ISO14001-2015版环境手册

XXXXX有限公司

《环境手册》

[依据ISO14001:2015标准]

文件编号：SUZUMOTO-EM-05

版次: B/0

页数：共页

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

生效日期：2017 年6月5日

声明：此《环境手册》内容版权为XXXXXX有限公司所有，此文件自生效日期起开始执行，由本公司文控中心予以受控发行，各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准，任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。

目录

0.1环境手册发布令 (4)

0.2公司简介 (5)

1. 目的 (5)

2. 适用范围 (6)

3. 术语与定义 (6)

4. 公司环境 (10)

4.1理解公司及其所处的环境 (10)

4.2理解相关方的需求和期望 (10)

4.3确定环境管理体系的范围 (11)

4.4环境管理体系 (11)

5. 领导作用 (11)

5.1领导作用和承诺 (11)

5.2方针 (11)

5.3公司的岗位、职责和权限 (12)

6.1应对风险和机遇的措施 (14)

6.2环境目标及其实现的策划 (16)

7. 支持 (17)

7.1资源 (17)

7.2能力 (17)

[能力、培训及意识管理程序]（SUZUMOTO-EP-004） (18)

7.3意识 (18)

7.4信息沟通与交流 (18)

7.5形成文件的信息 (19)

8. 运行 (20)

8.1运行策划和控制 (20)

9. 绩效评价 (22)

9.1监视、测量、分析和评价 (22)

9.2内部审核 (23)

9.3管理评审 (24)

10. 持续改进 (25)

10.1总则 (25)

10.2不合格和纠正措施 (25)

10.3持续改进 (26)

附件1：管理者代表任命书 (26)

附件2：组织架构图 (27)

附件3：环境管理体系职能分配表 (28)

附件4：过程关系图 (29)

附件5：体系过程清单、条款及相关文件对照表 (30)

※环境手册的修订由品质保证部审核，总经理核准，并由文控存档。

0.1环境手册发布令

铃本公司本着保护环境，担负起应尽的社会责任，同时为不断提高铃本公司全体员工的环保意识、管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，依据GB/T24001-2016/ISO14001：2015的原则，特制定本环境管理手册，现予以承认颁发。

本环境管理手册是铃本公司环境管理体系(以下简称环境管理体系)运行应遵循的法规性、纲领性文件，现予以批准（编号：SUZUMOTO-EM-06）发布，自2017年6月5日起实施。

深圳铃本塑胶有限公司

总经理：

2017年6月5日

0.2公司简介

●概要

1)企业性质：外商独资

2)注册资金：港币800万

3)总社社长：XXX

4)法人代表：XXX

5)电话：

6)传真：

7)网址：

8)邮箱:

9)邮编：

10)地址：

●公司沿革

●主要产品：

●主要生产设备：

●检验设备：

●与客户关系

1. 目的

1.1 本手册规定了公司能够用来提升其环境绩效的ISO14001:2015环境管理体系要求，也可供

公司以系统的方式管理其环境责任，从而为可持续发展的“环境支柱”做出贡献。

1.2本手册可帮助公司实现其环境管理体系的预期结果，这些结果将为环境、公司自身和相关

方带来价值。与公司的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括：

——提升环境绩效；

——履行合规义务；

——实现环境目标。

本手册适用于公司基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素。本手册能够全部或部分地用于系统地改进环境管理。

1.3 制定、修改、废除

本手册由ISO事务所主任编写，管理者代表确认，最后由公司最高管理者总经理承认后

颁布。本手册修改内容必须得到公司总经理的承认。本手册的废除，必须得到总经理的批准。

1.4 日常管理

a)本环境手册原版由ISO事务所负责保管，并在手册封面盖红色“ISO事务所，NO：

处填写：ISO”印章；每页上盖“正本”印章。

b)根据手册封面确定的分发范围，进行分发，分发的手册属受控文件。在分发的手册

封面上盖红色“ISO事务所，NO：处填写分发部门”印章；

c)分发给客户或供应商或以教育指导为目的的手册，属非受控文件，在分发的手册封

面上盖红色“非受控文件”印章。

2.

3. 术语与定义

3.1与组织和领导作用有关的术语

3.1.1管理体系

组织用于制订方针、目标以及实现这些目标的过程所需的一系列相互关联或相互作用的要素。

注1：一个管理体系可关注一个领域或多个领域（例如：环境、环境、职业健康和安全、能源、财务管理）。

注2：体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划和运行、绩效评价和改进。

注3：管理体系的范围可能包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。

3.1.2环境管理体系

管理体系的一部分，用来管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇。

3.1.3环境方针

由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的意图和方向。

3.1.4组织

为实现其目标而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

注：组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公营或私营。

3.1.5最高管理者

在最高层指挥并控制组织的一个人或一组人。

注1：最高管理者有权在组织内部授权并提供资源。

注2：若管理体系的范围仅涵盖组织的一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分的人员。

3.1.6相关方

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。

示例：相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。

注：“感觉自身受到影响”意指组织已知晓这种感觉。

3.2与策划有关的术语

3.2.1环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注1：外部存在可能从组织内廷伸到当地、区域和全球系统。

注2：外部存在可能用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。

3.2.2环境因素

一个组织的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。

注1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响。重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。

3.2.3环境状况

在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。

3.2.4环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。

3.2.5目标

要实现的结果。

注1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注2：目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品、服务和过程）。

注3：目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标，或使用其它意思相近的词语，例如：指标等表达。

3.2.6环境目标

组织依据其环境方针制定的目标。

3.2.7污染预防

为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。

3.2.8要求

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

注1：“通常隐含的”是指对组织和相关方而言是惯例或习惯做法，所考虑的需求或期望

是不言而喻的。

注2：规定要求指眀示的要求，例如：文件化信息中规定的要求。

注3：法律法规要求以外的要求一经组织决定遵守即成为了义务。

3.2.9合规义务[首选的术语]

法律法规和其他要求[被承认的术语]

组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。

注1：合规义务是与环境管理体系相关的。

注2：合规义务可能来自于强制性要求，例如：适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如：组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。

3.2.10风险

不确定性的影响。

注1：影响指对预期的偏离——正面的或负面的。

注2：不确定性是对某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知识的状态。

注3：风险通常被描述为潜在“事件”与“后果”，或两者的结合。

注4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的“可能性”的组合来表示。

3.2.11风险和机遇

潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。

3.3与支持和运行有关的术语

3.3.1能力

运用知识和技能实现预期结果的本领。

3.3.2文件化信息

组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。

注1：文件化信息可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。

注2：文件化信息可能涉及：

——环境管理体系，包括相关过程；

——为组织运行而创建的信息（可能被称为文件）；

——实现结果的证据可能被称为记录）。

3.3.3生命周期

产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

注：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。

3.3.4外包

安排外部组织执行组织的部分职能或过程。

注：尽管外包的职能或过程在管理体系范围之内，但外部组织不在管理体系覆盖范围内。

3.3.5过程

将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。

注：过程可能形成也可能不形成文件。

3.4与绩效评价和改进有关的术语

3.4.1审核

获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的、系统的、独立的、形成文件的过程。

注1：内部审核由组织自行实施执行或由外部其他方代表其实施。

注2：审核可以是结合审核（结合两个或多个领域）。

注3：审核应由与被审核活动无责任关系、无偏见和无利益冲突的人员进行，以证实其独立性。

注4：“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针、程序或要求，

3.4.2符合

满足要求。

3.4.3不符合

未满足要求。

注：不符合与本标准要求及组织自身规定的附加的环境管理体系要求有关。

3.4.4纠正措施

为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。

注：一项不符合可能由不止一个原因导致。

3.4.5持续改进

不断提升绩效的活动。

注1：提升绩效是指运用环境管理体系，提升符合组织的环境方针的环境绩效。

注2：该活动不必同时发生于所有领域，也并非不能间断。

3.4.6有效性

实现策划的活动并取得策划的结果的程度。

3.4.7参数

对运行、管理或状况的条件或状态的可度量的表述。

3.4.8监视

确定体系、过程或活动的状态。

注：为了确定状态，可能需要实施检查、监督或认真地观察。

3.4.9测量

确定数值的过程。

3.4.10绩效

可度量的结果。

注1：绩效可能与定量或定性的发现有关。

注2：绩效可能与活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理有关。

3.4.11环境绩效

与环境因素管理有关的绩效。

注：对于一个环境管理体系，可能依据组织的环境方针、环境目标或其他准则，运用参数来测量结果。

3.5 过程方法模式-PDCA

“P—D—C—A”模式适用于所有过程并证明是行之有效的，可简述如下：

P-策划：建立体系及其过程的目标、配备所需的资源，以实现与顾客要求和公司方针相一致的结果；

D-实施：实施所做的策划；

C-检查：根据方针、目标和要求对环境管理活动进行监视和测量（适用时），并报告结果；

A-处置：必要时，采取措施提高绩效。

4. 公司环境

4.1理解公司及其所处的环境

组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。

4.2理解相关方的需求和期望

组织应确定：

a）与环境管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；

c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.3确定环境管理体系的范围

本公司环境管理体系范围（一般塑胶制品的制造）指位于有限公司运行控制范围内的相关产品及活动，公司应考虑：

a) 各种内部和外部因素，见4.1 ；

b)履行的合规义务要求；

c)公司的运行边界；

d)制造活动、提供的产品和服务；

e)对相关方实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在范围内所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4环境管理体系

为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

支持文件：《组织环境及相关方管理程序》

5. 领导作用

5.1领导作用和承诺

最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

a)对环境管理体系的有效性承担责任；

b)确保制定环境管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；

c)确保环境管理体系要求融入与公司的业务过程；

d)确保获得环境管理体系所需的资源；

e)沟通有效的环境管理和符合环境管理体系要求的重要性；

f)确保实现环境管理体系的预期结果；

g)促使、指导和支持员工努力提高环境管理体系的有效性；

h)推动改进；

i)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.2方针

5.2.1本公司最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施、保持环境方针，并确保它：

a)适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环

境影响；

b)为制定环境目标提供框架；

c)包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

d)注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保

护生物多样性和生态系统。

e)包括履行其合规义务的承诺；

f)包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。

本公司的环境方针是：

5.2.2.环境方针的周知

环境方针在公司内揭示，通过教育培训铃本公司全体员工充分理解环境方针，并作成环境方针卡片配布给全体员工。本方针对外可为公众所获取。

5.2.3.环境方针的评审与修订

为反映不断变化的环境条件和信息，总经理每年一次对环境方针进行评审，必要时进行修订。

5.3公司的岗位、职责和权限

最高管理者策划公司的公司架构，建立与其相适应的组织机构系统，明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司环境管理体系的有效运行。

（1）总经理

a)是铃本公司环境管理的最高管理责任者。

b)制定铃本公司的环境方针。

c)承认环境管理手册。

d)承认环境管理体系组织机构图。

e)并提供人力、财力、物力、技术等必要的资源。

f)其他重大事项的决策。

g)环境管理者代表

h)负责环境管理体系的建立、实施和维持、开展活动

i)对环境手册进行确认。

j)承认环境管理体系的程序文件并维持管理。

k)承认重要环境因素，并对环境目标、指标和环境管理方案进行确认。

l)定期对环境管理体系进行管理评审，评价和持续改进。

m)协调各部门之间的环境管理工作。

n)向最高管理责任者汇报环境管理活动的实施情况，并对环境管理体系的改进提出建议。

（2）ISO事务所

a)负责辅佐环境管理者代表建立、实施、保持和改善环境管理体系。

b)定期组织各部门对环境因素进行识别与评价。

c)编写环境管理体系共通文件，制定环境目标、指标及管理方案。

d)负责法律法规及其他要求的获取、识别、登记、更新以及合规性评价。

e)对各部门日常环境活动及环境改善实施计划的执行情况进行监督。

f)发电机防噪设施、生活污水处理系统、油水分离池等环保设施的点检、维修及保

养，确保正常运行。

g)负责危险废物的处理工作。

h)负责环境管理体系的基础培训工作。

i)组织内部环境审核并对应外部审核。

j)就有关的环境问题与政府、认证机构及相关方进行联络协商。

k)收集管理评审资料,在公司内公布环境成果。

l)负责铃本公司CMS体系标准的管理。

（3）部门经理

a)负责部门内环境管理体系的实施、推进和维持。

b)协助部门环境推进者共同推进环境工作。

c)制定部门的环境改善实施计划，并积极进行改善。

d)内部环境审核员（部门环境推进者）

e)作为部门的推进担当，积极推进相关工作。

f)负责部门与ISO事务所之间的联络、协调工作。

g)协助ISO事务所担当内部确认时的内审员工作。

（4）部门共通职责

a)负责环境方针、环境管理手册、程序文件在本部门的贯彻执行。

b)根据ISO事务所提供的法律法规及其他要求资料，收集识别与本部门有关的法律

法规及

c)其他要求。

d)识别部门内和相关方的环境因素。

e)负责对相关方实施环境影响。

f)根据铃本公司的环境目标指标及方案，作成部门的环境改善实施计划书并实施。

g)根据程序文件的要求，制定部门内的作业指导书并执行。

h)负责部门环境教育的实施。

i)负责部门内员工的上岗培训工作。（包括一般岗位和特殊岗位）

j)负责部门环境文件和记录的管理。

k)负责部门的废弃物分类工作。

l)负责部门内化学品的使用及管理。

m)控制部门内节能降耗、资源再利用的实施。

n)协助ISO事务所推进铃本公司的CMS体系标准（各部门具体职责参照化学物质管理体系组织职责分配表）

（5）管理部

a)负责统一处理各类废弃物（危险废弃物除外）。

b)负责发电机、办公设备、空调及消防设备、食堂油烟净化处理设备的点检、维修

及保养，确保正常运行。

c)负责铃本公司副资材的采购。

d)负责组织消防安全管理委员会的各项活动。

e)负责全公司消防安全的管理监督工作。

f)负责监督环境管理体系所需资金的专款专用。

g)负责公司人员的录用和人事教育（如铃本公司的规章制度、企业文化、环境方针

等）

h)监督、协助各部门实施各种教育培训计划。

(6)全体员工

铃本公司全员都有遵守环境方针及环境管理体系的责任与义务。

6. 策划

6.1应对风险和机遇的措施

制订《风险管理程序》，对内外部因素及体系所涉及过程相应的风险和机遇进行识别、分析、评价，制订相应的措施进行管理，评估措施的有效性。

支持文件：《风险管理程序》

6.1.1总则

公司应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境管理体系时，应考虑：

a）4.1所提及的问题；

b）4.2所提及的要求；

c）其环境管理体系的范围。

并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：

——确保环境管理体系能够实现其预期结果；

——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

——实现持续改进。

公司应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。应保持：

——需要应对的风险和机遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。

6.1.2环境因素

公司制订[环境因素识别、评价管理程序]（SUZUMOTO-EP-001），确定制造、生产、办公活动、服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。

a)环境因素识别、危险源辨识与风险控制范围应覆盖公司的活动、产品或服务的各个

方面；

b)对于向本公司提供产品及服务的供方，可采用问卷调查表等形式，收集可能对其施

加影响的环境安全因素；

c)识别环境因素时，基于产品和服务的生命周期（包括原材料获取、设计、生产、运

输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置），考虑三种时态（过去、现

在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和以下六种类型：

●向大气的排放

●向水体的排放；

●向土地的排放；

●原材料和自然资源的使用；

●能源使用；

●能量释放，例如：热能、静电、辐射、振动（噪音）和光能；

●废物和（或）副产品的产生；

●空间的使用。

6.1.3合规义务

6.1.3.1合规义务是公司产品、活动或服务须遵守的基本准则、标准，管理部应按照《合规义

务及合规性评价管理程序》文件要求，定期收集、识别适用的合规义务，并提供相关各部门去落实执行。

6.1.3.2合规义务收集范围：

●国家或国际法律法规要求；

●省级法律法规要求；

●地方性法律法规要求。

●和政府机构的协议；

●和顾客的协议或客户的要求；

●非法规性指南；自愿性原则或业务规范；

●自愿性环境标志或产品护理承诺；

●和社区团体或非政府组织的协议；

●组织或其上级组织对公众的承诺；

●本公司的要求。

6.1.4措施的策划

6.1.4.1重大环境因素识别

a)事务所对各部门识别出的环境因素进行分析,归纳出[环境因素登记表]（ISO环

BG002A），并得到环境管理者代表的承认。

b)ISO事务所根据制定的程序，会同各部门环境推进者共同对铃本公司的环境因素进

行评价。

c)评价出来的重要环境因素登录在[重要环境因素清单](ISO环BG004A)中，并得到

环境管理者代表的承认。

d)针对重要环境因素，制定环境指标目标及环境管理方案并进行运行控制。

e)环境因素的变更：如有必要应及时更新环境因素的有关信息,使其保持最新状态

6.1.4.2 合规义务的评价与控制

管理部经常与当地环保、安监等政府单位保持联系，同时通过互联网、相关单位等渠道收集、获取与本公司有关的合规义务，以保持对合规义务变更情况获知和跟踪。

6.1.4.3合规义务的登录、发放、更新

管理部根据获取的合规义务，识别和选择出与公司的环境因素相关的最新版本，并由文控中心负责登录和发放管理。管理部应定期对合规义务进行审查，一般每年至少1次，及时跟踪了解公司现行使用是否是最新的合规义务，确保合规义务使用的适用性和有效性。

当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

6.2环境目标及其实现的策划

6.2.1公司应对环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定环境目标。为了保证环境方针

能有效地实施，并具体化，最高管理者要求公司建立环境目标并委派管理者代表监督实施。环境目标应：

a)与环境方针保持一致；

b)可测量，尽量具体化、量化，全员可参与；

c)考虑到适用的符合与产品有关的法律法规、顾客绿色采购要求；

d)予以监视和沟通；

e)适时更新。

公司应保留有关环境目标的形成文件的信息。

6.2.2策划如何实现环境目标时，公司应确定：

a)要做什么；

b)需要什么资源；

c)由谁负责；

d)何时完成；

如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。

组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。

6.2.3环境目标、指标的设定、承认

ISO事务所根据铃本公司的环境方针、[重要环境因素清单]（ISO环BG004A）等诸多方面设定相应的环境目标、指标。指标应具体、可量化，设定后的环境目标、指标需得到总经理的承认。

6.2.4环境目标、指标的评价与修改

ISO事务所应定期对环境目标和指标进行评价，如果环境因素发生追加或废止、法律法规变更、相关方的要求变更、或者出现了新的活动、产品和服务时，还应及时对环境目标、

指标进行修改。修改后的环境目标、指标应得到总经理的承认。

6.2.5环境管理方案（以下简称方案）的制定、修改、承认

a)ISO事务所依据设定的环境目标、指标，经过商讨制定切实可行的实施方案。出现

新的环境目标和指标时，应对相关方案进行修改。定或改订的环境管理方案，由环

境管理者代表确认并得到总经理的承认后配布给各部门。

b)各相关部门为完成实施事项，根据铃本公司环境目标、指标及管理方案做成部门的

环境改善实施计划。

相关文件

SUZUMOTO-EP-001[环境因素识别、评价管理程序]

SUZUMOTO-EP-002[法律法规及其它要求获取、识别管理程序]

SUZUMOTO-EP-003[环境目标指标、方案管理程序]

附件：

ISO环BG002A[环境因素登记表]

ISO环BG004A[重要环境因素清单]

ISO环BG006A[适用环境法律法规及其他要求清单]

7. 支持

7.1资源

公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.2能力

公司制订[能力、培训及意识管理程序]（SUZUMOTO-EP-004）明确对本公司各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保所有工作对环境管理有影响的人员的教育、培训和经历的要求能满足各岗位对员工能力的要求。

7.2.1管理部应建立各级《岗位说明书》对人员能力的需求进行识别，并要协助各部门制

定本部门人员的任职要求，总经理批准后，作为招聘、上岗、转岗、考评和培训

的主要依据。

7.2.2各部门应于每年底根据管理目标和工作需要制定本部门的《年度培训计划》，报给

管理部统筹规划，制定公司的年度培训计划。培训计划的内容应包括环境因素识

别、环境运行要求和应急处置等等。

7.2.3各部门负责培训计划的实施，并将培训记录、培训教材和考核结果提交至管理部存

档，由其建立培训档案。

7.2.4管理部负责所有培训计划的跟进以及业绩考核；对新员工必须进行入厂培训和岗前

培训；对转岗员工必须接受转岗培训。

7.2.5对从事特殊工种的人员（如管理体系内审员、特种岗位操作人员等）应获得上级或

有关部门考核证书/资格证书。

7.2.6公司应保持教育、培训和经历的适当记录。如：培训记录、技能证书等。

7.3意识

公司应通过培训、宣传公告等方式，确保其控制范围内的相关工作人员知晓：

a)环境方针；

b)与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；

c)他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；

d)不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。

相关文件：

[能力、培训及意识管理程序]（SUZUMOTO-EP-004）

7.4信息沟通与交流

7.4.1总则

公司建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流过程，ISO事务所制定[信息交流管理程序]（SUZUMOTO-EP-005），确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关环境要求、目标指标、顾客期望、合规义务等信息得到传递和沟通，以保证环境管理体系中的各过程顺利执行，包括：

a)信息沟通与交流的内容；

b)何时进行信息沟通与交流；

c)与谁进行信息沟通与交流；

d)如何进行信息沟通与交流。

7.4.2 内部信息交流与沟通

内部沟通可采用书面文件、会议记录、公告栏、讨论交流、联络单、电子邮件、业务情报联络书等沟通的工具或方式予以传递。

a) 内部日常信息，如：体系运行情况、内审/管理评审情况、环境目标、环境绩效等；

b) 内部异常信息，如：环境污染以及安全事故等；

c) 紧急情况信息，如：重大环境事件、火灾、危险品泄漏等；

d) 其它的内部信息，如：员工建议。

7.4.3 外部信息交流

本公司按建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流，外部信息交流包括：

a) 当地安监、环保、消防等政府部门和认证机构检查、监督的结果和反馈的信息；

b) 相关方的投诉和信息反馈（包括顾客、供应商、当地社区等）

c) 政策、法规、条例、标准等信息；

d) 其它的各部门从外面获取的信息。

环境信息交流时，本公司考虑了其合规义务并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司对环境管理体系相关的信息交流做出响应，并采用会议记录、通知公告、协议等作为其信息交流的证据。

7.4.4 相关部门负责对内、外相关方信息的传递与处理，保存和管理相关的内部沟通信息。

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

应根据公司的规模及其活动、过程、产品和服务的类型，以及过程的复杂程度及其相互作用、人员的能力，策划环境管理体系所需的形成文件的信息，包括ISO14001:2015标准要求的形成文件的信息，公司确定的为确保环境管理体系有效性所需的形成文件的信息；

公司的环境管理体系应包括：

a)建立本标准要求的文件化信息，包括手册、程序文件、各类管理规定、标准、作业指

标书等；

b)组织确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息。

注：不同组织的环境管理体系文件化信息的复杂程度可能不同，取决于：

——组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；

——证明履行其合规义务的需要；

——过程的复杂性及其相互作用；

——在组织控制下工作的人员的能力。

7.5.2文件的构成：

1)环境手册：

环境手册是本公司指导各项环境活动的纲领性文件，它明确了公司环境管理体系的范围，以及履行合规义务，提升环境绩效的相关要求；

2)程序文件：

程序文件是公司内各部门对环境活动内容、运作步骤、控制方法及相互衔接的具体规定，是环境手册的支撑性文件，程序文件的贯彻实施是整个体系运行的关键；

3)作业指示书：

操作文件是为有效执行程序对具体环境工作所规定的要求，对各环境管理活动中的事项规定了如何去做的步骤、内容及对满足环境要求的程度，从而达到提升环境绩效、预防环境事件的目的；

4)环境记录、报告：

记录与报告是详细的作业文件，是环境活动实施的证据，亦为最高管理层评审的重要依据。

7.5.3创建和更新和控制

为确保环境管理体系所要求的形成文件的信息得到有效控制，建立、实施并保持[环境文件控制管理程序] SUZUMOTO-EP-006，[环境记录管理程序]（SUZUMOTO-EP-018），使体系形成文件的信息从批准发布直至失效的全过程都得到有效控制，以确保所有的形成文件的信息（包括来自外部适用的原始资料，例如标准、法律法规）被适当的使用；修改和控制的人员在环境管理体系程序中有详细的规定。

在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：

a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；

a)格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；

b)评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.4形成文件的信息的控制

7.5.4.1 应控制环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保文件无论何时何

处需要这些信息，并防止失密、不当使用或不完整。

7.5.4.2 成文信息的控制包括：

a）分发、访问、检索和使用；

b）存储和防护，包括保持可读性；

c）变更控制（比如版本控制）；

d）保留和处置。

7.5.4.3对确定策划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公

司应进行适当识别和控制。应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以

保护，防止非预期的更改。

相关文件

[环境文件控制管理程序] SUZUMOTO-EP-006

[环境记录管理程序]（SUZUMOTO-EP-018）

8. 运行

8.1运行策划和控制

8.1.1公司建立和保持必需的程序和作业标准，控制重要环境因素并通过对这些运行和

活动的控制和策划，以确保它们：

1)所有的运行与活动依照环境方针，目标指标的方向进行；

2)各重要环境岗位具有运行的标准和要求；

3)对已识别的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要

求通报供方和相关方。

4)公司提倡有效地配置和利用能源、节约能源，减少对可利用能源的浪费。

5)新改扩建项目、场所变化及新材料、新工艺、新设备的投入时，应进行相应

的环境评估，并采取必要的控制措施以防范和减少环境影响影响。

8.1.2对环境运行策划控制时，应从生命周期观点出发，应：

1)适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命

周期的每一阶段，并提出环境要求；

2)适当时，确定产品和服务采购的环境要求；

3)与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；

4)考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相

关的潜在重大环境影响的信息的需求。

5)组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。

ISO14001：2015 环境管理体系标准

ISO14001:2015环境管理体系标准 引言 0.1.背景 达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。 社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。 这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。 0.2.环境管理体系的目的 本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。 一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的: ——保护环境预防或减轻不良环境影响; ——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响; ——协助组织实现合规义务; ——提高环境绩效; ——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方; ——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位; ——环境信息交流有关利害关系方。 本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。 0.3.成功因素 环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。示范的成功实现本国际标准可以用来向利害

2017年标准ISO9001-2015质量管理体系全套质量手册

**有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2017 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2017年9月3日） 审核：（2017年9月3日） 批准：（2017年9月3日） 2017年9月3日发布 2017年9月18日实施

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了 C版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职 责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提 升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量 目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行 质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须 严格贯彻执行。从二0一七年九月十八日起实施。 特批准发布

总经理: 2017年9月3日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准以及ISO/TS 16949：2009标准的要求，加强对质量管理体 系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理：2017年9月3日

ISO14001-2015版环境手册

XXXXX有限公司 《环境手册》 [依据ISO14001:2015标准] 文件编号：SUZUMOTO-EM-05 版次: B/0 页数：共页 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 生效日期：2017 年6月5日 声明：此《环境手册》内容版权为XXXXXX有限公司所有，此文件自生效日期起开始执行，由本公司文控中心予以受控发行，各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准，任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。

目录 0.1环境手册发布令 (4) 0.2公司简介 (5) 1. 目的 (5) 2. 适用范围 (6) 3. 术语与定义 (6) 4. 公司环境 (10) 4.1理解公司及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (11) 4.4环境管理体系 (11) 5. 领导作用 (11) 5.1领导作用和承诺 (11) 5.2方针 (11) 5.3公司的岗位、职责和权限 (12) 6.1应对风险和机遇的措施 (14) 6.2环境目标及其实现的策划 (16) 7. 支持 (17) 7.1资源 (17) 7.2能力 (17) [能力、培训及意识管理程序]（SUZUMOTO-EP-004） (18) 7.3意识 (18) 7.4信息沟通与交流 (18) 7.5形成文件的信息 (19) 8. 运行 (20) 8.1运行策划和控制 (20) 9. 绩效评价 (22) 9.1监视、测量、分析和评价 (22) 9.2内部审核 (23) 9.3管理评审 (24) 10. 持续改进 (25) 10.1总则 (25) 10.2不合格和纠正措施 (25) 10.3持续改进 (26) 附件1：管理者代表任命书 (26) 附件2：组织架构图 (27) 附件3：环境管理体系职能分配表 (28) 附件4：过程关系图 (29) 附件5：体系过程清单、条款及相关文件对照表 (30)

质量手册2015年版

质量手册 （依据ISO 9001:2015管理体系要求编制） 文件编号：QMS-SC-01 （版次：Ａ／０） 编制： 批准： 控制状态： 发布日期：2016年07月10日实施日期：2016年07月10日

0 目录 01颁布令 02任命书 03公司简介 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进

颁布令 本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册，手册由管理部编写，经总经理批准后，现予以颁布执行。 本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量管理，对外是公司质量保证能力的证实文件。本手册经批准后，由管理部统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，依《文件控制程序》执行。 本质量手册颁布后，公司全体员工应落实执行，并就手册中相关程序或作业文件做定期更改、完善，以确保公司质量管理体系正常运行与产品品质不断提升，努力提高公司的管理业绩和效益！ 苏州路熙光电科技有限公司 总经理： 日期：2016年0７月10日

ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)

8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)

2015版环境管理体系标准

2015年环境管理体系标准标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划

6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价

9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进 4组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定： a)与环境管理体系有关的相关方； b)这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。 确定范围时组织应考虑： a)

ISO9000-2015 版质量手册

2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发（删减） 8.6 产品生产和服务提供

8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

2015新版_质量手册(ISO9001-2015)

有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2016年1月8日） 审核：（2016年1月8日） 批准：（2016年1月8日） 2016年1月8日发布2016年1月18日实施

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了C版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年1月8日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准以及ISO/TS 16949：2009标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日

【参考借鉴】完整版ISO14001-2015环境管理体系.doc

RRRRRRR有限公司 环境手册 ISO14001-2015 文件编号：EM-01 A/10 编写： 审核： 批准： 发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日

目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进

2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页

CCC质量手册 QC-001 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日

任命书 为符合CCC认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利： 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持； 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。除负现有职责外，还应跟踪： 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； 2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态； 3、CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。 总经理： 2017年X月X日

14001：2015版环境管理手册

环境管理手册 文件编号： EMS -2020 版本： A 修订次： 0 状态：受控文件 发文号：OLS20200820 制定：审核：批准：

2020年 8月5日发布 目录 0.1 目录 2 0.2 手册修改记录 4 0.3 颁布令 5 0.4 任命书 6 0.5 公司简介7 1. 目的和适用范围 8 2. 引用标准 8 3. 术语和定义 8 4 .公司所处的环境 8 5. 领导作用 9 5.11领导作用和承诺 9 5.2 环境方针 10 5.3 岗位、职责和权限 11 6 策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 11 6.1.1 总则 11 6.1.2 环境因素 12 6.1.3合规义务 13 6.1.4 措施的策划 13 6.2 环境目标及其实现的策划 13 7. 支持 14 7.1 资源 14 7.2 能力和意识 15 7.3 信息交流 15 7.4 文件化信息 16 8. 运行 18 8.1运行策划和控制 18 8.2应急准备和响应 19 9. 绩效评价 19 9.1监视、测量、分析和评价 19

9.3 管理评审 22 10、改进 23 附录 1：环境管理体系流程图 24 附录 2：公司组织机构图 25 附录 3：公司各部门职责与权限 26 附录 4：环境职能分配表 29 附录 5：环境方针 30

0.2手册修改记录

0.3 颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合 ISO14001：2015 及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者： 日期：2020-7-20

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX

2015版环境管理体系 要求及使用指南资料

2015版环境管理体系要求及使用指南 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.4.1总则

7.4.2内部沟通 7.4.3外部沟通 7.5形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施10.3持续改进

4组织环境 4.1理解组织及其环境 组织应确定与其目标相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部因素。这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境条件。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定： a)与环境管理体系有关的相关方； b)这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些会成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。 确定范围时组织应考虑： a) 4.1中提及的外部和内部因素； b) 4.2中提及的合规义务； c) 组织的单元、职能和物理边界； d) 组织的活动、产品和服务； e) 组织实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。 应保持体系范围的形成文件的信息，并可为相关方获取。 4.4环境管理体系 为实现包括提升环境绩效在内的预期结果，组织应根据本标准的要求建立实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 组织在建立和保持环境管理体系时，应考虑在4.1和4.2中所获得的知识。 5领导作用 5.1领导作用和承诺 最高管理者应通过以下方式证实对环境管理体系的领导作用和承诺。 a)对环境管理体系的有效性承担责任； b)确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；

环境管理体系手册公司版

环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准： 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境管理体 系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；

2015最新版质量手册_Ver.A0剖析

质量手册 QUALITY MANUAL 版号：A0 页数：24 编制： 审核： 批准： 起始生效日期：2015-09-15 受控副本号：

目录 修订履历表 修订日期页码版号修订内容简述修订原因修订者批准者2015.09.01 24 A0 建立新文件/ L H XXXX

章节号章节名称页码0.1 封面 1 0.2 修订履历表 2 0.3 目录3-4 1 前言 5 1.1 手册说明 5 1. 2 发布与任命 5 1.3 公司概况 6 2 引用标准7 3 术语和定义7 4 组织的背景7 4.1 理解组织及其背景7 4.2 理解相关方的需求和期望7 4.3 质量管理体系范围的确定7 4.4 质量管理体系7 4.4.1 总则7 4.4.2 过程方法7 5 领导作用8 5.1 领导作用和承诺8 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用和承诺8 5.1.2 针对客户需求与期望的领导作用和承诺8 5.2 质量方针8-9 5.3 组织的作用、职责和权限9 6 策划9 6.1 风险和机遇的应对措施9 6.2 质量目标及其实施的策划9 6.3 变更的策划10 7 支持10 7.1 资源10 7.1.1 总则10 7.1.2 基础设施10 7.1.3 过程环境10 7.1.4 监视和测量设备11 7.1.5 知识11 7.2 能力11 7.3 意识11 7.4 沟通12 7.5 形成的文件12 7.5.1 总则12 7.5.2 编制和更新12-13 7.5.3 文件控制13

7.5.4 记录控制13 8 运行13 8.1 运行策划和控制13 8.2 市场需求的确定和顾客沟通13 8.2.1 顾客沟通13 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定13-14 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审14 8.2.4 产品和服务要求的更改14 8.3 产品和服务的设计和开发14 8.3.1 总则14 8.3.2 设计和开发策划15 8.3.3 设计和开发输入15 8.3.4 设计和开发控制15 8.3.5 设计和开发输出15 8.3.6 设计和开发更改15 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制16 8.4.1 总则16 8.4.2 控制类型和程度16 8.5 生产和服务提供17-18 8.6 产品和服务的放行18 8.7 不合格输出的控制19 9 绩效评价19 9.1 监视、测量、分析和评价19 9.1.1 总则19 9.1.2 顾客满意19 9.1.3 分析与评价19 9.2 内部审核20 9.3 管理评审20 10 持续改进20 10.1 总则20 10.2 不合格和纠正措施20 附件一公司质量体系组织结构图21 附件二QMS职责分配表22 附件三品质保证系统图23

经典全套ISO14001-2015标准编制环境手册完整版

环境手册 （依照ISO14001-2015标准编制） 文件编号：XJ/EMS Ⅰ-2016 版次：1 受控状态： 发放编号： 生效日期： 2018年1月1日 2018-8-1 第1次修订 **科技有限公司

0.1目录 0.2手册修改记录 (5) 0.3颁布令 (7) 0.4 任命书 (9) 0.5公司简介 (10) 1.目的和适用范围 (11) 2.引用标准 (11) 3.术语和定义 (11) 4．公司所处的环境 (12) 5.领导作用 (14) 5．1领导作用和承诺 (14) 5.2环境方针 (14) 5.3岗位、职责和权限 (16) 6策划 (16) 6.1应对风险和机遇的措施 (16) 6.1.1总则 (16) 6.1.2环境因素 (17) 6.1.3合规义务 (19) 6.1.4措施的策划 (20)

6.2环境目标及其实现的策划 (20) 7.支持 (22) 7.1资源 (22) 7.2能力和意识 (22) 7.3信息交流 (23) 7.4文件化信息 (25) 8.运行 (27) 8.1运行策划和控制 (27) 8.2应急准备和响应 (28) 9.绩效评价 (30) 9.1监视、测量、分析和评价 (30) 9.2内部审核 (32) 9.3管理评审 (33) 10、改进 (35) 附录1：环境管理体系流程图 (37) 附录2：公司组织机构图 (39) 附录3：公司各部门职责与权限 (40) 附录4：环境职能分配表 (46) 附录5：环境方针 (50) 附录6：环境管理程序文件目录 (52)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 **科技有限公司 最高管理者： 日期： 2018/1/1

最新版全套ISO14001-2015程序文件环境管理手册

**有限公司 文件编号：EMS -2018 环境管理手册 2017年12月25日发布 2018年 1月01日实施

0.1目录 0.2手册修改记录 (4) 0.3颁布令 (5) 0.4 任命书 (7) 0.5公司简介 (8) 1.目的和适用范围 (9) 2.引用标准 (10) 3.术语和定义 (10) 4．公司所处的环境 (10) 5.领导作用 (12) 5．1领导作用和承诺 (12) 5.2环境方针 (12) 5.3岗位、职责和权限 (14) 6策划 (14) 6.1 应对风险和机遇的措施 (14) 6.1.1 总则 (14) 6.1.2环境因素 (15) 6.1.3合规义务 (16) 6.1.4措施的策划 (17)

6.2环境目标及其实现的策划 (18) 7.支持 (19) 7.1资源 (19) 7.2能力和意识 (19) 7.3信息交流 (20) 7.4文件化信息 (21) 8.运行 (24) 8.1运行策划和控制 (24) 8.2应急准备和响应 (25) 9.绩效评价 (26) 9.1监视、测量、分析和评价 (26) 9.2内部审核 (28) 9.3管理评审 (29) 10、改进 (30) 附录1：环境管理体系流程图 (32) 附录2：公司组织机构图 (33) 附录3：公司各部门职责与权限 (34) 附录4：环境职能分配表 (40) 附录5：环境方针 (42) 附录6：环境管理程序文件目录 (43)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2017及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者： 日期： 2018/1/1

ISO14001-2015 环境管理体系要求

目录 引言 (2) 1范围 (5) 2规范性引用文件 (5) 3术语和定义 (5) 3.1与组织和领导作用有关的术语 (5) 3.2与策划有关的术语 (6) 3.3与支持和运行有关的术语 (8) 3.4与绩效评价和改进有关的术语 (8) 4组织所处的环境 (10) 4.1理解组织及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (10) 4.4环境管理体系 (10) 5领导作用 (10) 5.1领导作用与承诺 (10) 5.2环境方针 (11) 5.3组织的角色、职责和权限 (11) 6策划 (11) 6.1应对风险和机遇的措施 (11) 6.2环境目标及其实现的策划 (13) 7支持 (13) 7.1资源 (13) 7.2能力 (13) 7.3意识 (14) 7.4信息交流 (14) 7.5文件化信息 (15) 8运行 (15) 8.1运行策划和控制 (15) 8.2应急准备和响应 (16) 9绩效评价 (16) 9.1监测、测量、分析和评价 (16) 9.2内部审核 (17) 9.3管理评审 (17) 10改进 (18) 10.1总则 (18) 10.2不符合和纠正措施 (18) 10.3持续改进 (19) 附录A（资料性附录）本标准使用指南 (20)

引言 0.1背景 为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。通过平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展目标。 随着法律法规的日趋严格、以及因污染、资料的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大，社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。 因此，各组织通过实施环境管理体系，采用系统的方法进行环境管理，以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。 0.2环境管理体系的目的 本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。 环境管理的系统方法可向最高管理层提供信息，通过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展创建可选方案： ——预防或减轻不利环境影响以保护环境； ——减轻环境状况对组织的潜在不利影响； ——帮助组织履行合规义务； ——提升环境绩效； ——运用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置的方法，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段； ——实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案，以获得财务和运营收益； ——与有关的相关方沟通环境信息。 本标准不拟增加或改变组织的法律法规要求。 0.3成功因素 环境管理体系的成功实施取决于最高管理者领导下的组织各层次和职能承诺。组织可利用机遇，尤其是那些具有战略和竞争意义的机遇，预防或减轻不利的环境影响，增强有益的环境影响。通过将环境管理融入到组织的业务过程、战略方向和决策制定过程，与其他业务的优先项相协调，并将环境管理纳入组织的全面管理体系中，最高管理者就能够有效地应对其风险和机遇，成功实施本标准可使相关方确信组织已建立了有效的环境管理体系。 然而，采用本标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。两个组织可能从事类似的活动，但是可能拥有不同的合规义务、环境方针承诺，使用不同的环境技术，并有不同的环境绩效目标，然而它们均可能满足本标准的要求。 环境管理体系的详略和复杂程度将取决于组织所处的环境、其环境管理体系的范围、其合规义务，及其活动、产品和服务的性质，包括其环境因素和相关的环境影响。

环境手册2015版.

文件修订履历

目录 序号内容 Page 封面 1 目录 2 1.0 前言 3 2.0 术语和定义 4 3.0 总则 5 4.0 环境管理体系要求 6 4.1 总要求 6 4.2 环境方针 6 4.2.1 环境方针的制定 6 4.2.2 环境方针的传达和公开 7 4.2.3 环境方针的组织和实施 7 4.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 8 4.3.1 环境因素 8 4.3.2 法律法规和其他要求 9 4.3.3 目标、指标和方案 9 4.4 实施与运行 11 4.4.1 资源、作用、职责和权限 11 4.4.2 能力、培训和意识 14 4.4.3 信息交流 15 4.4.4 文件 15 4.4.5 文件控制 16 4.4.6 运行控制 18 4.4.7 应急准备和响应 18 4.5 检查 19 4. 5.1 监测和测量 19 4.5.2 合规性评价 19 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 20 4.5.4 记录控制 21 4.5.5 内部审核 21 4.6 管理评审 22

1.前言 1.1公司简介 1.2 概述 本手册依据ISO14001：2015策划，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。本手册也是全公司环境体系的最高准则。 1.3 范围 本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001：2015对公司运作的各项要求。 1.4 环境手册的修改 本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。 如果修改环境手册的某一部份，总经理应该批准相应的修改部分，同时，应在修改订页上标明修订的版次。 1.5 发放 文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。 2.规范性引用文件 本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。 3.术语和定义 2.1环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素，履行合规义务，及阐述风险和机会。

ISO9001_2015版 质量手册范本

有限公司文件编号：CC-QM-2015 质 量 手 册 编制： 审核： 批准： 版本号：A1 文件发放号： 地址： 电话： 传真： 邮编： 修订记录

目录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件

3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.前言 1.1手册说明 1.1.1 质量手册的编制 在管理者代表领导下，由质量管理部组织编写。 1.1.2 手册出版形式 质量手册为合订本，程序文件分合订本和单行本两种形式。 1.1.3 手册的发放与保管 （1）公司内部由质量管理部拟定发放范围，经总经理批准，行政管理中心负责