采购员的注意事项

采购日常工作管理规则

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

9.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

10.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。11.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

12.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有仓库的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

13.供货商在报价时,有四种方式:（1）、报可以到厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用到厂也不用开税票（普通收据）（4）：有没有模具费及押金；以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

14.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

15.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

16.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

17.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间

采购跟单工作描述范文采购员的工作描述

采购跟单工作描述范文采购员的工作描述严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况； 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进； 对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同； 严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。

工作职责： 采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善； 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息； 市场行情的调查、动态资讯收集、，及时上报，以便及时调整采购策略； 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益； 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确； 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神； 负责公司内部需要的材料和需求。跟近供应商的交期！希望可以帮到您，祝您成功！ 采购工作由四环节组成，而每个环节又由若干个步骤组成。 （1）采购计划 计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划，做好综合平衡，以便保证物料及时供应，同时降低库存及成本，减少急单。 主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。

采购员简历中的的工作职责描述

采购员简历中的的工作职责描述 采购员应该知道的基本知识一、供应商1、缺货现象：例如：现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！2、供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。4、要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。6、合同要对供应商保密7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。8、供应商开税表具体要求a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负，c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。二、技术部1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。三、库存针对有些成品入仓时间过久的问题：当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当中去，扣取一定金额的罚款，相反的如果没有库存成品的营业员也会有相对应的奖金，这样可以更有效的将我们的成品库存明细化。降低库存量：为减少库存量，需做到一下几点：1、缩短物料的前置期，可使得交货安排、调度更加灵活2、向供方争取更有利公司的付款条件3、要与物控及相关的物料申请部门配合沟通，在确保车间不断料的前提下，将供方的到货神经安排到最接近物料的使用神经，即缩短物料在仓库的存放时间，尽量做到零库存，尤其是一些月结的供应商物料，尽量要押后到此月出交货，以减少财务的付款压力4、在没有收到物料申请部门的通知任何采购员不可以随意要求供应商提前交货，供方没接到采购通知而提前交货的一律退回处理。5、如有发现欠料问题，应该先跟技术部商量，看看有没有替用料，然后再跟营业沟通，这样可用更加有效的使用库存消耗。四、营业部1、营业部取消订单；有一些成品堆在成品仓，而有些原材料就积压在原材料仓，年深日久就变成呆料，这是造成库存的一个主要原因，鉴于此情况和现状，建议在营业取消订单时候另附上一份该客户该订单所用到的搜易的采购物料的明细，在物控看过之后，让每位相对的采购员与供应商商讨之后，再将结果填在物料明细表上，在交由物控做审

物资采购部工作职责及工作标准

物资采购部工作职责及工作标准 部门职能 全面负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。 参与项目部重大机电、物资事故的调查、处理工作；参与项目部组织的机电、物资危险源的识别。 配合相关部门做好协作队伍各期验工扣款工作。协同相关部门做好经济活动分析工作。 物资采购部下设机电设备组、物资组。 工作内容与要求 一、关于机电设备组运营—— （一）工作职责 1、贯彻执行国家和上级关于施工机械、机电设备管理的方针、政策和颁发的有关规定，并根据项目实际制定相关的实施细则，并负责组织落实； 2、负责施工设备及采购质量要素的归口管理。负责制定项目年度机电设备购置计划和阶段性配件采购计划，作好设备及配件的技术、质量鉴定、保养工作，搞好重要设备、配件的使用和保养的技术交底； 3、负责解决大型施工机械拆、装和运行使用中的技术问题，组织大型设备的调试运行及交接验收工作； 4、负责机电、金结制作安装（预埋）、设备安装的质量检查、验收签证、质量等级评定和完工验收工作； 5、负责编制项目设备大修计划及费用安排，负责对报废机械、设备的鉴定和处理，并做好残值回收工作； 6、保管好各类机电设备，掌握各部门机电设备库存情况，作好项目内机电设备的调剂工作； 7、参加各类机电设备事故的调查、鉴定和处理； 8、参加施工机械、设备的技术会审、技术交底工作，负责设备图纸文件的审核和管理，建立设备技术档案； 9、负责制定各类施工机械、机电设备的操作和使用规程，落实岗位职责，提出操作员培训计划； 10、受项目部委托，会同有关部门办理项目部以外的机电设备的租赁事务。 11、负责场内加工的零配件、简易机械设备的设计和检验工作。 12、负责场内供电管理、系统调控、线路布设及有关负荷分配，保证场内正常的生产、生活供电。 13、完成项目部领导交办的其他工作。 （二）协作职责

采购员日常工作职责和工作内容文档

采购员日常工作职责 作为一名采购人员，在岗位上究竟该做些什么呢？通常来说，采购员的日常工作职责有以下内容： 1.采购计划与需求确认：（1）采购计划：a计算生机采购数量；b决 定最适当的采购数量；c编制订购数量；（2）编制采购金额预算：a计 算采购预算金额；b设计采购金额；（3）确认请购需求：a了解请购提 出人员或部门；b审核请购单内容；c决定订购方法；（运用资料或表 单：生产计划用量清单、存量管制卡、用料计划表、采购数量计划表、 采购现金预算表、请购单） 2.供应商选择与管理：（1）供应商寻找；（2）供应商调查；（3）供应 商评选；（4）供应商评价、考核；（5）供应商奖惩；（运用资料或表单： 供应商调查表、供应商评估表、供应商考核表） 3.采购数量控制：（1）计算适当的采购数量；（2）寻找适当的订货方 法；（3）灵活运用数量策略；（4）采购数量计算公式运用； 4.采购品质控制：（1）事前规划：a决定品质标准并开到公平的规格； b买卖双方确认规格及图面；c了解供应商承制能力；d买卖双方确认 验收标准；e要求供应商实施品管制度；f准备及校正检验工具或仪器； （2）事中执行：a检视供应商是否按照规范施工；b提供试制品以供 品质检测；c派驻检验员抽查在制品品质；d品管措施是否落实；（3） 事后考核:a严格执行验收标准；b解决买卖双方有关品质歧视；c提供 品质异常报告；d要求卖方承担保证或保固责任；e淘汰不合格供应商； （运用资料或表单：供应商品质来料验收记录、不合格处理记录、来 料检验报告、供应商品质统计表） 5.采购价格控制：（1）采购价格调查；（2）采购价格分析与确定；（3） 询价；（4）报价单审核与分析；（5）议价；（运用资料或表单：采购订 单、报价单） 6.交货期控制：（1）事前规划：a确定交货日期和数量：b了解供应商 生产设备利用率；c卖方提供生产计划表或交货日程表d给予供应商物 （2）事中执行：a了解供应商生产效率； 管及生管能力e准备替代来源； b买方提供心要的材料，模具或技术支援；c买方加强交货前的稽催工 作；d交货期及数量变更的通知；e买方尽量减少规格变更；（3）事后 考核：a对交期延迟的原因分析及对策；b检讨是否转移订单（更换供 应商）c执行供应商的奖惩方法；d完成交易后剩料、模具、图面等的 回收；（运用资料或表单：采购追踪记录表） 7.采购成本控制：（1）事前规划；a建立合格厂商评选制度；b查询以

采购工作注意事项

各位同事，随着分公司及各中支采购工作的增加，我在这里将采购相关工作做以下规范： 一、采购签报题目： 举例1，分公司个险部为展业需采购水杯 立项签报：关于分公司个险部采购水杯立项的请示（签报起草部门：分公司个险部） 方案签报：关于分公司个险部水杯采购方案的请示（签报起草部门：分公司综合部） 结果签报：关于分公司个险部水杯采购结果的请示（签报起草部门：分公司个险部） 举例2，运城中支兑现业务方案需采购便携投影仪 立项签报：关于运城中支采购便携式投影仪立项的请示（签报起草部门：运城中支需求部门） 方案签报：关于运城中支便携式投影仪采购方案的请示（签报起草部门：运城中支综合部，上行签报至分公司综合部；分公司综合部另起签报进行流转，流转完毕后批复归档中支签报） 结果签报：关于运城中支便携式投影仪采购结果的请示（签报起草部门：运城中支需求部门） 二、立项及结果签报流转流程： 分公司采购：综合部、财务部、合规部（立项签报、结果签报） 各机构采购：

1、分公司对口部门、综合部、财务部、合规部（立项签报） 2、综合部、分公司对口部门、财务部、合规部（结果签报） 三、采购金额划分： 以一万元为分割线 一万元以下采购工作分为两步，立项及结果。 1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批； 2.立项审批完成后，中支/分公司组成询价小组，进行三方询价，需求部门起草询价结果签报，分公司审批，审批完成进行采购； 一万元以上采购工作分为三步，立项、方案、结果。 1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批； 2.立项审批完成后，中支/分公司综合部起草方案签报进行审批，审批结束后进行招标（中支采购流程中，此步骤为分公司综合部执行，中支无权限）； 3.招标完成后，中支/分公司需求部门起草结果签报进行审批。 ※以上金额划分仅适用于各条业务线的行销辅助品采购，具体详细采购目录及金额划分详见附件《农银人寿2015年度分公司集中采购目录》。 四、集中采购档案管理： 各中支综合部要建立专门的采购档案，并指定专人进行采购档案管理。采购档案内容如下： 1、采购立项、预算审批文件；

餐厅采购员工作职责

餐厅采购员工作职责 餐厅采购员工作职责 1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。 2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。 3.廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。 4.严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。 5.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。 6.协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。 7.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。 1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。 2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。 3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应 4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。 5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊 6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。

1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购***霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。 2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。 3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。 4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。 5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。 6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。 7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。 8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“三个代表”的践行者。 9、完成领导交给的其它工作

采购员工作标准

宁波奇胜运动器材有限公司文件编号：批准日期：批准人：采购员工作标准修改次数：0 编制人：审核人： 1、范围 本标准规定了采购员的责任、职权、工作内容和要求、检查与考核。 本标准适用于采购员岗位。 2、责任 2.1 在采购经理的领导下，负责全公司生产经营活动需要的各项物资的采购工作，确保全公司的生产经 营计划按期完成。 2.2 保证采购的物资符合质量标准要求。 2.3 负责组织收集市场物资信息。 3、职权 3.1 经总经理授权，有权代表公司对外签订采购合同（订单）。 3.2 有权向质检部门征询采购物资的质量状况，以便对供方进行质量评估。 3.3 必要时对各部门的用料计划进行审核。 3.4 有权拒绝各部门未按审批程序上报的物资采购申请。 4、工作内容和要求 4.1 根据“生产任务单”和“采购申请单”，及时发出“采购订单），按时完成各项采购任务。采购订单 应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目，要在2小时内向采购经理报告。 4.2 组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。 4.3 对计划员制定的生产作业（采购）计划应认真复核，发现问题应及时提出意见和建议。 4.4 协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。 4.5 采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。实 施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。 4.6 严禁购入不合格品。供方送货到厂后，要协助统计员、计划员开具送检单，配合检验员进行质量检 验。质检结束后，应迅速将检验结果反馈相关供方。 4.7 经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时 反馈质量信息。 4.8 对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见， 并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。 4.9 对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以 赔偿。 4.10 配合采购经理经常考察供方的质量保证能力，不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的 合格供方，应按《ISO9000质量保证体系》内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。 4.11 每天向采购经理汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题，要及时 向采购经理反映，以便于采取应对措施。 4.12 根据物资采购进度，定期（每周）不定期（有必要时）向采购经理和财务部门汇报物资采购资金 动态，提出意见和建议，配合采购经理做好资金的合理调配和使用。 4.13.合理控制物流和运输成本。 4.14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单， 经采购经理报总经理审批。 4.1 5.做好领导交办的临时工作任务。 5、检查与考核 5.1.采购员的工作受采购经理和行政部检查与考核。 5.2.根据工作任务完成情况，按公司《管理干部岗位绩效考核条例》进行奖惩。

采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

采购员行为准则及注意事项

采购员行为准则及注意事项 为满足公司高速发展的需要，更好的服务于生产计划，打造出一支精锐的采购团队，真正提高采购员工作效率，加强采购员的职业道德操守，提升整体服务意识。采购员应在采购活动中自觉遵守以下行为准则及注意事项： 1.采购员应自觉树立科学的人生观及道德观，严于律己，客观公正，一切以公 司的利益为根本出发点，严格执行并赞成公司制定的政策。 2.公正的对待供应商：采购员必须以符合职业道德的方式与供应商或潜在的供 应商打交道，应专业的、尊重地对待每一位供应商。 3.具备以下三个能力： 1、语言能力：言语清晰、谈吐自如、条理清楚、言简意赅。 2、深入能力：即与各种不同人的沟通能力，使其对此项业务达到认知、认 可并完全接受。 3、理解能力：迅速学习技术、精通业务、融会贯通、灵活运用。 4.具备良好的敬业精神：必须积极向上、乐观进取、不断增强自己学新事物的 能力。 5.对外与供应商沟通时，采购员要注意以下礼仪：A、电话礼仪：a接电话：电 话铃响两遍就要接电话，拿起话筒第一句话要说“您好，华阳通采购部XX”； b电话沟通中，说话态度要和蔼，语言要清晰，时间不宜过长；c挂电话：挂电话前与对方礼貌话别，不得直接挂掉电话。工作时间不得打私人电话，当接电话采购员不在位置上，电话铃响三声后旁边靠近采购员必须代接电话，同时及时告知相关采购员。 B、商务礼仪：在有供应商过来我司业务沟通时，如果供应商第一次到我司， 采购员必须及时下楼至一楼保安室引导至我司会客室，并准备好瓶装水，有涉及到其它部门参加的必须提前以邮件形式告知相关人员，并及时电话告知。 有重要业务沟通的，必须做好相关会议纪要，报知部门主管上报给公司领导。 会谈结束后，重要供应商的老板需送到厂门口。 6.对内跨部门沟通时，采购员应A提高亲和力，增加内部沟通，多与工程部、 品质部、生产部和业务部门沟通，随时掌握最新信息。 B提高整体服务意识，建立有效的跨部门沟通机制。在跨部门沟通时，采购人员应态度端正，语气温和，有意见不合时，不与其争执。应耐心倾听，说明目的，配合相关部门完成工作。 7.采购部门在工作中要严格执行公司的廉洁规范：A出差时，如因工作需要在 外就餐，只可接受供应商工作餐招待B接受节日礼物时，礼物价值金额不允许超过100元，不可以其它方式向供应商索取。C工作中公私事不能混淆，有异常必须及时向上级主管领导汇报。 8.采购部采购员要做到团结协作，互相信任、谅解、支持；提高团队整体战斗 力和凝聚力。 采购部全体人员应自觉按以上准则及注意事项严格要求自己，在开展业务中不断规范自身行为。并接受公司相关部门的监督，以优质、高效的工作作风完成工作任务。

食堂采购员岗位职责

编号：YB-HT-2326 食堂采购员岗位职责 Post responsibilities of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design

食堂采购员岗位职责 1. 搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。 2. 大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。 3. 廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。 4. 严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。 5. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。 6. 协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日

常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。 7. 除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。 1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。 2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。 3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。 4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。 5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。 6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。 1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采

采购员岗位职责

采购员岗位职责 [字体：大中小] [日期：2008-05-04] 来源：作者： 采购员岗位职责 据资深业内人士分析，一名优秀的采购人员必须符合以下条件：1、专业基础：必须了解包括采购流程、采购质检、供应流程、供货商网络建立、价格体系等专业知识。2、采购经验：采购是一个注重经验的职位，一般都需有3—5年的经验，采购总监则需要8年以上的经验。3、行业背景：各个行业在采购产品、流程、质检、价格等方面差异较大，因此还必须具有一定的行业背景。4、沟通谈判能力：良好的沟通协调和商务谈判能力是采购人员的必备技能。5、外语能力：采购越来越成为一种全球化的商业活动，采购人员的英语听说读写能力必须过关。 采购员岗位职责 一、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。 二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。 三、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。 四、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。 五、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。 六、负责不合格品的处理。 七、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。 八、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。 九、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。 十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。 十一、完成上级领导交办的其他工作。 十二、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。 采购人员的几项工作职责

作者：wlp 来源：转载发布时间：2009年03月04日 采购是指企业在一定的条件下向供应商购买其产品作为企业资源以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是最能满足企业要求的形式为企业的经营、生存和主要及辅助业务活动提供从外部引入产品、服务、技术和信息的活动。 采购的速度、效率、订单的执行情况，会直接影响到企业是否能够快速地满足客户的需求。采购成本的高低会直接影响到企业最终产品的定价情况。只有通过企业内部之间及外部的采购协同作业，供应链系统方可准时响应用户的需求，同时降低总体拥有成本。 采购员职位概要：完成采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为上级采购决策提供依据。 采购员的工作职责 1、工作说明：公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。 2、基本规定事项 1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。 2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。 3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。 4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。 5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。 6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。 7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。 8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。 9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。 10）采购人员必须适时开发新商品。 11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。

采购部门人员的工作职责和要求

采购部经理和采购人员的工作职责和要求 1．采购部的职能 (1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。 (2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 (3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。 (4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。 (5)采购所需的物料。 (6)查证进厂物料的数量与品质。 (7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。 (8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 (9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。 2．采购部经理的工作职责 (1)新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。 (2)对新供应商品质体系状况（产能、设备、交货期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。 (3)与供应商的比价、议价谈判工作。 (4)牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保供应商持续改进，不断优化采购渠道。 (5)及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 (6)部门员工的管理培训工作。 (7)与供应商以及其他部门的沟通协调等。 (8)决定采购方式。 3．采购工程师的工作职责 (1)主要原材料的估价。 (2)供应商材料样板的品质初步确认。 (3)材料样板的初期制作与更改。 (4)替代材料的搜寻。 (5)采购部门有关技术、品质文件的拟制。． (6)与技术、品质部门就有关技术、品质问题的沟通与协调。 (7)与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。 4．采购员的工作职责 (1)采购计划编排，物料的订购及交货期控制。 (2)订购单的下达。 (3)物料交货期的控制。 (4)查证进料的品质和数量。 (5)进料品质和数量异常的处理。 (6)与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调。 (7)办理支付货款事宜。

仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

采购工作标准与程序

采购工作标准与程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

工作程序与标准 采购部

目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 开晨会日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.每日Am8:00到办公室，主持会议； 2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报； 3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题； 4.分配当日工作任务； 5.传达上级领导的指示精神。

工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 审批采购订单日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.接到秘书转来采购订单； 2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需； 3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近； 4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正； 5.签字。

工作程序与标准 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部 门： 工 洽谈合同日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价 格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价； 2.约见厂商或供应商； 3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先 叙旧，以瓦解对方防线； 4.逐渐让步； 5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求； 6.售后服务、赞助……； 7.双方达成一致意见； 8.就合同具体内容进行洽谈； 9.双方签字； 10.报批。 11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。 12.物品到店后，送验货部验收。

采购员的工作内容

为了工作而找工作，而不是为了跳槽而找工作。 采购员的工作内容 搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 编制辅料采购计划并实施采购。 协助采购经理处理日常进出口业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期。 做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底关帐工作。 及时在ERP系统中完成采购的相关数据录入。 积极开拓货源市场，以达到货（价）比三家的目的。 负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制辅料采购情况的分析总结报告。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并负责退货、索赔等相关事务。协助维保部门实施备品配件和维修急件的采购。 完成上级交办的其他工作。 日常工作汇报至厂长，专项事务汇报至采购经理。 工作描述： 主要对新旧产品询价（货币多家）、比价、议价、评估、索样。根据公司计划部制定到生产计划下发采购订单，货物到跟催，收发快递，月底对账等。争取为公司节省生产及运营成本！ 男女采购的优势： 1、男购员比较顾全大局，在价格上不会太多计较，注重品质的多，男的优势在于，对于化工，建材，等大件物品上面比女采购更懂得物品的各方面问题，女的采购比较细腻，在价格上比男的更计较，在美容，服装，人体外貌装饰产品，以及家庭用品上，比较有眼观。 男采购在选择大件物品供应商方面比较能拿捏分寸，女采购对于供应商的服务方面比较计较。 不同产品的采购员男女的具体表现也不同，只能从大致上说。 2、从长远看，男采购更能应变市场，掌控市场。因为，男性一般头脑灵活，知识较广，能将所需物品从感性认识转变为理性分析，从而更有杀价力。大部分公司以女性做推销或采购，某公司用男性来做相应工作，也有一种调剂作用。当然，男性必须改掉不良习惯，吸收女性一些优点，才能突现出男人的实力。 3、可能这样可以更好的控制供应商，但是我觉得公司应该有合理的男女采购比例，这样可以发挥互相的优势，更好的控制局面。但最关键的还是要看个人的能力了 工作任务： 以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。 准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。 根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

采购员注意事项

采购员注意事项 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

作为一名采购员，在日常工作中，除了需要具备各种能力，肩负各种指责外，还有诸多需要注意的地方，这些细节，对我们采购事业的成功至关重要。 1、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负全责的，做任何事都要注意细节，不能随便的处理任何事。 2、与供应商的任何业务往来一定要在事先沟通好，并将相关信息及时同业务沟通，不能单方面操作。 3、采购工作有一定的诱惑，一定不要迷失自我，不要收供应商回扣或礼品，这样对公司对你都不好，到时候会伤害了自己。 4、同供应商相处，要平等对待，不要认为自己是顾客了不起，这样没有办法和供应商建立良好关系。

5、盯住采购过程，采购作业遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没有时间汇报上级，给公司造成损失。 6、盯住公司生产计划，必要时尽早通知供应商采购计划变更情况，把双方的经济损失减少到最小。 7、内部沟通能力是采购员必修的一门课程，可以很大程度上减少你的工作压力。 8、采购员不能以公司名私自开采购单购买自己所需要的材料，或是帮其他人采购材料，这样是违法的。 9、采购没有权利备原材料或安排库存，一定要有业务的备料通知单，也要让领导知道。 10、若因时间紧迫，要求供应商直接寄到顾客时，采购员一定获得上司批准，且各种票据要及时办，采购员应尽量减少此类事情的操作方式。

11、由供应商直接寄给顾客的货物一定不能开有任何单据放于货物中，并要求供应商写速递单时填写我司的名字和电话。 12、供应商的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎么降价采购员要多同其他公司采购员交流，掌握材料的价格。 13、价格谈判的时候，清楚价格形式要清楚，是否到厂、是否含税、多少税，需要在报价单上写清楚，以防时候发生不愉快的争议。 14、对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司利润空间。 15、要建立公司供应商档案，在需要的时候可以随时使用，保证供货安全和选择的多样性。 16、采购的账目一定要清楚、可追溯，否则可能损害公司的利益。

餐饮采购员岗位职责

餐饮采购员岗位职责 篇一：餐饮采购部门工作职责】 采购部门工作职责 一、向总经理负责，执行总经理指示。 二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的 市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商 的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。 2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2?3家做相对固定 的供应商。 三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购 1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。 2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。 3、保证供货及时性。 4、减少原料的差额比率，降低运输成本。 四、建立供应商管理机制 1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

2、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。

3 、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货 期限、价 格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。 4 、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信 任。 五、供应市场制定分析、评估 对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 六、执行公司的办公制度 ：食堂采购员工作职责】 1、 认真学习掌握《食品卫生法》。 2 、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化 验单、卫生许可证等。 3 、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人 不外出采购；及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采 购，人情采购等现象；负责公布各类食品商场价和进货价，接受师 生监督。 4 、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购 买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作， “三无”食品一律不得购买。 5 、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购 蔬菜必须新鲜、无毒。 6 、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价 食品的现象。 1、 随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。 2、 3、 定期在原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。

电子采购员岗位职责(标准版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040048 电子采购员岗位职责(标准

电子采购员岗位职责(标准版) 一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。 二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。 三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。 四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。 五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。 六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。 七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。 八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。 九、做好供应商的付款申请。 十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。 十一、搞好调查研究，掌握市场信息。 十二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。

十三、完成领导交办的其他工作。 必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。 所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。 可是，创造价值，应该没有部门的差别。 不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。 以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。 一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。 麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。 像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？ 采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。 采购员岗位职责 一、采购员负责原材料等物资的采购工作。 二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。