仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项

一、出入库流程

1、入库流程

物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。

仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。

2、出库流程

物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。

仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。

二、出入库注意事项

1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可

在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理

员一律不予办理出入库手续。

3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。

5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机

械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。

6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的

物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。

7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。

8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办

理财务手续使用。

9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务

保管。

10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点：

①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。

②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。

⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。

⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

整齐、完整。

⑦出库单上只需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注（即使用项目或物品出库用途）。

11、仓库需设立一位核查人员（可兼职）进行每月一次仓库库存物品盘点工作，仓库管理员将每

月物品盘存清单发送财务一份。

三、仓库管理方法

1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量，以清单的形式发送相关人员查看，方便后续采购申

请时做参考。

2、仓库一季度进行一次清库，清库时间定为每季度最后一个工作日。仓库管理员负责将仓库物品

分类摆放好，并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单，由核查人员负责对库存情况进行盘点。若发现仓库物品有丢失或损坏现象，仓库管理员负全部责任，并设法处理好后续事宜。

3、为节约大家时间，办理出入库手续之前，出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信

息提交给仓库管理员审核、登记，次日早上9：00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续。

4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内，（包含电气件、标准件、常用件、电子元器件、

办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等）。

5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库，考虑有特殊情况（如设计选型、无具体规格型号、

需市场上寻找实物等情况），无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的情况下，办理即入即出手续，物品不在仓库存放。

6、机械加工零部件管理实行以下原则：所有加工完成的零部件交由装配工程师验收，验收合格后

采购人员填写入库单及机械零部件入库清单（详见清单）按入库流程办理入库手续；出库时，使用人填写出库单及机械零部件出库清单（详见附件）按出库流程办理出库手续。

7、机械加工原材料的管理实行以下原则：加工原材料的购买提单独采购申请单，采购申请单由装

配工程师拟定，项目负责人审批，材料购买到位后由装配工程师检验确认，检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续，加工时原材料全部出库，装配工程师填写出库单交项目负责人审批，加工完成后，自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管。

8、办公用品的管理实行以下原则：各部门办公用品按时定量采购，定量发放。5月前，仓库管理

员根据各部门1—4月的办公用品用量情况，酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量。自5月起根据各部门办公用品的“常用办公用品发放量”每月定量采购，定量发放。

此种情况下，采购部提采购申请，交部门审批，采购人员购买，采购人员入库（采购部审核），仓库管理员出库，最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量”发放各部门。办公用品每月1号开始采购，每月3号发放（遇节假日顺延）。

注：①若遇“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品，各部门可单独提交办公用品采购申请（每月25号前提交），采购人员按规定单独采购，此类申请一月一次。

②若遇需要使用“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品，各部门可在每天9点之前办理其他

办公用品的出库手续。

9、工具的管理实行以下原则：使用人填写采购申请单交部门负责人审批，采购人员购买。购买到

位后按入库流程办理入库手续。出库工具时，使用者填写出库单，交部门负责人签字审批，同时交办公室负责人备案，（办公室人员在生产车间或部门处签字）审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续。

10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格实行出入库流程管理方法。

11、入库时，若入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符，入库单上物品规格型

号均按物品实际规格型号填写，若入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符，仓库管理员一律不予办理入库，出库时，出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致，仓库管理员一律不予办理出库。所有出入库物品规格型号需填写完整，否则仓库管理员一律不予办理出入库。

12、办理出入库手续时，必须出入库本人去仓库管理员处办理，让它人代替办理的情况下，仓库

管理员一律不予办理出入库手续。

13、已入库的物品若需出库更换，此时填写红字入库单，同样的入库单用红色复写纸及红色水笔

填写，填写内容包含（编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注行里填明物品更换）物品更换回来后，凭红入库单存根联来仓库管理员处办理入库手续。更换过的物品出库，同一页出库单上不可出库多样物品，更换过的物品需单独填写一页出库单。

14、每月月底仓库管理员对低于库存线的物品列出详细清单，清单内容包括物品的种类、产品名

称、规格型号、库存数量。仓库管理员在每月25号前将这份详细清单发送采购部，由采购部酌情决定购买数量。

15、仓库柜门钥匙由仓库管理员自行保管。

仓库起草

2010年04月19日

物资管理系统使用规范及注意事项

物资管理系统使用方法及注意事项 A、仓库保管员 一、入库 到货即根据采购合同（订单）办理入库，操作方法： 1、入库单的打印： “打印入库单→文件→物资发票到达”，窗口底部即显示订货内容，双击到货的物资，上部即产生入库记录，改为实际的到货数量，单击保存按钮后即可单击“打印入库单”。 2、入库单的确认（记入库存） 入库单打印核对无误后，即可正式入库确认（记入库存），方法： “入库出库→仓库出入库→验收入库”，即显示已经录入的入库单，双击要确认入库的入库单，再单击入库确认按钮即可。 注意：随时到货随时入库，无订货合同（订单）的物资，无法办理入库，可以拒收或督促采购人员尽快办理订货合同（订单）。 二、出库 正式入库确认后，即可根据计划办理出库，操作方法： “入库出库→仓库出入库→正常出库”，进入出库处理页面，可以选择计划部门或输入物资部分名称，显示出未办理出库的物资计划，输入领料人后双击要出库的物资计划，再修正实际出库的数量后，单击出库处理按钮，即进行了出库。一次领用的物资全部出库后，选择“出库信息”页面，单击打印按钮，即打印尚未打印的全部出库单。 注意：先打印出库单再发料，系统中无计划的，不能办理出库，可以拒绝发料或督促领用人及时在电脑上提报计划（提报的计划只有被批准并且经计划员汇总平衡利库后，才可以出库）。 B、计划员 三、计经部计划员收到计划后（包括紧急计划），及时进行汇总平衡利库，及 时提交采购计划。 四、采购计划批准后，计经部计划员及时落实供货商及供货价格，及时提交

采购订货合同（订单），以便供货及入库。 C、计划提报部门 五、月度计划 物资使用部门每月25号前编制完成下月材料计划，并提交有关领导审批。 六、关于紧急物资计划 为工作流畅，紧急物资计划经有关领导签字，计划提报部门需到财务部落实工程项目后再送计经部办理，并由计经部计划员直接录入到电脑中（标注签字领导）；特殊情况下，使用部门需注明材料用途使用地点等内容直接送计经部办理，再由计经部到财务落实工程项目后，输入到电脑中。 如果工作方式是：使用单位在签批了纸质紧急计划后还要在电脑是提报计划，则要求提报紧急计划必须首先在电脑上录入并注明紧急计划，提交后再从电脑系统中打印出计划清单作为紧急计划的物资清单附件，以防止使用部门不及时补计划。 七、计划编制注意事项 1、计划录入后即永久有效，在物资未到库前，应找采购人员催交物资，切忌重复录入计划。 2、录入计划时务必注意物资的计量单位。

中介机构入库须知

中介机构入库须知 一、申请人递交入库资料时，其负责人(需出示本人身份证原件及复印件)或其委托的代理人(需提交法人授权委托书、本人身份证原件及复印件)，无出示委托书、身份证的或超过规定的截止时间的，不接受入库申请。 二、申请人职责： 1.根据《入库的通知》及《入库须知》要求如实提交申请资料，并配合业主单位的现场考察； 2.入库后应及时响应比选邀请；如未及时响应比选邀请，应如实填写未响应比选情况说明并加盖单位公章提交至业主单位。无正当理由不响应比选邀请，或未书面出具未响应情况说明的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除； 3. 在履约过程中，与业主单位配合困难，屡次出现失误的，业主单位有权暂停中介机构承接业务或从名录库剔除。 4.在履约过程中，按国家现行法律法规及业主单位要求，做到客观、公正，确保高效高质量完成招标（或比选）服务工作。 三、发现下列情况之一的，经核实后后，予以退出名录库： 1.中介机构或其负责人因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或因弄虚作假骗取业务资格； 2.中介机构或其负责人在经营活动中有重大违法违规记录，被追究刑事责任； 3.被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务； 4.在履约过程中发生重大失误，导致业主单位遭受经济损失； 5.无正当理由三次不响应比选邀请且未书面出具未响应情况说明的； 6.存在围标、串标、行贿等行为； 7.参与项目的招标采购活动与已承接的项目具有利害关系，未主动回避的。

法定代表人授权书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州市古雷港建设开发有限公司关于工程建设招标代理及造价咨询中介机构名录库入库申请。委托代理人在参加本次申请活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。 特此委托。 附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。 委托代理人：性别：年龄： 部门：职务：电话： 法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字） 入库申请人：（全称、盖章）

出入库注意事项

入库注意事项： 1、所有车辆卸货时必须有送货清单，仓库人员应凭借送货清单办理卸货，如无 送货清单一律不准卸货。 2、车辆卸货时分拣员、理货员、驾驶员或送货人必须到场，共同清点入库物品 数量。 3、当发现实收数量与订货数量不相符时，仓库人员与驾驶员或送货人核实并签 字确认，以我方实收数量为准，并拍照为证。 4、打开车厢后，分拣员第一时间进箱测量车厢温度，若未低于-18°C的，应登 记好司机姓名，车牌号，以及本次应收货品的品名，测温时间双方签字确认，并通知仓库负责人对此批物品单独存放，并拍照为证。 5、入库前，分拣员必须查点物资的品种、数量、包装、规格型号、单位、生产 日期，做到品种、数量、包装、规格型号、单位、生产日期准确无误。如发现物品包装破损，规格型号不相符时，先拍照为证，驾驶员或送货人核实后方可安排卸货。如遇驾驶员不配合，应告知仓库负责人，并拒绝卸货。 6、物品卸货时仓库人员有必要保管驾驶员货车钥匙，以防物品在卸货过程中驾 驶员突然发动车辆，以防止不必要的损伤。 7、卸货时1人核对送货清单并对车箱内情况进行拍照存底，每装卸一层拍一张 照片，照片保存电子文档并对照相应的送货单据电子版，如若遇到外包装损坏的商品，首先拍照为证，其次单独整理摆放置托盘，并贴标签备注时间，损坏原因，商品品名，规格。再次拍照整托货物。 8、物品入库必须有到货单并现场交接接收，到货单上必须有制单人，送货人， 收货人的签字，同时仓库人员对物品进行检查验收，并在商品签收表上记录商品品名、规格、单位、数量、存放器具及签收人签字。 9、物品为整托盘装载情况下可由2人小组负责。（1人负责收货，1人负责核对 及分类打包） 10、物品入库，要按照物品的品种，规格，分别放置相应托盘，并在托盘上做好 标识（标识包括：货物编码、货物名称、货物数量、规格、批次、生产日期）存储到货架相应位置。 11、严禁物品混托，一个物品对应一个托盘。入库的物品在托盘上必须使用缠绕 膜固定。

成品入库标准操作规程

成品入库标准操作规程 一、目的：建立成品入库的标准操作规程，保证未经审核的成品不入库，更不准出厂销售。 二、范围：适用于所有成品的入库。 三、责任：仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。 四、程序： 1 成品入库范围：包装完好、检验完毕且合格的产品。 2 入库验收： 2.1 成品入库单：逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。 2.2 检查产品外包装：逐件检查成品的外包装，应醒目标明品名、批号、 规格、有效期、合格证。要求不得有错、漏写或字迹不清，不得混入 其它品种产品或同一产品不同规格的产品。逐件检查产品外包装是否清 洁、完好、无破损。 2.3 以上所有项目合格后，准予入库，登记成品入库总帐、填好成品库存 货位卡。 2.4 入库拒收：入库验收项目中有一项不符者，应拒收。填写入库拒收单 （附表），写明拒收原因，并有拒收人签字。 3 成品入库与成品发放不能同时进行。 4 成品入库后应有明显的状态标志。 5 未经检验的产成品不得入库，只能存放在成品库的待检区，挂黄色“待 检牌”。 6 生产包装结束后，由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进 行初审，填写《成品放行审核单》并签名。 7质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字，并安排填写《成品检验报告单》。 8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》， 无误后签名放行。 9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起 送达生产部。 10 车间填写好《成品入库单》(一式五份)，连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。 11 仓库保管员按下列程序接受成品入库： 11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》，如有疑问时查清;

冷库操作规程

1.目的：建立冷库标准操作规程 2.范围：适用于冷库的操作 3.职责：操作人员按本规程使用和卫生清洁。 维修人员按本规程维修和保养。 质检部对本规程负责，QC操作人员监督执行 4.规程： 操作 4.1.1.使用 1 将电控箱内三相空气开关及单相空气开关板至“ON”，由专职调试人员确认部件状态正常。 2.将电控箱面板控制开关板至“开”一端，机组即可启动工作，电脑进入工作状态，压缩机组、蒸发器风扇运行，电脑已按要求设定温度控制，开、停机及自动化霜。 3.注意观察压力、温度变化的情况，确认机组工作压力及降温良好。 4.注意：启动压塑机前，压缩机吸排气阀门必须打开。 4.1.2 设备清洁 1 设备在使用前、后都要用无尘抹布醮饮用水拧干后进行擦拭机身表面及冷库内腔。 2 然后用无尘抹布醮75%乙醇，拧干抹布再擦拭机身表面及冷库内腔进行清洁消毒（注意不要接触电源部位，以防触电）。 3 填写相关记录。 4.1.3 设备维护保养 1 冷库设备长期不用时，应截断冷库总电源，并确保制冷机组不受潮、不被灰尘等其他物质污染。 2 冷库的电器设备应避免受潮，以免漏电造成触电事故。 3.冷库的门的铰链、拉手、门锁和轨道上应根据实际情况定期添加润滑油。 4.定期检查制冷机组各连接管、阀件、冷风机上的连接管是否牢固，是否有冷剂渗漏。 5.定期检查结霜状况。检查室外机组的震动状况。 6. 检查温控器的准确性。 5 注意事项 1.冷库内放置的物品应留有一定的空隙，以利于冷气的流动。 2.冷库的制冷机组周围严禁堆放物体并远离发热源，以利于空气流动而充分散热，并定期用软毛刷清除制冷机组、散热器上的灰尘。 3.冷库的库温设定应在规定的范围内，否则会增加冷库的工作负荷而损坏冷库原件。储藏保鲜库内温度设定在0+5℃，冷冻库库内温度应设定在0-18℃，低温库库内温度设定在-18-23℃。

仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

出入库操作注意事项(1)

出入库操作注意事项 一、产品入库 1.产品入库，必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续 不齐全的产品入库。 2.对于入库的货物，必须查点产品的数量、规格型号，名称是否与货单相符等项目，对于货物验收 过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，未经办 理入库手续的产品一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。 3.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 4.产品单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，备注栏中注 明原入库时间，产品单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。 5.收货后必须当天完成将相关资料通知记入台帐。 6.入库人员需做登记后方可入库 二、产品出库 a)快递单 1.打单者根据销售部门发过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。打单者要及时与仓库主管沟通发货，及 时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管更合理的安排配备人员。 2.打单者在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。 3.打单者要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 4.打单者要及时打出发货单，沟通打包发货，不能影响到打包发货。 5.打单者在面单不够的时候要及时通知主管订面单，让快递公司迅速送面单来。

6.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。 b)配货 1.产品出库时须填写出库单，根据出库单来发放货物。 2.各类货品的发出，采用先进先出(到货时间长的先发)，先差后好（同样合格的产品，包装 外观差一点的先发） 3.各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产 品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。 4.仓库管理员须经签字保留出库单侧页，登记入帐。 5.出库单不得随意涂改数字，出库单涂改数字一律不予出库，出库单涂改数字无效。 6.对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货。 7.产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 8.在配货过程中，如有缺货订单，需要由仓库管理人员及时通知客服及业务人员，将订单 交给熟悉店铺的售后人员进行处理。 c)发货 1.发货需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好 各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作 2.仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清 楚注明问题情况，以便及时解决。 3.如发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者 签字，随后将破损产品转入破损仓。

行政仓库管理制度-货物出入库流程-仓库管理常用表单.doc

仓库管理制度框架

行政仓库管理制度 目录 一、仓库管理制度 1、目的 2、采购入库管理 3、领用出库管理 4、物资借用管理 5、更换、退货和返修管理 6、库存管理 7、仓库日常管理 8、库存商品盘点管理 9、库区现场管理 二、货物出入库流程 1、采购入库流程 2、领用出库流程 3、直拨流程 三、仓库管理常用表单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单 四、仓库管理部门工作职责 一、仓库管理制度 1、目的 1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定本制度,要求公司各部门遵照执行。 1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 1.3工作日提前十分钟到岗,巡视仓库,检查仓库周围环境是否存在火灾隐患,若有异常,应及时向上级领导报告,并及时排除隐患。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货,补库清单由仓库每月10日前下,由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本,每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计,以便仓库做补库计划,超过5号没有把申领计

划表交给仓库的部门,本月不得申领物品。 2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品,应及时通知使用部门一起验收,经使用部门验收合格仓库方可收货入库,否则拒绝入库。 2.1.5仓库将实物清点入库后,应在实物库位上贴上物品名称,对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期,在录入管家婆系统时设置到期日期,以便每月月初核查,在保质期之内督促使用部门领用。 2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印,入库单由采购、仓库签字确认,入库单为一式三联,一联仓库,一联采购部,一联财务。2.1.7仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。 2.1.8禁止虚开无实物的入库单。 2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的物品。 2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门,仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。 2.2.2采购把物料送到公司后,必须通知仓库和使用部门一起验收,使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货,达到要求的告知仓库人员收货入库,然后仓库直接开直拨单,采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用要求的,仓库拒绝收货。 3、领用出库管理 3.1常用物品领用 3.1.1凭领料单领用物品,领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。 3.1.2各部门需做常用物品统计,遇到节假日提前三天把领料单填写完毕,留给走流程时候一个充足的缓冲时间。 3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库,仓库签字确认后领料流程完成,领料单为一式三联,第一、二联由仓库保管,第三联由领用部门留底备查。 3.2 急用物品领料管理 3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的,物料送到公司后,采购必须通知仓库和使用部门一起验收,使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货,达到要求的告知仓库人员收货,然后仓库直接开直拨单,采购、使用部门和仓库签字确认,急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的,仓库拒绝收货。 3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的,领出人可以先在领出登记本做领出登记,然后三天之内把领领单补齐,过了三天没有把领料单补齐的,仓库上报行政部,由行政部对责任人处以三级处罚。 3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的,领出人去找值班经理,由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料,且在领出登记本上做好登记,三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的,仓库上报行政部,由行政部对责任人处以三级处罚。 3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准： 补领料单时间超过3-5天处三级罚单；超过5-10天处二级罚单；超过10天处一级罚单 3.3工程材料领用 3.3.1由于工程部工作的特殊性,每天频繁领出工程材料,本着不影响工程部每天的正常工作,工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记,领出人签字确认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单,由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认,工程部每周的工程材料领用流程完毕。 3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。 3.4鞋服领用

仓库管理操作规程

仓库管理安全操作规程 1、仓库内必须有明显的安全标志与标识。 2、仓库管理人员必须保证库存物资及仓库安全。无特定仓库管理人员，该仓库使用单位的第一负责人对其负责。 3、仓库管理人员必须通晓本库房存储物资的性能、特征、保管知识以及不能与之同库存放的其他物资的品名、性质、分类、保管等业务知识。必须熟悉安全防火制度，掌握消防器材的操作、使用及维护保养方法和报火警。 4、装卸物资的人员应对所装卸的物资有所了解，杜绝野蛮装卸，防止在搬运中发生物体伤人事故。使用机械装卸时，必须执行《起重机械作业》的有关规定。 5、装卸易燃易爆、化学危险物品时，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦、倒置、倾倒，以及因装卸器具摩擦碰撞产生火花造成危害。 6、装卸作业结束后，仓库管理人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。 7、容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品。必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性能和灭火方法。 8、易自燃或遇水分解的物品；必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，应定时检测，严格控制湿度与温度。 9、库存物品应分类，分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠。每垛占地面积不得大于100m；垛与垛间距不得小于1m；货架

与货架间距不得小于0.5m；垛、货架与墙、梁、柱间距不得小于0.5m；面对仓库门的主要通道宽度不得小于2m；严禁堵塞仓库门、主要通道和消防设施。 10、凡物品入库前，仓库管理人员必须认真检查有无火种等隐患，易燃易爆、化学危险物品的包装容器是否牢固、密封。如发现品名不符．包装容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，必须及时进行安全处理。 11、仓库进出货物后，对遗留和散落在操作现场的危险品，要及时进行检查、清扫和处理。对使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及拆除下来的可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理，不得在仓库内存放。 12、仓库内因物品防冻必须采暖时．应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不得小于0．3m。 13、仓库内的电器设备必须由持操作证的电工进行安装、检查和维护保养。电工必须严格执行各项电气操作规程和煎工安装标准。 14、仓库内的动力设备线路、照明线路必须按有关规定设计、安装和使用。严禁在仓库顶棚内敷设线路，严禁在仓库内乱拉临时线；禁止使用不合格的保险装置；电气设备和线路不得超过安全负载。 15、仓库内不得使用明火，碘钨灯、日光灯以及移动式灯具照明．只能使用不超过60W的白炽灯照明。照明灯具下方不准堆放物品。其垂直下方与储存物品间距不得小于0.5m。严禁将照

火药库出入库须知通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD462 火药库出入库须知通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号：YTO-FS-PD462 2 / 2 火药库出入库须知通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、库区值守人员必须保持高度安全防范意识，严防无关人员进入库区。 2、因工作需要进入库区人员，必须进行登记。 3、进入库区人员必须遵守库区各项规章制度，服从库区管理人员指挥，不得随意走动。 4、进入库区的人员和车辆，严禁间火种、火具、易燃易爆、手机等危险品带入库区，严禁在库区从事对库区构成安全危险的一切活动。 5、发现可疑人员靠近或强行进入库区，应劝阻、劝离，严格监控并及时报告上级主管部门和公安机关。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

项目入库申报资料及注意事项-入库通知

项目入库申报资料及注意事项 一、入库申报资料 按照《中华人民共和国统计法》和有关统计法律法规要求，根据国家统计局2016年国家统计局全面推进投资统计改革的工作部署，实行5000万元及以上固定资产投资项目、房地产开发项目联网直报，实施法人和项目双入库管理。 （一）新开工的投资项目单位，必须具备以下3个资料申报入库: 1.法人营业执照或证书复印件； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.施工合同或者项目现场照片2张（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； （二）新开工的房地产项目单位，必须具备以下4个资料申报入库: 1.土地证或者国有土地出让合同； 2.项目立项审批、核准或备案文件； 3.法人单位与施工单位签订的施工合同； 4.项目现场照片（证明项目已开工，以正式打桩为标志，平场阶段不能报送投资）； 二、入库申报注意事项

1.项目单位必须真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的入库申报资料，所有亿元投资项目单位统计人员必须到项目现场核实项目是否主体开工，是否达到统计入库条件。 2.批文项目单位和上报项目单位不一致，批文项目单位和施工合同甲方不一致（特殊情况需提供说明材料），批文时间与施工合同冲突，批文计划总投资和入库申请表计划总投资不一致的。批文和环评所下单位名称、计划总投资不一致，且无情况说明的，审核为不通过。 3.施工合同甲乙方名称和后面的公章不一致，公章不清晰，无签字，施工合同金额大小写不一致、大写不规范的，无开工、竣工日期或合同工期，无合同签订日期。审核为不通过。 4.施工合同建设内容与批文项目建设主要内容不一致的。审核为不通过。 5.施工合同可计算单位造价，若单位造价过高，不符合实际且无说明材料或投资概算表的。审核为不通过。 6.施工合同金额与计划总投资差异过大且无项目单位加盖公章说明或无项目投资概算表的，施工合同金额与计划总投资完全一致且无项目单位加盖公章说明或项目投资概算表的。审核为不通过。 7.施工合同无甲方法人或委托代理人签章、施工合同扫

钢板库出料操作规程及注意事项

钢板库出料操作规程 （一）库内缷料管道设置及卸料原理 1、钢板库根据库体容积和直径不同，分成若干个卸料区和出料廊 道，每个卸料区斜面和库壁环向设有流化棒，流化棒由库外围供气管道通过电磁阀和手动球阀连接。 2、下料口底部连接出料廊道内设有的库底卸料装置，卸料装置通 过下料溜子连接出料涌管。 3、每根流化棒是一个独立的卸料系统，某一根流化棒出现故障不 会影响其它流化棒的工作。 4、卸料时打开库周围电磁阀(或电动蝶阀)，气体通过流化棒对物 料进行充气流化，使物料受气体和重力作用从下料口沿流化区塌陷通过库底卸料装置进入出料涌管内。 5、进入出料涌管内的物料经气体均化后，通过主吹射流和管内流 化棒助吹输送至提升机内。 （二）开机前的准备工作： 1、检查阀门开闭情况 （1）库体外围内区手动球阀开启度为100% （3）库体外围管道及廊道内各管道的放气阀处于开启状态 （4）检查廊道内各送气管道总阀门的开度为100% （5）出料管道内置流化棒手动阀门开度在30% （6）出料涌管上部的助吹阀门为关闭状态 （7）廊道内指定的下料口卸料器手动螺旋闸阀开度为100%

生产中可根据料位高度、物料存放时间的长短、输送台时的高低等因素调整各供气阀门开度和开启卸料区的个数。 2、选择控制方式：本地手动、本地自动或中控控制 3、选择循环方式：单区循环、双区循环 4、无论是自动、手动出料、岗位工必须到现场确认无误，方可开机出料。 （三）出料系统正常开、停机程序： 1、开启出库物料输送设备： 依次开启包装中间仓（或散装库）进料阀门、物料输送斜槽风机、出库提升机收尘器、出库提升机。 2、开启出料控制柜，打开外围电磁阀和库底进气电动门、助吹蝶阀。 3、启动78.4KPa罗茨风机的总阀和放风阀，待罗茨风机约2分钟后，缓慢关闭放风阀（注意风机上的压力表不得超过风机额定压力） 4、启动98KPa罗茨风机的总阀和放风阀，待罗茨风机约2分钟后，缓慢关闭放风阀（注意风机上的压力表不得超过风机额定压力）。 5、空吹输送管道10分钟（防止管道积水堵塞管道），关闭廊道内输送管道的排气阀。 6、沿途对廊道内管道进行敲打，判断管道内有无残余积灰。 7、选择出料口后（选择卸料口时，应根据灰位情况对称平衡卸料，防止偏库情况发生），开启落料电动调门；开启落料气动门。 7、停机顺序反之。

手持机出入库管理操作 规程

目录 购买入库流程演示图 (3) 销售出库流程演示图 (4) 1、手持机维护方法 (5) 1.1 手持机 (5) 1.1.1 手持机日期设置 (5) 1.1.2 手持机维护 (5) 1.2 IC卡 (5) 2、手持机出入库操作使用注意事项 (5) 2.1 入库操作注意事项 (5) 2.2 拆箱操作注意事项 (6) 2.3销售出库注意事项 (6) 2.3.1手持机出库 (6) 2.4手持机上报数据到计算机《出入库系统》中 (7) 2.5 拓展操作 (7) 2.5.1 无编号物品入库 (7) 2.5.2 手工输入条码（键盘输入） (7) 出入库手持机入库流程图 (8) 出入库手持机出库流程图 (9) 出入库手持机上报流程图 (10) 出入库手持机无编码入库流程图 (11)

购买入库流程演示图 购 买 单 位 当地公安机关 生产厂销售部门 生产厂仓库 销售单位仓库 销售单位出入库系统 当地公安部门 省级公安部门 带本单位的单位卡及相关材料到当 地公安机关开购买证和运输证 根据要求在单位卡上 开相应的两证信息 生产厂仓库的出入库手持机根据卡 中传票对实际物品进行出库扫描 销售单位仓库出入库手持机进 行入库扫描后上报信息至计算机 销售单位通过单位卡将 本单位信息上报到公安 机关 通过公安专网，民爆信息 直接进入省厅数据库 根据两证信息开出库传票 存到购买单位的单位卡上

销售出库流程演示图 使 用 单 位 销 售 单 位 销售单位仓库 销售单位出入库系统 当地公安机关 省级公安机关 携带从公安机关开好两 证的单位卡到销售单位 根据两证信息在使用单位 的单位卡上开出库传票 仓库出入库手持机依据使用单位卡的传 票进行出库扫描并上报出库信息 销售单位通过单位卡将本 单位信息上报到公安机关 机关 通过公安专网，民爆信息 直接进入省厅数据库

仓库管理员职责及出入库管理制度

仓库管理员工作职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理； 8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作； 9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 （四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 （六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己

仓库管理操作规程

仓库管理操作规程 1、目的： 为了规范库存管理业务，实时进行业务数据的计算机录入，核对和监控，提供正确的库存信息，充分发挥计算机系统的作用，更好地为生产经营服务，特制订本操作规程。 ２、适用范围： 适用于***公司计算机系统库存管理业务操作及其相关部门和往来单位。 ３、职责： ３．1财务部负责协调解决系统在使用中出现的软、硬件问题，并负责运行过程中各部门间的协调、监督与考核。 3．2仓库负责系统业务操作，对各业务发生单位的配合情况进行反馈，仓库隶属于财务部管理。 3．3各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对和检查打印凭证，按需要查询和加工各种报表，落实此规程在各部位的应用。3．4仓库管理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要时查询和调整报表（调整前需经财务部负责人同意）。 4、操作规程： 4．1基础数据 基础数据设置由财务部与生产部协调后进行维护和完善。4．1．1库存初始 使用初期进行相关数据的设置，并由财务部进行初始确认。

4．1．2库存业务数据 仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，若需增加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。4．1．3库存财务数据设置，配料领料管理。 为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。 4．1．4配料领料管理 如业务上需用配料单和限额领料单，由生产车间与财务部统一后进行设置。 4．1．4套打格式设置 入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后统一设置格式，若需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，确认后统一格式。 4．2入库管理 入库的前提是物料中工程数据、计划数据、财务/成本数据的相关部份必须完善，当然首要的是物料代码完整。 4．2．1手工入库 4．2．1．1采购入库、委托加工入库、受托加工入库 外购产品入库使用采购入库业务类型入库，外协产品入库使用委托加工入库业务类型入库，受托加工入库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的入库。 外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，采购部门开具送检单，经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按实收物品手工录

供应商入库须知

供应商入库须知（V1.0）一、送货流程（3PL仓） 二、基本要求（3PL仓） 1、送货商和承运商人员禁止进入库房。

2、物业方和与3PL合作的第三方供应商人员在进入3PL公司库房时，必须取得接待部门的授权和全程陪同，然后在防损岗进行登记和领取供应商卡（提供有效证件），在佩戴供应商卡后方可进入库房，离开必须返还供应商卡。 3、穿裙子或未及膝盖的短裤、高跟鞋、厚底鞋（松糕鞋）、拖鞋、露脚趾、露脚后跟的鞋和衣冠不整、打赤膊的人员等禁止上月台和进入3PL公司库房区域。 4、下列物品禁止带入库房内：食品、饮料、手机、电脑、项链、手镯、手链、戒指、脚链、耳环、钥匙饰品、钱包、手表、打火机、香烟等易与库内商品混淆或对库房管理存在安全隐患的物品。上述物品带入库房将被扣留，防损部将统一移交库房/接口部门经理进行处理。供应商的贵重物品请自行妥善保管，丢失自负。 5、供应商在库房内必须遵守3PL公司的各项规定,在3PL公司人员的监督下进行工作。供应商每次进入3PL公司库房时必须从指定的人员通道进出，出库时必须接受防损员安检检查，有序的在安检等候线排队，轮流进入安检区域。安检时请主动脱下鞋（未要求脱鞋的仓库除外），安检过程中如金属探测器没有发出警报声音，即可通过；如发出警报，请供应商掏出所有随身携带的物品，如报警是由皮带和金属扣子引起，请翻开皮带和扣子接受防损员的检查。 6、供应商如出现拒绝接受安检或者不配合安检行为的，防损部将通知库房/接口部门经理现场处理，后续将对供应商和其公司进行责任处罚，严重的将取消与3PL公司的合作关系。 对违反本规定供应商人员，防损员有权拒绝其进入3PL公司的库房区域。 三、其他说明 1、送货前查检好商品条码是否准确，商品的生产日期是否已经维护进系统； 2、因3PL仓日常收货业务繁忙，供应商尽量安排在上午12:00前到货，避免长时间排队等

仓库管理方法及出入库注意事项

仓库管理方法及出入库注 意事项 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库 管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节， 仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手 续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。 在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可 入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目 用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人 员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员 转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

简历入库须知

简历入库须知 武汉市华中对外服务公司（CCFESCO）是为外商常驻代表机构、外商投资企业和有关机构提供全方位、多功能服务的国际贸易服务机构，系中国国际贸易促进委员会武汉市分会、中国国际商会武汉商会的直属企业，是中国对外服务行业协会理事会员单位。公司奉行的宗旨是“全心服务合作共赢”，是武汉地区服务功能齐全、服务质量优异的外企服务机构。 本公司欢迎有意到外企就职的人才加入本公司人才库。 本公司对人才的一切服务都是免费的。 本公司对人才的一切服务都是保密的。 踏出你关键的一步：提交简历 请以WORD文档格式制作，附件形式发送中英文（或者中日文）简历： hunterinwuhan@https://www.sodocs.net/doc/136673664.html, taibei217@https://www.sodocs.net/doc/136673664.html, 请注意：（不符合要求的简历不会进入我司人才库） 字体大小：方便我们和客户阅读，字体不小于小四号字 邮件主题，附件名称： 请注明姓名，职位或者其他要素，高度概括候选人基本特质，方便我们对简历库的管理 不要仅仅注明：“简历，个人简历，求职，应聘”等。对于这样的邮件，我们不会打开。 简历内容须包括： ·个人基本信息，家庭情况 ·受教育经历（至少从中学阶段开始） ·工作经历 ·至少两位联系人 您所作的一切，都是为了让我们更好的发现您。

候选人承诺： 1、保证简历的真实 2、尽量准确表达自己的求职意向 3、保证通讯联系方式有效，如有变更，尽快通知本公司 4、及时更新简历 候选人完整、准确的披露个人信息是成功的重要因素。 经过初次面谈，候选人资料进入本公司人才库后，本公司才会考虑推荐合适的职位给候选人。 候选人签字：时间： 候选人承诺 成功的寻访过程不是单行道，为加速进程，提高自己成功的几率，候选人作出如下承诺： 1、尊重CCFESCO咨询顾问工作的特殊价值，自我认识到寻访过程中的三方 关系，理解自己只是几名候选人之一。 2、同意提交个人简历，保证简历的真实有效，信任CCFESCO的推荐。 3、同意提交个人资料给客户。 4、咨询顾问可直接与我本人联系。本人保证联系方式有效，通讯畅通。必要 时，可联络本人提供的联系人。 5、允许CCFESCO做个人背景调查。 6、保证与CCFESCO适时沟通与反馈。 7、遵守职业道德，充分准备，准时参加CCFESCO安排的面试。面试后向咨 询顾问反馈。 8、如果同时考虑不止一家的雇佣，一定要告知CCFESCO。 9、若已承诺参加CCFESCO安排的面试，但因种种原因不能按时履约，要在 第一时间通知CCFESCO。 10、如获录用，请第一时间通知CCFESO。（包括入职时间，职务，薪酬，合 同期限等等） 候选人签字： 时间：