精编【安全生产】中国移动CPVPN安全配置手册

【安全生产】中国移动CPVPN安全配置手册

xxxx年xx月xx日

xxxxxxxx集团企业有限公司

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中国移动CheckPoint VPN

安全配置手册

Version 1.0

中国移动通信有限公司

二零零四年十二月

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目录

1CHECKPOINT VPN概述 (2)

1.1 简介 (2)

1.2 分类及其工作原理 (2)

1.3 功能与定位 (3)

1.4 特点与局限性 (4)

2CHECKPOINT VPN适用环境及部署原则 (4)

2.1 适用环境 (4)

2.2 安全部署原则 (4)

3CHECKPOINT VPN的安全管理与配置 (4)

3.1 服务器端设置 (4)

3.2 客户端设置 (18)

3.3 登陆过程 (23)

3.4 日志查询 (24)

1Checkpoint VPN概述

1.1 简介

VPN（Virtual Private Network）虚拟专用网，是企业网在因特网等公共网络上的延伸，通过一个私有的通道在公共网络上创建一个安全的私有连接，可以形象地看做是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道，所以VPN中使用的加密传输协议被称为隧道协议。

用户使用VPN使需要在PC机上安装一个客户端软件，该客户端和企业的VPN Server互相配合，能保证用户端到企业内部的数据是被加密，无法监听。

VPN的设计目标是保护流经Internet的通信的保密性和完整性，在数据在互联网上传输之前进行加密，在到达最终用户之前进行解密。但尽管如此，VPN并不完备，许多用户在使用VPN时，密码经常被窃，使整个VPN系统失去安全。这种密码盗窃是VPN中经常遭受的、最具危害性的攻击。

一般来说，大多数对用户身份的确认是通过用户名和固定的密码实现的，然而，固定密码容易被窃或被黑客随处可得的“Cracker”工具破译，某些软件可以自动完成猜测密码的工作，更糟糕的是，某些特定的单词，如“password”或“123456”等，经常被用做密码。

对密码保护的最好办法就是不要密码――不采用固定密码，采用动态密码，俗称一时一密，每个密码只能用一次，每次的有效时间只有很短的时间。对VPN采用动态密码，很好解决了数据的传输安全和密码安全，是一个完美结合。

目前企业有的内部应用系统也采用了动态密码，但对一些来自外网的黑客而言，这些动态密码对他们毫无作用。试想一下，他们一但进入了企业内部网，受攻的是主机、数据库和网络上传输的数据。所以最稳妥的办法还是使用VPN+动态密码把黑客们挡在门外。

1.2 分类及其工作原理

可以采用以下两种方式使用VPN连接远程局域网络。

1.使用专线连接分支机构和企业局域网。

不需要使用价格昂贵的长距离专用电路，分支机构和企业端路由器可以使用各自本地的专用线路通过本地的ISP连通Internet。VPN 软件使用与当本地ISP建立的连接和Internet网络在分支机构和企业端路由器之间创建一个虚拟专用网络。

2.使用拨号线路连接分支机构和企业局域网。

不同于传统的使用连接分支机构路由器的专线拨打长途或（1-800）电话连接企业NAS的方式，分支机构端的路由器可以通过拨号方式连接本地ISP。VPN软件使用与本地ISP建立起的连接在分支机构和企业端路由器之间创建一个跨越Internet的虚拟专用网络。

应当注意在以上两种方式中，是通过使用本地设备在分支机构和企业部门与Internet之间建立连接。无论是在客户端还是服务器端都是通过拨打本地接入电话建立连接，因此VPN可以大大节省连接的费用。建议作为VPN服务器的企业端路由器使用专线连接本地ISP。VPN 服务器必须一天24小时对VPN数据流进行监听。

1.3 功能与定位

一般来说，企业在选用一种远程网络互联方案时都希望能够对访问企业资源和信息的要求加以控制，所选用的方案应当既能够实现授权用户与企业局域网资源的自由连接，不同分支机构之间的资源共享；又能够确保企业数据在公共互联网络或企业内部网络上传输时安全性不受破坏.因此，最低限度，一个成功的VPN方案应当能够满足以下所有方面的要求：

1.用户验证

VPN方案必须能够验证用户身份并严格控制只有授权用户才能访问VPN。另外，方案还必须能够提供审计和记费功能，显示何人在何时访问了何种信息。

2.地址管理

VPN方案必须能够为用户分配专用网络上的地址并确保地址的安全性。

3.数据加密

对通过公共互联网络传递的数据必须经过加密，确保网络其他未授权的用户无法读取该信息。

4.密钥管理

VPN方案必须能够生成并更新客户端和服务器的加密密钥。

5.多协议支持

VPN方案必须支持公共互联网络上普遍使用的基本协议，包括IP，IPX等。以点对点隧道协议（PPTP）或第2层隧道协议（L2TP）为基础的VPN方案既能够满足以上所有的基本要求，又能够充分利用遍及世界各地的Internet互联网络的优势。

1.4 特点与局限性

VPN可以实现不同网络的组件和资源之间的相互连接。VPN能够利

用Internet或其它公共互联网络的基础设施为用户创建隧道，并提供与专用网络一样的安全和功能保障。

VPN允许远程通讯方，销售人员或企业分支机构使用Internet等公共互联网络的路由基础设施以安全的方式与位于企业局域网端的企业服务器建立连接。VPN对用户端透明，用户好象使用一条专用线路在客户计算机和企业服务器之间建立点对点连接，进行数据的传输。

但是VPN毕竟不是INTRANET，它只能通过TCP/IP协议，因此，许多INTRANET用的协议如NETBOIS、IPX协议等都无法通过VPN 传输。

2 Checkpoint VPN适用环境及部署原则

2.1 适用环境

Checkpoint VPN网关采用NOKIA防火墙，客户端采用RemoteClient软件，可以安装在各种Windows操作系统上，包括PDA设备的Windows CE上。

NOKIA防火墙至少要一个固定公网IP地址，以方便客户端访问。客户端必须能与NOKIA防火墙相通信。否则VPN隧道将无法建立。2.2 安全部署原则

在VPN配置过程中，我们采用“安全高效、灵活多变”的部署原则。2Checkpoint VPN的安全管理与配置

3.1 服务器端设置

1．打开防火墙配置界面。

在已安装防火墙GUI的计算机上点击“开始”→“程序”→“Check point SmartConsole R54”→“SmartDashboard”,打开防火墙的配置界面。

2．输入“用户名”/“密码”及防火墙地址“211.138.200.67”

3．进入防火墙调试界面，双击防火墙“mobileoa”，打开如下界面。防火墙名称、IP地址无需更改，选择防火墙类型为“VPN-1 Pro”

4.点击左边列表“Topology”选项。在“Topology”中，点击“Get”按钮，获取防火墙地址。选取VPN DOMAIN为“Network_group”。

5．点击左边列表中“VPN”，展开，点击“VPN Advanced”,点击右边的“Traditional mode configuration”按钮

6．在“Support key exchange encryption”选择加密方式为3DES,AES-256,DES,CAST；“Support data integrity with”选择MD5，SHA1；在“Support authentication methods:”选择认证方式Pre-Shared Secret，Public Key Signature,选择Exportable for SecuRemote/SecureClient，然后点击“Advanced”按钮；如下图如示。

7．，在“Support Diffie-Hellman groups for IKE(phase 1)”中选择Group 2(1024 bit),在“Rekeying”设置“Renegotiate IKE(phase

1)Security”为1440 Minutes,“Renegotiate IPsec(IKE phase 2) Security”为3600 Seconds,选中“Support aggressive me”；完成后点击“OK”按钮。然后在“Traditional mode IKE properties”点击“确定”。

8．在“Check point GeteWay-mobileoa”的左边列表选择“Remote Access”，在右边属性中如择Remote Access 建立方式为Hub Mode 和NAT模式，在NAT模式中选择地址分配方式为“VPN1_IPSEC_encapsulation”；如下图所示。完成后点击“OK”按钮。

9．在防火墙左边“Nodes”中新建“Host Node”，命名为“radius01”，IP地址为Radius身份认证服务器的IP地址。完成后点击“OK”按钮。

10．添加TCP应用协议。分别是“Port_10914”,“Port_10915”, “Port_8000”,“Port_10913”, “Port_23153”, “Port_10916”, “Port_8080”,“Port_10917”,“Port_20917”,“Port_10910”

11．新建RADIUS服务器，分别命名为Radius_service12, Radius_service13, Radius_service45, Radius_service46

12.以下分别是四个RADIUS服务器的设置方式。

Radius_service12:

Host:radius01,Service:UDP/radius1812,Shared:(由radius服务器提供)，Version:RADIUS Ver. 2.0 Compatible,Priorit:1；

Radius_service13:

Host:radius01,Service:UDP/radius1813,Shared:(由radius服务器提供)，Version:RADIUS Ver. 2.0 Compatible,Priorit:1；

Radius_service45:

Host:radius01,Service:UDP/radius,Shared:(由radius服务器提供)，Version:RADIUS Ver. 1.0 Compatible,Priorit:1；

Radius_service46:

Host:radius01,Service:UDP/radius46,Shared:(由radius服务器提供)，Version:RADIUS Ver. 1.0 Compatible,Priorit:1；

13．新建RADIUS GROUP，将新建的Radius服务器(Radius_service12, Radius_service13, Radius_service45, Radius_service46,)加入组。

14．在“Users and Administrators”中填加一通用用户，用户名是“generic*”

15.选择用户的认证方式:Radius,Radius Server是 Radius_Group。完成后点击“确定”按钮。

16．新建User Groups，命名为“Radius_user”，把“generic*”加入该用户组。

17．新建一条策略。位置为NO1，SOURCE:Radius_user@Any；DESTINATION:Any；SERVICE:port_10914, port_10915, port_8000, port_10913, port_23153, port_10916, port_8080, port_10917, port_20917, port_10910, http,ssh；ACTION:Client Encrypt；TRACK:Log；INSTALL ON:policy Targets；TIME：Any.

18.加载策略。点击工具栏的Policy INSTALL按钮。就可以加载策略，策略加载完成后即可起效。

3.2 客户端设置

1．在客户端安装SecuRemote/ SecuClient NG

选择安装类型为“Install VPN-1 SecureClient”

选择网卡类型为“Install on all network adapters”

安装完成后，需要重新启动！

重新启动后，可以在计算机屏幕右下角的看到如下图标。

2．点击屏幕右下角的VPN-1 SecureClient图标。打开VPN-1 SecureClient设置窗口。

3．点击菜单“Tools”中“Advanced IKE Settings”

4．选中NAT traversal中两个选项Force UDP encapsulation,Support IKE over。

5．点击新建按钮。新建VPN隧道。选择“Nickname:”输入mobileoa，在Name /中输入211.138.200.67，点击“OK”按钮。

6．在VPN-1 SecureClient Authentication中，输入您的用户名/密码。

7．在下面窗口点击“OK”按钮。

中国移动通信公司营销策略分析报告

中国移动通信公司营销策略分析 作为全球客户规模最大的移动通信运营商，为进一步提高竞争力，中国移动通信公司必须详细的分析市场环境，结合自身的有利条件，确定出独特而完整的营销策略；同时继续积累客户资本，打造核心营销能力，以保证未来企业持续、健康的发展。结合菲利普.科特勒的营销理论, 中国移动通信公司的市场营销策略应具体如下： 1、产品/服务策略（product/service policy） 2、价格策略（price policy） 3、分销渠道策略（place policy） 4、促销策略（promotion policy） 中国移动通信集团已经成为实力最为雄厚、移动通信业务收入市场占有率居首位的运营商。国移动客户市场份额约占70%，国通信市场收入份额约占40%。伴随着全球移动通信需求的飞速增长和移动通信技术的日新月异，中国移动也加快了自身发展的步伐，一方面不断推出新业务，创建新品牌；另一方面不遗余力地吸引、留住用户，积累客户资本，打造核心营销能力，因此针对移动通信市场的营销活动显得越来越重要。 一、移动通信行业市场现状分析 2004年中国移动全年纯利润为420亿元，同比增长18.1%，营业收入为1923.81亿元，同比增长21.3%。公司这两项经营指标在四大运营商中都处于领先地位。公司2004年每股收益达到2.14元，在四大运营商中排名第一，同时在股市也处于领先地位。 从公司的主业来看，中国移动去年市场占有率保持稳定，为64.3%，移动用户总数达2.04亿户，比2003年增长44.3%。中移动去年签约用户的ARPU值由168人元下降至167元，预付费用户ARPU 值由57元降至56元。 令人高兴的是，中移动去年新业务收入显著增长，成为公司业绩

中国移动安全生产知识竞赛试题答案

中国移动安全生产知识竞赛试题答案 中国移动安全生产知识竞赛试题答案 1、《中国移动安全生产责任制(试行)》，于（）起执行。 A．2011年2月1日B．2011年1月1日C．2010年5月1日 2、《中国移动安全生产责任制》按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、（）”的原则，明确了企业各级领导、各职能部门及全体员工在生产过程中应担负的安全责任， 加强对安全生产工作的监督管理，对于防止和减少安全生产事故，保障企业的健康安全 发展具有重要的意义。 A．分类参与B．主抓管理C．全员参与 3、2006年胡锦涛总书记在党的政治局第30次全体学习会议上指出：安全生产工作要“确保（）承担起安全生产监管主体的职责，确保（）承担起安全生产责任主体的职责，确保安全生产监管部门承担起安全生产监管的职责，把安全生产的各项要求落到实 处。” A．企业政府B．政府企业C．政府单位 4、2004年1月9日，国务院印发了（）（国发[2004]2号）提出：落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全管理的要求，明确企业是安全生产的责任主体，企业的主要负 责人是企业安全生产的第一责任人。 A．《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》B．《国务院关于进一步开展安康杯竞 赛活动的通知》C．《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 5、（）发布的《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010)23号)对落实企业安全生产主体责任提出了基本要求。

A．2010年10月1日B．2010年7月19日C．2009年12月1日 6、责任一是指份内应该做好的事，如履行职责、应尽义务、承担责任等。二是指如果 没有做好自己工作，而应承担的不利后果或强制性义务，如担负责任、承担后果等。一 般把前一种责任称为（），把后一种责任称为（）。 A．积极责任消极责任B．主体责任客体责任C．主动责任被动责任 7、企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的（）承担主体。 A．被动B．间接C．直接 8、企业依照法律、法规规定，应当履行的安全生产法定职责和义务叫（）。 A．企业主体责任B．安全生产责任C．企业安全生产主体责任 9、落实企业安全生产主体责任的目地，下面哪一个答案是错误的（）。 A．是贯彻落实安全法规的迫切需要B．是提高安全生产管理执行力的基本手段C．是遏制安全事故的最重要防线 10、安全生产法及相关法规对企业主体责任的规定不包括（）。 A．建立健全生产责任制和引进先进技术B．确保资金投入满足安全生产条件需要C．依法组织从业人员参加安全生产教育和培训 11、“三同时”是指建设项目中的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、（）、同时投入生产和使用。 A．同时送审B．同时施工C．同时报批

中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)

中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程

目录 业务流程

1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。

四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。

中国移动通信公司市场营销案例分析

中国移动通信公司----市场营销案例分析案例主体: 中国移动通信公司 市场地位:市场霸主 市场意义:凭借其品牌战略和市场细分战略,将中国电信市场从资源竞争带入 了营销竞争时代。 市场效果:动感地带的用户已远远超出一千万,并成为移动通信中预付费用户 的主流。 案例背景:中国移动作为国内专注于移动通信发展的通信运营公司,曾成功推 出了“全球通”、“神州行”两大子品牌,成为中国移动通信领域的市场霸主。但 市场的进一步饱和、联通的反击、小灵通的搅局,使中国移动通信市场弥漫着价格 战的狼烟,如何吸引更多的客户资源、提升客户品牌忠诚度、充分挖掘客户的价值,成为运营商成功突围的关键。 作为霸主,中移动如何保持自己的市场优势? “动感地带”2003年营销事件回放: 2003年3月,中国移动推出子品牌“动感地带”,宣布正式为年龄在15岁-25 岁的年轻人提供一种特制的电信服务和区别性的资费套餐; 2003年4月,中国移动举行"动感地带"(M-ZONE)形象代言人新闻发布会暨媒 体推广会,台湾新锐歌星周杰伦携手“动感地带”; 2003年5月-8月,中国移动各地市场利用报纸、电视、网络、户外、杂志、 公关活动等开始了对新品牌的精彩演绎;

2003年9月&12月,中国移动在全国举办"2003动感地带M-ZONE中国大学生 街舞挑战赛",携600万大学生掀起街舞狂潮; 2003年9月,中国移动通信集团公司的M-Zone网上活动作品在新加坡举办的著名亚洲直效行销大会(DM Asia)上,获得本届大会授予的最高荣誉--"最佳互动行销活动"金奖, 同时囊括了"最佳美术指导"银奖及最佳活动奖; 2003年11月,中国移动旗下"动感地带"(M-ZONE)与麦当劳宣布结成合作联盟,此前由动感地带客户投票自主选择的本季度"动感套餐"也同时揭晓; 2003年12月,中国移动以“动感地带”品牌全力赞助由Channel [V]联袂中 央电视台、上海文化广播新闻传媒集团主办的"未来音乐国度--U and Me!第十届全球华语音乐榜中榜"评选活动。 “动感地带”策略解析 手机已成为人们日常生活的普通沟通工具,伴随着3G浪潮的到来,手机将凭借运营网络的支持,实现从语音到数据业务的延伸,服务内容更将多样化,同时更孕育着巨大的市场商机。 而同其它运营商一样,中国移动旗下的全球通、神州行两大子品牌缺少差异化的市场定位,目标群体粗放,大小通吃。一方面是移动通信市场黄金时代的到来,一方面是服务、业务内容上的同质化,面对“移动牌照”这个资源蛋糕将会被越来越多的人分食的状况,在众多的消费群体中进行窄众化细分,更有效的锁住目标客户,以新的服务方式提升客户品牌忠诚度、以新的业务形式吸引客户,是运营商成功突围的关键。 一.精确的市场细分,圈住消费新生代

中国移动营销策略分析

（一）中国移动目前营销策略优点有： 1、营销策略的系统性较强，表现在营销政策有着较强的主动性、连续性和对不同用户的营销政策平衡较好等； 2、较为注重社会公共关系管理，不惜大量运用赠机方式增强对重要党政机构的影响力，力图形成“示范效应”和“口碑效应”； 3、新业务渐成气候，如短信、动感地带、无线上网等既有很高的认知度，其收入份额也占据相对优势； 4、大量借助“外脑”，依托社会咨询机构、广告商来提高营销策划和管理水平； 5、较为注重市场情报的收集和对对手状况的准确掌握，在内部运营支撑系统上加大投资力度，为科学决策提供有力的技术支持； 6、努力构建对中高端客户的战略性防御体系，力图通过服务差异化来提高中高端客户的忠诚度。 （二）中国移动营销策略的不足表现为： 1、业务推广受网络技术条件限制； 2、挽留中高端用户的措施更多地偏离通信本业，不利于核心竞争力的巩固和发挥； 3、保持高利润率的愿望和良好的市场优越感可能会导致对其他竞争者（如中国联通）的战略性防御措施准备不足； 4、营销理念有待深化：现有的营销理念仍带有很强的“推销”色彩，交易营销而非关系营销的特点仍很突出； 5、营销对象有待细化，移动运营商还缺少清晰的用户定位或区域定位；营销管理尤其是战略性市场规划、消费者行为研究、渠道整合以及情报信息系统的完善等都还比较薄弱，对促销活动的事后分析和评估也重视不足； 6、营销组织的整合有待强化，尤其是对社会代理渠道中的形象店面的规范和管理有待增强； 三、中国移动新营销策略，提升客户资本的核心营销能力 （一）中国移动基于客户资本的核心营销能力分析 （1）价值创造：服务与业务领先 企业创造市场，获得客户资本增量有两种常用的方法，即“领先用户法和”导向“客户法”。“领先用户”是指假设一个产品或服务将在未来的市场上流行，现在就对其有强烈需求，并能从解决方案中获益的厂商或用户。“导向客户法”就是要超越客户的需求导向。市场经济下的企业一般主张生产以顾客需求为导向，但在很多情况下，大众不知道哪些新产品具有可行性。所以真正优秀的现代企业不是征询他们需要什么产品，而是引导他们接受符合市场规律的新产品。通过对消费者行为和心理的分析，根据移动通信技术和业务发展的特点，不断推进创造市场价值的实践。 （2）可延展：营销网络的建设 营销网络是企业的一项重要资源。企业要使资源逐步转化为能力，必须加强对营销渠道和网络的管理。通过营销渠道和网络选择、激励、控制、评估、动态优化和维护等，来保证营销网络的有效运转和不断延伸。 （3）难以模仿：赢得客户忠诚 通过各种措施和手段，从不同角度积极将潜在客户转变为现实客户，进而建立与客户长久的良好关系，将满意客户转变为忠诚客户。 a、建设优秀的企业文化，为实现客户忠诚奠定基础。客户忠诚的基础是优秀的

中国移动内部控制手册

中国移动内部控制手册 内部控制手册1缩写中国移动（香港）有限公司及其子公司 屮国移动中国移动（香港）有限公司公司屮国移动通信有限公司屮国移动总部/总部中国移动通信集团公司集团公司美国《萨班斯在2004年中国移动通信集团公司人力资源工作会议上的报告》《关于广东移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 14号）《关于内蒙古移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 15号）员工绩效考核结果反馈表111 2、1、2胜任能力管理者必须明确每一工作岗位所需的能力水平，并将此能力水平具体化为所需知识和技能。A 2、1用正式或非正式的职责描述或其它方式定义某一职位的 具体工作。 屮国移动对全部职位建立统一的书面职责描述，即职位说明书，界定职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，且经过管理层的审阅批准。人力资源部定期根据各职位职责、权限的变化对职位说明书进行及时地更新并下发。 员工对工作职责和权限的一般理解通过部门内部的职责描述 与部门管理层的沟通和实际工作获得。 主要涉及部门：人力资源部文件索引：无A

2、2充分分析开展具体工作所需的知识和技能。考虑：管理层对特定的工作所需的知识和技能的程度进行了规定；是否存在迹象表明员工具有必要的知识和技能中国移动对全部职位建立统一的职位说明书，包括职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，以明确每一职位对知识、技能与学历方面的基本要求，并由人力资源部定期根据各职位职责、权限等方面的变化对职位说明书进行及时地更新并下发员工知晓。同时，招聘程序亦可体现屮国移动对员工开展工作所需技能和知识的明确要求。 招聘开始前，用人需求单位（部门）向人力资源部提交人员 详细的需求申请，申请中需列明需求人数和对拟招员工的岗位说明，学历、技术、能力、工作经验等任职资格的要求。在聘用过程中，组成由人力资源部、用人单位（部门）相关人员以及外聘咨询专家等各方面人员组成的综合考评小组，并由综合考评小组对应聘人员进行基本素质和实际工作能力的全面考察。根据考察情况进行评价打分，提出用人建议。 中国移动通过对员工的绩效考核来衡量员工的工作能力、工 作质量与工作表现，判断其是否具备与职位所对称的知识与技能。 主要涉及部门：人力资源部文件索引：《关于印发的通知》中移人［20031334号121 2、1、3董事会及审核委员会一个积极有效的董事会及审核委员会，能够提供重要的监督功能。而且由于管理者通常有能力凌驾内部控制，董事会对于确保进行有效的内部控制具有至关重要的意

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移动安全检查报道 篇一:2015年中国移动安全生产检查表 通信基站安全检查表 受检公司: 工程建设项目检查表 受检公司(单位): 篇二:移动安全生产工作汇报材料 尊敬的各位领导: 近年来，分公司始终把安全生产作为头等大事来抓，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，坚持管理、培训、落实并重，正确处理安全与生产、安全与改革、安全与效益的关系，全面加强安全生产管理，强化监管和考核制度，实施全员、全方位、全过程的安全监督，营造“关注安全，平安是福”的浓厚氛围,为建设“精细化管理”的平安移动奠定了良好基础，全力确保分公司安全生产形势持续稳定。主要工作有以下几项: 一、领导重视，认真开展各项安全生产工作 1 (一)深入贯彻地方政府相关安全生产管理等部门的文件精神，全力配合做好各项安全生产工作。 分公司作为地区综治成员单位之一，积极参加地方政府，综治委、安监局举办的各类会议，深入贯彻落实当地政府有关做好安全保障工作的文件精神，全面实施领导带班、全员防范等措施。同时，根据相关要求，分公司进一步规范了安全工作制度，并积极参加政府部门组织的“微型消防站建设”，大力开展悬挂安全生产条幅、发送安全宣传短信等活动，为推动地区的平安建设贡献了自己应有的力量。

(二)落实组织机构，加大监管力度，加强应急预案的制定和完善。 首先，成立了以县公司总经理为组长，副总经理为副组 长以及各部门经理为成员的安全生产领导小组，并以文件的形式明确了各部门安全生产第一责任人。年初，县公司经理与各部主任签订了《安全生产目标管理责任书》，使分公司的安全生产做到有章可循、违章必究。 其次，按照市公司“安全事故应急救援预案”的要求，分公司进一步完善了各类安全事故的应急救援预案，并积极组织全体员工认真学习，使员工进一步熟悉掌握应急救援职责、事故报告及救援程序、步骤和应采取的措施，确保一旦有事故发生，能够迅速到达、及时处理。分公司先后制定《消防安全应急预案》、《网络安全保障突发事件应急预案》、《防汛 2 安全应急保障预案》等多类应急预案。 (三)重视员工安全生产教育，大力开展多种形式的安全教育活动。 首先，在公司OA信息平台上循环演示安全生产知识内容。同时，积极开展消防知识问答以及安全生产知识培训等活动，调动了员工主动参与安全生产工作的积极性，强化了员工安全生产的责任意识。 同时，结合各营业厅的资金管理、员工人身安全等问题逐步呈现的现状，分公司购置了灭火器及自救式呼吸器等防护设备，分别安放在营业厅、办公楼、机房、电视电话会议室、油机房等重点区域，切实加强了各办公区域和营业网点的安全防护措施。同时，分公司还认真做好防火和重大电器 设备的安全工作，特别是通信机房、电力机房、库房、营业场所、政企客服中心等重要场所的防火工作，定期组织检查，彻底消除火灾隐患。 (四)落实生产场所的安全设施，加强安全防范工作。首先，县公司对新建基站进行了防火封堵，配置了灭火器，切实保障消防安全。其次，加强仓库安全治

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一、前言 中国移动通信集团公司 二、产品介绍 动感地带 神州行 卡和“神州行”本地营销案两大部分。

全球通 G3 动力100 创新，信息动力将推动政府效能，助力大客户创新和中小企业成长，协同伙伴共赢；“100”代表着百分百动力，百倍效能，是我们为客户创造效能、实践价值的承诺。 三、市场分析 1.SWOT分析 优势 1：物力财力技术优势强大。移动用户全球第一，公司资本，人 力技术方面相当成熟。 2：企业基础设施健全，网站，营业终端遍及全国。 3：集中管理的管理模式，广阔的营销渠道。 4：另外，优质的客户服务业使得移动公司赢得了大量用户的好评，良好的口碑让移动公司在目前激烈的市场竞争中不慌不乱，为公司业务的开展奠定了基础。更为公司推广其4G业务铸造了良好的平台。 劣势

因低端机运用的是安卓系统，安卓系统安全性不高，各种非法应用充分利用！ 机遇 1、对于中老人来说高端机价钱较贵，而且使用不了那么多的功能，他们更喜欢低端机。 2、低端机对于大学生来说，只是用于在校刷卡吃饭，消费方便，不需要使用其他的。威胁 1.低端机随着时代的进步，迟早会被淘汰掉的。 2.现在大部分人群越来越接收高端智能产品。使用的是ios系统。 3. 4.消费者偏好的改变。没有一个品牌可以保证自己永远立于第一的位置。虽然移动在过去一家独大，但由于3G时代的来临，面临的竞争环境也不同了，随着时光的流逝和竞争对手的不断壮大，很难保证消费者对移动的品牌忠诚度始终如一。 5.竞争机制的完善使同行业竞争日趋激烈，即中国电信、连通、网通等竞争对手将日益强大。且政府不会允许行业垄断过度，移动作为目前中国通信领域最为强大的巨头，随着不断的发展壮大，将有可能面临被拆分的威胁。 2、市场细分 通过市场细分可以更精致地分析市场推销机会，使自己处于有利的地位，发挥更好的推销效果，增加企业的利润 市场细分的条件： （一）可衡量性：划分不同的消费群体，并对消费者的特点和需求给予衡量。 （二）足量行：根据细分市场的大小和利润确定单独营销的程度。 （三）可接近性：对细分市场进行有效促销和分销的程度。 （四）独特性：不同的细分市场对公司采用不同的营销组合所具由的不同反应程度。 （五）稳定性：细分出市场所具有的需求和欲望的差别应在一个较长时间内得以保持。 因此该公司校园产品的目标市场人群是：青年人群

中国移动集团公司财务报告资料分析

目录 一、审计报告 (2) 二、公司简介 (4) 2.1公司简介 (4) 2.2发展简史 (6) 2.3产品经销 (6) 2.4社会反响 (7) 三、行业分析 (8) 3.1公司行业地位及竞争优势 (8) 3.1.1中国通讯市场运行环境分析 (8) 3.1.2中国通讯市场占有率 (8) 3.1.3同行业竞争分析及自身优势。 (8) 3.2、公司业绩 (10) 3.2.1、公司业绩及财务资金较去年同比分析 (11) 四、资产负债表分析 (12) 4.1资产负债表各项增长比率分析 (12) 4.2资产负债表财务比率分析（纵向） (16) 4.3资产负债表财务比率分析（横向比较）： (17) 五、利润表分析 (18) 5.1利润动态分析 (18) 5.2企业盈利能力分析 (21)

5.2.1主营业务收入利润率 (21) 5.2.2成本利润率 (22) 六、现金流量表分析 (24) 6.1现金流量表 (24) 6.1.1现金流量表趋势分析（定基法） (28) 6.1.2现金流量表趋势分析（环比法） (28) 6.2现金流量项目组合分析 (29) 6.3现金净流量结构分析 (30) 6.4三大活动现金流量净额分析 (30) 6.5现金流量指标汇总表 (31) 七、杜邦财务分析 (35) 7.1杜邦财务分析体系 (35) 7.1.1中国移动成长性的杜邦分析 (37) 7.1.2中国移动成长性的深度分析 (38) 7.2中国移动净利润及相关因素明细 (38) 一、审计报告 獨立核數師報告 中國移動有限公司?二零一四年年報068 069 獨立核數師報告 致中國移動有限公司股東

(客户管理)中国移动集团客户营销体系

（客户管理）中国移动集团客户营销体系

中国移动集团客户营销体系 从移动通信市场运营经验探索的意义上解析小灵通，它对中国电信的意义就绝不仅仅限于于“3G’之前找到壹个新增点，解决中国电信收入增长率的问题。中国电信的运营者，也提前意识到小灵通的战略意义，因此，于壹些小灵通发展较早的电信公司，于完成“用户规模积累”阶段后，开始于小灵通客户群的服务体系等方面进行尝试：例如成均电信，于小灵通用户规模达到130万户后，成立了专门的小灵通客户部，负责用户尤其是高端用户的服务和保有；浙江电信则全省统壹于10000号建立专门的小灵通班组。 从这些刚刚开始进行的探索中，中国电信已经感受到对移动客户尤其是高值移动客户关注的重要性。以成均电信为例，2005年，实行客户经理负责的近8万小灵通高端客户，全年流失率仅为2％，大大低于小灵通客户平均30％的流失率水平。 中国电信和其从头开始探索移动客户群的服务之路，不如“站于领先者的肩上”，研究壹下中国移动于客户服务尤其是高值客户服务方面的发展历程，作为中国电信思考的参照。 基于这壹初衷，我们于收集大量关联资料的基础上，对中国移动集团客户体系近年来的发展历程及思路进行了梳理，且提出了结合中国电信调整和改善市场营销体系的建议。 中国移动集团客户体系的发展沿革及简介 2000年，中国移动从中国电信剥离后，这壹批当初的电信人很快意识到移动客户群的运营和服务和固定客户群有着迥然不同的特征，其中最明显的区别于于移动客户强烈的个人性。我们能够见到，

中国移动早期正是针对移动客户个人性的特点，对不同客户群进行分级服务，且大力打造俩大服务品牌：针对普通客户服务的1860品牌和针对高端客户的全球通VIP服务品牌。 可是，值得重视的是，从2002年以后，中国移动开始低调但快速地把客户服务体系的重心转向另壹方面：集团客户。和中国电信的大客户体系相比，移动的集团客户体系能够说是后来者，而且由于移动客户的个人性，集团体系的建设面临许多的困难。为此，中国移动不得不借用电力系统“网格化”管理的方面，通过网格化管理，逐步收集和建立集团客户档案。经过四年的努力，中国移动的集团客户的覆盖率已经达到近30％，集团客户对于高值用户群的稳定、移动数据及增值业务的推广、行业应用等方面，已经具有相当的战略地位。中国移动是如何于短短四年内建立和健全这壹体系的?我们首先简单回顾移动集团客户体系的发展历程。 2002年是中国移动集团客户体系建设的试点推广年。这壹年移动主要于以下方面进行了初步的探索：成立项目组、产品模块化、典型项目推广、建立工作流程。 2003年是移动集团客户体系建设的全面促进年。他们明确提出“集团客户工作不能再是业余爱好，要打正规战役。”这壹年他们于集团客户体系建设方面的主要进展是：建立工作体系、健全客户资料、建设平台支撑系统、大力推广标准化应用产品、创新商务模式、建立营销渠道。为此，各级移动主要开展了四项工程：摸底工程，主要是地毯式清查，健全数据；圈地工程，以四川移动为例，他们要求当年

移动公司财务报表分析

移动公司财务报表分析Newly compiled on November 23, 2020

目录

一、审计报告 独立核数师报告 中国移动有限公司二零一四年年报 068 069 独立核数师报告 致中国移动有限公司股东 （於香港注册成立的有限公司） 本核数师（以下简称「我们」）已审计列载於第70至129页中国移动有限公司（以下简称「贵公司」）及其子公司（统称「贵集团」）的合并财务报表，此合 并财务报表包括於二零一四年十二月三十一日的合并和公司资产负债表与截至该日止年度的合并综合收益表、合并权益变动表和合并现金流量 表，以及主要会计政策概要及其他附注解释资料。 董事就合并财务报表须承担的责任 贵公司董事须负责根据国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港《公司条例》编制合并财 务报表，以令合并财务报表作出真实而公平的反映，及落实其认为编制合并财务报表所必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由於欺诈或 错误而导致的重大错误陈述。 核数师的责任 我们的责任是根据我们的审计对该等合并财务报表作出意见，并按照香港《公司条例》附表11第80条仅向整体股东报告，除此之外本报告别无其 他目的。我们不会就本报告的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。

我们已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审计。该等准则要求我们遵守道德规范，并规划及执行审计，以合理确定合并财务报表是 否不存在任何重大错误陈述。 审计涉及执行程序以获取有关合并财务报表所载金额及披露资料的审计凭证。所选定的程序取决於核数师的判断，包括评估由於欺诈或错误而 导致合并财务报表存在重大错误陈述的风险。在评估该等风险时，核数师考虑与该公司编制合并财务报表以作出真实而公平的反映相关的内部 控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对公司内部控制的有效性发表意见。审计亦包括评价董事所采用会计政策的合适性及作出会计估计 的合理性，以及评价合并财务报表的整体列报方式。 我们相信，我们所获得的审计凭证能充足和适当地为我们的审计意见提供基础。 意见 我们认为，该等合并财务报表已根据国际财务报告准则及香港财务报告准则真实而公平地反映贵公司及贵集团於二零一四年十二月三十一 日的事务状况，及贵集团截至该日止年度的利润及现金流量，并已按照香港《公司条例》妥为编制。 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港，二零一五年三月十九日

中国移动的营销策略分析

中国移动的营销策略分析 中国移动通信通信集团公司是一家基于GSM网络的移动运营商，简称中国移动。它根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国移动移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业，于2000年4月20日成立，由中央政府管理。中国移动是中国唯一专注于移动通信运营的运营商，拥有全球第一的网络和客户规模。它全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司在国内31个省（自治区、直辖市）设立全资子公司，并在香港和纽约上市。同时中国移动通信集团公司还是北京2008年奥运会合作伙伴和2010上海世博会全球合作伙伴。 中国移动通信集团企业文化理念体系由核心价值观、使命、愿景三部分构成，文化理念体系的核心内涵是“责任”和“卓越”，也就是说中国移动人作为社会中的一员，将以成为“负责任”和“最优秀”的企业和个人作为自己的追求。中国移动人在集团企业文化理念体系的领导下，全集团人凝集一心，同心同德共同实现中国移动新的跨越“成为卓越品质的创造者”，同时在企业文化理念体系的领导下他们保持对网络、服务、业务的高品质追求，引领行业的健康发展，促进信息社会的蓬勃繁荣。 中国移动通信是国内唯一一家专注于移动通信发展的通信运营公司，在我国移动通信大发展的进程中，始终发挥着主导作用，并在国际移动通信领域占有重要地位。其实移动通信是服务性行业，它与人民群众的日常生活密不可分，这些年移动通信的快速发展，移动用户数和业务量均呈加快发展的态势。但在市场越来越细分的环境下，人们对移动通信服务业的要求越来越高，随着移动通信业的竞争越来越激烈，中国移动通信的营销渠道体系也随着市场的变化而越来越完善。 经过几年的发展，现在的移动通信企业渠道模式形成了多样化，建立多种渠道形式满足不同业务需求。而中国移动的渠道模式只要包括直接渠道和间接渠道：（一）直接渠道模式简称直销模式，也就是企业可以直接向客户销售电子业务和提供服务的销售模式，直接渠道模式包括店铺式销售和非店铺式销售，其中10086客服服务中心，网上营业中心和短信营业中心就是属于非店铺式销售，而

中国移动通信生产机房楼安全管理规定

中国移动通信生产机房楼安全管理规 定

目录 第一章总则 (1) 第二章安全管理工作职责 (2) 第三章消防安全管理 (4) 第一节消防设施管理 (4) 第二节平面布置与防火分隔设施 (6) 第三节建筑装修及可燃物品管理 (9) 第四节安全疏散 (10) 第五节消防控制室 (12) 第四章用电安全管理 (13) 第一节电气设备和线路 (13) 第二节高低压配电室 (14) 第三节柴油发电机房 (15) 第五章生产安全管理 (16) 第六章安全防范管理 (18) 第一节安全防范系统（设施）的设置与管理 (18) 第二节出入管理 (20) 第七章工程建设安全管理 (21) 第八章风险预防与应急处理 (22) 第九章附则 (25) 附录 (26)

中国移动通信生产机房楼安全管理规定 第一章总则 第一条为规范和加强通信生产机房楼的安全管理，预防、消除安全生产和治安防范风险，保障员工人身安全和通信生产安全，依据国家有关安全生产与安全保卫工作的法律、法规、技术标准及集团公司相关安全管理规章制度，制定本规定。 第二条本规定所称通信生产机房楼是指设置通信机房、支撑系统用房（不含客户服务用房，下同）等生产用房的建筑物（含通信综合楼）。 第三条本办法适用于各省、自治区、直辖市公司对通信生产机房楼的安全管理。集团公司各直属单位和专业公司可参照本规定制订生产设备机房的安全管理细则。 通信生产机房楼内的网管、业务支撑、信息管理等支撑系统用房比照通信机房管理；IDC机房、客户服务用房的安全管理要求另行规定。 与其它运营商合用通信生产机房楼的单位，应按照产权归属明确安全管理责任，并参照本规定做好通信机房、支撑系统用房的安全管理。 第四条通信生产机房楼的安全管理，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，遵守有关安全生产与安全保卫工作的法律、法规和规章制度，明确安全管理责任，完善安全生产与

中国移动五力模型分析以及SWOT分析

中国移动通信公司五力模型、SWOT模型分析 （一）五力模型分析 1．竞争对手分析 在基础电信业务领域，目前电信市场上有中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商参与竞争。由于管制政策上仍然存在不对称，以及相关运营商的违规和恶性竞争，使移动通信市场竞争处在非常激烈的阶段。 2．潜在进入者的威胁 一方面，中国电信和中国联通经过了工业和信息化部的统一重组，已经逐步渗透到了大部分通信的主要业务，中国的通信行业，尤其是3G业务，将在未来的一段时间内逐渐形成“三足鼎立”的趋势。另一方面，入世后发达国家的电信通讯公司也将陆续进入中国，成为中国电信业的潜在进入者。发达国家在信息技术、管理技术以及服务质量方面具有一定程度上的优势，因此也将成为中国移动发展的一个潜在的有力的竞争对手。以上这些，将给中国移动的发展带来很大的冲击。 3．替代品的威胁 作为当今社会人们生活中应用最广泛的通讯手段，移动通信业务在短时间内很难有完善的替代品。但随着科技的发展和技术的提高，未来诸如网络通信等通讯手段，很可能成为潜在的替代品，对现行的移动通信技术构成威胁。此外，中国联通和中国电

信也很有可能成为替代品，从而使中国移动无用武之地。 4．供应商的讨价还价能力 由于中国政府的管制政策和中国特定的市场现状，供应商只能从中国移动和中国联通等公司选择，所以这种相对集中的买家格局决定了中国移动的主导地位，卖方侃价空间非常有限。 5消费者的讨价还价能力 随着中国经济的发展和人民素质的提高，更多的消费者的消费观念和意识行为发生了很大的改变，由于中国电信和中国联通对通信业务的逐步渗透，已经严重影响到了中国移动的垄断地位，消费者如今已经有了更多的选择，因此有了初步的侃价能力，并且在逐步提高。 （二）SWOT分析 1.优势 （1）随着3G业务的扩大，中国移动的发展向各个经济领域渗透，各项新业务、新应用层出不穷，使移动用户逐渐摆脱了电话用户的单一角色，带给最终用户的是全新体验，带给整个移动通信业的则是产业格局的重新塑造。 （2）中国移动公司以客户需求为导向，完善产品体系，面向集团客户或行业客户较早的推出了完备的集团标准化产品和行业应用，并且针对不同消费群体推出不同的产品以满足客户的需求，这使得移动公司在市场已占有一定份额，具有一定的垄断性质。

中国移动营业场所安全管理规定

编号：SM-ZD-28320 中国移动营业场所安全管 理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

中国移动营业场所安全管理规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为规范和加强营业场所的安全管理，预防、消除安全生产与治安防范风险，保障营业场所人身安全和财产安全，依据国家有关安全生产与安全保卫工作的法律、法规、技术标准及集团公司相关安全管理规章制度，制定本规定。 第二条本规定所称营业场所是指各公司自建、购买或租赁房产，经工商部门登记注册，自行设立或委托运营管理，面向公众开展营销服务活动的固定经营场所。 第三条营业场所的安全管理，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全管理责任，遵守有关安全生产与安全保卫工作的法律、法规和规章制度，完善安全生产与治安防范条件，有效预防和处置生产安全事故、社会安全事件和自然灾害等突发事件。 第四条本规定适用于各省、自治区、直辖市公司对直营店、委托经营店的安全管理。带店加盟店、授权代理店等渠

中国移动(香港)内控手册(最新推荐)(可编辑)

中国移动(香港)内控手册(最新推荐) 中国移动（香港）有限公司内部控制 手册

中国移动（香港）有限公司中国移动中国移动（香港）有限公司公司中国移动通信有限公司中国移动总部/总部中国移动通信集团公司集团公司美国《萨班斯 - 奥克斯利法案》《萨班斯法案》

目录 1 手册概述 4 1.1 目的 4 1.2 评价内部控制的有效性的评估架构 4 1.3 与《萨班斯法案》404条款相关的内部控制的定义 4 1.4 内部控制手册的遵循 5 1.5 颁布日期 5 2 公司层面的控制 6 2.1 控制环境 6 正直守德的价值取向 6 胜任能力11 董事会及审核委员会12 管理哲学和经营风格15 组织结构19 职权和职责的分配22 人力资源政策和实务24 信息技术战略规划28 信息技术组织架构及关系29 信息技术部门的人力资源管理30 用户教育和培训31 2.2 风险评估32 企业层面目标32 经营活动目标34 风险37 对环境变化的管理39 信息风险评估 40 2.3 控制活动41 2.4 信息及沟通42 信息42 沟通44 信息架构 48 2.5 监控50 持续监控50 个别评价54 汇报内部控制缺陷 56 3 信息技术整体控制57 3.1 对程序和数据的访问57 BOSS系统 57 经营分析系统62 MIS系统66 OA系统71 彩铃系统76 智能网系统80 MISC系统85 久其报表系统90 客户服务系统93 网络及基础设施 98 3.2 程序变更管理103 3.3 程序开发108 3.4 系统运行112 BOSS系统112 经营分析系统116 MIS系统120 OA 系统124 彩铃系统127 智能网系统131 MISC系统135 久其报表系统138 客户服务系统141 网络及基础设施144 3.5 终端用户计算147 4 流程层面的控制150 4.1 资本性支出业务流程150 4.2 收入和计费业务流程178 新业务与产品定价业务流程178 业务受理业务流程186 计费账务业务流程195 收款和应收账款管理业务流程209 与电信营运商结算业务流程（国内、国际）220 与服务/内容提供商结算业务流程228 内部结算业务流程233 集团客户业务流程237 4.3 存货管理业务流程242 存货管理243 有价卡管理252 4.4 营运支出业务流程260 4.5 货币资金管理业务流程275 4.6 固定资产和无形资产管理业务流程285 4.7 人

XXXX年中国移动内控及内审项目平台操作手册(doc 57)

中国移动内控与内审管理平台 项目过程文档 用户操作手册 测试管理-内控自测 中国移动通信集团公司 二零一零年七月

文档控制●更改记录 ●查阅 ●分发

目录 1编写目的 (1) 2整体功能介绍 (1) 2.1功能说明 (1) 2.2功能角色权限对应表 (1) 3角色操作指南 (2) 3.1内控管理员操作指南 (2) 3.1.1功能概述 (2) 3.1.2新建自测计划 (3) 3.1.3查看统计分析 (10) 3.2测试人操作指南 (11) 3.2.1功能概述 (11) 3.2.2编写样本要求 (12) 3.2.3确认测试样本 (17) 3.2.4填写测试结果 (20) 3.3控制点负责人操作指南 (23) 3.3.1功能概述 (23) 3.3.2上传样本附件 (24) 3.4普通内控人员操作指南 (29) 3.4.1功能概述 (29) 3.4.2上传样本附件 (29) 3.5审核人操作指南 (34) 3.5.1功能概述 (34) 3.5.2审核测试测试结果和样本 (35) 3.6相关业务部门人员会签操作指南 (38) 3.6.1功能概述 (38) 3.6.2会签 (39) 3.7部门内控联系人操作指南 (42) 3.7.1功能概述 (42) 3.7.2发起部门自测 (42) 3.7.3接收会签任务 (43) 3.7.4下发计划单 (43) 4审批操作指南 (48) 4.1功能概述 (48) 4.2操作过程 (48) 4.3操作举例 (49)

1编写目的 为了配合开展【中国移动内控与内审管理平台】试运行的工作，向试点省用户介绍平台内控测试管理内控自测模块的操作流程，编写本手册。 2整体功能介绍 2.1 功能说明 公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展内部自测工作。 内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。 每个子功能模块介绍如下： ●测试计划：测试计划分为“部门自测”、“跨级自测”。所有内控人员均可发起自测 计划，发起自测计划后，由单位各级领导审批、相关部门会签；部门自测自测计划 审批结束后，测试人收到待办进行测试；如果是跨级自测，子公司内控联系人在接 收到上一级公司下发的测试计划后，设置测试人、审核人，下发计划单给测试人， 进入测试阶段。 ●下发计划单：在跨级自测中，如下发给部门，在此处分发。由部门联系人设置测试 人、审核人，并下发计划。 ●测试任务：显示自己的测试任务，点击打开进行测试或者查看。 ●测试样本：对于测试过程中的测试样本进行查看。 2.2 功能角色权限对应表

中国移动2012年年报

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA MOBILE LIMITED 中國移動有限公司 （根據公司條例在香港註冊成立之有限公司） （股份代號：941） 二零一二年年度業績公佈 董事長報告書 尊敬的股東： 二零一二年，國民經濟總體增長平穩，信息通信業快速發展，為本集團發展帶來正面推動。同時，我們也面臨移動通信普及率不斷提高、行業競爭進一步加劇、新技術新業務特別是互聯網對傳統通信業務的影響和替代效應日益凸顯帶來的嚴峻挑戰。本集團加快推進戰略轉型，深入推動改革創新，深化實施管理提升，保持了持續健康發展，經營業績平穩增長，市場地位和盈利能力繼續保持行業領先。

財務業績 二零一二年，本集團營運收入實現平穩增長，達到人民幣5,604億元，比上年增長6.1%；盈利能力繼續保持同行業領先水平，股東應佔利潤達到人民幣1,293億元，比上年增長2.7%，股東應佔利潤率達到23.1%；EBITDA達到人民幣2,536億元，比上年增長1.0%，EBITDA率達到45.3%；每股基本盈利達到人民幣6.43元，比上年增長2.6%。本集團一貫穩健的資本結構以及強勁的現金流，為抵禦風險、實現可持續發展奠定了堅實的基礎。 業務發展 在激烈的競爭環境下，本集團繼續大力提升質量，改善服務，深化創新，努力拓展市場，保持了業務平穩發展。二零一二年，淨增客戶6,073萬戶，客戶規模達到7.10億戶；其中3G 客戶淨增3,672萬戶，總數達到8,793萬戶，繼續保持規模優勢。語音業務繼續發展，客戶總通話分鐘數達到41,923億分鐘，比上年增長7.8%。數據業務快速發展，其中，無線上網業務高速增長，其流量比上年增長187.6%，收入比上年增長53.6%，佔營運收入比重達到12.2%，成為收入增長的主要驅動力。集團客戶經營效果顯著，集團客戶擴大至346萬家；集團信息化業務保持良好增長勢頭，集團專線累計達到78.1萬條。 我們堅持「質量是通信企業的生命線」和「客戶為根，服務為本」的理念，網絡質量客戶綜合滿意度保持了領先優勢，產品質量和業務支撐水平也得到進一步提升。我們繼續優化客戶服務界面，客戶感知不斷改善；強化信息安全，保護消費者權益。客戶滿意度保持行業領先，客戶升級申訴率全行業最低。 戰略轉型 我們積極推動戰略轉型，在深化四網協同發展、加強基礎設施資源積累、拓展移動互聯網領域三個方向取得了進展。 四網協同初見成效，網絡能力和覆蓋水平持續提升，流量承載結構逐步優化，為推動流量經營提供有力保障。G S M網絡覆蓋和語音質量優勢繼續保持。協助母公司推進3G (TD-SCDMA)網絡建設，3G網絡實現了縣級以上城市和部分鄉鎮的覆蓋，在大中城市實現了連續覆蓋，利用率不斷提高。WLAN精細化管理不斷加強，熱點區域覆蓋水平顯著提