品质管理部内审检查表

品质管理部内审检查表

品质管理部内审检查表

部门名称：品质管理部

检查对象：品质管理部的质量管理体系

日期：____年____月____日

检查人：____

序号 | 检查内容 | 检查项 | 是否符合要求 | 需要整改的问

题 |

---|---|---|---|---|

1 |质量目标和计划的审查 |1.1质量目标的设定和考核；

1.2年度计划的编制和执行 | | |

2 |内部质量管理规定的执行 |2.1 内部质量管理规定的建立；

2.2内部质量管理程序的执行 | | |

3 |检验测试和检测的执行 |3.1 检验测试和检测的执行是否符

合标准； 3.2 缺陷和不合格率统计与分析 | | |

4 |供应商质量管理 |4.1 供应商的评价和选择； 4.2供应

商的质量管理 | | |

5 |客户投诉处理 |5.1客户投诉的登记和分析； 5.2投诉处

理的追踪和反馈 | | |

1

质量管理体系内部审核检查表(完整)

质量管理体系审核检查表

注1文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

注1文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准则：IS09001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件 检查方法检查 结果记录提问文件查阅现场检查 ?是否对记录进行了清理，并列出了清V 单？V ?对记录的标识、贮存、检索、保护是否 与书面程序的要求相一致？V ?记录是否填写正确、字迹清楚？V ?贮存是否便于存取和检索？V ?贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、 防蛀等保护措施是否得当？V ?过期记录是否按要求进行处置？V ?现行记录是否完整？能否提供足够信 息？信息是否可靠、可见证？V ?记录能否做到对相关活动、产品或服务 的可追溯性？V ?员工在需要时能否从组织的记录/信息 管理系统获取相应信息？ ?记录管理的实况

注1文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

注1文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

质量体系各部门内审检查表及审核记录

编号： JF—9.2—03内部审核记录 序号： 受审部门标准 条款 管理层 审核内容及方法 Q:4.1 Q:5 Q:6.2 Q:7 Q:9.1.2 1) 组织在策划管理体系时有无 考虑内外部环境的影响？ 2) 有无对管理体系进行评估？ 1) 询问最高管理者有无承担管 理体系的责任？ 2) 有无确保管理方针和目标的 制定？是否适宜？有无沟通？ 资源配置是否满足？ 3) 体系融合度是如何考虑的？ 4) 过程方法和基于风险的思维 运用程度如何？ 5) 有无跟踪结果？对相关事务 有无落实？ 1)是否确保在组织的职能和层 次上建立管理目标？ 2)管理目标是否包括满足产品 要求所需的内容？ 3)管理目标是否可测量，并与 质量方针保持一致？ 4)管理目标实现情况的测量结 果，是否实现了持续改进？ 资源需求是否确定并提供，有无 包含了内部和外部的资源满 足？ 1) 有无获取顾客满意的方式方 法？ 2)确定多长时间进行一次调 查？ 3) 调查的内容是否合适？ 4) 有无进行调查统计？ 5) 调查统计结果如何？能否满 足要求？是否到达目标要求？ 审核时间2017.6.6 审核记录 组织进行了内外部各方面环境因素的识 别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 建设的基本框架和发展策略。 最高管理者对市场及管理体系十分关注 并亲自参与体系过程策划。 确保管理方针和目标的制定，进行评审， 并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行所需的资源 体系管理基本与公司的各项管理相融合 具备了基本的风险管理思维，过程方法得 到初步的运用和实践。 能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行 状态。 制定了公司级4项管理目标及分解到各部 门/车间，与方针保持一致。 管理目标中包含了满足与产品和服务有 关的内容。 目标均可测量，明确了目标的管理部门、 目标的监控周期，并按规定对目标完成情 况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情 况，满足持续改进的要求。 按体系策划的要求确定并给予提供和满 足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 基本满足要求。 主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进行顾客满意的监视 和测量。 调查内容包括：交货期、产品质量、售后 服务、对产品的意见和改进建议等。 本年度目前对部分客户进行了一次满意 度调查，调查内容基本完整，调查有效。 抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意 度调查表进行统计，达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。 顾客满意的实施基本有效。 合格 Y /不合格 N Y Y Y Y Y

最新版质量管理体系内审检查表

最新版质量管理体系内审检查表 内部审核检查表 Q4.1 理解：组织及其所处的环境 审核内容： 1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。例如经 营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。

Q4.2 理解：相关方的需求和期望 审核内容： 1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。 Q4.3 确定：质量管理体系的范围 审核内容：

1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。 审核发现结果： 1.删除此段落，因为没有提供任何信息。 Q4.4 理解：质量管理体系及其过程 审核内容： 1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和

相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q5.1 领导询问最高管理者：作用和承诺 审核内容： 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足顾客的关注。

质量管理体系内审检查表

质量管理体系内审检查表 内部审核检查表 过程 Q 4.1理解 组织及其所 处的环境 审核内容 1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能 力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的 影响、息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。 Q 4.2理解 相关方的需 求和期望

1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。 Q 4.3确定 质量管理体 系的范围 1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等 因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。 审核发现（包括时间、地点、事实）结果 1 Q 4.4质量 管理体系及 其过程

1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这 些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是 否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇； 是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 Q 5.1.2以2.若何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是主顾为关注否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。焦点 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.若何体现满足主顾要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。