焊接材料管理控制程序

核电产品控制程序

焊接材料管理控制程序文件编号: HMC/NP12-2008 版次: 1

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焊接材料管理控制程序

1 目的

2 适用范围

3 参考文件

4 职责

5 术语

6 规定

7 形成的文件

8 附录

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修订记录

版次日期更改原因

首次发布

0 20070601

组织结构变动

1 20080701

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1 目的

本程序规定了公司核电产品焊接材料的采购、验收、库存保管、烘干、发放、回收程序，使其符合规定的要求。

2 适用范围

本程序适用于公司核电产品焊接材料的管理。

3 参考文件

3.1 HAF003《核电厂质量保证安全规定》

3.2 HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》

3.3 HMC/NP-2008《核电产品质量保证大纲》

3.4 HMC/NP10-2008《不符合项控制程序》

4 职责

4.1 工艺部负责编制公司核电产品焊接材料采购规范、焊接材料验收检查质量计划以及焊接材料验收焊接工艺规程，生产部负责公司核电产品焊接材料验收试件焊接工作。

4.2 产品检验部负责公司核电产品焊接材料的入厂验收检查和公司没有试验能力的检验项目的委托及其试验过程的见证检查工作。同时负责验收合格后的焊接材料在保管、发放及产品制造过程中焊接材料使用的验证检查工作。

4.3 物资供应部负责焊接材料的采购。

4.4 物资供应部负责焊接材料的保管、烘干、发放和回收工作。

4.5 工艺部负责对公司焊接材料管理进行监督检查。

5术语

5.1 焊接材料：焊接时所消耗材料（包括焊条、焊丝、焊剂、气体等）的通称。

5.2 保护气体：焊接过程中用于保护金属熔滴、焊接熔池及焊接区高温金属免受外界有害气体侵袭的气体。

6 规定

6.1 焊接材料的采购

6.1.1 凡按国家或国际标准直接采购的用于公司核电产品的焊接材料，由工艺部向物资供应部门提出“核电焊接材料采购通知单”，申请订货。

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材料采购规范的具体要求订货。

6.1.3 物资供应部应从公司核电焊接材料合格供方名单中的焊接材料供货商订购相应焊接材料。

6.1.4 质量保证部、设计部、工艺部和产品检验部负责按照采购合同的规定及采购规范中的要求等，对焊接材料制造过程中的质量控制点进行见证、审查等。

6.2 焊接材料的验收检查

6.2.1 用于公司核电产品的焊接材料的验收检查由产品检验部核电材料验收检查员负责，焊接材料验收检查以焊接材料的炉批号为单位进行。

6.2.2 没有通过入厂验收检查的焊接材料不得办理入库手续，通过入厂验收检查的焊接材料，检查员在入库单上签字认可，并按照采购规范规定的炉批次给出其检验编号。

6.2.3 焊接材料的验收检查依据为焊接材料采购规范、订货合同中明确提出的国家或国际标准，入厂验收检查项目应与焊接材料采购规范、订货合同中明确提出的国家或国际标准相符。

6.2.4 用于公司核电产品的焊接保护气体按相应的标准或按订货协议规定验收。

6.2.5 焊接材料验收检查工作程序

a) 焊接材料到货后应存放在核电焊接材料待入库区内，物资供应部负责焊接材料采购的采购人员开入库单，转交焊接材料保管员，焊接材料保管员接到入库单后核对到货的焊接材料的数量、标识，同时将入厂验收检查所需要的到货焊接材料的质量证明文件转交产品检验部负责公司核电产品焊接材料验收的检查员。

b) 产品检验部负责公司核电产品焊接材料验收检查员根据焊接材料采购规范、相应国家或国际标准确定验收检查项目，同时对申请入库的焊接材料的质量证明文件进行审查，质量证明文件审查合格后方可进行后续验收检查工作。

c) 产品检验部负责公司核电产品焊接材料验收的检查员对申请入库的焊接材料的包装、标识进行检查，同时对其尺寸进行抽样检查。

d) 包装、标识、尺寸检查合格后，检查员开据领料单领取焊材验收试验所需要的焊接材料，根据焊接材料验收工艺履历卡将焊接材料转交承担焊接试件焊接工作的有关人员，如果焊材验收试验委托经过评价的检验单位进行，领取的焊接材料转交相应单位。

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每道工序结束后，操作者和检查员必须在质量计划上签字。

f) 由具有资格的无损检测人员承担焊材验收试验的焊接试件的无损检测工作，并负责出据相应的检测报告。

g) 产品检验部负责焊材验收试验焊接试件理化检验试样的加工（或委托加工）和相应的理化检验工作，并负责出据相应的理化检验报告。

h) 产品检验部负责我公司没有试验能力的检验项目的委托及其试验过程的见证检查工作。

i) 产品检验部负责公司核电产品焊接材料验收的检查员负责开据焊材验收试验的焊接试件无损检测和理化检验的委托单，并负责相应检验报告的回收。

j) 对于验收不合格的焊接材料应按照《不符合项控制程序》的有关规定进行处理。同时将正在进行不符合项处理的焊接材料存放到指定的核电不合格焊接材料存放区内。

k) 所有的验收检查项目结束后，检查员填写焊接材料验收检查记录，并整理所有焊接材料验收检验报告。

l) 所有用于公司核电产品的焊接材料验收检查结束后，负责焊材验收的检查员将焊材制造厂的质量证明文件与经过整理的验收检查记录文件一起转交负责公司核电产品检查工程师。检查工程师负责焊材的质量证明文件和验收检查文件最终审核，并负责在产品完工后将其归档。

6.3 对焊接材料的管理

6.3.1 用于核电产品的焊接材料应与其他焊接材料分开存放，存放区域标明“核电用焊接材料区”字样。

6.3.2 验收合格的焊条、焊丝、焊剂应按牌号、规格、批号分别储存。库房温度在5℃ 以上，相对湿度不超过60%。焊条堆放时必须垫高300毫米，与墙壁距离300毫米并留有出入通道，焊接材料堆放整齐并挂铭牌，铭牌中应注明焊材牌号、规格、检验编号、入库日期、数量等信息。每包焊条、每袋焊剂、每捆（盘）焊丝必须带有清晰的标记。

6.3.3 待入库焊接材料应存放在核电焊接材料待入库区并有明显标志，验收不合格的焊接材料，存放在核电焊接材料不合格区。

6.3.4 使用单位开据的领料单中应注明焊接材料名称、规格和数量，物资供应部按领料

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6.3.5 建立“核电焊接材料接收发放回收台帐”。

6.3.6 焊接材料烘干、发放和管理

a) 在焊条、焊剂发放前应按材料说明上要求的烘干规范进行烘干。

b) 烘干焊条时，禁止将焊条突然放进高温炉中或突然取出冷却，防止焊条骤冷骤热而产生药皮开裂现象。

c) 一般情况下，每个烘干箱一次只能装入一种牌号的焊接材料。如果不同牌号的焊条烘干条件完全相同，可将不同牌号的焊接材料装入同一烘干箱中，但是不同牌号焊接材料之间实行分隔且有明显的标记。烘干炉中的焊条最多只能堆放重叠三层，避免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。

d) 烘干的焊条应在温度降至100—150℃时从烘干箱内移入保温箱内存放，保温箱内的温度应控制在100—150℃范围内。保温箱的温度应2小时记录一次。

e) 焊条在使用时应放在干燥的焊条筒或手提式保温筒中。低氢型焊条烘干后，在常温下放置4小时以上，再使用前必须重新烘干。对于烘干温度超过350℃的焊条，累计的烘干次数不得超过三次。

f) 焊条、焊剂烘干时应作记录，检查员应对操作过程进行检查和核对，并在记录卡上签名。

g) 焊条烘干箱内严禁烘烤其它物品。

6.3.7 焊接材料的领取

焊工应凭工长（或计划员）填发的焊接材料领用单到材料组领取当班的焊接材料。

6.4 焊条的发放

6.4.1 焊接材料领用单正页作为焊工领出焊条的凭据，由焊接材料保管员在焊接材料领用单上登记焊条检验编号后妥善管理。焊接材料领用单副页由焊工交给检查员作为产品质量检查的依据。

6.4.2 发放焊条时按焊接材料领用单上的牌号、规格、数量发放，先烘干的焊条先发放。

6.4.3 工长（或计划员）应提前一天通知物资供应部进行烘干准备，每人每次只准领用一种牌号的焊条，并且最多发5公斤。

6.4.4 焊工完成当班任务时必须如数交回焊条头及剩余的焊条并由焊接材料保管员记

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6.5 焊丝和焊带的发放

6.5.1 焊材库按焊材领用单发放，由焊接材料保管员填写焊丝或焊带检验编号及实发数量。焊材领用单副页由焊工交给检查员作为产品质量检查的依据。

6.5.2 焊丝/带以盘装供应，应做到随用随取，不允许向同一台机同时发放（领用）两种或两种以上牌号规格焊丝/带。

6.5.3 对于直条供应的焊丝，同一时间、同一焊工只允许发给一种牌号的焊丝。

6.5.4当产品或部件焊接结束时应将剩余的焊丝或焊带由焊工及时退回材料组并由焊接材料保管员记载数量，不允许存放在焊接场地或焊工手中。

6.5.5 焊工在领取焊丝或焊带时，若发现焊丝/带的标记不清有权拒绝接收。焊工在焊丝/带的使用前后应保证焊丝/带盘上的标记完整且清晰可辨。

6.6 焊剂的发放

6.6.1 焊剂使用前应由单位工长（或计划员）提前一天通知焊材库做发放的准备工作。

6.6.2 焊材库在发放焊剂时应由焊接材料保管员在焊材领用单上填写焊剂检验编号及实发数量后妥善管理，焊材领用单副页由焊工交给检查员作为产品质量检查依据。

6.6.3 每台埋弧焊机设备一次只准领用一种牌号焊剂，若需改用另一种焊剂时，必须将前一次领用的焊剂退回后，方可发放。

6.6.4 对于能够回用的旧焊剂，由焊工筛选后可与同批号的新焊剂混合使用，但旧焊剂的比例应在50%以下。部件焊接结束且不连续使用同一牌号焊剂时，由焊工筛选后退回材料组。

6.6.5 退回材料经检查人员认可回用的焊剂，由焊材库登记牌号和批号、数量、回收日期并按规定制度烘干后再发放使用，发放时注明焊剂回用次数，回用焊剂不得超过三次。

6.6.6 在埋弧焊施焊场地应铺设钢板和焊剂回收盒（箱），不准焊剂落地与尘土相混，以保证回用焊剂的质量。

6.6.7 对于不能回用的焊剂应由焊材库作报废处理。

6.7 剩余焊接材料的管理

对于某一项目完成后剩余的焊接材料，已经发放到焊接班的应退回焊材库，材料组应对剩余的焊接材料妥善保管，如果可以应用于其他工程，应按新的要求重新复验合格

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6.8 焊接材料的资料管理

6.8.1 焊材库对焊接材料制造厂的质量证明书、入厂验收原始资料应做永久保存。

6.8.2 焊材库应保存好焊接材料的烘干、发放、回收记录台帐，保存期为7年。

6.8.3 焊接材料领用单副页由产品检验部保存7年。

7 形成的文件

7.1 焊接材料采购规范

7.2 核电焊接材料采购通知单

7.3 焊接材料烘干记录卡

7.4 焊接材料领用（回收）单

7.5 焊接材料验收检查记录

7.6 核电焊接材料接收发放明细台帐

8 附录

8.1 焊接材料管理控制程序流程图

8.2 焊接材料采购规范

8.3 核电焊接材料采购通知单

8.4 焊接材料烘干记录卡

8.5 焊接材料领用（回收）单

8.6 焊接材料验收检查记录

8.7 核电焊接材料接收发放明细台帐

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本程序由工艺部负责组织起草，并归口解释。

编制：郑吉伟校核：王茂基审核：张韵曾

会签：陈强刘平李藏雪索文旭尹延军杜江宁

审查：纪树钢

审定：李梦启

批准：王贵

焊接材料管理控制程序第 10 页共 18页附录8.1 焊接材料管理控制程序流程图

焊接材料管理控制程序第 11 页共 18页附录8.2焊接材料采购规范

Form No.: NP-1201A.0807

焊接材料管理控制程序第 12 页共 18页附录8.2焊接材料采购规范（续页）

Form No.: NP-1201B.0807

焊接材料管理控制程序第 13 页共 18页附录8.2焊接材料采购规范（续页）

Form No.: NP-1201C.0807

焊接材料管理控制程序

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哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司

附录8.3核电焊接材料采购通知单

核电焊接材料采购通知单 编号PRS No.:

Purchase Requisition Sheet 版本Rev. No.:

页码Page: of

产品令号Job No.

产品名称Job Name

牌号 Trade Name 类别号

Spec./Classification No.

规格 Size

数量 Quantity

采购规程编号 Purchase Spec. No.

编制 Prepared by

日期 Date 审核 Reviewed by

日期 Date

批准 Approved by

日期 Date

Form No.: NP-1202.0807

焊接材料管理控制程序

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哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司

附录8.4 焊接材料烘干记录卡

焊接材料烘干记录卡

Drying Record for Welding Material Record

烘干箱号/Drying oven No.:

焊条型号 Spec./ Cl. 商标号 Trade Name

规格 Size (mm)

检验号 ID No.

重 量 Weight （kg ）入箱时间及位置

Time into Drying

and location

恒温时间Drying Time 恒温温度

Drying Temp.

移入保温箱时间Time moving Into Holding Oven 操作 Recorded By 检验者 Checked By 日期

Date:

Form No.: NP-1203.0807

焊接材料管理控制程序

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哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司

附录8.5 焊材领用（回收）单

焊材领用（回收）单

Welding Material Issue (Return) Form

编号/No.

日期/Date: 产品令号/Job No. : 产品名称/Product Name : 焊工/Welder: 产品图号/Drawing No. : 焊接工艺规程/WPS No. : 焊缝编号/Weld No. :

编制/Prepared by: 材料保管员/MSC 检查员/Examiner

发放/Issue

回收/Return

数量/ Returned

Quantity 焊材名称

Name

型号牌号Spec.&Trade 规格Size (mm)检验编号

HMC ID.

No.

重量 Weight (kg)

时间 Time

发料人 Issued by

重量 Inte. Elec.(kg)

头根数Stub (piece)时间 Time

回收人 Receiver

消耗 Quantities

单价 Unit price

金额 V olume

Form No.: NP-1204.0807

核电产品控制程序

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附录8.6 验收检验记录

验收检验记录

Receiving Inspection Checklist 编号RIC No.

令号Job No. 相应的图号/规范/版本Applicable drawing/spec./Rev.

工程名称Job Name 产品名称Item Name

采购合同号/版本号PO No./Rev. No. 采购规范编号/版本PS No./Rev. No.

材料牌号

Material Designation 规格Dimension

SVR No.

供方验证报告制造厂Manufacturer

炉/批号

Heat / Lot No. 材料鉴定试验报告号(日期) CMTR No. (Date)

SDDR No.

供方偏差处理单编号不符合项报告编号NCR No.

检验编号

HMC ID No.

合格证或材料鉴定试验报告号审核

Verification of CMTR or C of C

项目Item 体系证书

QSC No.

化学成份

Chemical

热处理

H.T.

性能

MET

无损检验

NDE

尺寸/目视

DT. VI.

水压

Hydro.

证明书号

CMTR No.

备注

Remarks

合格

Acc.

结果

Result 不合格

Not

Acc.

入厂验收

Receiving Inspection

项目Item

外观

Appearance

损坏防护

Free From

Dam.

清洁度

Cleanness

标识

Marking

数量

Quantity

尺寸

Dimension

器具编号

M&TE ID

备注

Remarks

合格

Acc. 结果

Result 不合格

Not

Acc.

Signature/Date: 签字/日期检查员

Examiner Signature /Date签字/日期检查工程师

EE

Form No.: NP-1205.0807

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哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司

附录8.7 HMC N 材料收发登记卡

哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司

核电焊接材料接收发放明细台帐

N Weld Material Received & Issued Log

名称 Name 材质

Material Designation

规格 Size 单位 Unit 物资入库单号

IPF №

检查编号 HMC ID №

接收日期 Date of Received

生产令号 Job №

部件清单号 Part List No

部件名称 Part Name

存放区位 Location

收入数量Received

Quantity

材料保管员 MSC

发料日期 Date of Issued

生产令号 Job №

部件清单号 Part List No

部件名称 Part Name

发出量 Issued Quantity

结存量

Remaining Quantity

材料保管员MSC 检查员 Examiner

回收日期 Date of Returned

生产令号 Job №

部件清单号 Part List No

部件名称 Part Name

回收量 Returned Quantity

结存量

Remaining Quantity

材料保管员MSC 检查员 Examiner

Form No.: NP-1206.0807

焊接材料管理制度

上海氯碱机械有限公司 焊接材料管理制度 QG/T530205—2005（C版） 发布日期：2005-9-1实施日期：2005-9-1 编写：陈宁审核：龚惠昌批准：曹稼斌

1目的和适用范围 1.1 本制度规定了焊接材料入库、保管发放的各项要求，使焊材质量得到有效控制。 1.2 本制度适用公司焊材一、二级仓库的管理。 2相关文件 2.1《采购质量控制程序》 QG/T530202-2005 2.2《材料检验程序》 QG/T530203-2005 3.职责 3.1生产运行部负责焊材一级仓库的管理。 3.2各施工部门负责各自焊材二级仓库的管理。 4.管理内容和方法 4.1焊材一级库管理 4.1.1 焊材的入库、验收 a) 生产运行部材料计划员从采购部门领出的焊材，必须包装完整、标志清晰、质量证明文件齐全，在入一级焊材库时，先存放在焊材待验区内，并填写《材料检验入库通知单》，一同送交材料检验员对其焊材进行检验。 b) 材料检验员安检验规定，核对焊材质保书与原包装上的炉批号是否一致，包装是否损坏，并对焊材尺寸规格、表面、药皮进行抽检，数量不得少于5％,记录于《焊材入库检验表》上。 c) 材料检验员检验完毕，应将《材料检验入库通知单》与《焊材入库检验表》以及焊材质保书等，一起送交材料责任工程师进行审核。审核合格后，材料责任工程师给出一个焊材追踪号，并在《材料检验入库通知单》上签字，方可入库。 4.1.2 焊接材料的保管 a) 焊条、焊丝、焊剂应按种类、牌号、批号、规格分类划分堆放，每一堆放区前应挂旋转牌，牌上应写明焊材牌号、规格、标识、入库日期、数量等，并按入库时间的先后分别存放在干燥的专用库房内。

焊接过程控制程序文件

焊接过程控制程序 1目的和使用范围 为了保证焊接施工处于受控状态，确保工程焊接质量，特制定本程序。 本程序适用于公司建筑安装和压力容器、锅炉、压力管道的焊接 施工。 Q/ZS21003-2009 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理程序 施工生产过程控制程序 施工机具装备管理程序 2职责 焊接技术中心是负责焊接控制的归口管理部门，各单位技术部门负责实 施。 3工作程序 焊接工艺流程控制见图 1。 4焊工 4.1凡在公司各工程（车间）施焊的焊工应服从公司的统一管理，焊工合格证“聘用情况” 的“聘用 单位”栏应该公司公章， “法人代表”栏应有法人代表签字或盖章。 4.2焊工上岗前应取得与所焊项目相应的资格。 4.3参加国外引进项目施工的焊工， 还应根据有关文件指定的标准进行考核， 考核合格后上 岗。 4.4各单位焊工管理人员应建立焊工台账，并按时向公司焊接技术中心申请焊工资格考试。 4.5公司焊接技术中心按照有关标准规定进行焊工资格培训考试工作， 并负责按标准规定办 理焊工资格证件。 4.6焊工考试资料由公司档案科归档。 4.7焊工资格失效前1 — 3个月焊工应重新考试。 4.8首次参加考试或参加公司首次选用的焊接方法、钢材、焊接材料考试的焊工，应先参加 培训在进 行考试。 4.9考试合格的焊工只能担任合格项目的范围内的焊接工作。 有技术人员负责安排、 焊接检 验员监督检查。 4.10 焊接技术中心负责建立公司焊工资格台账。 5焊接材料 5.1焊接材料应放在干燥通风良好的仓库内贮存保管。焊材库内控制温度在 5摄氏度以上， Q/ZS21004-2009 Q/ZS20901-2009 Q/ZS20401-2009 Q/ZS20701-2009 焊接施工前准备

公司质量体系控制程序--文件控制程序

文件控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的 本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管 公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册

文件控制管理程序之令狐文艳创作

1.目的 对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。 2.范围 适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。 3.相关文件 无 4.职责 4.1总经理负责质量手册的批准和发布。 4.2管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。 4.3各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。 4.4各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。 4.5行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。 5.工作程序 5.1行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。 5.2文件控制的流程。

动应遵循的途径和方法。 5.3.3其他管理性和技术性文件（第三层次文件）---如管理性的有：规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。 5.3.4外来文件等---国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。 5.4文件的编写导则 5.4.1本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。 4-1-1 文件控制管理程序版本：A 第3页共14页 5.4.2质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。 5.4.3研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术

jb-t 3223-96焊接材料质量管理规程.doc

焊接材料质量管理规程 JB /T 3223-96 1 范围 本标准规定了焊接材料(焊条、焊丝、焊剂、合金粉末及焊接用气体等)在采购、验收、库存保管及使用过程中的管理要求。 本标准适用于焊接生产中上述这些焊接材料的质量管理。 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 983-85 不锈钢焊条 GB 984-85 堆焊焊条 GB 3669-83 铝及铝合金焊条 GB /T 3670-1995 铜及铜合金焊条 GB 3864-84 工业用气态氮 GB 4242-85 焊接用不锈钢丝 GB 4842-86 氨气 GB /T 5117-1995 碳钢焊条 GB /T 5118-1995 低合金钢焊条 GB 5293-85 碳素钢埋弧焊用焊剂 GB 6052-87 工业液体的二氧化碳 GB /T 8110-1995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 GB 9460-88 铜及铜合金焊丝 GB 10044-88 铸铁焊条及焊丝 GB 10045-88 碳钢药芯焊丝 GB 10858-89 铝及铝合金焊丝 GB 12470-90 低合金钢埋弧焊用焊剂

GB /T 13814-92 镍及镍合金焊条 GB /T 15620-1995 镍及镍合金焊丝 JB 3168-82 喷焊合金粉末技术条件 JB 3169-82 喷焊合金粉末硬度、粒度测定 JB 3170-82 喷焊合金粉末化学成分分析方法 JB /T 6964-93 特细碳钢焊条 3 总则 焊接材料的生产企业应建立可靠的质量体系，具备可满足用户需求的生产能力。焊接材料的供货方一般应提供焊接材料的质量证明书〔说明书)或合格标记，并保证其所提供的焊接材料产品符合有关标准或供货协议的要求。为了保证焊接材料的使用性能，焊接材料的使用企业除了具备必要的贮存、烘干、清理设施之外，还应建立可靠的管理规程并严格执行。 4 采购 4.1 焊接材料的采购人员应具备足够的焊接材料基本知识，了解焊接材料在焊接生产中的用途及重要性。 4.2 焊接材料的采购应依据订货技术条件按择优定点的原则进行。在可能的条件下，尽量配套采购。 4.3 必要时，特殊焊接材料应按焊接主管人员指定的供货单位采购。 5 验收 5.1 验收项目 焊接材料的验收内容应依据焊接产品的制造规程、焊接产品的种类及实际需要确定。 5.1.1 包装检验 检验焊接材料的包装是否符合有关标准要求，是否完好，有无破损、受潮现象。 5.1.2 质量证明书检验 对于附有质量证明书的焊接材料，核对其质量证明书所提供的数据是

焊接作业管理程序

焊接作业管理程序 （版本：1）

目录 前言 1范围 2 职责 3 程序 3.1 作业流程 3.2 文件准备 3.3 作业人员控制 3.4 焊材控制 3.4.1 焊材的采购 3.4.2 焊材的储存 3.4.3 焊材的烘干 3.4.4 焊材的发放和领用 3.5 母材控制 3.6 设备控制 3.7 安全环境控制 3.8 工艺质量控制 3.9 焊接质量检验、验收 4 过程指导和监测 5 记录

6 相关文件

前言 为了对宁海国华电厂二期项目的焊接材料、焊接过程及焊接的安全进行有效管理，明确各单位各部门的职责，特制定本程序。 本程序起草人：张家刚 本程序会审人： 本程序审核人： 本程序批准人： 本程序于2007年1月1日发布，自发布之日起实施。 本程序由浙江火电宁海电厂二期项目工程部负责解释。

1 范围 本程序规定了焊接作业文件、焊接人员、焊接材料、作业环境及设备管理等的基本要求，适用于宁海国华电厂#5机1000MW工程项目的焊接施工和管理。 2 职责 2.1 焊接技术人员负责编制焊接工艺卡、作业指导书等焊接文件，并制订相应的作业风险控制计划(RCP)。 2.2 项目质量控制部是焊接管理工作具体实施的监督部门，并负责： 2.2.1 编制焊接质检计划和实施计划，负责焊接质量的全过程控制及相关质量措施的实施； 2.2.2 参与焊接技术措施的审定，深入工程实际监督有关技术措施的实施，及时制止违章作业并及时报告有关部门； 2.2.3 确定受检焊缝或检验部位，签发焊口日检通知单，记录并监督检验质量，负责工程质量统计； 2.2.4 掌握焊工技能状况，检查焊工合格证，对违章作业或作业质量不稳定的焊工有权停止其焊接工作。检查热处理工合格证； 2.2.5 组织焊接质量外观检验和最终质量验收。 2.3 焊接与检测工程公司负责焊接工艺评定、焊工的培训、考试、发证及证件管理，并负责现场无损检测及金属试验工作。 2.4 人力资源部负责热处理人员的组织培训、焊工资质审查、证件管理。 2.5 施工单位负责焊接、热处理的现场实施，组织焊工上岗前的考试，并对焊接、热处理设备进行日常维护和保养。 2.6 安全保卫部门负责组织配置现场消防设备和安全标志，组织现场安全检查、监督。 2.7 经理工作部负责组织焊接、热处理、无损检测人员的定期健康检查和健康档案管理。 3程序 3.1 作业流程 3.1.1 焊接作业应执行《ZHDB 308001 施工过程控制程序》中的有关要求。 3.1.2 焊接作业控制流程见图1。

公司文件控制管理程序范本

俊杰 1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2.范围 适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理； 3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理; 3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。 4.程序 4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括：

4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布； 4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回 收登记表》，领用人签名领取。 4.4文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。 4.5文件的更改 4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经 原审核者审核，原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。 体系文件的初始版本/版次为1.0/0，第一次换版为2.0版，以后依次类推为3.0版、4.0版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。 4.6文件的领用 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件，文件保存场所应适宜。 b.对受控文件，各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。 c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废 a.当文件作废时，文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。 b.作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。

焊接控制程序

焊接控制程序 1 范围 本程序明确了压力容器现场组焊工程的焊接工艺评定、焊工、焊接材料、焊接设备、焊接管理、焊缝返修、产品焊接检查试板等工作程序、职责、权限的一般规定。 本程序适用于FCC所从事的压力容器现场组焊的焊接过程控制。 2引用文件 FCC/QM02-2005《压力容器质量保证手册》 FCC/VP02-2005 《文件和资料控制程序》 FCC/VP03-2005《材料控制程序》 FCC/VP16-2005《质量记录控制程序》 FCC/QG05.10-2005《焊工考试管理规定》 3职责 3.1 本程序由技术处主办，质量处、人力资源处等有关处室协办。 3.2 设备安装工程公司及项目经理部负责本单位（项目）的焊工管理和焊接过程管理。 3.3压力容器现场组焊的焊接控制由项目焊接责任工程师负责。 4 管理内容 4.1 焊接工艺评定 4.1.1 项目焊接责任工程师进行专业审图后，根据《钢制压力容器焊接规程》（JB/T4709）的要求，查阅FCC压力容器用《焊接工艺评定汇编》，编写压力容器焊接施工技术文件中的“焊接工艺卡”，报项目质保工程师审批后执行。FCC《焊接工艺评定汇编》中未列入的新材料的焊接工艺评定，应向FCC技术处办理焊接工艺评定开发申请，FCC焊接责任工程师审核后向焊接培训站办理焊接工艺评定委托。 4.1.2 焊接培训站的焊接工程师根据《焊接工艺评定申请委托书》编制“焊接工艺指导书”（WPS），进行焊接工艺评定，并负责将评定后的“焊接工艺评定报告”（PQR）连同试件及焊材的质量证明书、焊接记录、热处理记录、无损检测报告和理化试验报告等汇编成册，经FCC焊接责任工程师审核后，报FCC压力容器质保工程师批准。 4.1.3 经批准的PQR原件由FCC技术处存档保管，经PQR验证合格的WPS在FCC范围内通用，改变附加因素而增加的试验数据，可对PQR进行补充，但需按上述4.1.2条重新审批。 4.1.4 FCC技术处每年根据经批准的PQR发布FCC《焊接工艺评定汇编》增补文件，项目焊接责任工程师根据《焊接工艺评定汇编》选择压力容器现场组焊所需的焊接工艺评定。 4.2 焊工管理 4.2.1从事压力容器主体、受压部件焊接的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定考试合格，取得和施焊位置相应的焊接资格后才能从事相应位置的焊接

质量管理体系 文件控制程序

文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

文件管理控制程序69106

1、目的 通过对质量管理体系文件的控制管理，确保本公司质量管理体系符合ISO9001:2015& ISO 13485:2016、GMP、QS标准及符合中国法规、美国、欧盟国家、加拿大和其它产品输出目的国要求，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放管理﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本； 2、范围 适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。 3、定义 受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件； DCC: Document Controlling Center 文件控制中心； 外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等； 外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（食品药品监督管理局、质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件；认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等； DMR:是指包括医疗器械成品的程序和规范的完整记录； 每个产品的DMR应包括以下信息或指明所在位置; 器械规范包括相应的图纸、组成、配方、组件规范和软件规范； 生产加工规范包括相应的设备规范、生产方法、生产程序、生产环境规范； 品质保证程序和规范，包括接收标准和使用的质量保证设备； 包装和标记规范，包括使用和处理方法，以及安装、维护和服务的程序及方法; 4、职责 文控中心负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。 各部门负责对其使用的受控文件进行控制； 文控中心负责质量管理体系文的回收、保存和销毁的归口管理； 文控中心负责外发文件的回收（必要时）、登记、发放进行控制； 管理者代表（后简称管代）或其转授权人负责外发文件的审批； 5、程序

焊材管理程序

文件受控号：ENG-OPE-006_2 焊接材料管理程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：年月日 南京汉瑞交通技术有限公司

文件更改履历 修订状态修改条款修改人修改日期 A 首版发行龚维

1 目的 建立起焊接材料（简称焊材）的管理规则，从影响到产品质量的“人、机、料、法、环“的五个要素中的”料“的环节进行控制，从而保证产品焊接质量。 2 适用范围 该规程适用于本公司一切用于产品焊接的焊接材料的全生命周期，从申购、采购开始，到入库前的检验，入库，库存管理，使用管理，回收管理等。根据目前的焊接工艺方法，在本文中，焊材即指焊丝，包括MIG焊丝和TIG焊丝。 3术语、定义和缩写说明 CE: ‘欧洲共同体”的法语首字母的缩写 DB: 德国联邦铁路 MIG: 熔化极氩气保护焊 TIG: 钨极惰性气体保护焊 4 工作程序 4.1 焊材的申购 焊材的申购分为两种情况，对于以前未曾采购过的牌号、型号的焊材或很少采购的焊材，由焊接技术员申购，向焊材采购员填写申购单；对于经常使用的焊材，按公司一般采购程序。 4.2 焊材的采购 焊材的采购执行制造部本身的程序，采购员必须知道并贯彻执行EN15085体系下所有焊丝都应有CE标识，和DB单号。此外，采购员要求供应商必须提供每批炉批号的焊材的材质单。 4.3 焊材的入库前检验 所有焊材在入库前必须经过负责焊接材料检验员的检验。焊材应包装良好，标示清楚，具备CE标识和DB单号，包装上注明生产日期、制造商、炉批号、重量、焊材规格、牌号、符合的标准。检验员需填写焊材入库前检验记录及台帐。送货人必须交付材质单。材质单必须字迹清楚，没有手工修改痕迹，有制造商的质量负责人的签字或者其质检印章，可以为复印件。材质单的内容必须包括牌号、符合标准、规格、炉批号、化学成分、力学性能参数等。 当原材料检验员对焊材质量有所怀疑时，可以申请进行焊材复验，由质检部门联系第三方机构进行复验。

(完整word版)文件管理控制程序

文件名称文件管理控制程序页次: 1 / 8 生效日期:2018-08-22 1、目的 通过对质量管理体系文件的控制管理，确保本公司质量管理体系符合ISO9001:2015& ISO 13485:2016、GMP、QS标准及符合中国法规、美国、欧盟国家、加拿大和其它产品输出目的国要求，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放管理﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本； 2、范围 适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。 3、定义 3.1 受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件； 3.2 DCC: Document Controlling Center 文件控制中心； 3.3 外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等； 3.4 外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（食品药品监督管理局、质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件； 3.5 认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等； 3.6 DMR:是指包括医疗器械成品的程序和规范的完整记录； 3.6.1每个产品的DMR应包括以下信息或指明所在位置; 器械规范包括相应的图纸、组成、配方、组件规范和软件规范； 生产加工规范包括相应的设备规范、生产方法、生产程序、生产环境规范； 品质保证程序和规范，包括接收标准和使用的质量保证设备； 包装和标记规范，包括使用和处理方法，以及安装、维护和服务的程序及方法; 4、职责 4.1 文控中心负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。 4.2 各部门负责对其使用的受控文件进行控制；

焊接控制程序

(1)目的 为了对叉车制造中的焊接进行控制并对叉车制造的焊接材料进行控制和管理，焊接工艺评定及焊接工艺的编制、审批，焊工资格及证书的管理、焊工标记、制造焊接试板、焊接设备、施焊程控和记录，焊缝返修等质量活动作出规定，以保证叉车制造的焊接质量始终处于受控状态。 (2)范围 本程序适用于叉车制造的焊接质量控制。 (3) 定义 无 (4) 权责 4-1 焊接责任工程师负责焊接系统的管理和焊接质量活动的控制，负责组织处理焊接技术与质量问题，审核焊接性能试验、工艺评定指导书和报告，审批叉车制造焊接工艺、焊接工艺评定指导书及焊接接头一、二次返修工艺，确认制造试板力学性能结果并在报告上签字。 4-2 焊接工艺员负责编写焊接性能试验和焊接工艺评定指导书，负责编写焊接工艺和焊接接头一、二次返修工艺。 4-3 车间技术人员负责焊工施焊过程中的质量管理，对工艺纪律的执行情况、焊接材料的使用和焊接设备的维护实施监督。 4-4 焊接试验员负责焊接性能试验、焊接工艺评定和焊材复验，负责焊工培训、考试的指导，负责收集每月焊工的工作实绩并归档。 4-5 质保工程师负责审批叉车制造焊接工艺。 4-6 公司技术负责人负责审批焊接性能试验报告、焊接工艺评定报告和焊接接头超次返修工艺。 (5) 作业程序 5-1 焊接材料

5-1-1 供方的选择 按《采购及材料控制程序》的规定执行。根据焊接工艺试验结果和施焊经 验，选择焊材质量稳定、社会信誉好、服务优良的供方。 5-1-2 计划与订货 由采购部门依据焊接工艺要求的牌号和规格提出焊材订货计划，经材料责任 工程师审核，主管领导审批，采购部门负责订货。 5-1-3 验收与复验 5-1-3-1 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标记，质量证明书上的力学性能和 化学成份指针应齐全符合上述相应标准的规定，焊材到货后由材料检验 员检验验收，不需复验的焊材检查合格后由材料检验员负责编号填写焊 材检查记录，并下达合格材料入库通知单，由材料保管员办理入库手续。5-1-3-2 需要复验的焊材到货验收合格后，由采购部门负责委托焊接试验和复验，焊接责任工程师负责签发复验报告，由材料责任工程师审核合格后交材 料检验员确认，由材料检验员下达合格材料通知单，由材料保管员办理 入库手续。 5-1-3-3 经验收或复验不合格的焊材，由采购部门按《不合格品控制程序》的规定作退货或更换处置。 5-1-4 焊材保管、烘干与发放 5-1-4-1 焊材分一、二级库管理，一级库负责焊材的保管与储存，由焊材烘材料保管员负责管理。焊材应按牌号、类别、规格等分别存放，并按类别、批 号设置标牌，焊材距地面和墙壁的距离均不得小于300mm,焊材库内应装 设去湿设备，保持室内相对湿度不超过60％。 5-1-4-2 二级焊材库负责焊材的烘烤、保温、发放、回收，由焊材烘干室管理员负责管理。焊材烘干室管理员应掌握各类焊条的性能和使用要求，明确烘干 的工艺规范，严格按要求进行操作，并做好二级保管焊材的环境条件和发

体系文件控制程序

体系文件控制程序 公司职工 部门负责人 管理者代表/品质管理部 总经理/管理者代表/ 授权人士 品质管理部 文件适用的各 部门 Y Y 提出编制/更 审核 审核 N N 审批 N 打印发放 对各部门主办 Y 对本部门员工 作废文件交品 严格 按文 文件归档 检查 作废文件 检查各部 门文 保管本部 门体

1.目的 为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围 适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责 部门/岗位工作内容频次/时间 总经理审批《质量手册》2个工作日 管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和 《体系文件下发明细》 2个工作日 品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明 细》，审批质量记录表格 5个工作日 管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请 负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日 持续 品质管理部保管体系文件正本及培训 检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内 及时 各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限 文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明 细 品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。

最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

文件名称：文件控制管理程序

1.0 目的 对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围 适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责 3.2 文控中心 对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管 需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上 随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作 业，防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料 公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件－—手册

环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件－—程序 4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方 法、作业指导书，设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的 法规性文件。 4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件－—表单 使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。 4.6 外来文件与资料。 各单位因业务需求所使用的各类法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及行业各类技术资料等。 4.7 文件标准用纸 各单位送至文控中心所有需要发行的文件标准型一般为A4纸张，禁止用“二手纸”。 5.0 工作程序 5.1 文件的编制 5.1.1 书写规定 5.1.1.1 二、三阶文件需依照（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填 写“无”]（5）工作程序（6）相关文件（7）相关表单（8）附录（必要 时）。 注：二阶文件需另制作封面，由相关人员签核，三阶文件不需要封面，相关人员签核栏在页尾处。 5.1.1.2 文件页次格式：第*页，共*页代表，以此类推。 5.1.1.3 各标题内的小标题顺序如下格式： 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推。 2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。 5.1.2 文件经3.1权责主管核准后方可制订，以确保文件的充分、完整并适用。

焊接材料管理制度

焊接材料管理制度 1 总则为了加强焊接材料的管理，规范焊接材料在采购、储存、烘 干、发放、使用等方面的工作，确保焊接施工质量，特制定本办法。 本办法适用于公司所承建工程使用的所有焊接材料的管理。 2 职责 公司工程管理部：公司焊接材料管理的归口部门，负责焊接材料管理制度的制定，并负责监督、检查分公司对焊接材料的管理工作及本办法的执行情况； 分公司物资管理部门：负责焊接材料的采购工作及对项目部焊接材料的管理进行监督、检查。 项目部物资管理部门：负责具体实施本项目焊接材料的使用、贮存、发放等管理工作； 项目施工员：负责提出焊接材料需用计划经项目经理签字后交项目物资计统员及劳务队；参与焊接材料的验收；对施工现场焊接材料的使用进行监督检查； 项目物资计统员：负责需用计划的汇总；提出采购计划并提交项目物资负责人审批； 项目库管员：负责焊接材料的出入库管理；参与焊接材料的验收并做好记录；负责焊接材料的保管、烘干、发放、回收、质量跟踪等相关工作的实施。 物资采购员：根据物资负责人审批后的采购计划进行焊接材料的采购，并参与焊接材料的验收， 项目质量员：参与焊接材料的进场验收；对施工现场焊接材料的使用进行监督检查； 项目物资负责人：对焊接材料的采购计划进行审批；组织并参与焊接材料的进场验收；； 3 焊接材料的采购焊接材料的采购执行公司《物资采购管理办法》的规定。分公司物资管理部门（或委托项目部）根据“材料采购单”在公司合格供应商名录中选择供应商进行采购。如在名录外的供应商处采购，需对此供应商进行评价，评价合格后方可采购。 所购置的焊接材料, 均须有焊接材料生产单位提供的质量证明书材料订货时必须做到货物与质保资料相符, 确保无误方可订货。如在订货时不能确定具体的货物批号，应在验收时检查质保资料，做到资料与货物相符。

焊接管理程序.doc

MSOP-00-14 焊接过程控制程序 1、目的 通过对焊接过程的管理，使工程的焊接质量满足要求，保障焊接作业人员健康，减少环境影响。 2、范围 本程序适用于公司建筑、安装工程施工及加工制作中的焊接过程管理工作。 3、职责 3、 1 公司检测中心负责公司焊接过程管理及焊工培训取证工作，宏观掌握各项目部的焊接管理信息， 指导和协调各项目部检测中心的焊接管理工作。 3、 2 项目部检测中心负责本项目部的焊接过程管理及焊工培训工作。 机械部负责焊接设备的监督管理工作。 人力资源部负责全公司焊接人员的外委培训管理工作，并协助检测中心搞好焊工的内部培训管理。 工程处具体负责本单位焊接及热处理人员、设备、材料、技术、质量和施工的日常管理工作，并负责中 级焊工的培训工作。 4程序 4 .1 焊接技术管理 工程施工前，由项目部检测中心焊接专工组织编制焊接施工专业组织设计，编制要求见 MSP—00— 01《质量策划控制程序》。 专业工程处焊接技术人员根据《焊接施工专业组织设计》中的焊接作业指导书编制计划，编写本单位焊 接作业指导书，编制要求参见MSOP— 00— 03《作业指导书编写管理程序》。 在项目开工前，检测中心根据工程的需要及公司现有焊接工艺评定情况，确定焊接工艺评定任务，组织进行焊接工艺评定工作，并将工艺评定文件报分管副总审批。工艺评定文件及工艺评定试验报告原件由 公司检测中心保存。 根据焊接工艺评定文件，由检测中心专工编制焊接工艺规程，经分管副总批准后，印刷发放至相关人员， 并作为工程处技术人员编制焊接作业指导书的依据。 工程处分管焊接的技术人员，根据施工图纸编制主要焊接工程一览表，绘制主要焊接工程施工技术记录 图，报项目部检测中心审核、项目部总工批准后出版、发放。发放范围包括焊接和热处理技术人员、质 检人员和 NDT人员。 工程项目施工前，由工程处焊接技术人员，对参加焊接、热处理施工的人员进行技术交底，办理技术交底签证。对于重要的焊接项目，通知检测中心参加，交底要求见MSP-00-13《施工过程控制程序》。 焊接作业人员作业时按规定正确使用劳动防护用品，执行 MSP— 00— 25《职工劳动保护控制程序》、MSOP — 00—24《职工劳动保护用品管理程序》。 工程处焊接技术人员，应深入现场检查焊接指导书的执行情况，及时解决施工中的技术问题，并做好焊接施工技术纪录。 项目部检测中心焊接专工，在指导各工程处焊接技术管理的同时，应深入现场，做好现场的技术监督。 工程处焊接技术人员做好本单位的焊接竣工资料整理和工程总结；项目部检测中心焊接专工做好本项目 的焊接竣工资料审核和焊接工程总结工作。 焊接技术控制流程见附件S14— 1. 焊接人员培训管理 每年末，各工程处根据工程需要编制本单位下年度焊接人员培训计划，编制要求见MSP— 00— 06《培训控制程序》。 由检测中心对公司新招焊工进行初级培训，考核合格后，颁发上岗证，可从事一般钢结构焊接工作或气 割工作（气焊工）。 中级焊工培训 初级焊工一般要从事现场工作一年以上，可进行中级焊工培训。

QP423文件控制管理程序(总3页)

Q P423文件控制管理程序(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2.范围 适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理； 生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理； 其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。 4.程序 文件分类 质量管理体系文件包括： a.质量管理手册、程序文件、管理制度等； b.质量管理体系运行过程中所涉及的质量记录表格。 技术文件包括： a.产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）； b.产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等； c.设备操作指导书等。 质量管理体系文件的编号 a.质量管理手册 手册代号—01，手册中各章以章节号区分； 如：QMS—01，表示公司质量管理手册编号。 b.程序文件 程序文件代号/标准条款号—加序号； 如：QP423—01，表示ISO9001标准条款的第一个程序文件。 c.支持文件 支持文件代号WI+部门名称代号+流水号； a）技术图样编号：产品代号+序号或按相应规范

b）各类作业文件（包括管理标准、工作标准、技术标准等）编号：支持文件代号WI+编制部门代号+文件序号（两码 部门代号为：行政部XZ；质检部ZJ；生产部SC；业务部YW；资材部ZC；工程部GC；……。 如质检部编制文件为：WIZL01（02/03……）…… d.质量记录 公司名称代号/质量记录代号—质量记录流水号； 如：LC/QR-01，表示第一个质量记录。 文件的编写、审核、批准、发放 4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。 文件的更改 质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》,经原审核者审核，原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。 文件版本/版次的管理 体系文件的初始版本/版次为0，第一次换版为版，以后依次类推为版、版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。

质量体系文件包括

包括： 一阶文件：质量手册； 二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序） 三阶文件：、规范、外来文件等； 四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。 共分为4类文件： 第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。 第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。 第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。 第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶； 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件 三阶文件：作业指导书； 四阶文件：表单、记录等。