八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测

产品退货管理规定

产品退货管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 业务人员根据客户的反应意见，到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表，写明退货原因，同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单，如对方不能提供报告单，由公司技术部门办理相关检验事宜，确认属于质量问题后退回。 办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 填写规范的产品退货申请表，报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意，并办理手续。 对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份，市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份，在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因（因运输造成包装破损应注明责任人），然后交于技术部门，品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 如因给客户送错货造成退货的，必须追纠相关人员的责任，并给予经济处罚。 3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前，禁止退货，否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司，业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续，并记录到每个业务员的个人销售台帐中，月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 如客户退货并开出相等金额蓝票，业务员可交公司财务进行平帐，并认真填写入个人台帐。 如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明，并经我公司财务同意，可按国家有关制度办理。

食品安全管理制度 完整

食品安全管理制度完整 食品安全管理制度 本单位按照《中华人民共和国食品安全法》规定，履行食品安全第一责任人义务，严把食品质量关，建立和执行以下与经营食品相适应的经营管理制度，确保食品经营安全。 一、从业人员健康管理和培训管理制度。 1、从业人员必须有健康证明方可上岗。 2、从业人员必须保持良好的个人卫生。 3、建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。 4、本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。 5、定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等法律法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。 二、食品安全管理员制度。 1、组织从业人员进行食品安全法律和知识培训; 2、制定食品安全管理制度及岗位责任制度; 3、检查食品经营过程的安全状况并提出处理意见; 4、对食品安全检验工作进行管理; 5、组织从业人员进行健康检查; 6、建立食品安全管理档案; 7、配合食品药品监督机构对本单位的食品安全进行监督检查，如实提供有关情况; 8、与保证食品安全有关的其他管

理工作 三、食品安全自查与报告制度。 1、每天至少进行一次食品安全检查，发现问题，及时改进，并做好食品安全检查记录备查。 2、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。 3、对贮存、销售的食品进行定期检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合安全标准的食品，主动下架退市，停止销售，并做好退市记录。 4、对发现不符合安全标准的食品，通知相关食品生产经营者和消费者，并做好相关记录，将情况及时报告辖区食品药品管理部门。 5、积极配合食品药品管理部门依法开展的各项检查活动，如实提供被检查食品的票证、货源、数量、存货地点、存货量、销售量等相关信息。 6、发生食品安全事故时，及时采取处置措施，防止事故扩大，并在2 小时内报告事故发生地食品药品管理部门。 7、因食品安全管理和经营的需要，修改、增加的相关制度及经营项目及时书面报告食品药品管理部门。 四、食品进货查验和批发记录制度。 本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准：

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8）、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施，减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1）、实际退换货数量不得多于计划退换货数量，多出部分公司不予结算； 2）、未经许可擅自退换货，公司不予接受，同时不承担任何损失及费用； 3）、质量问题发生退换货运费由公司承担； 4）、所有退货在扣款时均需扣除促销，同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1）、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联，第一、二联 10 6.1 6.2

销售退货管理规定

销售退货管理规定 一、制定目的： 为了规范销售退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 销售点退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废品。 三、职责分工： 1、销售点负责退货原因的确认、退货申请、包装防护、分类标识、开具通知单，物资的托运交付。 2、销售部负责各销售点退货信息、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输损失的统计。 3、分厂物流负责销售退货的临时存放保管、登帐；通知质量部、生产分厂和销售部评审退货产品。 4、质量部负责销售退货的质量评审、责任认定、统计汇总、整改报告的回复。 5、分厂负责销售退货的报废、返修，提供返工返修费用、原因分析。 6、生产计划负责退回物资的价值估算和损失测算。 四、流程说明： 1、质量原因（材料、外观、外形结构、尺寸、性能和货物错发等不合格造成的退货，包括样品不合格。）销售原因：（计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、销售点有质量问题的库存未闸口等造成的退货；主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型。）技术原因：（图纸设计分解或变更错误、变更不及时、包装防护设计不合理等造成的退货。）任种原因的退货，销售负责人或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于有争议的质量问题，销售点有必要通知公司质量部或分厂派人前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务员应传报销售部进行传递。 2、销售业务员根据确认结果有质量问题的根据清退要求办理退货。可以返修的，由销售业务员联系生产计划，安排分厂相关人员到主机厂进行返修处理，无须退回公司；（ 3、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。 4、有质量问题的退回相对应的分厂进行整理分类、清点数量、做好标识。 5、货物退回后，由驾驶员将《销售退货通知单》交于销售部签字登记。销售部在《销售退货通知单》上注明退货产生的运输费用，以便生产计划统计。 6、分厂物流在接收到销售点的退货产品后，根据退货明细在1个工作日内将退货产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《销售退货通知单》上签注实收数并，若和实收数有差异，需及时向销售部汇报，由销售部落实对型号、数量差错的处理，分厂物流根据销售退货通知单，建立手工退货台帐，开具红冲出库凭证。 7、分厂物流在接受后在半个工作日内通知质量部进行评审，质量部应组织生产分厂、销售部、技术部等相关部门在2天内对退货产品进行原因分析、责任认定，填写《销售退货评审单》签署评审处理意见（合格、返工、报废、待定），相关部门人员进行会签（技术原因需技术部会签，销售原因需销售部会签，质量原因需分厂会签）。 8、评审需返工由分厂巡检开返工、返修通知单，技术工艺提供返工、返修

××制药有限公司GMP管理文件 产品退货管理制度

一、主题内容与适用范围 本制度规定了产品的退货的程序、要求。 本制度适用于质量监督科、销售科及有关部门。 二、管理内容和要求 1、退货范围：是指产品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如潮解、鉴别不符、含量不够、有异物、短少、外包装严重破损），超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。 2．购方以信函等形式通知质量监督科，质量监督科确认为属内在质量问题，同意对方退、换货的，货到仓库后，由仓库及时通知质量监督科。 3．购方以信函等形式通知质量监督科，药品存在的质量问题，质量监督科须及时登记。并对原留样复检，得出结果后，及时填写“产品质量报告”，提出处理解法办法，按要求传递，在主管副厂长填写意见后，分送主管销售科、仓储科，并由质量监督科及时回函或派人统一处理。 4．接产品质量意见后：成品仓库保管员除做好登帐工作妥善保管外，并应及时与用户换货，若一时无货，应与购方说明原因，妥善解决。 5．质量监督科召集相关生产车间研究返工方案与处理方法，需返工处理的产品（一般累计在20箱以上，或本月有相应品种，并严格注意产品有效期），由质量监督科通知生产技术科安排，生产车间根据安排三天内到成品仓库办理领取手续。 6．若由于产品质量变质，需报废的成品由质量监督科在产品质量报告上签出意见。报主管厂长批准后办理报废手续，并由相关部门共同监督报废，报废手续存档由质量监督科备案。 7．属于超合同发货或因特殊情况修改合同退货由销售科统一处理，并向主管领导江报

事发原因及处理结果，成品仓库保管员按相应程序登记，造册。 8．属于运输过程中出现件数缺少、残损、变质、污染、水湿、盗窃、包装破漏以及单、货不符等情况由仓储科统一处理，并向主管领导汇报事发原因及处理结果。 9．属对方仓储管理不善，药品超过有效期，或自我厂开票提发货半年后等造成的问题，不作退换货处理，由销售科与对方交涉处理。

商品退货管理制度

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编 码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双 方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品

保健食品安全管理制度

保健食品安全管理制度 1、岗位责任制度 2、监督档案管理制度 3、索证制度 4、退换货制度 5、保健食品安全知识培训考核制度 6、从业人员健康检查制度 7、从业人员健康档案管理制度 8、进货查验记录制度 9、保健食品安全档案管理制度 10、销售记录管理制度 11、假冒伪劣保健食品报告制度

一、岗位责任制度 为确保本公司经营行为的合法性及《保健食品管理办法》等法规和公司有关质量管理的各项规章制度，特制定了各项岗位责任制度。 一、总经理岗位责任 1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。 2、对公司经营保健食品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面领导责任。 3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故。 二、保健食品安全负责人岗位责任 1、负责公司质量管理方针和质量目标的落实和实施。 2、负责有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施，负责质量管理制度及其他质量文件的制定。 3、负责定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。 4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质量有裁决权。 5、负责公司员工的质量教育和培训工作。 三、保健食品安全管理员岗位责任 1、保健食品安全管理员应认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，

承担保健食品质量管理方面的具体工作，并对保健食品安全管理工作负直接责任。 2、负责保健食品首营企业和首营品种的初审及安全信息的收集。 3、负责督导验收员按法定标准和合同规定的质量条款对保健食品的购进、销售退回进行逐批进行验收。 4、负责督查营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效，做好在库品种的养护与保管工作，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即解决，或向保健食品安全负责人报告。 5、负责会同办公室每年安排公司全体人员的健康体检工作。 6、负责会同系统管理员保证公司微机管理系统的稳定运行。 四、保健食品购销人员岗位责任 1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度。 2、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。 3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《卫生许可证》或《食品流通许可证》、《营业执照》，保健食品生产企业还应提供《保健品GMP》，保健食品的《批准证书》、《检验报告书》和《合格证》 4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，负责收集保健食品在销售中的质量信息，发现不良反应，应立即停止销售，同时向保

食品安全管理制度文件

一、食品生产人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明。 二、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查体的事情发生，同时进行相关培训。 三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案,督促“五病”人员调离岗位,并对从业人健康状况进行日常监督管理。 四、凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得参加接触直接入口食品的生产经营。 五、当观察到以下症状时,应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。 六、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。 七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。 八、定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。

1、从业人员应按《中华人民共和国食品安全法》的规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。 2、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。 3、应建立从业人员健康档案。

xx公司退货流程管理制度

XX公司外售产品退货流程管理制度 为了公司外售产品退货能够及时处理，正确对待供需关系，维护市场平台和公司产品形象，保证退货产品质量，对公司外售产品退货施行分管领导同意、质检部门认可、总经理批准制度；现对退货流程做以下规定： 1、公司外售产品退货施行经营部分管领导同意制度 所有外售产品退货首先必须得到经营部分管领导同意后，才可进行退货等相关流程。 2、经营部根据外售产品使用方的退货要求，认真填写退货通知单：详细注明产品名称、出货数量、出货产品质量、出货时间、退货原因、退货数量、退货时间，待退货产品到达公司后，先检查产品外包装情况并注明，然后通知质检部，在质检部未做出结论、总经理未签字前，不允许外退产品卸车。 3、质检部进行现场检测，首先取样目测退货产品外观，确认是否为公司同批次产品，确认后方可进行取样检测（包括质量、水分等相关指标）；退货产品包装如果为桶装，质检部需采用玻璃管每桶进行检测查看后取样分析；如果为瓶装或袋装产品，需增加随机取样基数检测查看后取样分析。对外观不符合公司同类产品的退货，质检部有权直接拒绝检测；对退货产品经检测，质量、水分等主要指标存在较大差异时，质检部有权直接作出拒绝退货。对取样检测的退货产品，现场取样人员、分析检测人员需如实填写检测结果并签字，质检部负责人审核后签字并确认是否可以退货。 4、根据质检部的检测结果及最后意见，由总经理最后审核，并签署是否允许退货意见。 5、如果总经理批准可以退货，由经营部负责通知仓库接受，并按进货流程过磅、

卸车、签收，指定区域存放。 6、退货产品接收后，由仓库通知生产部接收，生产部根据产品实际情况，会同质检部确定是否需进行重新处理、返包，还是进入制剂、加工等处置，对该退货产品的最终处置车间，由车间主任签字确认并注明处置时间、处置的最后产品类型。 7、外售产品退货施行流程跟踪表签字制度，每一步认可需相关部门、责任人签字，跟踪表由经营部保管，每一步认可流程与跟踪表同步，经营部具体负责跟踪表进程，全部流程完成后由经营部将跟踪表交由企管部存档。 8、本管理制度适用于公司所有外售产品，从颁布之日起生效。 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮

过期食品退货制度

10不合格食品退货制度 不合格食品退货制度；根据《产品质量法》、《食品卫生法》、《消费者权益；一、对不合格食品实施退货制度，主要是指那些质量不；二、对下列食品应坚决退货、停止销售；（1）有毒有害、腐烂变质、污秽不洁的；；（2）包装破损造成不符合食品卫生要求的；；（3）国家明令淘汰并停止销售的食品；；（4）超过安全使用期或者保质日期的；；（5）应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检不合格食品退货制度 根据《产品质量法》、《食品卫生法》、《消费者权益保护法》等法律法规的相关规定，制定本制度。 一、对不合格食品实施退货制度，主要是指那些质量不符合国家、地方或者行业标准和有关法律法规规定，或存在其他安全隐患的食品，学校应采取停止销售，退货制度。 二、对下列食品应坚决退货、停止销售。 （1）有毒有害、腐烂变质、污秽不洁的； （2）包装破损造成不符合食品卫生要求的； （3）国家明令淘汰并停止销售的食品； （4）超过安全使用期或者保质日期的； （5）应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的； （6）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的； （7）使用非食用色素或其它非食用物质加工的； （8）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，对商品质量作引人误 解的虚假表示或者使用绝对宣传用语的；

（9）假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的； （10）其他违反法律、法规规定的。 三、对不合格食品或存在其他安全隐患的食品应立即停止销售，并及时采 取以下措施： （1）清点不合格食品，登记造册，如实报告学校工作领导小组； （2）将不合格食品做下架处理； （3）通知生产单位对不合格食品依法处理； （4）对有毒有害、腐烂变质的食品由有关部门监督进行无害化处理或销毁。 四、进货时应当与经销商或生产商签订合同，在合同中订立供货方食品质 量保证及对不合格食品的召回、退货和赔偿条款。

退货管理制度

目的：通过对退货产品的贮存、调查、处理等过程的控制，确保用药安全。 适用范围：产品的退货管理。 责任人：品保部、仓库、企业负责人、销售部、品保部经理、质量受权人及转受权人。 1、退货的定义：将产品退回给生产企业的活动，是市场行为。 2、各部门职责： 2.1品保部负责对退货产品质量进行评估和确认、负责对退货产品的处理进行审核； 2.2 仓库负责退货产品的接收、贮存并做好记录； 2.3销售部负责向品保部反馈消费者投诉信息（包括产品退货要求）及与经销商沟通； 2.4品保部经理负责对退货产品的处理进行审批； 2.5质量受权人及转受权人负责对处理后的产品做出是否重新放行的决定。 3、应当建立药品退货的操作规程，并有相应的记录。 3.1 退货的操作规程内容应包括对退货产品的接收、贮存、调查、评估、最终处理（重新包装、重新发运、返工、报废）等方面的规定； 3.2 相关记录内容至少应当包括：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见。 4、退回产品的处理按《产品退货处理标准操作规程》进行处理。 5、有以下情况的产品不得退货： 5.1 包装件里混有其他厂家的品种、批号的不得退货； 5.2 非我公司发运过程造成的破损产品不得退货（从发货日期到退回日期间隔超过往返所需时间三天以上的）； 5.3 无质量问题且近效期一年之内的产品不得退回。 6、同一产品同一批号不同渠道的退货应当分别记录、存放和处理。 7、只有经检查、检验和调查，有证据证明退货质量未受影响，且经质量管理部门根据产品退货处理操作规程评价后，方可考虑将退货产品重新包装、重新发运销售。 8、对退货产品的评价应当包括药品的性质、所需的贮存条件、药

食品厂退货管理制度

退货管理制度 1.当出现退货情况时，应由销售部门出具体证明，明确品名、 规格、数量、生产日期及退货原因。 2.若非质量问题退货则由质检部门认定后重新入库，而由退 货造成的物耗由生产部门处理后由质检部门出具报损单，上报公司与销售部门结算。 3.若因质量问题造成退货，则经质检部门认定后，作报废处 理。视具体原因、根据实际情况追究相关人员责任，包括包装物或其他直接、间接损失。 4.所有退货产品，不论有无质量问题，必须经质检部门认定 出具质量报告单，方能作出处理，未经允许任何人不得擅自将产品退回成品库，若由此造成损失则有相关人员承担。 5.退货后无论任何原因，质检部门必须出示三联单（1.销售 部、2.财务部、3.存档）各一份。 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。

退货管理制度

退货管理制度 1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、职责 3.1销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。 3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。 3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 3.4技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。 3.5生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序 4.1 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，

将待退物料清点退回供应商。 4.2 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。