供应商评鉴,采购供应商的评鉴

供应商评鉴

1. 总则

1.1. 制定目的为规范以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制

定本规章。

1.2. 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3. 权责单位

1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2. 供应商评鉴程序

2.1. 评鉴项目

供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100 分)：

1) 品质评鉴：40

2) 交期评鉴：25

分。

3) 价格评鉴：15

分。

4) 服务评鉴：15

分。

5) 其他评鉴：5

2.2. 评分办法

2.2.1. 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

1)计算：进料批次合格率= 检验合格批数/总交验批数*100%

2)评分：

得分=40*进料批次合格率

2.2.2. 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

1) 如期交货得25 分。

2) 延迟1~2 日每批次

扣2 分。

3) 延迟3~4 日每批次

扣5 分。

4) 延迟5~6 日每批次

扣10 分。

5) 延迟7 日以上不得

分。

本项得分以0 分为最低采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进均，得出该月的交期评鉴得分。

2.2.

3. 价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：

1)价格公平合理，报价迅速10 分。

2)价格尚属公平，报价缓慢8 分。

3)价格稍微偏高，报价迅速6 分。

4)价格稍微偏高，报价缓慢3 分。

5)价格甚不合理或报价十分低效0 分。

2.2.4. 服务评鉴

2.2.4.1. 抱怨处理评分

由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：

1)诚意改善8 分。

2)尚能诚意改善5 分。

3)改善诚意不足2 分。

4)置之不理0 分。

2.2.4.2. 退货交换行动评分

由采购部对不良退货交换行动评分：

1) 按期更换7

2) 偶尔拖延5

分。

3) 经常拖延2

分。

4) 置之不理0

分。

2.2.5. 其他评鉴

由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5

分。

2.3. 评鉴办法

1)供应商之评鉴每月进行一次。

2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

3)每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数

2.4. 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：

1) 平均得分90.1~100 分者为A 等。

2) 平均得分80.1~90 分者为B 等。

3)平均得分70.1~80 分者为C 等。

4)平均得分60.1~70 分者为D 等。

5)平均得分60 分以下者为E 等。

2.5. 评鉴处理

1) A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

2) B 等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

3) C 等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。

4) D 等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到以上予以淘

汰。

5) E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

6)被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估。

供应商评鉴表

主管：__________ 采购： _________ 主管：__________ 品管：__________

供方调查评价表1

合格供方清单 编号： NO. NO. 供方名称详细地址联系人电话产品/协作名称类别备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制：审批/日期：

供方调查评价表 1、供方名称 2、负责人、联系人 3、地址、邮编 4、电话、传真 5、企业成立时间 6、职工人数 7、供货能力 8、产品认证情况 9、质量体系认证情况 10、主要产品 11、给本单位供货产品名称 12、第一次给本单位供货时间 评分项目满分实得分备注 1、供货产品质量水平10 8 2、检验管理水平10 9 3、质量管理水平10 9 4、人员水平10 9 5、产品开发设计能力10 8 6、外购外协件管理水平10 9 7、物资仓库管理水平10 8 8、设备管理水平10 9 9、生产管理水平10 8 10、服务水平10 8 合计85 评价部门评价意见部门负责人/日期供销部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 生产部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 技质部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 评价结论继续推荐为合格供方■是口否管理者代表/日期: 备注1、总分为60分以上，且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方； 2、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方； 3、已获产品认证者总分可加10分。 供方调查评价表

1、供方名称 2、负责人、联系人 3、地址、邮编 4、电话、传真 5、企业成立时间 6、职工人数 7、供货能力 8、产品认证情况 9、质量体系认证情况 10、主要产品 11、给本单位供货产品名称 12、第一次给本单位供货时间 评分项目满分实得分备注 1、供货产品质量水平10 8 2、检验管理水平10 9 3、质量管理水平10 9 4、人员水平10 9 5、产品开发设计能力10 8 6、外购外协件管理水平10 9 7、物资仓库管理水平10 8 8、设备管理水平10 9 9、生产管理水平10 8 10、服务水平10 8 合计85 评价部门评价意见部门负责人/日期供销部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 生产部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 技质部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品■是口否 评价结论继续推荐为合格供方■是口否管理者代表/日期: 备注4、总分为60分以上，且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方； 5、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方； 6、已获产品认证者总分可加10分。 供方调查评价表 1、供方名称 2、负责人、联系人

供货商管理程序完整表格

供货商管理程序 1.目的: 选择及评估合格之供货商以确保制造能力及质量标准符合需求. 2.范围: 生产所需有关原材料,委外加工(含电镀)及成品运输之供货商寻找评鉴.登录及日常考核等. 3.权责: 3.1由采购寻找合格之供货商并初审及评鉴. 3.2供货商之核准–经理(含以上人员) 3.3供货商评核 - 采购主办,品保课协办. 3.3.1交期 - 采购 3.3.2品质 - 品保课 3.4供货商环境管理讯息沟通–采购组/管理部 4.定义: 本程序书所谓之供货商包括: 4.1提供本公司原物料、委外加工(含电镀)之合格厂商. 5.作业内容 5.1供货商之寻找:由采购收集有能力承制供应本公司所需之物料的.经查询初步认 可者,由采购要求供货商填写“供货商基本资料卡”并回传,由采购人员确认. 5.2供货商评鉴方式: 5.2.1已有交往供货商评鉴 a.由采购召集相关评核单位就以往的交货质量、交期与服务,择优评核并将 评核结果记录于“供货商评鉴表”经经理以上主管核准后,登录于《合格供 应商一览表》. b.遇供货商的选择与评鉴,非本公司能完全掌握,符合下列情况者得由采购

提出《供货商评鉴表》传各权责单位会签确认,送经理以上主管核准后登录 于《合格供货商一览表》. b1.客户指定供货商时 b2.样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. b3.不评估:对于供货商提供的产品对本公司制品质量影响不大或基本无 影响(如五金零件,文具用品等) 5.2.2新供货商评鉴可选下列任一种方式. 5.2.2.1样品确认及书面评鉴. a.采购要求新供货商送样品及报价由品保课或工程课对样品评估,并将 结果记录于”样品检验报告”. b.样品合格后由采购对供货商所报的价格是否合理进行评估. c.书面评估:若新供货商为ISO 9000或QS 9000 ISO14001通过的厂商, 则可要求新供货商提供认证证书复印件交采购审核. 5.2.2.2样品确认及实地考察 a.样品确认依5.2.2.1进行 b.由采购召集相关人员前往供货商进行实地审查,审查依“供货商实地 评鉴表”中内容进行.(海外供货商例外). c. 实地评鉴应考虑供货商环境保护方面工作,并发出“供货商环境调查报告” 5.2.3评估不合格者,得由采购通知该供货商限期改善,改善后再向本公司申请评鉴,若评鉴不合格者,则取消其资格. 5.3登录管理 5.3.1经评鉴合格之供货商,由经理级(含以上人员)核准后即由采购登录于“合格供应商一览表” 5.3.2已经登录之供货商,采购根据实际问题需要,得选择适当时间与品保课或工程课再次进行评鉴,并把相关信息填于“供货商评鉴表”评核中若评鉴不合格则由采购呈报主管,经经理(含以上人员)核准后取消其资格.

供应商实地考察表(有内容)

供应商实地考察表 供应商名称： 供应商地址： 供应原料（辅料）品牌及名称： 考察时间：年月日 考察人：

生产企业概况 企业经营资质情况 A 营业执照：年检时间：是否覆盖所经营产品 请提供营业执照复印件并加盖企业公章 B 卫生许可证：是否覆盖所经营产品？有效期至： 请提供卫生许可证复印件并加盖企业公章 C生产许可证：证书编号：有效期至：许可范围 请提供生产许可证复印件并加盖企业公章 企业提供产品信息A 提供给XXX公司产品清单：（可另附页） 产品名称规格型号产品类别 产品 执行标准 产品 质量等级 每日产量 (24小时) B 产品检验合格证明情况： 1）型式检验报告份，检验时间：（附产品型式检验报告）2）产品出厂检验样本份，附产品出厂检验报告样本。 3）请提供产品执行标准复印件。

企业质保体系架构情况 A质量保证部门名称人数 B出厂检验负责人人数 C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验□有□无 3．出厂检验□有□无 D实验室成品检验常规检测项目为： E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP 其他认证：

质量控制情况 一）虫害防治及异物控制情况（10分） A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分） □虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司 B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）□符合□基本符合□不符合 C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和 检查日期）：（2分）□符合□基本符合□不符合 D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）□符合□基本符合□不符合 E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）□符合□基本符合□不符合 结论： 得分： 二）仓库管理情况（10分） A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分） □符合□基本符合□不符合B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分） □符合□基本符合□不符合C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：（2分） □符合□基本符合□不符合D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）□符合□基本符合□不符合E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合结论： 得分：

客户审厂提供的 清单

客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）； 1、计量设备清单和台账； 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；

实用工程施工类供应商评价表

工程施工类供应商评估表 填表日期：年月日

工程施工类供应商评估标准 一、评估指标 1、质量控制（权重20%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，未出现质量整改项；B：良好，极少出现质量整改项，能及时配合整改并达到质量要求；C：合格，出现部分质量整改项，不涉及质量安全和使用功能，但能及时配合整改并达到质量要求；D：不合格，出现大量质量整改项，甚至质量事故，未能及时整改，或经多次整改仍未达标。 2、进度控制（权重20%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，全部计划提前完成；B：良好，全部计划按时完成；C：合格，月计划轻微滞后（5天以内），未影响一二级节点及后续节点完成；D：不合格，月计划滞后5天以上。 3、安全文明施工（权重10%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:此项不得分 评分标准：A：优秀，严格遵守安全文明施工的规定和要求，可作为安全文明标杆工地，未发生安全事故；B：良好，安全文明施工规范、措施到位；未发生安全事故；C：合格，遵守安全文明施工规范，存在安全问题或隐患能及时整改；未发生安全事故；D：不合格，存在严重安全问题或隐患，为及时整改；发生安全事故。 4、劳动力配备（权重10%） 基本分：100分。 评分等级：A:90-100分； B：分；C:分；D:分 评分标准：A：优秀，劳动力人数充足；B：良好，劳动力人数满足要求；C：合格，劳动力人数缺口在20%以内，但未影响进度；D：劳动力人数缺口大于20%；

供应商实地考察表-套表

供应商实地考察表 供应商名称：________________________________________________________ 供应商地址：________________________________________________________ 供应原料（辅料）品牌及名称： _______________________________________ 考察时间：_________ 年_______ 月_______ 日 考察人：____________ _________________ ________________

生产企业概况企业经营资质情况 企业提供产品信息

企业质保体系架构情况 A质量保证部门名称：总人数： B负责出厂检验的人数： C 检验范围：1.入厂检验□有□无2. 生产过程检验□有□无 3. 出厂检验□有□无 D实验室成品检验常规检测项目包括： E 本企业干年月通过IS09001质量管理体系认证 本企业干年月通过IS022000食品安全管理体系认证 本企业干年月通过HACC质量体系认证 本企业干年月通过IS014001环境管理体系认证 其他认证：

质量控制情况）虫害防治及异物控制情况（10分） ）仓库管理情况（10分）

三）品质管理部门管控情况（30分） 原料管理： A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：□有□无 B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：□有□无C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：□有□无D是否对每批原辅料进行进货检验：□有□无E是否对供应商进行实地考察：□有□无过程管理： A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定□有□无B是否按照标准进行过程检验□有□无C对过程不合格是否按照规定执行□有□无产品出厂检验： A?是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。□有□无 B.是否按照规定对出厂产品进行检验。□有□无 C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。□有□无化验室管理： A?是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验□有□无 B.检验人员资质是否符合要求□有□无 C.是否有检验指导性文件作为检验依据□有□无 D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。□有□无质量管理： A是否有书面的不合格品处理程序。□有□无B实际的不合格品处理执行吗？□有□无C是否有书面的产品追溯系统说明。□有□无D实际产品追溯系统可以实现吗？□有□无结论：

供应商实地考察表.doc

供应商实地考察表 供应商名称： 详细地址： 一、供应商基本情况 1、企业性质：（私营、国有或外企等）成立时间：注册资金： 2、工厂占地：，建筑面积：；厂房性质。 3、员工总数人，其中一线工人人，各类专业技术人员人，管理人员人。 4、正常工作天/周，办公时间小时/天，生产班次班，各班时间小时。 5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。 6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。 7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求 8、原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。 9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工 10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处 理：。 二、质量体系 1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导 2、质量代表及职位： 3、是否具有ISO9000质量认证？若是，附证书。若否，计划何时认证？ 4、主要原材料包装： 5、原辅料检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。 6、成品检验按标准执行，主要指标及量化数据有：。 三、工厂管理 1、生产计划人，物料管理人，产品工艺设计人，过程管理人。 2、原辅料安全库存天，产品的开发周期天，设备利用率%。

3、本地原材料采购周期天，占%。进口原材料采购周期天，占%。 四、整体评价 五、考察结论 □不合格，不列入合格供应商。 □不合格，需要整改验证后列入合格供应商。 □需进一步评估，暂不列入合格供应商。 □合格，列入合格供应商或持续合作。

供应商管理程序31547

3 修订记录 1 目的 对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料 范围 适用于公司原材料的供应商，及提岀认可申请之新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供 应商）。 权责 ,特制定此办法。

3.1 3.2 3.3 采购部：负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单 调整。 品保课：参与新供应商之评鉴调查与评核 ，对合格供应商之维护、更新及管理。 工程课：参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发申请 4 定义 4.1 书面评鉴：指采用问卷调查方式填写 ［供应商基本数据卡］，或样办承认的供应商。 实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察。 重要缺失：又称为“关键风险点”，也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在资高科 技绿色供应商实地评估表中均以 ☆ 标注）。 次要缺失：这些缺失项目对于无铅制程体系不会构成重大威胁 项均为次要缺失项）。 5 作业内容 5.1 4.2 4.3 4.4 （资高科技绿色供应商实地评估表未标 注 5.2 新供应商评鉴作业流程图 新供商的选择条件 ,为合法经营并有健全的财务系 统。 ,业务人员合作诚意高。 5.3 供应商初期接洽作业 5.3.1 由采购部传真一份［供应商基本数据卡］ , 收到报价单经采购员初次议价并符合要求。 5.4 新供应商的承认：因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。 ,60-70 由采购部、品保课、工程课之成员对新供应商进行实地考察 环 保产品还需填写［资高科技绿色供应商实地评估表 应商为合格供应商。 分视为选择性供应商，但是都不能存在致命的缺失项， ,并如实填写［供应商实地评鉴表］。如是采 购 ］，其结果OK 经副理级以上批准后承认该供 否则均评定为不合格供应商 5.5 为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴, 供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。 环保供应商评鉴： ,经由品保课、工程课组成评鉴小组进行评鉴 5.5.2 .60分以下的视 若OK 则列为合格 ,合格后即可登录“绿色产品合格供应商/服务商名录". 对环保物 料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小组 进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴 . ,IC P 5.6 5.7 测试报告并与本司签订［承诺书］ 完成上述工作后，由采购文员在系统中录入资料并分别登录于 ［合格供应商名录］及［绿色产品合格供应商/服务商 名录］内。 合格供应商的管理 由品保课每月协助制作 ［供应商/服务商得分月报表］,品保课对其交货的物料品质 进行 评分，采购对厂商的交期及服务进行评分。 交期是指：采购订单指定交货日或双方协调之交期 ，超岀视为逾期； 评分原则：交期得分=［1-逾期次数/总交货批数］*40分； 品质得分=［1-进料不合格批数/总进料批数］*50分； 配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分 10分。

供应商管理程序范本

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 供应商管理程序 文件编号：GST-QP-16 文件版本：A2 制订日期：2010/05/20 制订单位：资材课 受控印位：

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 1目的: 1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制, 确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求，并 能满足本厂的需求,特制订本程序。 2适用范围: 2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、 委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。 3定义： 3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。 3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。 3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。 4权责: 4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作，并确保依据本程序之规 范作业。 4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验，以及供方质量状况的统计考核； 4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。 5作业流程: 5.1供应商开发和调查: 5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。 5.1.2供应商的选择依据及要求: a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。 b)树脂（包括合成橡胶）、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。 c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商，可直接列 入合格供应商名册。 d)经内部评鉴为合格供应商者。 5.1.3供应商合作前的准备: 采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂 商的资料,双方初步联络后，由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。 5.2供应商的评鉴: 5.2.1由采购主导，工程、工模及品保协办，根据供应商的性质，选择样品评鉴、实

新供应商评估表

供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二 附表三

附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

供应商评审程序 一、目的 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 2 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 4 三、职责 1 2总经理负责合格供应商的批准。 四、程序内容 1 供应商初步筛选 1 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作 为筛选的依据。 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。 2 供应商的初步筛选 需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。 2 供应商的资格初审 1 是否符合本厂所需原料的要求进行初审。 2

3 供应商的评审和评估 1 A) /评估表》。 B) 2 A) 交品管部和技术部进行分析。 B) 标供应商。 C) 供应商一览表》。 4 生产厂家供应商的定期考核 1 A)6 供应商。 B)7 不合格。 2 A) B) 5原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格 1 2

新供应商实地评鉴手册

新供货商实地评鉴作业流程 1目的 建立新供货商实地评鉴之标准,以评估新供货商是否具备适时、适质、适量、适价地供应材料给DXC之能力,也是作为建立合格供货商名录之依据. 2适用范围 2.1 适用于DXC公司. 3权责 3.1 采购部: a.负责开发提报新供货商; b.负责评鉴厂商交期与成本控制; c.督促评鉴 合格供货商签定<<质量合约>>; d.负责建立厂商数据. 3.2 IQC: a.主导各评鉴单位召开评鉴会议; b.负责安排评鉴行程; c.负责评鉴厂商质 量管理系统和RoHS系统; d.负责评鉴报告汇总和报告追踪结案; e.与评鉴合格的 供货商签定<<质量合约>>. 3.3 RD: a.负责开发提报新供货商; b.负责评鉴新厂商技术能力、研发能力和制程能力. 4作业流程 4.1作业流程图如附件十四<<新供货商实地评鉴作业流程图>>. 4.2 新供货商开发时机及条件: 4.2.1 新机种之新类型之材料(现有供货商无法供应之材料). 4.2.2 某供货商被phase out,需增补新供货商. 4.2.3 现有供货商产能不足. 4.2.4 现有供货商制程能力不足,无法达到DXC质量要求. 4.2.5 新供货商具有价格竟争力 4.2.6 现有供货商配合不佳. 4.2.7 其它认为需开发新供货商者. 4.3 新供货商开发之提出: 4.3.1 当发生4.2.4或4.2.6项情形时,可由VQM或研发提出开发新供货商申请. 4.3.2 当发生4.2之任何情形时,采购均可提出开发新供货商申请. 4.4 厂商资料之获取及初审: 4.4.1 采购获得开发新供货商申请后,采购须要求厂商提供如<<附件九>>所要求之数

供应商稽核与辅导程序(含表格)

供应商稽核与辅导程序 1.目的 为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系。 2.范围 2.1适用于公司供货商。 3.职责 3.1品保部 3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业。 3.2采购部 3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业。 3.3研发部 3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业。 3.4工程部 3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业。 4.程序 4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1。 4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:

4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与。 4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率 4.3.1.定期稽核的时机及频率； 4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核。 4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商 酌情增加稽核频率。 4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核)。 4.3.2.1.当供货商的物料在发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成批量性重工或严重损失之重大问题时。 4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时。 4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时。 4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时。 4.3.2. 5.其它有必要进行不定期稽核之时机。 4.3.3.供货商辅导的时机 4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导。 4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导。 4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导

协力厂商评鉴及管理办法

制定／修訂記錄 1.目的：為評估評鑑新協力廠商之承製能力，以正確選擇能確保品質、交期及長

力廠商與本公司能共榮共存，特訂定此辦法。 範圍：凡屬供應本公司之原物料、零組件、加工品及成品等之新、舊協力廠商均適用之。 定義： 供應商：指能符合本公司之供應需求，但尚未經評鑑合格之廠商。 協力廠商：指供應本公司所需之原物料、零組件、加工品及成品等且經評鑑合格之廠商。 權責： 採購： 新供應商之開發評估與評鑑申請。 新協力廠商資料之建立與維護。 新協力廠商樣品承認之申請。 協力廠商之交期進度跟催。 協力廠商之管理與考核。 協力廠商之輔導。 工程： 新供應商之評鑑。 新協力廠商之樣品承認及試產申請。 品保： 新供應商之評鑑。 協力廠商之品質檢驗及判定。 協力廠商之品質考核。 協力廠商之品質輔導。 流程圖：附圖一協力廠商評鑑與管理流程圖。 作業內容： 新供應商的選擇： 6.1.1新供應商來源： a.供應商毛遂自薦。 b.由他人介紹。 c.採購自己尋找。 6.1.2新供應商選擇要點： a.經營者的人格及經營能力（工廠經營之風格）。 b.工廠的立地條件。 c.信用狀況。

d.供應商原料來源。 e.設備、技術、管理及供應能力。 f.品質管制實施情形。 6.1.3新供應商選擇條件： a.具有公司、工廠登記證及營利事業登記證者。 b.對本公司需求之原物料、零組件、加工品及成品等具有製造技術能力 者。 c.具有管理制度、健全財務及良好商譽者。 d.能確保原物料、零組件、加工品及成品之供應品質與交期能力者。 e.與本公司往來具有誠意者。 6.2新供應商之分類與評鑑方式： 6.3.1採購人員尋得新供應商後，需請供應商填寫「供應廠商資料表」（附 件一）、【請供應商提供基本資料，由採購人員據以填寫「供應廠商 資料表」（附件一）】，並提供相關之圖面、樣品、規格、檢驗標準 及大約使用數量等資料給廠商，請其估價。 6.3.2新供應商將相關資料執回採購後，由採購人員依下列原則進行初審： a.供應商之報價，是否有開發價值。 b.供應商之製造及品質能力是否能符合本公司需求。 c.機器設備是否過於老舊。

外部供应的产品和服务的控制程序范文

外部供应的产品和服务的控制程序范文 1、目的: 1. 1订定外部供应的产品和服务的控制程序，建立品质优良之产品外部供应商，借着本办法的实施强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。 1. 2为使外部采购作业有章可循，适时提供适质、适量之材料特订定本程序。 1.3将所有影A}AJ顾客要求的产品和服务包括在确定由外部服务的产品、过程和服务的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校对服务 2、适用范围: 2. 1凡所有供应生产所需物料之国内及国外合格外部供应商及客户指定之外部供应商皆属本范围。 2.2市购类之协力厂外部供应商不列入本办法之管理。 2. 3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序等均适用本办法。 3、名称定义: 3. 1国内类:凡在国内所采购之物料(含托外加工)皆称之。 3. 2国外类:凡不在本国内采购皆称之。 3. 3市购类:市面上发售之通用规格类及标准零件皆称之。 4、合格外部供应商选择办法: 4. 1.物料之评签类别: 4. 2基本资料审核：审核时须注意是否须要通过相关认证合格之资料，如UL......等，有型录时须对型录加以查核，并由采购单位负责建立“外部供应商基本资料”，且经采购单位经理核准。 4. 3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确认，且于正式入料时须合乎品质要求。 4. 4外部供应商依采购单位对各物料所提供之图面或相类似的参考零件进行报价(参采购作业管理程序)，并制做样品交由采购单位转技术及品质单位确认，由权责主管核准。经确认后附“零件检查基准与承认表”或}} RCR工程评价报告”电子档转回采购参考。(正本保留于品质单位备查)。 4.5.实地评鉴: 4.5.1视需要，采购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。 4.5.2视需要，采购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供应商现场进行实地评估，填入“外部供应商实地评估表”中。 4.5.3采购单位将各部门评鉴结果呈副总经理核示。 4. 5. 4评核分数在合格分以上者列为合格供货商，评核分数在台格分以下者，列为不合格供货商，列为不合格之外部供应商者，可在改善后由采购以外部供应商基本资料再提出申

供应商管理程序31547

修订记录 1目的 对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料,特制定此办法。 2范围 适用于公司原材料的供应商，及提出认可申请之新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗性物品机器或设备的供应商）。 3权责

3.1 采购部:负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单 调整。 3.2 品保课:参与新供应商之评鉴调查与评核,对合格供应商之维护、更新及管理。 3.3 工程课:参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发申请 4 定义 4.1 书面评鉴:指采用问卷调查方式填写[供应商基本数据卡]，或样办承认的供应商。 4.2 实地评鉴:书面评鉴以外的供应商都需实地考察。 4.3 重要缺失:又称为“关键风险点”,也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成重大的隐患（重要缺失项在资高科 技绿色供应商实地评估表中均以标注）。 4.4 次要缺失:这些缺失项目对于无铅制程体系不会构成重大威胁（资高科技绿色供应商实地评估表未标注 项均为次要缺失项）。 5 作业内容 5.1 新供应商评鉴作业流程图 5.2 新供商的选择条件 ,为合法经营并有健全的财务系统。 ,业务人员合作诚意高。 5.3 供应商初期接洽作业 5.3.1 由采购部传真一份[供应商基本数据卡] ,收到报价单经采购员初次议价并符合要求。 5.4 新供应商的承认:因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。 ,由采购部、品保课、工程课之成员对新供应商进行实地考察,并如实填写[供应商实地评鉴表]。如是采购环保产品还需填写[资高科技绿色供应商实地评估表]，其结果OK，经副理级以上批准后承认该供 应商为合格供应商。 ,60-70分视为选择性供应商,但是都不能存在致命的缺失项，否则均评定为不合格供应商.60分以下的视为评鉴不合格,若生产确实需要则通知供应商在一个月内改善后再次进行评鉴，若OK则列为合格 供应商；若改善后还是不合格,则此供应商在一年内不得再作评鉴。 5.5环保供应商评鉴: ,经由品保课、工程课组成评鉴小组进行评鉴, 合格后即可登录"绿色产品合格供应商/服务商名录". 5.5.2 对环保物料供应商, 由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小组 进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴. , ICP测试报告并与本司签订[承诺书] 5.6 完成上述工作后,由采购文员在系统中录入资料并分别登录于[合格供应商名录]及[绿色产品合格供应商/服务商 名录]内。 5.7 合格供应商的管理 ,由品保课每月协助制作[供应商/服务商得分月报表],品保课对其交货的物料品质 进行评分,采购对厂商的交期及服务进行评分。 交期是指:采购订单指定交货日或双方协调之交期,超出视为逾期； 评分原则:交期得分=[1-逾期次数/总交货批数]*40分； 品质得分=[1-进料不合格批数/总进料批数]*50分； 配合性得分是配合本厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理等配合事宜，由采购员加以评分,占 10分。

供应商管理程序

目录

变更记录表

1.目的 借由适切的供应商管理程序，并审慎界定地选择供应商，以及建立密切的工作关系与回馈作业，确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量/环境/相关法律法规保证的要求。 2.范围 2.1本文件叙述对本公司产品与服务的供应商，如直/间接物料、原纸、辅 料的供应商；委外加工/测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校 正、设备维修等…服务的供应商。 2.2本文件适用于评估与考核供应商的单位与个人。 3.定义 无。

4.职责 4.1本文件制订/修改的权责部门是采购部。 4.2采购部供应商管理作业的统筹工作，含评鉴小组的组成、调查与评鉴的 执行，及供应商后续考核评价工作等。 4.3采购部、生产部、品质部、工程部等相关部门共同负责材料、机械配件 与成品样品的承认作业，必要时得支持供应商评鉴调查作业。 4.4品质部负责原物料、辅料与外购品的接收检验与持续监督交货质量，以 供外包采购单位参考。 4.5供应商评鉴小组负责供应商的初步评鉴及实地评鉴。 4.6其他相关部门负责配合供应商的管理作业。 5.内容 5.1供应商资格评鉴 5.1.1供应商资格评鉴的范围 5.1.1.1以下供应商不作评鉴，直接纳入《合格供应商名录》。 1)对产品没有直接关联的的消耗品等的供应商。 2)针对我公司无法进行实地评鉴的国外供应商,我公司只要求 提供相关资料,作进料品质管控。 5.1.1.2除以外的供应商，其他供应商均需作评鉴作业。 5.1.2供应商评鉴小组 1)由生产部、品质部、工程部及计划调度/采购部等主要负责人 组成。

2)也可委托专业评鉴机构执行，由它全权执行供应商的评鉴作 业。 5.1.3供应商初步评鉴 5.1.3.1对新产品的供应商进行评鉴，采购部要求供应商填具《供应 商资料表》和《供应商环境调查表》，交外包或采购单位作业。 5.1.3.2评鉴小组就《供应商资料表》进行初步审核。 5.1.3.3供应商选择的原则 1)具有公司（工厂）登记者。 2)具有产制符合本公司使用原物料/材料及加工品者。 3)具有足够的质量能力者。 4)商誉信用良好者。 5)客户指定者。 6)国内供应商选择的基本原则 a)需有营业执照、税务登记证（副本）。 b)制度、财务状况健全。 c)通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。 d)相关权威机构（如佛山市计量中心/SGS公司等）可免以下 相关评鉴程序。 7)国外的制造商或代理商选择的基本原则 a)质量证明文件。 b)制度、财务状况健全。 c)通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。

供应商管理作业办法

核准审核制定集团体系办制作单位发行章 品控部 、目的： 确保材料质量符合要求并达到与供应商共荣互助与实时供货之目的 、适用范围： 凡本公司合格之供应商均适用之。

三、定义： A类产品：指对本公司产品质量与HSF有关键影响的产品. B类产品：指对本公司产品质量与HSF有重要影响的产品. C类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品. 四、权责: 4.1供应商评鉴：工程/品控/采购/体系 4.2零件承认：工程 4.3供应商管理：品控 4.4供应商的联系与沟通：采购 五、作业说明： 5.1供应商评鉴： 5.1.1供应商评鉴稽核时机： a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行 b.根据SQE拟定的稽核计划执行. c.对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核 d：《供应商评审控制程序》有特别要求的按要求执行。 5.1.2供应商评鉴稽核： a.新供应商的评鉴由采购，工程,品控对其进行稽核. b.评鉴稽核计划： 品控于每年12月份制定来年的《供应商实地评审计划》并经主管审核生效后，由采购通知受稽核供应商执行相关准备。 c.运用《供应商实地评鉴调查表》执行评鉴稽核。 5.1.3供应商自评： 5.131 采购/申请单位将《环保管理Check List》、《质量管理Check List》传给供应商详细填写并自评，根据供应商自评状况，我司进行书面稽核。 5.1.3.2供应商自评书面稽核结果判定：依《供应商评审控制程序》要求执行。 5.1.4 供应商实地评鉴: 5.141由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间，提前一周通知供应商。 5.142 合格供应商实地评鉴及等级评估：依《供应商评审控制程序》要求执行，评鉴