文件控制管理规范

文件控制管理规范文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

文件控制管理规范

1、目的、编制、范围：

为了保证公司各区域与物流运作管理相关的质量管理体系第三、四阶文件的编制、更新及管理符合质量管理体系规范及公司管理需求,对文件的编制、评审、批准、发放、培训、使用、更改、作废和收回等环节进行有效控制，确保相关区域及

时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料，以推进各项工作的标

准化和持续改进，上汽（烟台）实业有限公司青岛分公司持续改善部特编制此文件，对公司质量管理体系的相关文件管理规定如下：

2.术语：

本文件术语引用自ISO9001：2000质量管理体系和上汽（烟台）实业有限公

司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）；

公司部门划分：运作部、计划&物控部、持续改善部、综合管理部、生产管理部、仓储运输部、标准化推进办公室；

公司区域/职能块划分：运作部：LOC-GA、LOC-BD、整车RDC、厂外RDC、LOC-PT，计划&物控部:接收数据组、接收验证班、单证组、发运班、对账组、发动

机物流数据小组；持续改善部：规划块、生产管理部：包装、质量、综合管理部：

行政块、安全管理办公室：安全块、体系块。

各类型文件含义：

2.3.1 程序支持规范性文件：是程序文件的具体展开，描述为实施程序文件活

动具体途径的文件。它一般涉及多个区域，但不涉及技术的细节。内容包括5W1H,

即开展活动的目的（Why）、做什么（What）、何时（When）何地（Where）谁（Who）来做；应采用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录（How）

等。此类文件属于质量管理体系文件的第三阶文件。（程序文件：质量管理体系文件的第二阶文件，描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）已包括质量管理体系所要求的程序文件。）

2.3.2 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。它可以是区域内文件也可以为跨区域文件，为质量管理体系的第三阶文件。

2.3.3 作业文件：详细的作业活动的描述文件，内容涉及技术的细节（如：流程、STS/TIS 、技术/操作要求&规范等）。作业文件一般只涉及一个区域，有时也涉及多个区域，但它强调的是产品或作业过程的规范性，而程序支持规范性文件强调的是区域间的沟通、联络、协调。作业文件为质量管理体系的第三阶文件。

外来文件：（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件），为质量管理体系第三阶文件。

记录：为完成的活动或达到的结果提供客观依据的文件。记录为质量管理体系的第四阶文件。

3. 职责

文件主要使用/涉及人员或文件主要业务归口人员负责文件的编制及维护，保证文件与现场运作、管理的一致性。

文件编制区域主管/经理负责文件的审核/批准，文件使用/涉及区域相关负责人或业务归口人进行文件的评审及会签。同时负责本区域相关文件的定期评审及协调、改善推动工作。

各区域质量体系文件协调人（后文简称区域协调人）负责定期或必要时本区域/职能块内文件编制、评审的组织及协调工作和一般性的跨区域/职能块文件的编制、评

审的组织、协调工作；负责本区域受控文件原件的保管和区域内发放工作，并负责保证本区域内受控文件培训、目视及操作管理的规范性督导和推进。

体系工程师负责特别的（比较复杂的）跨区域/职能块文件的编制、评审的组织和协调；负责对公司文件原件的存档及对受控文件的发放回收。同时，定期评审各区域受控文件的存档、培训及操作管理是否符合文件规范，并出具相关报告。

班组长组织班组内文件的编制、更改及班组人员的培训工作，接受培训人员填写培训记录。各工段长监督辖内班组的培训执行情况，培训记录由工段内负责存档。

记录文件格式由各相关区域业务归口负责人自行编制、区域主管及经理评审批准，管理并由上一级领导监督实施。

4. 规定

文件分类

本文件所涉及质量管理体系文件主要包括:

1）程序支持规范性文件；

2）管理文件；

3）作业文件（如：流程、STS/TIS、技术/操作要求&规范等）；

4）外来文件；

5）质量管理体系文件所要求的记录。

文件编写、更改及废止

程序支持规范性文件、管理文件、作业文件由主要业务归口人员或文件使用/涉及人员负责编制文件草稿，格式、内容等按照《受控文件格式标准》规定执行。

质量体系文件修改规范

作业文件：STS/TIS有轻微更改的在原文件上用签字笔进行划改即可，并在更改记录中将填写更改原因，并签字培训。但需在两周内完善成电子版，其他文件除外。. 3 文件使用/涉及区域相关负责人评审后，由编制人员将更改（如需）完毕文件的电子版交与体系工程师对文件统一编号。

文件编制人员在已编号书面文件及《发文审批单》“编制”栏签字，并呈交区域主管在“审核”栏签字、区域经理在“批准”栏签字。若文件内容涉及其他区域，还需由相关区域经理、主管、工程师“会签”。注：只程序支持规范性文件、管理文件、文件发放时需签署《发文审批单》。

区域/职能块内文件由文件编制/维护归口人或区域协调人、区域负责人经评估确认需新增、更改、作废文件，由区域协调人提报书面更改或废止申请至体系工程师后进行后续操作；一般性跨区域/职能块文件的编制、更改需由文件编制/维护归口人所在区域的区域协调人提报体系工程师，或提议区域的区域协调人联系文件编制/维护归口区域的协调人并提报体系工程师后进行操作管理（注：此类文件评审中发现涉及其他区域的操作内容不符合规范和标准，追究文件编制/维护区域责任）。特别的跨区域/职能块文件由体系工程师协调文件主要归口区域协调人，由归口区域协调人组织、协调文件业务归口人员进行操作。文件更改、换版按照编写、评审、修改、编号、审批、发布流程进行。作废/销毁文件不得再行使用（但可供参考）。

文件保存、分发：

4.3.1体系工程师对签字完毕的《发文审批单》及书面签字版文件原件统一存档，并及时更新《受控文件清单》。

4.3.2 受控文件以区域（运作部）或部门（其它部门）为单位进行下发：体系工程师按照《发文审批单》发放范围及数量影印适当份数，加盖红色受控章后发放至文件涉及/使用区域，即会签区域。文件收文单位需在《文件发放回收记录》上签收。“受控”、“作废”等印章由体系工程师专门保管。

4.3.3各区域应建立文件签收记录，凡接收/分发的文件及各质量记录均需存档、记录（文件属会签、传阅者不在此限）。记录文件由各相关区域自行编号、保管。

4.3.4 各类质量文件的保存期限，如无特殊情况一般记录报表至少保存二年，有特殊情况者可根据实际情况具体确认。

文件的废止、收回、销毁：

4.4.1文件修订及废止时，应由体系工程师按照《文件发放回收记录》回收旧版文件并予以统一销毁。各区域不得保有旧版及作废文件，在接收最新版文件的同时将旧版本文件退还给体系工程师并签字确认，双方均需做好相关回收记录。更改及废止文件时，旧版失效文件原则上应于颁布后五天内回收完毕。

4.4.2体系工程师需将存档的原件加盖作废章、注明作废日期，与有效受控文件隔离后长期存放。

4.4.3 逾保存期限的记录文件，可由各类文件保管单位自行销毁。

文件的档案管理

4.5.1 各区域盖受控章的文件原件须由各区域协调人现场管理。

4.5.2 现场作业场所贴置、目视的受控文件为盖红色受控章文件，禁止使用复印件。

4.5.3 各区域须于每一受控文件档案册内建立目录（含文件名称、编号及入档日期等）以利迅速寻找及便于与体系工程师每月发出的文件最新版次一览表核对，以确保所使用为最新资料。

4.5.4 体系工程师每月1次《受控文件最新版次一览表》，供各使用单位核对其使用是否为最新资料。

4.5.5 各区域受控文件原件如发现有缺页、破损，字迹模糊，不得以影印方式自行处理，应到体系工程师处填写《文件发放回收记录》，重新领取一份新文件，破损的文件同时回收作废，新文件仍沿用原文件分发号。

4.5.6 任何人均不得于正式文件上加以标记或书写任何文字、符号。

4.5.7 文件查/借阅规定：所有受控文件原件一律不外借，因工作需要需查阅，需经标准化推进办公室经理批准，在体系工程师处查阅；如需长期借阅，由借阅者先填写《文件借阅记录表》由持续改善部经理审核签字后，体系工程师提供复印件。

4.5.8 文件持有者应妥善保管文件，保持其清晰、完整，调离岗位时必须将所持有的文件交回所在区域，否则不予办理调动手续。

文件的培训及实施

4.6.1 培训

文件发放当日由班组长组织班组内人员进行培训学习，接受培训人员填写培训记录。与受控文件有关的岗位在收到文件当日必须培训完毕，其它岗位在不影响使用的前提下两天内培训结束。班组长要对培训效果进行评估以保证员工掌握文件内容。各工段长监督辖内班组的培训执行情况，培训记录由工段内负责存档。 4.6.2实施

4.6.2.1从接收到受控文件的当日起，相关岗位要按照新流程内容操作。

4.6.2.2发放到工段的有效受控文件应以工段为单位负责管理，工段长对文件有效性负责。 文件的评审

班组长每周回顾评审一份文件，工段长、工程师、主管每半月回顾评审一份文件，区域（副）经理每月回顾评审一份文件；

各区域协调人、各文件编制/维护归口负责人对文件进行定期或不定期（必要时）评审，确保文件与实际操作、管理的一致性；

标准化推进办公室每年组织对文件评审一次，评审要填写“文件评审报告”并存档管理。

文件评审后如需要修改，按文件编制、更改、作废流程操作。 文件的编号

4.8.1 所有受控文件都应有标准且唯一的编号，并标示在文件的指定位置。 三阶文件的编号规则如下：

XX /XX – X X XX X – XX X X (X/X)

部门代码：

⑤年号

④文件顺序号 ③文件类别代码 ②区域/职

① 编制/发文部门

⑥版本号

②区域/职能块代码：用2位阿拉伯数字表示，如下：

③文件类别代码：

④文件顺序号：用3位阿拉伯数字表示,如001、002，文件顺

序号以部门、区域/职能块及年份为分类标准进行排列，不考虑文件类别，即同年份

编制的同一区域/职能块内的文件即使类别不同，编码时也依数字顺序堆加号码。如同一文件不同年份的更改，则对文件进行重新编码，原版本和编码的文件作废存档。

⑤年号：编制年份，4位长度，如:2012。

⑥版本号：“26个英文字母/一位数字”。以年度为单位划分，新编制文件统一为A版，年度内换版只需更换数字；如2012年度发布的第一版文件为A/0版，第二版为A/1版，如不同年份的更改则以B、C、D……顺序类推，如2013年度此文件有新版本，文件前边的编码变更的同时，版本分别更改为B/0、B/1版，原版本和编码的文件作废存档。

4.8.3 记录文件的编号

X X/XX-XXXXX-XXXX (X)（记录出自的三阶文件的编号）- XXX（流水号）

流水号：用3位阿拉伯数字表示,如001、002。

受控文件其他要求执行上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》之《文件控制程序、记录控制程序》（过程编号：S-01）

5 相关流程：

跨区域/职能块文件控制流程；

区域内/职能块内文件控制流程；

6 相关文件：

《质量体系受控文件格式标准》

7 相关表格：

附件一：《发文审批单》；附件二：《文件发放/回收记录》；

附件三：《受控文件清单》；附件四：《受控文件最新版次一览表》

附件五：《文件作废/销毁申请单》附件六：《文件借阅记录表》

跨区域/职能块文件的控制流程：

评审，确保文件与实际操作、管理的一致性；

区域内/职能块内文件控制流程；：

8 修订记录：

公司软件管理规范

XXXXXX有限公司 文件制订（修订、作废）申请单NO.: 表格编码：

1. 目的 为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。 2. 适用范围 本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。（如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序） 3. 软件分类: 3.1产品源程序: 由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。 3.2 ATE测试软件及测试程序： 是指由信息技术部负责编写的配套ATE硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。 3.3 设备应用程序: 是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序（ATE除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray 测试程序等。 3.4管理应用软件: 是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等 3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。 4、职责定义: 原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下： 4.1 需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软

件使用部门提出，但也可以由其它部门提出。 4.2使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并要求协助处理。 4.3开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发；开发部门也负责后期的技术支援。 4.4监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控，确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。 4.4软件管理职责对照见下表： 分类开发部门使用/管理部门监控部门 产品源程序研发部工程部品质部 ATE测试软件及测试程序信息技术部工程部品质部 设备应用程序工程部工程部品质部 管理应用软件信息技术部使用部门信息技术部 办公软件信息技术部使用部门信息技术部 5.软件管理规范： 5.1软件申请、开发、使用管理流程图：（如下图）

技术资料管理办法

技术资料管理办法 第一章总则 第一条根据《铁路科学技术档案管理规则》和相关技术资料管理办法，结合公司标准化管理文件，特制定本办法。 第二条技术资料是工程管理、施工、科研等各项工作的成果反映。完整准确的技术资料是组织和指导施工、验工计价、进行质量追溯、编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。 第三条技术资料管理的范围主要包括： 1. 设计施工图、说明书及附表资料，变更设计等设计资料； 2.施工规范、验收标准； 3.承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件（答疑）； 4.施工组织设计、创优规划、工程日志、作业指导书、技术交底等； 5.上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件； 6．在施工过程中形成的试验、测量以及检验批记录、分部、分项、单位工程质量验收等相关资料。 第二章管理机构 第四条兰渝铁路LYS-11标段三分部技术资料管理实行项目部、工区、项目队三级管理机制。按照“六位一体”要求，项目部、工区、项目队建立技术资料保证体系，确保工程施工一流、技术资料管理一流的目标，实现技术资料管理的标准化。 第五条项目部负责全标段技术资料的协调管理和指导工作,项目部工程部为

归口管理单位。 第六条项目部应由一名工程师分工管理技术资料，工区、项目队设置专人管理技术资料，项目队管理机构领导层中明确由总工程师主管技术资料工作。按照相关法规、标准和公司的相关要求，推行技术资料管理标准化；技术资料管理人员要保持稳定，保证技术资料的完整性、准确性和连续性。 第三章管理职责 第七条项目部职责 严格执行国家和铁道部有关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织工程建设。组织工区和项目队共同确定施工过程中的内业资料的填写标准、份数和相关要求，统一全线施工内业表格，对全线技术资料管理进行指导、检查、监督、考核。 第八条项目队职责 1．参加项目部组织的各种内业会议，及时传达会议要求并执行； 2．制定技术资料管理规划，编制技术资料管理办法； 3．组织技术资料管理人员和技术人员认真学习相关标准、规范和管理办法，提高技术资料的编制、管理水平； 4．定期、不定期进行项目内的技术资料的检查，并就检查的内容进行交流，制定相应措施，确保技术资料数字填写准确、真实、完整、整洁且签字齐全，确保可追溯性； 5．协调各部门的接口工作，确保技术资料对应统一； 6．开展本单位的技术资料的监督检查。 第四章管理制度

数据安全管理办法

数据安全管理办法 为保护公司重要经营数据安全，结合各部门实际情况及保密需求，制定本规定。 一、结合公司实际硬件配置情况，公司目前实行双硬盘数据加密共享备份机制。 二、数据加密共享备份以部门为单位，备份所需的专用硬盘安装于部门负责人的电脑上。总监及以上人员配备专用移动硬盘存放日常重要文件。 三、专用硬盘的安装及使用 1、公司在各部门负责人的台式电脑上安装500G大容量硬盘，该硬盘仅用于备份部门重要数据。 2、信息技术员将在安装数据备份专用硬盘的计算机上以部门内每个员工的姓名拼音建立帐户，设置初始密码，并在专用数据备份硬盘上建立一个以员工姓名命名的文件夹。 3、员工在备份资料时应及时请部门负责人更改初始密码。 4、部门负责人有权限查看和使用部门内所有员工的备份资料，员工仅有权限查看和使用个人备份的资料（信息技术员已在设置备份时设置完成此项功能）。

5、员工可通过远程共享访问部门经理的计算机，将欲备份的文件拷贝到个人姓名的文件夹里。 6、数据备份操作说明： 主要操作内容涉及三部分：（1）部门负责人修改密码操作；（2）员工备份数据操作；（3）部门负责人查看备份文件夹内的资料。 操作一：部门经理修改员工帐号密码步骤 （1）在桌面我的电脑图标点右键，选择管理，打开。如图： （2）展开本地用户和组，点击用户，右侧会显示所有用户名。 （3）找到在欲修改密码的用户名，点右键，选择设置密码，会提示如图，点继续。

（4）如下图，输入新的密码，点确定，即完成密码修改。 操作二：员工备份数据的步骤 （1）以财务部阎旭升为例，在个人电脑上上打开网上邻居—查看工作组计算机，找到部门经理姚滢的电脑，双击打开，会提示如图： （2）输入用户名/密码，并勾选记住我的密码，以后就不用再输入密码（注意1：非本部门员工在访问共享文档时，也会提示输入用

电子文件归档与管理规范GBT18894-2002

电子文件归档与管理规范（GB/T18894-2002） 作者：档案馆文章来源：本站原创点击数：7082 更新时间：2009-12-21 1、范围 本标准规定了在公务活动中产生的，具有保存价值的电子文件的形成、积累、归档、保管、利用、统计的一般方法。 本标准适用于党政机关产生的电子文件的归档与管理，其他社会组织的电子文件管理可参照本标准。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 DA/T18 档案著录规则 DA/T22 归档文件整理规则 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1电子文件electronic records 指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 3.2归档电子文件archival electronic records 指具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件（3.1） 3.3背景信息context 指描述生成电子文件（3.1）的职能活动、电子文件的作用、办理过程、结果、上下文关系以及对其产生影响的历史环境等信息。 3.4元数据metadata

指描述电子文件（3.1）数据属性的数据，包括文件的格式、编排结构、硬件和软件环境、文件处理软件、字处理和图形工具软件、字符集等数据。 3.5逻辑归档logical filing 指在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件（3.1）的管理权限向档案部门移交的过程。 3.6物理归档physical filing 指把电子文件（3.1）集中下载到可脱机保存的载体上，向档案部门移交的过程。 3.7真实性authenticity 指对电子文件（3.1）的内容、结构和背景信息（3.3）进行鉴定后，确认其与形成时的原始状况一致。 3.8完整性integrity 指电子文件（3.1）内容、结构、背景信息（3.3）和元数据（3.4）等无缺损。 3.9有效性utility 指电子文件（3.1）应具备的可理解性和可被利用性，包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性等。 3.10捕获capture 指对电子文件（3.1）进行实时收集和存储的方法与过程。 3.11迁移migration 指将源系统中的电子文件（3.1）向目的系统进行转移存储的方法与过程。 4、总则 4.1 电子文件自形成时应有严格的管理制度和技术措施，确保其真实性、完整性和有效性。 4.2 应对电子文件的形成、收集、积累、鉴定、归档等实行全过程管理与监控，保证管理工作的连续性。

生产技术管理办法文件

华丰煤矿生产技术管理办法 为进一步推动我矿煤炭生产技术管理工作的协调健康发展，强化技术管理，规范技术行为，明确各级工程技术人员岗位职责，提高工程技术人员责任心，及时掌握矿井技术管理现状，全面落实上级各项技术文件、规定，保证矿井的长治久安，根据矿井实际，特制定本办法。 一、技术管理制度 1、技术例会制度 （1）为保证技术工作的顺利开展，矿定期召开技术例会，会议具体要求见表1。 （2）会议组织者要提前确定会议研究内容，由负责人提出初步技术方案，供与会人员研究、落实。 （3）各类技术会议要形成纪要，明确各项工作负责人、完成时间、质量要求及验收人、验收办法、考核要求。 （4）对会议安排的技术工作，各级技术人员要根据要求按质按量完成。如果在落实过程中确实有困难，负责人要在会议上提出，共同研究落实方案。 2、技术业务复命制 （1）各专业副总、主任工程师、业务科长对总工程师安排的技术工作实行24 小时复命制。 （2）各技术岗位在接到直接上级的命令后，即安排任务、落实文件、会议部署、临时性技术工作等，不论任务完成与否，在规定的期限之内均要向下达命令者进行书面或当面回复。 （3）当在执行命令过程中遇到困难，采取措施后仍无法在规定期限内完成时，也要复命，并说明原因。 4）各专业副总、主任工程师、业务科长在接到总工程师安排的技术工作后，要在规 定的时间内组织有关部门和技术人员进行研究落实，制定方案，采取措施，保证工作落实到位，提高

复命质量。 （5）各技术岗位对矿外的技术服务、技术咨询，必须经过总工程师批准。 3、技术会议纪要制度 （1）对主要技术会议执行会议纪要制度。 （2）会议纪要单位要认真记录会议内容，及时下发会议纪要，各有关单位严格落实会议内容。 （3）主要会议及纪要单位： ①技术例会，生产部矿建设计组，机电设计组配合 ②接续例会，生产部矿建组 ③防冲会，技术工程部 ④防火专业会，通防技术部 ⑤防治水专业会，生产部地质组 ⑥顶板分析会，生产部采煤组 ⑦技术事故分析会，主要相关专业业务组 ⑧方案设计平衡会，矿建方案由矿建设计组负责，机电方案由机电设计组负责 ⑨系统改造及专题会议根据业务情况以会议安排为准。 （4）会后24 小时内要形成纪要初稿，报会议主持人审阅，终稿后签发。会议纪要要统一编号并妥善保存，作为资料备查。 （5）会议纪要要明确各项工作负责人、完成时间、完成标准等，便于考核落实。 （6）对下发的会议纪要要进行严格的考核验收，并及时通报考核结果。 4、技术动态汇报制度 （1）为及时全面掌握现场的技术动态，在全矿各专业执行技术动态汇报制度。 （2）各专业副总工程师及业务科长每周定期向总工程师进行技术业务汇报，以发邮件为汇报方式。

文件拷贝和共享等的管理规定

文件拷贝、保存、删除和共享规定 为了防止病毒感染，影响整个公司电脑系统和网络正常运作，同时为规范文件的存储、软件的安装、做好客户资料保密工作，最重要的就是便于客户文件资料的管理和查询、配合公司设备信息做好电脑的保养工作。 为适用于开普图文快印店铺的管理，大客户文件、固定客户文件及客户明确要求保存的文件按此规定执行，其他文件打完后，任务完成客户已验收，立即删除。 开普图文快印店铺的电脑上设置共享文件盘，为方便店铺电脑管理和维护特制定以下条例，希望所有员工参与管理和共同遵守： 1、每台电脑上C盘为系统盘，D盘为软件盘，E盘为客户临时资料盘，F盘为客户资料存储盘，G盘为资料盘，另注F盘、G盘设置为共享盘。为保护公司电脑不被病毒感染，任何人在未经经理同意的情况下，任何人不得共享其他文件或分区目录。 2、F盘、G盘中的文件，除上传者本人外，其他任何人不能删除任何文件。 3、F盘中为大客户、固定客户的文件夹命名格式为***公司名（学校名称）****文件分类（如文档、宣传页、易拉宝等）***文件（文件名称上应标明文件内容、日期，格式如：开普图文营销宣传页2012.2.13）。另注：每个电脑的F盘均单独列出一个“名片”的文件夹，所有定稿名片的矢量版（CDR或PSD格式）应放入该文件夹，以便查找。 4、如客户没有特殊要求，由我公司设计的版面均不能删除，保存到相应的文件夹中，若客户为散户，则将文件存储到F盘“其他客户资料”文件夹中。 5、QQ或邮箱接收文件的管理。应将文件接收到E盘临时资料存储盘中，并且建立以日期命名的文件夹，里面再建立以客户名称命

名的文件夹，文件夹内除了保存客户发送的文件之外，还应该保留QQ交谈记录及制作要求，客户联系方式的WORD文件。 6、制作文件的保存。每天工作结束前或交接班前，每位技术人员应整理自己制作过的文件，将有必要保存的文件存储到相应的文件夹中。将没有存储价值的文件留到E盘临时文件盘的当天日期的文件夹里，一周后整理文件时，可将其删除。 7、公司移动磁盘上文件的管理：移动磁盘由设计人员和后期制作人员共同保管和保密，员工取件如需要带盘到客户处拷贝文件，应先将磁盘清空，避免将其他客户资料或内部资料泄露。严禁共享C 盘。 8、设计素材放到G盘，并对名片、易拉宝、展板、暗纹背景等进行分类保存。 9、公司可定期对设计材料、素材等进行整理，刻成光盘，以留备份。为方便查找文件，设计人员每周对自己设计的所有文件进行整理，将客户定稿文件拷贝到4号电脑上进行保存。 10、文件的拷贝：在拷贝客户文件时或打印移动盘里的文件时，先对U盘、移动磁盘等进行病毒查杀。没有病毒再打开。如有病毒应立即进行病毒查杀。查杀后再打开。 11、每个电脑应安装病毒查杀和安全防护软件，并定期进行系统维护，清理系统垃圾等。

公司文件管理规范

王88

目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)

公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责

文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。

软件版本管理规定

上海精佑通信技术有限公司企业标准 （管理标准） Q/HT 0001–2005 软件版本管理规定 V1.04 2005-04-11 发布 2005-04-11实施

上海精佑通信技术有限公司 目录 1范围 (4) 2术语和定义 (4) 2.1软件 (4) 2.2产品软件 (4) 2.3生产支持软件 (4) 3软件版本命名规则 (5) 3.1软件版本命名组成 (5) 3.2手机软件版本命名 (5) 3.3模块软件版本命名 (5) 3.4手机PC侧软件版本命名 (6) 3.5模块PC侧软件版本命名 (7) 3.6手机生产支持软件版本命名 (7) 3.7模块生产支持软件版本命名 (8) 3.8公用于所有手机和模块的软件版本命名 (9) 3.9无线上网卡相关软件版本命名 (9) 3.10无线上网卡驱动软件版本命名 (10) 3.11正式版本号的升级规则 (10) 3.12版本的电子文件命名规则 (11) 4软件版本发布流程 (11) 5禁止条例 (14) 6管理条例 (14) 7附录 (14)

上海精佑通信技术有限公司 文档版本变更记录： 版本号拟制日期拟制人版本描述存档编号 V1.00 2005-4-11 郝军初始版本 V1.01 2005-4-27 郝军1．版本号前增加“V”,用以明显标识版 本号 2．版本号和时间之间以下划线分隔 3．增加生产支持软件种类 4．增加无线上网卡生产支持软件、管理 器软件和驱动软件命名 5．增加版本发布流程的文字说明 V1.02 2005-7-1 郝军增加手机和模块生产支持软件的类型：射 频补丁软件（RFP） V1.03 2005-7-15 郝军更改版本号升级规则，更改资料外发申请 表 V1.04 2005-7-26 郝军增加机卡合一版本的命名规则 注：1）拟制、审核、会签、批准不走电子流程时，必须用钢笔或签字笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写。

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定，确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效，符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理，研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图：

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求，规划研 发系统程序文件及各级工作文件，研发管理组织相关部门编写，文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后，提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签，文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审，各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核，部门所属产品线负责人批准，研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版，由编写人提前知会研发管理部后进行，升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布；工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布，同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享：\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状，我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件（开发样机、工程样机）质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件，其中： 机械类过程技术文件：机械零件图（C类）；

文件标准化管理规定

文件标准化管理规定 做成： 日期： 批准: 日期：2015-10-30

更改记录 *修改类型分为：A –新规 V –换版

1 目的 对公司的文件结构、编号做出统一规定，确保公司在用文件的编号具有唯一性，便于文件的识别、追溯和控制，以保障公司管理体系的有效运转。 2 适用范围 适用于本公司文件的标准化管理，包括各项规章制度执行过程中产生的记录。 3 术语 3.1文件：指规范员工工作方法的作业流程以及明确员工行为标准的规章制度、作业规范等。 3.2记录：阐明所得到的结果或提供所完成活动的证据文件。 4 职责 4.1人事部负责本规定的做成与解释，并维护本文件的有效性。 4.2各部门做成相关文件时应严格执行本规定。 4.3人事部行政专员负责文件编号的统一管理，确保现场在用文件版本的有效性。 4.4技术文员负责技术文件编号的统一管理，确保现场在用文件版本的有效性。 5 内容 5.1编号 5.1.1公司内部文件的编号格式： 版本号（ 文件序号（ 备注： a版本号：指文件的版本序号，按照英文字母顺序自A开始延续，后续版本依次为B、C…（以下同）。 b文件序号：指同一类文件的排列序号，自001开始（以下同）。 c文件分类代码：指根据文件的用途划分的文件类型。其中： 1：指一级文件的分类代码，如质量手册。 2：指二级文件的分类代码，如程序文件。 3：指三级文件的分类代码，如各项规定、作业流程、作业标准等。 d体系文件标志：以Q代表质量管理体系的文件标志。 5.1.2外来文件保留其原始的文件编号，包括国际、国家及行业的标准、客户规定要求等。 5.1.3技术文件的编号格式： 版本号（ 文件序号（1-9） 产品号 客户代码 备注： a文件序号：根据技术文件类型将下表中9类文件的序号予以固定，所有产品的相关技术文件均执行 b产品号：指客户图纸的编号。 c客户代码：指公司为便于管理对客户赋予的区分编号。

软件版本管理规范标准[详]

软件版本管理规 第一章目的 本规详细规定软件项目版本管理的对象、存储目录、分支、权限、维护等容，使软件项目版本管理流程化并规化，确保在系统开发和实施过程中项目的完整性和一致性。 1.第二章适用围 所有系统开发及实施项目的软件项目都应进行版本管理。项目中所有正式文档和代码都应纳入配置库（可使用工具建立配置库，本文所述使用的是SVN）进行版本管理。 2.第三章职责 配置库管理员：负责配置库的日常维护和管理；监督开发及测试部门及时提交版本管理对象（即配置项）。 此岗位可由开发或测试人员兼任。 3.第四章容 4.1. 版本管理对象 包括但不限于： 项目总体计划 可行性研究报告 开发计划 需求说明书 需求设计原型 设计说明书 系统开发变更申请单 系统管理手册 用户操作手册 培训计划 培训记录 源程序 支持系统运行的配置文件 存储过程脚本 测试计划 测试用例 测试脚本 测试报告 上线计划

上线申请 版本维护日志 4.2. 配置库的目录结构 每个项目在配置库中应拥有唯一的项目名称。配置库目录结构与项目部的目录结构建议按下列格式创建。 配置库目录结构规划： ┠tags(发布) ┃├v1.0.0_T1_2016909 ┃├v1.0.0.33899_T1_20161009 ┃├v1.0.0_R1_20161109 ┃├v1.1.0_T1_20170109 ┃└v1.1.0_R1_20170209 ┠trunk(主版本) ┃└projectA ┃├src ┃├MY_MOOC ┃├doc ┃├tool ┃├。。。 ┖branches(分支) ├SY_ABC ├TJ_ABC ├WH_MOOC 其中，项目部的目录结构： |–projectA |–src （保存该项目的源程序） |–doc （保存项目相关文档） |–000.项目管理（保存项目过程管理相关文档） |–010.项目计划（保存项目计划相关文档） |–020.项目需求（保存项目需求相关文档） |–030.系统设计（保存项目设计相关文档） |–030.系统测试（保存项目代码测试相关文档） |–040.系统实施（保存项目部署实施相关文档） |–050.系统运维（保存项目运维文档，包括培训、用户手册等） |–060.技术资料（保存项目技术文档，包括第三方技术资料等）

技术文件管理规定

1.目的 为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围 本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量 有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

文件共享管理办法(2)

文件共享管理办法(2) -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

修改记录 NO 修 订 版 本 修改内容摘要 修改 人 修改日期生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件共享管理办法 文件编号：I-WI-IT-0018 版本：V1.0 制定日期：2011-08-01 修订日期： 生效日期：2011-12-09 部门签名日期编制信息安全部黄志勇2011-08-01确认 审核信息安全部梁继清2011-12-09会审 批准信息中心张伟刚2011-12-09

1.目的 为了规划好网络共享平台，充分利用网络资源，特指定本办法。 2.范围 本制度适用于公司全体员工。 3.定义 3.1.准入：指符合公司计算机安全策略的公司或外来办公人员电脑接入英威腾网络的动 作。 3.2.离线：指公司计算机因异动、回收、报废等退出英威腾网络；外来办公人员作业结 束离开公司网络的动作。 4.角色与职责 4.1.信息中心：负责制定公司计算机准入安全策略；审核并记录计算机的准入及离线情 况；为准入或离线人员提供技术支持服务。 4.2.用户：负责配合信息中心人员做好计算机的准入及离线的管理工作。 5.流程图 无 6.管理办法细则 6.1.申请管理 6.1.1.申请部门提出申请，注明需要创建文件夹名称，并加上需要访问人员的 权限。 6.1.2.申请部门第一负责人核实后，提交给IT部负责人审核。

6.1.3.IT部负责人需与申请部门负责人确认申请人的权限内容。 6.1.4.IT部负责人与申请部门负责人确认无误后，提交给网络管理员技术实 现。 6.2.使用管理 6.2.1.各部门人员使用共享文件夹，未经部门领导同意，不得随意修改、删 除、复制、打印文件夹里面的文件。 6.2.2.禁止存放私人文件在共享文件夹里面。 6.2.3.各部门定期检查共享文件夹，不必要存放在服务器上的文件及时清理。 6.2.4.各部门人员存放文件到共享文件夹里，应注意存放路径以及目录，存放 文件必须与文件夹目录相对应。 6.2.5.设置权限时文件夹路径不超过两层。 6.3.维护管理 6.3.1.申请开通创建文件夹共享后，由网络管理员根据审阅后的文件在文件服 务器上根据相应的目录创建共享文件夹。 6.3.2.个人申请开通访问权限，网络管理员根据审阅后的文件在文件服务器上 开通申请人的权限。 6.3.3.开通访问权限后，各部门人员必须更改网络管理员提供的密码，防止密 码泄露，更改密码登录http://192.168.1.3/password上面修改。 6.3.4.网络管理员不得私自更改访问人员的权限，不得在共享文件夹内创建、 修改、删除、复制以及打印文件夹内的文件。 6.3.5.请各部门认真贯彻公司信息保密制度，严格控制好信息文件流通。

项目软件版本号管理规范

项目软件版本号管理规范

历史修改记录 一. 目的

1.1软件版本按照一定的规则保存所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象， 并且可以快速准确的查找到任何版本。 1.2软件版本规范有利于公司各部门之间的对接工作，有利于公司内部资料统一 管理。 1.3本文档是为规范研发部软件版本管理而制定的。 二. 范围 2.1本文档为研发部软件开发版本提供有关版本管理规范的相关内容，包括：2.2版本标识方法及管理 2.3版本升级 2.4文档及源码的备份制度 2.5所有研发部软件工程师成员都必须遵照项目软件管理规范操作，公司内部使 用按照文档及源码存放备份制度。 三. 版本管理 3.1版本号规则 3.1.1每个归档版本都有两个版本号：内部版本号和外部版本号。版本号使用 VP规则，V(Version)是指外部版本号（研发测试版本），P(Patch)是指补丁版本号（可选）。 3.1.2版本号命名：V/B+主版本号+次版本号+修订版本号+日期版本号

3.2版本号修改规则 3.2.1主版本号：当功能模块有较大的变动，比如增加模块或是整体架构发生 变化。此版本号由项目决定是否修改。 3.2.2次版本号：相对于主版本号而言，次版本号的升级对应的只是局部的变 动，但该局部的变动造成程序和以前版本不能兼容，或者对该程序以前的协作关系产生了破坏，或者是功能上有大的改进或增强。此版本号由项目决定是否修改。 3.2.3修订版本号：一般是Bug 的修复或是一些小的变动或是一些功能的扩 充，要经常发布修订版，修复一个严重Bug 即可发布一个修订版。此版本号由项目经理决定是否修改。 3.2.4日期版本号：用于记录修改项目的当前日期，每天对项目的修改都需要 更改日期版本号。此版本号由开发人员决定是否修改。 如： V8.1.0.XXX (上一级版本号有变动时，下级要归零) 3.3版本号修改举例说明 如此时版本号为：V8.1.0.XXX ，此时为内部测试阶段 3.3.1 开发人员修复了测试人员提交的bug并经测试人员测试验证关闭bug 之后，发布到外网时，此时就进入了软件的下一个阶段，版本号可改为： V8.1.1.XXXX ，如当前日期跟上一个版本号的日期不一样，版本号可改为： V8.1.1.XXX。

外点文件服务器共享作业规范

作业流程 文件名称：外点文件服务器共享作业规范文件编号： 文件版本：1.0 制定单位：资讯处 机密等级：一般 发行日期： 目录

1.目的 (3) 2.适用范围 (4) 3.权责 (4) 4.定义 (4) 5.作业内容 (4) 5.1.系统要求 (4) 5.2.设定步骤.......................................... 错误！未定义书签。 6.相关文件 (18) 7.附件 (19) 版本历史

审核记录 1.目的 标准化外点文件服务器管理,规范外点文件服务器共享及配额管理。

2.适用范围 适用于集团外点分公司及工厂。 3.权责 由集团总部资讯处负责编写及更新。 4.定义 无 5.作业内容 5.1.系统要求 5.1.1.系统准备: 5.1.1.1.文件服务器操作系统:Windows 2003 R2(因需做配额管理) 5.1.1.2.逻辑分区:C盘及D盘,C盘用于系统分区,D盘用于共享文件夹存放分区 5.1.2.安装组件: 5.1.2.1.打开控制面板→添加或删除程序→添加/删除Windows组件→管理和监视工具 （如下图所示）。双击进去后，在文件服务器管理和文件服务器资源管理器前 面打勾。（如下图所示）选中后点击下一步，安装完毕后点完成。

可通过控制面板中的管理工具打开（如上图） 桌面图标如下图所示。

5.2.共享文件夹建立 5.2.1.首先在服务器上D盘根目录下建立共享文件夹,用于本单位的统一的共享平台（如下图） 5.2.2.打开共享文件夹属性,将”共享”访问设置为相应的GROUP（如淮安总厂所有员工）,权 限完全控制。具体权限在各部门的文件夹里的”安全”里面做。

文件管理规范

文件管理规范 总则 一、为加强对各类文件的统一管理，减少文件数量，提高发文质量和组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的先导作用，结合公司的实际情况，制订本制度。 二、本制度所称“文件”是指公司的所有文本文件和电子文件，包括： （一）外来文件； （二）公司公文文件。 三、文件管理包括文件的收发、保管、作废等。 四、公司各类文件由行政负责部门归口管理，其他部门、项目公司负责与其业务有关的文 件的管理。 外来文件的管理 一、外来文件包括： （一）法规性文件，包括国家、省、市颁布的相关法律、条例、通知以及行业规范、标 准等。 （二）行业主管部门和相关单位的来函、来文； （三）业务往来单位的商务信函等。 二、公司各级人员在外出时应注意收集与公司及个人业务有关法规性文件。获得外来 文件后，当事人应识别文件的内容、性质。涉及其它部门、人员业务的，应主动告知其它部门和个人，并在取回文件后日内将文件原件交公司机要室，个人可根据需要保存文件复印件。 三、各部门、项目公司每月向人事行政部报送《外来文件登记表》。人事行政部汇总后， 以适当方式予以公布，以便外来文件在公司的共享利用。 四、公司各部门、区域公司及项目公司负责人应在本单位内指定专人下载与本单位职

责相关的法规性文件，并根据文件内容转交给集团人事行政部存档和相关集团领导审阅。 五、文件接收人员在接收行业主管部门和相关单位的来函、来文时，应注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁的函件可拒绝签收。签收后的来函、来文应在当日内交人事行政部，由办公室行政文员拆封。办公室行政文员根据文件内容，送交公司有关领导、有关部门、项目公司，并在《外来文件登记表》上做好登记。 六、文件接收人员在收到各类商务信函后，根据信封的内容分别采取以下处理方式： （一）注明收件人姓名或职务的，应直接交收件人； （二）注明接收部门的，应直接交部门； （三）收件人是公司的，全部交人事行政部处理。 七、任何人员严禁拆看其他人员的信函。错投或误拆的，应及时转交收件人。私自拆看他人信函的，收件人可追究当事人的民事责任。 公文文件 一、公文文件是指公司在经营管理过程中以公司名义发出的形成具有管理效力和规范体式的文件。命令、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报等。是传达贯彻上级方针、政策，发布规章制度，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。 二、字体字号 1、公司头字体：隶书，字号：小初 2、文头字体：黑体，字号：小三 3、正文标题字体：宋体，字号：三号，加粗 4、正文内容字体：宋体，字号：四号 5、文尾字体：宋体，字号：小四，主题词加粗 三、公文种类 (一)命令(令) 适用于集团公司下达各项重要指令。

软件版本管理规范19726

软件版本管理规范 第一章目的 本规范详细规定软件项目版本管理的对象、存储目录、分支、权限、维护等内容，使软件项目版本管理流程化并规范化，确保在系统开发和实施过程中项目的完整性和一致性。 1.第二章适用范围 所有系统开发及实施项目的软件项目都应进行版本管理。项目中所有正式文档和代码都应纳入配置库（可使用工具建立配置库，本文所述使用的是SVN）进行版本管理。 2.第三章职责 配置库管理员：负责配置库的日常维护和管理；监督开发及测试部门及时提交版本管理对象（即配置项）。 此岗位可由开发或测试人员兼任。 3.第四章内容 4.1. 版本管理对象 包括但不限于： 项目总体计划 可行性研究报告 开发计划 需求说明书

需求设计原型 设计说明书 系统开发变更申请单 系统管理手册 用户操作手册 培训计划 培训记录 源程序 支持系统运行的配置文件 存储过程脚本 测试计划 测试用例 测试脚本 测试报告 上线计划 上线申请 版本维护日志 4.2. 配置库的目录结构 每个项目在配置库中应拥有唯一的项目名称。配置库目录结构与项目内部的目录结构建议按下列格式创建。

配置库目录结构规划： ┠tags(发布) ┃├v1.0.0_T1_2016909 ┃├v1.0.0.33899_T1_20161009 ┃├v1.0.0_R1_20161109 ┃├v1.1.0_T1_20170109 ┃└v1.1.0_R1_20170209 ┠trunk(主版本) ┃└projectA ┃├src ┃├MY_MOOC ┃├doc ┃├tool ┃├。。。 ┖branches(分支) ├SY_ABC ├TJ_ABC ├WH_MOOC 其中，项目内部的目录结构： |–projectA

标准文件管理制度

新桥公司企业管理标准 XQ/GL00-01-2010a 标准文件管理制度

修订页 注：本办法审批流程：编/修订部门→会签（公司各部门）→审核（总助）→审批（总经理）

廊坊新桥商贸公司标准文件管理制度编号：XQ/GL00—01—2010a 企业标准文件管理办法 第一条总则 1.1制订目的 规公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。 1.2适用围 本制度适用于适用于新桥商贸公司各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。 1.3管理部门 综合管理部为本制度的管理部门。 1.4 解释权 本规定的解释权属综合管理部。 1.5制、修、废 本规定由综合管理部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。 第二条定义 2.1 企业标准文件归口管理部门： 综合管理部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。 2.2流程管理部门： 综合管理部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。 2.3 企业标准文件： 规定公司各部门运作流程和规的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使

用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核式，具有相对的稳定性。 第三条企业标准管理要求 3.1 企业标准文件通用控制流程 3.2 企业标准文件包括： 3.2.1质量、环境管理标准文件及外来文件：综合管理部为流程管理部门，纳入管控体系文件； 3.2.2企业管理标准文件：指公司层面的企业制度类文件，综合管理部为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件的编号按企业管理标准约定的原则进行； 3.2.3业务开发管理标准文件：指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门； 3.2.4销售运营管理标准文件：指农资物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。 3.2.5物控管理标准文件：指农资物品购销记录文件文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。 3.3 企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档 3.3.1质量、环境、业务拓展标准文件、农资经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。 3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《公文管理办法》。 3.4 企业标准文件控制要求 3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批 3.4.1.1综合管理部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作；