办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法

品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。

第六条采购途径

一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。

二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。

第七条管理职责

一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、

评审、合同签订等工作。

二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门

完成采购工作。

三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。

第三章采购流程

第八条采购计划

采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集

团公司领导批准。

第九条采购文件编制

采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、

竞争性谈判文件等。

第十条招标、询价、竞争性谈判

采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。

并进行评审，确定中标供应商。

第十一条合同签订

采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、

交付期限等条款。

第十二条采购执行

使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。

第十三条采购结算

财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。

第四章监督检查和违规处理

第十四条监督检查

集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时

整改并追究相关责任人的责任。

第十五条违规处理

对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令

改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。对构成犯罪的，移交

司法机关处理。

XXXX有限公司

办公用品采购与管理办法

试行）

第一章总则

为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。

控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理

办法。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责

集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂

百货、办公设备和办公家具。采购方式包括集中采购和分散采购，采

购途径包括线上采购和线下采购。管理职责包括采购部门、使用部门

和财务部门。

第三章采购流程

采购流程包括采购计划、采购文件编制、招标、询价、竞争性谈判、

合同签订、采购执行和采购结算。监督检查和违规处理是对采购工作

的监督和管理。

第四章监督检查和违规处理

监督检查和违规处理是对采购工作的监督和管理，包括监察部门的监

督检查和对违规行为的处理措施。

前的询价和比价

2、集团财务部根据汇总表进行询价和比价，并编制办公

用品询价对比表，报行政部审批。

四）签订采购合同

3、行政部根据询价对比表，谈判并确定最终供应商，签订采购合同。

五）采购执行及验收

4、供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。

六）付款及结算

5、行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

第九条分散采购流程

一）采购申请及审批

1、请购部门填写《采购申请审批单》，经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批。

二）进行采购前的询价和比价

2、行政部根据申请部门的需求及方便度，采用电子或实体途径进行采购前的询价和比价。

三）签订采购合同

3、行政部根据询价对比表，谈判并确定最终供应商，签订采购合同。

四）采购执行及验收

4、供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。

五）付款及结算

5、行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

第十条应急采购流程

1、请购部门填写《办公用品请购审批单》，经审批后优先采购。请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。

2、行政部根据紧急情况，采用集中或分散采购途径进行采购。

3、供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。

4、行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

根据公司的采购规定，《办公用品请购审批单》需经过审批后才能进行采购，除了招标采购。应急采购是在集中采购范围内，急需使用的情况下，需填写《办公用品请购审批单》并

经过审批后优先采购。当请购金额少于2000元时，行政部可

视情况启动采购备用金先行购买。

采购途径分为集中采购途径、分散采购途径和应急采购途径。集中采购途径以京东网的官方自营店及可开取正规的淘宝店家为主，正规实体店为辅。分散采购途径根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大于5000元时的采购以集团审批意见操作。应急采购途径参照集中采购途径。

请购部门负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部，填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批，全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收，以及所需办公用品的领用。行政部负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点，编制办公用品询价对比表，建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表，收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等。行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重

复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认，负责采购程序的审批，谈判和确定最终供应商、签订采购合同，供应商评估和变更，对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。财务部负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付款项，结算各部门领用办公用品的款项，办理退货款项的收回，以及办公用品采购及盘点盈亏的账务处理，参与盘点工作的监督，负责采购程序的审批。

集中采购流程是每月5号前行政部根据全集团办公用品使用情况集中采购一次。行政部汇总每月各部门办公用品采购需求和库存情况分类于每月25日前上报集团财务部审批，集团

财务部根据汇总表进行询价和比价，并编制办公用品询价对比表，报行政部审批。行政部根据询价对比表，谈判并确定最终供应商，签订采购合同，供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

分散采购流程是请购部门填写《采购申请审批单》，经行政部审批后向集团财务部、集团领导逐层审批，行政部根据申

请部门的需求及方便度，采用电子或实体途径进行采购前的询价和比价，行政部根据询价对比表，谈判并确定最终供应商，签订采购合同，供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

应急采购流程是请购部门填写《办公用品请购审批单》，经审批后优先采购，行政部根据紧急情况，采用集中或分散采购途径进行采购，供应商按照合同约定时间和数量交付货物，行政部与申请部门共同验收，确认无误后入库。行政部根据采购合同要求及时支付价款，财务部结算各部门领用办公用品的款项。

办公用品采购应该至少向3家以上供应商提出报价。在考虑质量、价格、交货时间、售后服务、资信和客服群等因素的综合评估下，采用“同品牌、同质量，选价格最低”的原则来选择供应商，并签订采购合同。

第九条中的分散采购和应急采购流程分别针对不在集中采购名目内的物品和急需使用的物品。申请部门需要向行政部领

取并填写《采购审批申请单》进行单独购买。对于金额少于2000元的申请，行政部可以启用预备金进行购买。

行政部采购员应根据采购预算和库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人需要完整填写采购物品特征和其他信息，如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。请购部门需要携带填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程，并由行政部和财务部逐级审核，最终由集团领导审批。通过审批后，申请人将采购审批申请单交给采购人员复印存档。

采购人员应按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款，并按照要求进行采购。

为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资能够适时供应。如果采购物资无法在预定时间内交货，采购人员应提前通知需求部门，并重新与供应商确定新的交货期。

行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政部负责。行政部在核对数量、规格、品牌后，应建立并填写办公用品入库登记表。如果验收不合格，采购人员需要根据申请部门要求进行退换货。如果入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任。

财务部应根据有集团公司全称抬头、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果内容与采购内容不符或者没有正规，财务部有权拒绝付款。

最后，领用办公用品应该遵循相应的规定和程序。

公司名称：XXXX有限公司

生效日期：2016年01月08日

采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放。部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。行政部还要做好办公用品领用记录及台账登记。

第七章盘点

第十三条盘点：每一季度末，行政部组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点。盘点结果编制办公用品盘存表，统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。

第十四条盘点结果处理：办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘存结果报告。经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团领导审批后进行账务处理。

第八章其他

第十五条处罚：凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

第十六条生效日期：本办法自发布之日起生效。

第十七条附件：

1.《办公用品每月申报汇总表》

2.《办公用品每月盘存表》

3.《办公用品请购审批单》

4.《办公用品入库表》

5.《办公用品季度盘存表》

附件1：XXXX有限公司办公用品每月申购汇总表

办公用品种类：□文具事务用品□办公耗材□日杂百货□办公设备□办公家具

编制时间：

序号。名称。单位。品牌型号规格。数量。单价。申请单位。单价汇总：共计人民币元

行政部审批。财务部审批。集团领导审批：

附件2：XXXX有限公司办公用品每月盘存表

办公用品种类：（一类）文具事务用品（二类）办公耗材（三类）日杂百货（四类）办公设备（五类）办公家具（七类）票务

序号。分类。物品名称。规格型号。单位。库存数量

附件3：XXXX有限公司办公用品请购审批单

申请人。物品描述。序号。1.2.3.4

办公用品采购制度及流程(精选4篇)

办公用品采购制度及流程(精选4篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、应急预案、演讲致辞、规章制度、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, emergency plans, speeches, rules and regulations, contract agreements, document letters, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

公司办公用品管理制度(15篇)

公司办公用品管理制度(15篇) 公司办公用品管理制度1 (一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 (二)采购与报销的.审批程序 每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。 (三)开支限额标准 日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。 个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。 业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 办公用品限额标准 普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法 各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。 (五)其它管理要求 行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。 (六)礼品管理规定 公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。公司办公用品管理制度2 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。 第二条本规定中的办公用品包括: 公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法 品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。 第六条采购途径 一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。 二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。 第七条管理职责 一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、 评审、合同签订等工作。 二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门 完成采购工作。 三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。 第三章采购流程 第八条采购计划 采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集

团公司领导批准。 第九条采购文件编制 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、 竞争性谈判文件等。 第十条招标、询价、竞争性谈判 采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。 并进行评审，确定中标供应商。 第十一条合同签订 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、 交付期限等条款。 第十二条采购执行 使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。 第十三条采购结算 财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。 第四章监督检查和违规处理 第十四条监督检查

集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时 整改并追究相关责任人的责任。 第十五条违规处理 对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令 改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。对构成犯罪的，移交 司法机关处理。 XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 试行） 第一章总则 为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。 控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理 办法。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责

办公用品采购制度5篇

办公用品采购制度5篇 办公用品采购制度 (1) 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费， 又保证正常工作开展，特制定本制度。 一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门 不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公 用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特 殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位 价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出 采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门 填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统 一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种 和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则， 财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家， 择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘 室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字

转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台 帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销; 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金; 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员 工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作! 山东唐正置业有限公司 20xx年6月7日 办公用品采购制度 (2) 一、目的 1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本， 特制定本制度。 2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办 公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。 二、权责 1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收 处理。

办公用品采购管理制度(精选10篇)

办公用品采购管理制度（精选10篇） 办公用品采购管理制度第1篇 为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。 2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。 3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。 4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。 5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。 6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。 7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款

收据。 8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。 9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。 10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。 11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。 办公用品采购管理制度第2篇 一、目的 为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。 二、适用范围 本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。 三、办公用品采购 第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办 公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理：

（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。 （二）领用： 所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签。 行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。 领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。 文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。 各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。 （三）采购借支与报销：

办公用品采购管理制度(实用16篇)

办公用品采购管理制度（实用16篇） 办公用品采购管理制度第1篇 为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。 一、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。 二、办公用品的采购 1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。 2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。 3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。 4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送

至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。 5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。 三、办公用品的发放和领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。 2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 四、办公用品的使用 1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。 2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。 3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。 4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔

办公室物资采购管理办法（通用8篇）

办公室物资采购管理办法（通用8篇） 办公室物资采购管理办法篇1 为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。 一、物资采购范围 办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。 二、物资采购原则 物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。 三、物资采购办法 1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。 2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。 3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。 4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。 四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。 六、物资管理 1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。 2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。 3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。 4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。 7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。 办公室物资采购管理办法篇2 毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一

办公用品管理规定(完整版)

办公用品管理规定 第一章总则 第一条为规范公司的办公用品采购、使用和保管，提高资源利用效率，降低成本开支，特制定本《办公用品管理规定》（以下简称本规定）。 第二条本规定适用于公司所有部门和员工的办公用品管理和使用。 第三条公司应本着勤俭节约的原则，统一采购办公用品，并确保采购的物品质优价廉、经久耐用。 第四条办公用品的采购、领用和保管工作由行政办公室负责，相关部门和员工应积极配合，遵守本规定的要求。 第二章办公用品的采购 第五条公司日常所需办公用品由行政办公室负责统一采购。涉及专属办公用品或工具的采购，应由行政办公室派员陪同。 第六条各部门所需办公用品，应按照公司的规定填写《购物申请清单》，并由部门负责人审核签字后，送至行政办公室办理。第七条行政办公室应将各部门的购物申请单汇总分类，根据财务审批权限规定进行报批。除了生产急需的物品外，应集中办理采购，不得分散进行。 第八条行政办公室在采购物品时应严格按照公司的规定进行，采购人员不得为同一人，陪同采购人（证明人）和验收人应分开。

第九条采购人员应具备负责的态度，仔细选择物品，力求价廉物美，经久耐用。 第十条各部门所需的专用表格和印刷品应由各部门自行制定格式，并按照规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 第三章办公用品的领用 第十一条各部门领用办公用品必须填写《领用单》，由部门负责人核签后，提交行政办公室进行管理，经行政经理签字后方可领取。 第十二条除了笔墨纸张外，对于不易消耗的物品和工具等，一律进行旧物交换，确保办公用品的质量和可用性。 第四章办公用品的保管 第十三条行政办公室应指定专人进行办公用品的登记和保管工作，确保办公用品的安全和完好。 第十四条办公用品的保管员应认真履行职责，确保所存物品的完好无损，并采取必要的防潮、防锈、防蛀、防霉等措施，定期清理和整理存放区域。 第十五条保管员应制定办公用品的台账，详细记录每一件物品的名称、规格、数量、采购日期和领用情况等，确保物品的追溯性和可查性。 第十六条保管员应定期向行政经理汇报办公用品的消耗情况和台账记录，及时补充和调整库存，确保办公用品的供应充足。

办公用品集中采购管理办法制度

办公用品集中采购管理办法制度 第一章总则 第一条为规范办公用品采购管理，控制采购成本，提高采购效率，制 定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门的办公用品采购活动。 第三条办公用品采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，依法 规范采购程序，加强内部控制。 第四条办公用品采购应遵循经济适用原则，确保采购的质量和合理性。 第五条公司各部门应指定专人负责办公用品采购管理，并协调各相关 部门的工作。 第六条本办法的解释权归公司负责人所有。 第二章采购管理流程 第七条办公用品采购需提前制定采购计划，包括采购物品、数量、品 质要求、预算及采购时间等内容。 第八条采购计划需经相关部门主管审核并报批后方可执行。 第九条采购人员应依据采购计划进行供应商的评估和选择，确保供应 商的信誉和能力。 第十条采购人员应与供应商签订正式合同，并明确物品数量、规格、 价格、配送方式等。 第十一条采购人员应及时跟踪采购流程，确保按时完成采购任务。

第十二条采购人员应及时核对收货情况，确保采购物品的正确性和完 整性。 第十三条采购人员应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、收货 记录等，以便日后查询和审计。 第三章内部控制 第十四条公司应建立健全采购审批制度，明确各级审批权限。 第十五条采购人员应遵循内部控制制度，确保采购过程的真实、准确、完整。 第十六条采购人员应确保供应商的资质和合法性，防止与其存在利益 冲突。 第十七条采购人员应及时提交采购报告，将采购情况向相关部门进行 通报。 第十八条公司应定期进行采购审计，评估采购活动的有效性和合规性，并及时纠正存在的问题。 第四章附则 第十九条本制度自发布之日起施行，并由公司办公室负责解释。 第二十条解释权归公司所有，任何单位和个人不得擅自修改或解释本 制度。 第二十一条本制度的修改、补充或废止，由公司办公室负责，并报公 司领导批准后执行。

办公用品采购及保管使用管理制度

办公用品采购及保管使用管理制度 第一条为进一步规范本单位（公司）办公用品采购工作，加强办公用品的保管和使用，提高资金使用效益，推进廉政建设，根据上级的有关规定，结合实际，制定本制度。 第二条本单位（公司）办公室负责各项办公用品的采购、保管与供应，其他部门原则上不得自行采购任何办公用品。 第三条后勤办公用品采购与保管领用应当实行岗位分离与制约。 第四条办公用品采购执行“招标选择、质价最优、定点供应、批量集中”的原则。对确属工作急需而定点供应商不能供应的零星物品，可择优选择其他供应商购买。 对于电子设备耗材，按照上述原则择优选定定点供应商，根据实际发生的需求每次具体实施采购。 第五条大额或集中物品采购应执行预算或签报制度，由本单位（公司）分管负责人及有关部门会签后，后勤根据会签情况具体进行采购。达到一定金额的按“三重一大”制度实施。 第六条办公用品购回后必须由采购员和保管员共同

进行验收，经清点检验无误后，办理交接和入库登记手续，质量不合格者不得入库并给予退回。 第七条常用且消耗量较大的办公用品可做少量储备，保管员应根据库存情况，及时做出采购计划提供给采购员，以保证满足正常工作需要。 第八条保管员对库存办公用品保管要做到排列整齐、底数清楚、不缺不乱；对办公用品领用要求手续完备，数量准确。 第九条保管员每月要对库存办公用品进行清点盘查，做到账物相符；分管后勤负责人每半年对库存办公用品的管理情况进行一次全面检查。 第十条领用部门需填写《办公用品出库审批单》提交后勤，经审核同意后予以办理。 第十一条更换办公设备耗材以及故障维修，应当填写《办公用品请示报告单》，经审核同意后予以办理。

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程 办公用品采购管理制度 一、总则 为了加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。具体分类如下： 1.办公室家具，如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2.办公设备及办公用具，如电脑、计算机、投影仪、打印 机等； 3.日常办公用品、耗材，如笔记本、笔、打印纸等；

4.其他。 三、采购原则 1.所有办公用品的采购、发放、管理工作由行政部统一负责。 2.当库存低于一定数额时，行政部应及时补充办公用品。 3.行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购。 4.财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。 5.总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。 6.采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。 四、采购办法

1.所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经 理审核后直接采购。 2.总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。 五、采购审批程序 1.总价格在500元以下的物品： 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购。 2.总价格在500元以上的物品： 申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购。 3.行政专员依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，对确有缺项的应及时编制办公用品购置计划，后进行采购。 六、核销 1.办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后 登记入库。

办公用品管理办法,办公用品的采购、领用、借用管理条例

xx有限公司 办公用品管理办法 第一条总则 为增强我公司办公用品管理的合理化，做到即满足工作需要，又合理节约开支，特制订本管理办法。 第二条办公用品的分类 公司办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重用品、公用办公用品。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 贵重用品：个人使用的单价在三百元以上办公用品，如笔记本等 公用办公用品：打印机，传真机、空调、电话交换机等 第三条办公用品的采购 1. 公司办公用品的采购，原则上由行政人事部统一采购，属特殊物品的可由申购部门提出要求，经行政人事部同意，由产品采购部代为采购。 申购物品应填写物品申购单，单价在300元以下的经申购部门经理签字同意后，报办公室核实；300元以上（含300元）经部门经理同意，办公室核实后，还需总经理批准。 2. 公司办公用品的采购由行政人事部指定专人负责，并采取以下方式进行采购： 1）定点：公司在指定地点进行办公用品采购。 2）定时：每月月初进行办公用品采购。 3）定量：动态调整，保证常备用品的库存合理性。 4）特殊物品：由产品采购部门按“多方比较，择优选用”的原则购进。 3．采购人员凭办公用品及采购申请单原件及采购发票经部门经理确认后，到财务部报销。 第四条办公用品领用管理 根据办公用品的分类，实行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公用品保管人员签字领用。 管制品：原则上会在新员工入职时按需配备，如出现损坏可直接向办公用品保管人员签字领用。 贵重用品：由使用人提出申请，经部门负责人同意后，由行政人事部审核后统一调配。 办公用品由行政人事部设立办公用品管理台帐，以准确记录办公用品的领用的详细信息。 第五条公用办公用品管理 凡需借用公司公用办公用品的，由借用人填写《办公用品借用单》，注明

办公用品采购限额管理办法

办公用品采购限额管理办法 背景介绍 办公用品是组织机构日常运营过程中必不可少的一部分，对于保障办公工作的 顺利进行起着至关重要的作用。然而，过度采购和未经合理管理的办公用品采购可能导致资源浪费和财务损失。为了合理控制办公用品采购支出，提高资金使用效率，制定一套办公用品采购限额管理办法势在必行。 目的 办公用品采购限额管理办法的目的是确保组织机构在办公用品采购过程中合理 控制采购支出，提高资金的使用效率，并确保办公用品的供应和使用能够满足组织机构日常办公工作的需要。 适用范围 本办法适用于所有组织机构内部的办公用品采购活动。 管理原则 1.合理性原则：根据组织机构的需求合理确定办公用品采购限额，避免 过度采购和不合理采购。 2.统一管理原则：组织机构应设立统一的办公用品采购管理机构，负责 统一规划、协调和监督办公用品采购工作。 采购限额的确定 1.采购限额的确定应遵循以下原则： –需要合理估计组织机构的办公用品需求，考虑到各部门的实际情况。 –根据组织机构的财务状况和经费预算，确定合理的采购限额。 –针对不同种类的办公用品可以设置不同的采购限额。 2.采购限额的确定应经过以下程序： –由办公用品采购管理机构根据实际情况制定采购限额的初步方案。 –提交给组织机构领导层审批，确定最终的采购限额方案。 采购流程与控制 1.采购需求的提出： –各部门根据实际需求提出办公用品采购需求。

2.采购计划的制定： –由办公用品采购管理机构编制年度办公用品采购计划，并报组织机构领导层审批。 3.采购供应商的选择： –组织机构应按照采购规定选择合适的供应商进行办公用品采购。 4.采购合同的签订： –采购管理机构与供应商签订合同，明确办公用品的采购数量、质量和价格等细节。 5.采购执行与支付： –采购管理机构对采购合同进行严格执行，并及时支付采购款项。 6.采购验收与入库： –确保所采购的办公用品符合规定的质量标准后，进行验收并入库。 7.采购台账的管理： –采购管理机构负责维护办公用品采购台账，记录采购与入库情况，并及时向组织机构领导层进行报告。 监督与检查 1.组织机构领导层应对办公用品采购活动进行监督与检查，确保采购活 动的合理性和规范性。 2.定期组织对办公用品采购活动进行评估与总结，提出改进意见并及时 纠正不合理行为。 3.对于违反办公用品采购限额管理办法的行为，依法给予相应的处罚。 结论 办公用品采购限额管理办法是组织机构合理控制办公用品采购支出的有效手段。通过合理确定采购限额、规范采购流程与控制，能够提高资金使用效率，防止浪费现象的发生。同时，监督与检查也是保证采购活动合理性的重要环节。 希望组织机构能够根据实际情况制定并严格执行该办法，为办公用品采购提供 规范的管理程序，提高办公效率，实现资源的合理利用和节约运营的目标。

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法 1. 背景 随着企业规模的不断扩大，公司内部办公用品的管理变得越来越繁琐。为了节 约时间、降低成本，许多企业开始采用集中采购的方式来管理公司内部的办公用品。 然而，采购过程中仍存在着诸多的问题，如采购流程不规范、采购人员水平不高、采购合同管理不严谨等。因此，有必要建立一套办公用品集中采购管理办法，以更好地规范采购流程、降低采购成本和提高采购效率。 2. 适用范围 本管理办法适用于公司内部办公用品集中采购，包括但不限于：办公文具、电 脑设备、办公家具、耗材等。 3. 负责部门 公司的采购部门为办公用品集中采购的责任部门。 4. 采购流程 4.1 提交采购申请 采购人员根据业务需求和办公用品需求，向采购部门提交采购申请。采购申请 应包括以下内容： •采购物品名称、类别、数量、型号、规格等具体信息； •预算金额； •采购计划和时间表。 4.2 进行采购评估 采购部门对采购申请进行评估，包括但不限于： •根据申请金额、紧急程度、实际需求等因素进行优先级评估； •确定采购方式，包括自主采购、委托采购等； •进行供应商评估，确定供应商名单； •进行应用评估，选择适合公司业务的产品。 4.3 签订采购合同 采购部门对供应商进行比价，并最终确定采购对象。采购部门依据公司合同法 律法规，对采购合同进行审查和签订。

合同内容应至少包括以下内容： •商品名称、型号、数量、价格、交货期限等基本信息； •付款方式及其期限； •质量要求与保证； •服务承诺； •违约责任和争议解决方式； •合同生效条件。 4.4 采购执行和管理 采购部门负责监督采购合同的履行情况，保证采购物品的质量和价格符合公司要求。 当采购合同履行有问题时，采购部门应及时与供应商协商解决，保证采购合同的顺利履行。 5. 采购合同管理 归集并存档已经签订的采购合同，确保合同信息的可追溯性和易于查询。 采购部门可采用电子存档的方式进行管理，以方便日后的查阅。 6. 采购成本控制 采购部门应努力控制和降低采购成本，采取以下措施： •对采购申请金额和采购物品进行优先级评估； •在合同签订过程中，及时与供应商协商并确定优惠折扣； •采用多级供应商策略，降低采购成本； •加强库存管理，避免过多库存造成资金占用。 7. 采购评估分析 采购部门应按照公司制定的采购计划，制定相应的采购报告和采购管理分析，从而协助决策者了解采购情况和采购成本状况。 8. 结论 办公用品集中采购管理办法的制定和实施，不仅有助于规范采购流程和降低采购成本，更能提高企业内部运营效率和管理水平。因此，有必要在实际运营中认真执行本办法，努力提高采购效率和管理水平。

办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定 第一章总则 第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。 第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。 第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。 第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。 第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。 第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。 第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。 第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。 第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。 第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。 第二章采购计划 第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。 第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。 第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。 第三章供应商的选择与评估 第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。 第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。 第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。 第四章采购程序 第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。 第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。 第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。 第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。 第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理,满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则;综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则；廉洁自律，不贪便宜，不受贿的原则. 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： (一）文具事务用品 1、文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒(册）、文件篮等. 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油)等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等. 第五条采购方式 （一)集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品选购与管理方法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品选购制度管理，满意办公须要，限制办公成本，促进选购工作的正常化、规范化，特制定本选购管理方法。 其次条适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本方法制订事宜的管理方法。 第三条选购原则 办公用品选购坚持保证品质优良，合理限制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；选购物资及需求物资一样性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章选购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中选购范围 集团公司选购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系

列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。 3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。 第五条选购方式 （一）集中选购：将集团公司各部门办公所需物品选购管理集