制造企业物资供应商管理制度

XXXX有限公司

物资供应商管理制度

第一章总则

第一条为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。

第二条物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。

第三条本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。

第四条每月平均使用金额在10 万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。

单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应

商。）

第五条外购物资的分类：

第一类、高速纸机（指车速1000 米/ 分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；

第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；

第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资；

第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；

第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接

影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；

第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资；

第七类、通用的机械及电气仪表设备物资；第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸；

第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、

切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸；

第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可

通过进货检验保证质量的物资；

第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品；

第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价

值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的

低值易耗品等。

第六条技术部门的定义：

根据公司现行的组织架构，本制度中的“技术部门”是指：机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部；制浆和造纸用原材料

和化学品、织物的“技术部门”是技术中心；污水处理用原材料和化学品的“技术部门”是环保部环保处；热电分厂原煤、电厂化学品和锅炉、汽轮机专用机械设备的“技术部门”是热电分厂；消防物资、安全与劳动保护用品的“技术部门”是安全处。若公司组织架构发生变化涉及“技术部门”的分工变更，应另行发文进行修改明确。

第二章新供应商的开发

第七条技术中心负责第一、第四类物资新供应商的开发，采购部门、使用分厂协助；使用分厂负责第二、第三、第五类物资新供应商的开发，采购部门协助；热电分厂负责第六类物资新供应商的开发，采购部门协助；采购部门负责其他物资新供应商的开发，技术部门、使用部门协助。

第八条各部门收集到的新供应商信息，统一汇总到采购部门，由采购部门负责发起准入评审工作；公司内各部门均可以向采购部门提供新供应商情况，采购部门应积极接收并组织按制度进行评审。

第九条纳入中国纸业投资有限公司集中采购范围的物资的新供应商开发由采购部门配合中国纸业采购中心办理。

第十条对于第一、二、三类物资，采购部门必须与具体各种物资的国内造纸行业知名度最高的前五名国外生产商、前两名国内生产商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。

第十一条对于第四、五类物资，采购部门必须保证与具体各种物资的国内知名度最高的前五名供应商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。

第十二条新供应商必须通过准入评审取得准入资格后才能进入招标、比价，比价有优势才能进入试验、试用阶段，试用评审通过后才能正式签约供货，连续供货半年评审合格后才能成为合格供应商。

第十三条开发新供应商的优先顺序：生产厂商（制造商）f一级经销商（或代理商二级经销商（或代理商）f一般贸易商。

第三章新供应商的准入评审

第十四条除第九类物资，即面向周边不开票散户收购的物资的新供应商不需进行准入评审外，其他^一类物资的新供应商必须进行准入评审。

第十五条新供应商准入评审的目的是审查供应商的资质和前三年业绩、所供应物资的质量可靠性、供货能力、税务风险等情况，评估能否接受其物资在我公司试用。

第十六条新供应商的准入评审首先是技术准入评审，技术准入评审为准入的才能进入商务评审；技术准入评审由采购部门提出申请，技术部门牵头联合相关部门进行技术准入评审；商务准入评审由采购部门牵头联合财务部门开展。

第十七条若新供应商是经销商的，需同时对其所经销物资的生产厂家进行技术准入评审（原煤经销商除外）。

第十八条新供应商准入评审流程：

1、新供应商概况调查：采购部门收集新供应商填写盖章的《新供应商情况调查表》和企业资质文件复印件，以及尽可能多的企业介绍资料、业绩表。

2、新供应商的技术准入评审：

（1）采购部门填写《新供应商技术准入评审申请表》，由部长签

名后连同相关资料一起递交给相应的技术部门。

（2）技术部门先对新供应商提供的样品进行检测和评价，然后牵头成立对该类供应商的技术准入评审小组，采取技术交流、样品测试、现场考察等形式对该新供应商的产品适用性、在行业内质量口碑、质量优劣、质量稳定性、供货能力等进行评审，评审小组各人以《新供应商技术准入评审表》独立评分，技术部门工作人员当场统计评分结果，填写《新供应商技术准入评审统计表》，评审小组各人签名确认，再报使用部门主管副总、技术部门主管副总审核签名后，将该《新供应商技术准入评审统计表》正本移交给采购部门。

（3）技术准入评审小组由技术部门负责人、使用部门负责人、使用部门对口专家1人、公司专家库对口专业专家2人、使用部门使用车间（处室）员工代表2人组成，在充分讨论、了解情况后各自独立评分。

3、技术评审为不准入的新供应商，直接列入不准入名单，不再进入商务评审环节；技术评审为准入的新供应商，进入商务准入评审环节。

4、技术评审为准入的新供应商的商务准入评审：采购部门牵头联合财务部门对新供应商进行商务准入评审，通过资料核查、面对面交流、现场考察等方式了解供应商的实力和税务风险，然后将商务准入评审意见填入《新供应商商务准入评审表》、《新供应商商务准入评审统计表》，完成签名审批。

5、商务准入评审小组由采购部长、业务处长、财务专家3人组成。

6、采购部门负责整理对每个新供应商准入评审的《新供应商技术准入评审统计表》、《新供应商商务准入评审统计表》，存入供应商档

案，并将技术和商务评审均准入的新供应商列入准入供应商名单。

第十九条采购部门应建立准入供应商信息库，根据提高性价比的需要可随时安排对在库准入供应商物资的试用；但若上次准入评审后超过一年以上没有试用其物资的，在下次试用前需重新评估。

第二十条新供应商的基本资格要求：

1、必须是具备独立法人资格的法人单位；

2、第一至五类物资的供应商应通过IS09002或IS09001认证，

属于经销商的，其经销产品的原制造厂应通过IS09002或IS09001

认证；

3、特殊物资如危险化学品、气体、消防器材、劳保用品等生产厂家必须具有法定的经营许可证、消防安全许可证、安全生产许可证等相关证件。如这些特殊物资由供应商送货的，运输单位应具备相应的安全运输资质；

4、除第九、第十一、第十二类物资外，其他物资供应商的注册资本（实收）必须大于其可能向我公司月供货金额的两倍，且原则上不低于人民币100万元；

5、代理商应具备制造商授权书等代理资格证明。授权书上内容必须有：代理有效期、代理销售地区、代理销售产品类别。

第二十一条新供应商应提供以下资料：

1 、工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人证书复印件，均须注明“与原件一致”并加盖公章。

2、对于国家法律法规规定办理资格许可的特殊行业，必须提供专业资质证照复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。

3、法人代表委托书原件、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件，均须加盖公章。

4、对于从事进出口业务的供应商，应提供相应的资质文件。

5、ISO体系证书复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。

6、上一年度的财务报表、最近一期的财务报表，均须加盖公

章。

7、新供应商简介及其产品的宣传资料。

8、公司的组织机构图和质量部门组织机构图。

9、公司董事长、总经理简介。

10、接单、安排生产及交货的主要流程或程序。

第二十二条对于临时一次性采购概算金额在人民币10 万元以下的新供应商，可以不提供第二十一条中规定的第6、第9、第

10 项资料。

第四章准入供应商供应物资的试验与试用

第二十三条若准入供应商参加我公司的招标预中标、或在不招标的议价过程承诺的综合成本比在用供应商低，则采购部门应牵头办理对其供应物资的试用手续。

第二十四条准入供应商供应物资的试验由技术部门负责组织，技术部门对试验结果负责，生产使用部门协助，运营管理部有权监督。

第二十五条必须在准入供应商与我公司签订《物资试用协议》并收取试用保证金后才能开始试用。

第二十六条试用保证金和试验费的收取：由使用分厂对该次试用若不

成功造成的最大损失进行评估，并按该金额收取供应商试用保证金。同时，对试用未达到承诺效果的供应商按每种（组）物资 2 万元的标准收取试验费。

1、若试用结果完全达到投标承诺的，采购部门应于10 天内

办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。

2、若试用结果虽未完全达到投标承诺，但因该供应商的试用综合成本比其他预招标单位低且稳定而被公司最终确定中标的，采购部门应于10 天内办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。

3、若因试用出现产品质量问题、生产不稳定、设备损坏等情况造成损失的，该供应商应赔偿我公司的直接损失，并支付每种（组）物资 2 万元的试验费，采购部门应办理手续直接在对方的试用保证金中扣除试验损失赔偿金额和试验费金额，余额在10 天内退还给对方，若保证金不足以扣除的，该供应商应于10 天内支付补够。

4、若试用虽未达到承诺效果、但未造成公司损失，且供应商所免费提供的物资在试用过程替代了原有物资用量减少了生产成本的，按每种（组）物资 2 万元的试验费与生产成本减少额的差额收取试验费，公司直接在试用保证金中扣除，余额在10 天内退还给供应商。

第二十七条试用报告必须有明确的试用结论和建议，经技术部门负责人和分管副总、使用分厂（部门）负责人和分管副总签字确认后移交采购部门办理下一步的手续。

第二十八条生产、技术部门必须做好每次试用新供应商物资的试用方案、采取措施减少试用对生产的影响，并保证试用数据的准确、公正，且接受供应商的监督。

第五章签约供应商的选择

第二十九条对于招标预中标的试用供应商，其物资试用结束后，由采购部门召集招标时的评委组开会讨论，听取技术部门、使用部门的试用情况介绍和是否继续采购的建议，根据该准入供应商的物资性价比数据，结合招标比价结果，投票决定是否签约采购该供应商物资。讨论过程要通知监审部全程监督。

第三十条对于不通过招标选定的试用供应商，其物资试

用结束后，由采购部门负责组织采购部门负责人和主管副总、使用部门负责人和主管副总、技术部门负责人和主管副总、财务部门负责人共七人开会讨论，听取技术部门、使用部门的试用情况介绍，根据该准入供应商的物资性价比数据，结合招标比价结果，投票决定是否签约采购该供应商物资。

第三十一条采购部门根据投票结果整理形成记录，经评委签名、监审复核后，方可办理后续的签约采购手续或试用终止的告知手续。

第三十二条对准入供应商的比价工作必须按公司的《招标管理制度》执行，合同管理按公司的《合同管理制度》执行。

第六章在用供应商的定期评审与奖惩

第三十三条对于在用供应商供应的各种物资，每月由使用部门进行评价，评价结果报运营管理部，由运营管理部监督采购部门对存在问题的供应商进行及时处理。

第三十四条对于在用供应商，在月度评价中没有被终止合作的，每半年进行一次评审，评审的内容主要是质量优劣与稳定性、交货及时性、技术服务、资金实力、税务风险。

第三十五条对在用供应商的半年度评审由采购部门发起，负责通知对应的技术部门并负责整理综合的评审结果。

第三十六条在用供应商半年度评审中的技术评审由技术部门负责人、技术部门对口专家、使用分厂负责人、使用分厂对口专家、使用车间员工代表分别以《在用供应商半年度评审表之一/ 二》进行评分。

第三十七条在用供应商半年度评审中的商务评审由采购部门负责人、业务处长分别以《在用供应商半年度评审表之三》进行评分。

第三十八条参加评审人员评分并签名后，由采购部门收集并汇总填写到《在用供应商半年度评审统计表》，由采购部门负责人复核、主管副总审核签名后，根据评审结论对供应商进行奖惩，并存入供应商档案。

第三十九条根据半年度评审打分结果将在用供应商评出A、B、C、D四个等级：A级得分》90分；B级80W得分v 90分；C 级70分w 得分v 80分；D级得分v 70分。A、B、C级为合格供应商，列入合格供应商库；D级为不合格供应商。

第四十条对于 A 级供应商，在性价比相同的前提下，采购部门在分配采购量时适当加大与其合作量；对于 C 级供应商，在性价比相同的前提下，采购部门在分配采购量时适当减少与其合作量；对于 D 级供应商，应在一个月内停止与其合作。

第四十一条在用供应商出现以次充好、假冒伪劣产品，在索赔的同时，立即将其列入禁入供应商名单，五年内不再与其合

作；虽非以次充好或假冒伪劣，但因质量问题影响我公司损失在 5 万元以上的，在索赔的同时，立即将其列入不合格供应商名单终止合作，一年内不再与其合作。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

供应商管理制度全套制度规范

XXXX公司供应商管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范本公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。 第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。 第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

【企业制度】企业物资消耗定额管理制度0

□总则 (一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是産品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证産品质量的前提下，根据本厂生産的具体条件，结合産品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定爲主，以经验估计和统计分析爲辅来制定最经济最合理的消耗定额。 □物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额--指构成産品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性辅助材料消耗--工艺需要耗用而又未构成産品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 □物资消耗定额的制定和修改 (四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科叁照实际情况制定供应定额。 (五)工艺消耗定额必须在保证産品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1.産品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。

□限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.産品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科提供的産品单件材料工艺消耗定额； 2.生産调度科和车间提供的月度生産作业计划； 3.车间提供的在制品、生産馀料盘存表和技术经济指标月报表。

制造企业物资供应商管理制度

XXXX有限公司 物资供应商管理制度 第一章总则 第一条为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。 第二条物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。 第三条本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。 第四条每月平均使用金额在10 万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。 单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应 商。） 第五条外购物资的分类： 第一类、高速纸机（指车速1000 米/ 分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；

第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资； 第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资； 第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资； 第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接 影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资； 第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资； 第七类、通用的机械及电气仪表设备物资；第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸； 第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、 切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸； 第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可 通过进货检验保证质量的物资； 第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品； 第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价 值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的 低值易耗品等。 第六条技术部门的定义： 根据公司现行的组织架构，本制度中的“技术部门”是指：机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部；制浆和造纸用原材料

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期：2019年5月13日 审核：______ 日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，

物资供应管理制度

物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领

4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚

供应商管理制度完整版

供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

公司贵重物品管理规章制度

公司贵重物品管理规章制度