新产品接收准则验收

产品接收准则义

产品“接收准则”若干刍议 ◇潘柏增 在制造行业的企业贯彻ISO9001:2000标准时,其8.2.4“产品的监视和测量”条文,就整个质量管理体系来说,无疑是至关重要或举足轻重的内容凡有责任和有经验的审核员?,决不会在这一条款审核时掉以轻心众所周知?,制造行业企业贯标,使QMS 真正有效运行,且达到适宜性和充分性要求,不能不在这一条款的贯彻实施上下一定的功夫? 作为审核过按94版标准实施QMS 的老的审核员,对94版4.10“检验和试验”要素的内容尚记忆犹新它包括了?5个分要素,含纳进货过程和最终产品检验和试验,其规定的要求,有人说在制造行业是十分适宜和充分的?2000版标准鉴于适用范围扩大:“旨在适用于各种类型不同规模和提供不同产品的组织?”因此较之94版标准要求简化,但并非要求降低? 本文就8.2.4条款中提及的“接收准则”所涉及的内容和笔者审核实践碰到的某些问题,谈点看法,以抛砖引玉,求得同仁们的不同意见和资深者的赐教? (一) 8.2.4条款规定:“应保持符合接收准则的证据”即对产品的监视和测量首先是要有?“接收准则”,然后才是可以判定符合与否在?94版标准中称“质量计划和/或形成文件的程序”一般的制造业组织在贯彻?ISO9001:2000版标准,准备认证注册时,编制的产品“接收准则”通常以“检验规范(规程)”“检验试验作业指导书”或其他的形式出现但不管?以何种形式体现,或叫什么名称,笔者认为,“接收准则”的要求:第一,一般应该是以文件形式出现,当然是经过批准的有效文件第二?,是可执行的,操作性很强的程序和/或规定,以此为依据可直接判定产品(包括批产品)的合格与否,即可接收与否第三?,依据这一文件的判定,一个或一批产品的结论是唯一的,不会有模棱两可,或两种不同的结论这三条可归结为?:产品“接收准则”的“文件性”(从8.3“不合格品控制”要求出发,“接收准则”的文件性要求是必然的)“可操作性”和结论的“可复现性”要求? (二) 那么,这些“检验规范(规程)”“检验试验作业指导书”或其他类似的文件(暂统称为:“检验规范”吧),作为产品监视和测量中的“接收准则”,其编制和起草的依据是什么呢?根据制造业组织的一般的通常习惯,主要包括以下几方面: a)执行的产品标准特别是产品标准中的?“检验规则”是编制检验规范的直接依据当?然也包括产品标准中的其它与产品监视和测量有关的内容,如容易被忽略的包装与交付的要求? b)顾客提供的图纸和/或技术要求和/或样品一些纯加工型或产品出口企业?,没有相应的产品标准,或产品的某些特性变化较大,难以编制标准,而直接按顾客要求组织生产(某种意义上说,顾客的图纸技术要求和样品即为产品标准)将这些作为编制和起草?“检验规范”是不用置疑的? c)工艺规范或规程或某些工艺文件这些要求应该且可以作为?“检验规范”的过程检内容的起草和编制依据?(某些产品的最终检项目是在过程检中完成,则更应作为重要依据之一)? d)供方产品所执行的标准或检验规范,也是“检验规范”中进货检内容的编制和起草的重点依据之一? 归纳上述内容,笔者认为,编制和起草“检验规范”的依据,可以理解为:ISO9001:2000标准7.2.1“与产品有关的要求的确定”所提出的a)-d)四方面内容当然?,这四方面内容结合到具体的企业或公司,则产生了各种不同的具体依据? (三)

产品实现的策划控制程序

1目的 1.1通过对产品实现过程策划控制、确定必要的控制手段，提供必需的资源和条件，确保产品 或合同满足规定的质量要求和目标 2范围 2.1适用于产品质量策划的控制。 3职责 3.1技术部负责对公司各类产品的实现过程进行策划，由管理者代表批准； 3.2各相关部门负责有关本部门质量计划的实施； 3.3市场部随时与顾客沟通，了解顾客对产品的需求及需求变更，及时向生技部相关人员提供 信息。 4内容 4.1进行质量策划的时机 4.1.1开发新产品，采用新工艺或新材料，实施技术改造时； 4.1.2销售合同或订单中顾客对产品有特定的要求时； 4.1.3在医疗器械产品实现全过程中建立风险管理形成文件的要求并保持记录，执行《风险 管理控制程序》。 4.2常规过程的策划 4.2.1为过程提供必要的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境、财务资源。 4.2.2策划过程的验证和确认活动，包括使用的方法和责任人，对关键、特殊过程的监视和 测量。 4.2.3明确过程的验收准则，针对过程输入制定验收准则。

4.3特定产品、项目、合同的策划 4.3.1针对特定产品、项目、合同进行产品实现的策划，规定专门的质量措施、资源活动顺 序。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 4.4策划的主要内容 4.4.1针对具体产品或合同，确定产品质量目标和要求，包括识别产品的质量特性，建立其 目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规要求； 4.4.2针对特别产品、合同或项目，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品实 现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途 径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制； 4.4.3产品实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；（说明：如设备、工具、人员能 力、技术方法、过程文件和环境要求等，确保这些过程有效运行）。 4.4.4产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；对过程和产 品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动。 4.4.5确定产品要求的验证、确认、监视和检验活动及产品的接收准则，确定为过程和产品 的符合性提供证据的记录。 5相关文件 5.1《文件控制程序》 6记录 6.1无

采购产品抽样规程及验收准则

1目的 规范采购产品的抽样程序和可接收性的判断。 2适用范围 适用于采购产品中原料、助剂的抽检和验收。 3术语 3.1批：汇集在一起的一定数量的某种产品。 注：检验批可由几个投产批或投产批的一部分组成。 3.2批量：批中产品的数量。 3.3样本：取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。 3.4样本量:样本中产品的数量。 3.5等距抽样：抽样方法是按一定单位成品数量为间隔进行抽取，其间隔按检验批量和样本量确定。 3.6分层抽样：抽样方法是对于分为K层垛放的N个单位商品的检验批，以每层占有单位商品的数量，按比例将确定的样本量n分配到各层当中，每层有n i 个样本单位；即 n i ＝n/k应保证n i 为大于1的整数，且每层中至少应有一个样本单位被抽取（即n≥k）。 4抽样的规定 4.1组批原则 货车送货的，以每一车同一种采购产品为一批；其它类型进厂的，以同一时间到达同一种采购产品为一批。

4.2抽取件数确认表 采购产品抽样采用一次抽样方案。抽样件数取决于被抽样产品的包装件总数，见‘抽取件数确认表’： 4.3样品量 固体样品应抽取100g左右，液体样品应抽取100mL左右。 5程序 5.1预检 5.1.1抽样前一般需进行预检，并根据检查结果制定采样方案，按此方案抽得具有代表性的样品。 5.1.2根据容器情况和物料的种类来选择抽样工具，确定抽样方法。 5.1.3预检内容一般应包括：

a了解被抽样物料的容器大小、类型、数量、结构和附属设备情况。 b检查被抽样物料的容器是否受损、腐蚀、渗漏并核对标志。 c观察容器内物料的颜色，粘度是否正常；表面或底部是否有杂质、分层、沉淀、结块等现象；判断物料的类型和均匀性。 如预检中发现可疑或异常现象时，抽样人应及时报告，可暂时停止取样。 5.2确定抽取件数 见4.2‘抽取件数确认表’。 5.3抽样 5.3.1对于码垛的袋装产品和包装物，先采用等距抽样的方法将正批划分为几个小批（每几排为一批），再采用分层抽样的方法在几个小批中抽取应抽取件数，保证每个小批的每一层至少有一袋被抽取。 5.3.2对于桶装产品，先采用等距抽样的方法将正批划分为几个小批（每列或每行为一批），再采用随机抽样（抽签形式）的方法在几个小批中抽取应抽取件数。 5.3.3对于槽车装产品，每一槽车视为一批。 5.4取样 5.4.1固体产品取样 用采样探子或其他合适的工具，从采样单元中按一定方向，插入一定深度取定向样品。每个采样单元中所取得的定向样品的数量和方向依容器中物料的均匀程度而定。 5.4.2液体产品取样 5.4.2.1桶装液体产品取样 a在静置情况下用开口采样管采全液位样品或采部位样品混成平均样品。 b在滚动或搅拌均匀后，用适当的采样管采得混合样品。 c如需知表面或底部情况时，可分别采得表面样品或底部样品。 5.4.2.2槽车液体产品取样 用采样器具在槽车的上、下部分别取得上部样品和下部样品。取样后，将样品混合均匀。

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

材料设备采购管理规定

材料设备采购管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

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材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供 应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域 性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采 购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员

黄铜板、黄铜带接收准则和检验规范

无锡新奇生电器有限公司 WuXi XinQiSheng Electrical Co., Ltd. 文件修订履历表 文件名称黄铜板、黄铜带接收准则和检验规范文件编号SQS/QA.B002全3页 制定制定日2005年9月12日版本 A 版次0 制定部门品质部批准审查制作新规制定 唐其生李成泉陈伟 修订修订日2009年10月10日版本 B 版次0 修订部门品质部批准审查制作修订内容 文件转版 修订修订日版本版次修订部门批准审查制作修订内容

版 本 B 页 数 3 修订日期 2009.10.10 版 次 0 页 码 1 文件编号 SQS/QA.B002 1 范围 本文件规定了黄铜板、黄铜带的检验规范和产品接收必须达到的质量标准。 2 引用标准 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨，使用下列标准最新版本的可能性。 2.1 GB/T 2828.1－2003 按接受质量限（AQL ）检索的逐批检验抽样计划 2.2 GB/T 8054－1995 平均值计量标准型一次抽样检查程序及抽样表 2.3 GB2041-80 黄铜板 3 接收准则 3.1产品的表面质量 a) 黄铜板的表面质量要求： 1. 表面应清洁，无裂纹、起皮、夹杂和绿锈，允许修理，但修理后不应使板材厚度超出允许 偏差； 2. 板材不应有分层； 3. 允许有轻微的、局部的不使厚度超出允许偏差的划伤、斑点、凹坑、皱纹、压入物和辊印 等缺陷。 b) 黄铜带的表面质量要求： 除要求达到热板表面质量要求外，还应光滑，无气泡、起刺、严重脱锌、压折等现象 3.2黄铜带厚度公差(mm) 3.3黄铜带宽度公差(mm) 板材公称厚度 板材宽度 理论重量 kg/m 2 (比重8.8） 理论重量 kg/m 2 (比重8.5） 200-500 600-1200 1300-1800 厚度允许偏差 5.0 -0.45 -0.45 -0.70 44.00 42.50 5.5 -0.45 -0.45 -0.70 48.40 46.75 6.0 -0.45 -0.45 -0.70 52.80 51.00 6.5 -0.50 -0.50 -0.70 57.20 55.25 7.0 -0.50 -0.50 -0.70 61.60 59.50 7.5 -0.50 -0.50 -0.70 66.00 63.75 8.0 -0.50 -0.50 -0.80 70.40 68.00 9.0 -0.55 -0.55 -0.80 79.20 76.50 10.0 -0.55 -0.55 -0.90 88.00 85.00 11.0 -0.70 -0.70 -0.90 96.80 93.50 12.0 -0.70 -0.80 -0.10 105.60 102.00 13.0 -0.70 -0.90 -0.11 114.40 110.50 14.0 -0.70 -0.90 -0.11 123.20 119.00 15.0 -0.80 -0.10 -0.12 132.00 127.50 板材公称长度 板材宽度 ≤1000 >1000 宽度允许偏差 1000-2000 -15 -20 2100-3000 -30 -40

8.6 产品和服务的放行-IATF16949条款解读

8 运行 8.6产品和服务的放行（ISO 9001:2015质量管理体系的要求） 组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 组织应保留有关产品和服务放行的成文信息，成文信息应包括： a)符合接受准则的证据； b)可追溯到授权放行人员的信息。 8 Operation 8. 6 Release of products and services（ISO 9001:2015 requirements） The organization shall implement planned arrangements, at appropriate stages, to verify that the product and service requirements have been met. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by a relevant authority and, as applicable by the customer.

The organization shall retain documented information on the release of products and services. The documented information shall include: a)Evidence of conformity with the acceptance criteria; b)Traceability to the person(s) authorizing the release. （1）进料检验、制程检验、成品检验都必须按控制计划、工艺流程图、检验标准书的要求来检验，包括抽样数量、接受准则。在那个控制点上检验，都必须按策划的要求进行。有些地方风险低，可能只有巡检或抽检，也可能品管免检，只要员工抽检就可。一切根据风险大小，按策划的要求来进行就可。 （2）进料检验某些辅料可免检，关键性材料检不了，也要通过试用来验证，或者供应商提供检验报告或第三方检验报告。 术语 放行 对进入一个过程的下一阶段或下一过程的许可。 指南 8.6产品和服务的放行

采购产品验收标准程序

文件编码： 程序文件 采购产品验收标准程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东2020金属复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/7 2 适用范围………………………………………………………1/7 3 术语……………………………………………………………1/7 4 引用文件………………………………………………………1/7 5 职责……………………………………………………………1/7 6 管理内容………………………………………………………2/7 7 相关文件………………………………………………………5/7 8 记录……………………………………………………………5/7 9 附件物资采购流程……………………………………………7/7

1、目的 为了确保所采购的原辅料、备品备件、服务符合规定要求，特制订本程序。 2、适用范围 本程序适用于由山东2020金属复合板有限公司采购的、对整个系统生产产品质量、环境、职业健康安全、测量有影响的原辅料、备品备件、服务的采购管理。 3、术语 3.1 原辅料：指生产不锈钢复合板所用不锈钢板、碳钢板、焊丝、焊剂、焊条等。 3.2 备品备件：指大型成套设备、通用设备、按图制造的机械、电气设备、压力容器及橡胶制品、油品、化工、办公用品、劳保用品、二类机电、测量仪器等。 3.3服务：指劳务派遣、产品运输、设备设施修理或建设等。 3.4采购文件：指采购计划、价格文件、采购合同、采购产品的技术要求或技术标准、供应商资料、档案等总称。 4、引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 5、职责 5.1 总经理(最高管理者)负责批准采购计划、采购合同。 5.2 各部门部长负责审核本部门采购计划、采购合同。 5.3 生产技术部是不锈钢钢板、焊丝、焊剂、焊条、隔离剂的采购管

GJB 9001C-2017标准及内审员培训考试题答案(6~10合计五套)

GJB9001C-2017标准及内审员培训考试题答案06 一、判断题(每题2分，共20分，对的打“√”，错的打“×”） 1.识别相关方是理解组织环境过程的组成部分。( √) 2.外部供方的绩效可考虑作为管理评审的输入。( ×) 3.选择、评价外部供方时，应确保有效地识别并控制风险。(√) 4.组织应确定对所有外部提供的过程、产品和服务实施控制。(×) 5.最高管理者应确保质量管理体系要求融入组织的业务过程。(√) 6.组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制。(√) 7.组织应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。(√) 8.在采购软件时，要求并监督外部供方按照软件工程化要求实施控制。( ×) 9.采购新设计和开发的产品，应对采购项目和外部供方进行充分论证，并按规定审批。(√) 10.在技术协议或合同中，明确外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求。(√) 二、单项选择题（每题2分，共40分） 1.外部提供的过程、产品和服务不包括（ D ） A .供方 B. 外包方 C .合作伙伴 D .顾客 2.组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是（ C ） A.正确和充分的

B.正确和适宜的 C. 充分和适宜的 D. 完整和充分的 3.提供给外部供方的技术协议或合同中，应明确外部供方提供产品的（ D ） A.功能要求、性能要求和质量保证要求 B.质量保证要求和保障要求 C .规格要求和型号要求、功能要求和性能要求 D .功能要求和性能要求、质量保证要求和保障要求 4.在下列情况下，组织不需要对外部提供的过程、产品和服务实施的控制（ D ） A. 外部供方的过程、产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分； B. 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客; C. 组织决定由外部供方提供过程或过程的一部分; D. 顾客委托外部供方提供的过程、产品和服务。 5.GJB9001C-2017标准适用于承担军队装备及配套产品（A ）任务的组织 A. 论证、研制、生产、试验、维修和服务 B. 科研、试制、生产、试验、维修和服务 C. 论证、研究、试制、试验、保障和服务 D. 论证、研制、生产、试验、测试和服务 6.以下哪项活动不属于设计和开发策划的内容（C ） A. 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 B. 对后续产品和服务提供的要求 C. 法律法规要求

设备材料采购管理管理办法

设备材料采购管理管理办法 设备材料采购管理制度一章总则 一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。

七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 二章组织机构和职责 八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招

采购业务行为准则

采购业务行为准则 公司所有采购业务相关人员必须遵守商业品行和职业道德，必须有高度责任意识、自觉维护公司利益。 一、采购业务人员定义：采购业务人员不仅指采购部人员，还包括销售与技术端因业务需要跟供应商接触人员、采购工作人员、品质工作人员、仓库收货工作人员等与供应商有接触的所有工作人员。 二、工作制度：不论是考察、接待供应商或参加谈判，我方参与人员原则上不能少于两人，禁止***公司员工在工作时间和非工作时间与供应商单独接触。所有的采购业务的商务沟通必须有采购部门的资源管理人员或授权商务谈判人员在场，所有重要商务交流必须有公司经理级以上授权人员参与，所有重要商务交流都必须输出商务会谈记录表。禁止任何非采购部人员（除公司管理高层核心成员）直接对外承诺和确定需购产品或材料价格。所有采购新资源（供应商）的引入，各模块的采购人员或采购业务授权人必须是最早与供应商直接沟通采购相关事务人员，禁止品质、技术或业务相关职能部门人员提前与供应商接触洽谈或沟通采购相关商务后直接特别指定为候选资源。以上要求与相关部门协同寻找采购资源和推荐采购资源不矛盾。对于供应商选择与采购执行，公司已明确授权：只有采购部门才能按程序代表公司对外承诺。 三、明确沟通：禁止向任何供应商做错误的或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语，如果对方谈起，你可以正面回答，拒绝谈论，并按公司要求作出简要说明。禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能泄露（有意或无意）公司的商业和技术机密。 四、采购项目管理：采购业务人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务，不得以采购部门早已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为理由而降低工作的质量。 五、供应商选择： 在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有主要因素。无论采购量的多少，即使是签订一份数额极小的合同，都要秉持公正原则。 对供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人的影响力，使候选供应商得到“特殊待遇”。

生产和服务提供控制规范

1.目的 对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。 2.范围 适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。 3.定义 特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。 4. 职责 4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。 4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。 4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。 4.4 品管部:负责产品的验证及管理。 5.作业程序 5.1生产和服务提供过程策划 5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。 5.1.2受控条件应包括： a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技 术文件、图纸、产品标准、作业指导书等； b.配置并使用适宜的监视和测量资源； c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收 准则已得到满足； d.使用适宜的设备和工作环境； e.指派胜任的人员，包括所要求的资格； f.特殊过程的确认和再确认； g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；

h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。 5.1.3 生产准备 a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工 厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。当工厂生产能力无法满足市场需 求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。根据分析情况制订相应的《生 产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。 b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更； c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。 5.2 特殊过程和关键过程 5.2.1特殊过程，生产部应采取相应的控制措施，证实它们的过程能力。如： a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b.对所使用的设备和设施的能力进行认可及对维护保养制定严格要求。 c.对特定工作人员进行资格考核，具备相应能力，持证上岗； d.由技术部确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，以保证产品质量； e.对这些过程的质量监控、保证能力进行确认； f.过程的再确认要求：当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保对 影响过程能力的变化及时作出反映。正常情况下每年再确认一次。及时填写《特 殊过程确认记录》、《特殊过程工艺检测记录》。 5.2.2 关键过程 a.对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序； b.产品质量特性形成的工序； c.工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。 依据公司实际情况，公司无特殊过程，参数调试工序设定为关键工序。 5.3生产和服务提供过程的实施 生产部依据营销部提供的客户订单，确保库存量，开具《生产计划单》，发放到生产车间。车间主管根据《生产计划单》安排生产并填写《生产部限额领料单》向仓库领取所需的物料，生产班组长负责审核. 5.3.1 调机人员根据载带生产流程表和调模指导书设置参数，使用适当的生产工具进行机器调试.设置。生产人员应按相关文件进行开机前的首检如合格开始生产；在生产过程中送检自检并填写载带生产流程；装箱签核对数量，搬运至待检区。有关人员及检验员随时对生产过程中各工序操作人员执行规程的情况进行检查，对违纪行为及时予以纠正。 5.3.2 产品加工过程中，操作人员、检验员均按工艺文件规定进行自检、互检、专检。对检验中发现的不合格品按《不合格控制规范》执行。

零缺陷管理方案-接收准则

零缺陷管理方案-接收准则 一、零缺陷管理的基本内涵和基本原则 "零缺陷管理”的基本内涵和基本原则，大体可概括为：基于宗旨和目标，通过对经营各环节各层面的全过程全方位管理，保证各环节各层面各要素的缺陷趋向于”零"。其具体要求是： ①所有环节都不得向下道环节传送有缺陷的决策、信息、物资、技术或零部件，企业不得向市场和消费者提供有缺陷的产品与服务； ②每个环节每个层面都必须建立管理制度和规范，按规定程序实施管理，责任落实到位，不允许存在失控的漏洞； ③每个环节每个层面都必须有对产品或工作差错的事先防范和事中修正的措施，保证差错不延续并提前消除； ④在全部要素管理中以人的管理为中心，完善激励机制与约束机制，充分发挥每个员工的主观能动性，使之不仅是被管理者，而且是管理者，以零缺陷的主体行为保证产品、工作和企业经营的零缺陷； ⑤整个企业管理系统根据市场要求和企业发展变化及时调整。完善，实现动态平衡，保证管理系统对市场和企业发展有最佳的适应性和最优的应变性。 二、零缺陷的工作标准 在可接受的质量体系中，都是按照固定的比例来分配不合格产品的数量，这样产生了大量的浪费。他认识到：工作标准必须是零缺陷，而不是差不多就好。零缺陷的工作标准意味着任何时候都要满足工作过程的全部要求。它是一种庄重的个人承诺，即按大家都同意的要求去做。如果要让工作具有质量，那么就绝不能向不符合要求的情形妥协，而是要极力预防错误的发生，这样顾客也就不会得到不符合要求的产品或服务。这是工作标准的重要意义。 三、零缺陷管理的基本思想 1. 医生的视角：预防产生质量 制造业的组织方向走错了，对产品质量进行分门别类并不能提高质量。他把源于医学的概念引入到了制造业：检验并不能产生质量，只有预防才能产生质量。这一观点正是后来的克劳斯比质量原则之一。 检验是在过程结束后把不符合要求的挑选出来，而不是促进改进。检验是告知已发生的事情，此时缺陷已经产生，不能产生符合项。预防发生在过程的设计阶段，包括沟通、计划、验证，能够逐步消除出现不符合项的可能性。通过预防产生质量，要求资源的配置能保证工作正确完成，而不是把资源浪费在问题的查找和补救上面。 2. 店员的感悟：要用客户化的思维 认识到了解客户需求对提高销售量的重要性。质量好的定义并不是完美无缺，而是是否能够满足客户的需要。只有为顾客提供满意的产品或服务，顾客才会有长久的信任，保持对产品的忠诚。因此，客户化的思维方式是现代管理的核心。 3. 项目的实践：工作标准必须是零缺陷 工作标准必须是零缺陷，而不是“差不多就好”。零缺陷的工作标准意味着任何时候都要满足工作过程的全部要求。它是一种庄重的个人承诺，即按大家都同意的要求去做。如果要让工作具有质量，那么就绝不能向不符合要求的情形妥协，而是要极力预防错误的发生，这样顾客也就不会得到不符合要求的产品或服务。这是“零缺陷”工作标准的重要意义。 四、树立零缺陷管理的理念 追求质量已是一种管理的艺术，如果我们能建立正确的观念并且执行有效的质量管理计划，就能预防不良品的产生，使工作发挥高效生产力而且充满乐趣，不会整天为层出不穷的质量问题头痛不已。 要树立零缺点的理念，必需正确理解和把握以下三种观念： ①人们难免犯错误的“难免论”。一般认为“人总是要犯错误的”，所以对于工作中的缺点和出现不合格品持容忍态度，不少企业还设立事故率、次品率等，纵容人们的这种观念。零缺点管理向这种传统观念发出挑战，它抛弃“难免论”，认为人都有一种“求全”的基本欲望?希望不犯错误，把工作搞好。 ②每一个员工都是主角的观念。在日常的企业管理中，管理者是主角，他们决定着工作标准和内容，员工只能照章办事。

产品和服务的设计和开发控制程序

1．目的 对设计和开发的全过程进行控制， 确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律，法规要求。 2．范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改 进等。 3．职责 3 l开发部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作、进行设计和(或)开发的策划、确定 设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 3．2总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3．3营销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的 《客户试用报告》。 3．4生产部负责样新产品的试制和生产。 3．5品管部负责新产品的检测及试验。 4．程序 4．1设计和(或)开发的策划 4．I．1设计和(或)开发项目的来源 a1营销部与顾客签定的新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求评审表》、《设

计开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料转交开发部 A)营销部根据市场调研或分析提出《项目建议书》，报开发部审核，总经理批准后，下达《设计 开发任务书》．并将相关背景资料转交开发部。 B) 开发部综合各方面信息，提交《项目建议书》，报总经理批准后，下达《设计开发任务书》，交开发部实施。 C）生产部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，报总经理批准后，下达《设计开发任务书》，转交开发部组织实施。 4．1．2开发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方 案》、《设计开发计划书》。计划书内容包括： a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工什内容·b）各阶段人员的职责和权限、过度要求和配合单位。 c) 资源配置需求．如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。 4.1．3设计开发策划的将随着设计．开发的进展．在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有天 规定。 4．1．4设计和(或)开发不同组别之间f的接口管理工作设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能能涉及到公司外部 4.1. 4．1对于组别之间重要的设计开发信息沟通．设计开发人员填写，《设计开发信息联络单》由设计组. 负责人审批后发给相关组别。需要开发部经理进行果调工作的，由开发部经理审批权后组织协调。

采购物品验收准则

学习资料收集于网络，仅供参考 学习资料

学习资料收集于网络，仅供参考 1目的 对采购物品验证工作进行控制，以确保未采购物品达到规定要求，保证产品达到规定要求。特制定本规定。 2范围 适用于对公司采购物品的验证管理。 3引用文件 JXNH-QP-08 《采购和外包过程控制程序》 JXNH-QP-15 《不合格品控制程序》 4职责 4.1 产品部门负责采购产品的检验。 4.2 检验员负责对采购产品进行验证，并判定合格与否。 4.3采购人员负责将验证合格的采购产品交仓库管理员入库贮存，保管和发放。 5术语和定义 5.1重要物品：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响集成产品系统的使用或安全的重要物品。 重要物品包括：互动操作终端、投影机和核心服务器。 5.2 一般物品：构成产品的非关键部位的物品，不影响最终产品的质量或即使有影响，但也可采取措 施予以纠正的物品。包括：摄像机、采集卡。 6检验标准 6.1 重要物品检验标准： 6.1.1 互动操作终端检验准则：按互动操作终端检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、基本 功能、输写流畅度、操作软件功能）和方法对终端进行检验与合格判定； 6.1.2 投影机检验准则：按投影机检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能、显示 效果）和方法对投影机进行检验与合格判定； 6.1.3 核心服务器检验准则：按服务器（电脑）检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、 配置、基本测试、性能测试、兼容性测试、稳定性测试）和方法对服务器（电脑）进行检验与合格判定； 6.2一般物品检验准则： 6.2.1 摄像机检验准则：按摄像机（头）检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能） 和方法对摄像机进行检验与合格判定； 6.2.2 采集卡检验准则：按采集卡检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能）和方 法对采集卡进行检验与合格判定； 7规定内容 7.1 采购产品进公司后，由采购人员通知产品管理部的质量检验人员，检验人员应根据相关产品标准或学习资料

IATF16949-2016全套管理规范 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范

1 为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。 3、职责 3.1 由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。 3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 4、作业程序 采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类 4.1采购准备 4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。 4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。 4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。 4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。 4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部

采购管理制度(2)

采购管理制度(2)

**有限公司 采购管理制度 第一条目的 为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。 第三条采购申请 1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。 2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。 3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。 4、采购申请单 采购申请单 年月日

第四条采购受理 1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购； 2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作； 3、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。 第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定） 1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。 2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。 3、比价 采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，可是个别报价高于其它比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。 采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，

铸铁铸件技术标准及接收准则

铸铁铸件技术标准及接收准则 ***/***—20** 1.目的 为确保公司铸铁铸件生产、检验、接收时有所依循并适合公司质量方针。 2.适用范围 本标准适用于本公司生产的顾客没有提供或没有提供全部（有明确要求的及时纳入《顾客要求—材 质》记录表中）技术标准和接受准则的灰铸铁铸件的检验和接收。 3.技术要求 3.1材料力学性能 采用国家标准：灰铁GB/T9439—88、球铁GB1348--88。 3.1.1按单铸试棒性能分类：（中间牌号按客户要求执行） 注： 1.验收时，n 牌号铸铁，其抗拉强度应在n 至 （n+100）MPa 的范围内。 2.要求本体性能请客户明确取样部位和性能要求。 3.1.2金相组织 采用国家标准：灰铁GB/T7216-87（石墨形态、长度；金属基体；碳化物等）。 球铁GB9441-88 （球化分级、球化率；石墨大小；金属基体；渗碳体等）。 对于金像组织，用户有要求时，由供需双方商定，用户无要求时不作为验收依据。 3.1.3化学成分（%） 铸铁的化学成分一般不作为铸件验收依据。用户有要求时，由供需双方商定。 砂型铸造灰铸铁化学成分的参考数据%

砂型铸造球墨铸铁化学成分的参考数据% 在保证抗拉强度、硬度及金相组织的前提下，上列各元素允许在如下范围内波动： C±0.050% Si±0.050% Mn±0.030% 。 3.1.4根据铸件性能要求，针对铸件重量、壁厚、冷却条件等不同对我公司生产的材质做如下 分类：

3.2铸件外观质量要求 3.2.1铸字（包括铸造日期代码、生产厂家标志、模具编号、铸件号等）要清晰可辩并符合图纸要求或用户要求。 3.2.2铸件必须质地均匀、无裂纹以及影响产品性能的缺陷。 3.2.3铸件加工表面上，允许存在加工余量范围内的砂眼、气孔、渣眼等孔洞类铸造缺陷。