产品退货管理规定

产品退货管理规定

The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司

1、产品原因退货

业务人员根据客户的反应意见，到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表，写明退货原因，同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单，如对方不能提供报告单，由公司技术部门办理相关检验事宜，确认属于质量问题后退回。

办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。

填写规范的产品退货申请表，报请技术部门相关领导签字。

2、非质量原因退货

非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意，并办理手续。

对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份，市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份，在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因（因运输造成包装破损应注明责任人），然后交于技术部门，品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。

如因给客户送错货造成退货的，必须追纠相关人员的责任，并给予经济处罚。

3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前，禁止退货，否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司，业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。

5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续，并记录到每个业务员的个人销售台帐中，月底业务员回单位后由业务员签字认可。

6、退货平帐

如客户退货并开出相等金额蓝票，业务员可交公司财务进行平帐，并认真填写入个人台帐。

如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明，并经我公司财务同意，可按国家有关制度办理。

仓库退换件管理制度

仓库退换件管理制度 一：目地 为规范生产、售后、技术等部门退还件在仓库规范的管理制度。 二：适用范围 所有需退加仓库的配件。 三：退还件的仓库标准和程序要求。 1、仓库在接受退还件时，必须有质检部门开具的相关单据程序要求为质量部门《生产退换件管理制度》。 2、关于特殊件如电瓶、发动机等必须有相关部门领导的批准方可更换。 3、退件人执相关质量部门签字后的鉴定卡和申请单到仓库主管处办理退还件手续。 4、仓库主管对退还件相应的保管进行通知，保管在接到通知后，对退件进行验收。 5、保管验收的内容为：退件与鉴定卡所标内容是否相符，鉴定卡与申请单是否有分管领导的签字，手续齐全后方可退或换件。 6、保管接到退换件后，将退换件放入退换件区（两货架通道的两端的退换件架子），做好标识，物料名称、日期，并将退换件的数量填写在看板相应明细中的新增问题项中，退件不换的，结存数不动，退件并换件的，应在结存数中相应

的减去退件的数量。 7、退件台帐的建立，各保管应每日对退换件建立报表，退换件名细、原因、数量、日期、存放位置等上报仓库主管，由仓库主管建立总的日退换件台帐，并以日为单位通知采购部门。 四、退换件的处理。 1、每周一下午采购部门必须对退换件区的所有物料进行统一清理，平时可不定期对此进行处理。 2、清理时，保管对退件进行退库处理。 3、退件处理必须彻底，不得有遗留，如非要有遗留，采购部门必须有书面申请，经同意后方可继续存放，但必须在规定时间内处理完毕。 4、整个退件过程保管必须全程跟踪并监督。 5、退库完毕后，保管以书面的形势上报仓库主管。 五、考核 对不按要求执行的保管员，进行以下内容的考核： 1、退还件数量无记录的，每次考核30元。 2、退还件数量、名称与看板不符的，每处考核50元。 3、不按要求进行退库的，每处考核100元。 4、不按要求进行上报报表的，每次考核30元。 5、退件货架摆放不整齐、乱摆乱放的每次考核50元。 六、执行日期2014年8月1号

公司发货退货管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 发货—退货管理制度 编制科室：知丁 日期：年月日

发货—退货管理制度 第1章总则 第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。 第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。 第3条各部门职责。 1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3．运输部负责货物的运输工作。 4．质检部负责检查退回货物的质量。 第2章发货管理规定 第4条填写发货通知单。 销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。《发货通知单》一式四联，分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。 第5条备货出库。 仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。 第6条安排出货。

运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。 第7条开具发票。 1．运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部，财务部针对不同客户开具相应的发票。 2．对于现款现货的客户，货款到账后财务根据回执开具相应发票；委托代销的客户填写客户月对账表，签字确认后返回销售业务员，由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对，核对无误签字确认后返回财务，否则与客户进一步核准。 3．财务部根据核准后的对账表开具相应发票，向客户收取货款。销售部将回执登记并归档，作为考核客户信誉额度的指标。 第3章退货管理规定 第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售经理审批后方能办理。 第9条质检员应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

退货管理规定精编

退货管理规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

退货管理制度1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、职责 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。 生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序

外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。 NG 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。

医疗器械产品退货管理制度

医疗器械产品退货管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品退货的管理，对医疗器械产品退货的有效控制。 二、范围：适用于本公司购进退出和销后退回医疗器械产品的管理。 三、职责：质管部、采购、仓储部、财务部、销售部对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 定义： 1.1 医疗器械退货产品系指销后退回和购进退出的产品。 1.2 销后退回的医疗器械产品是指上级食品产品监督管理部门发文通知回收的产品和客户要求退货的产品。 1.3 购进退出的产品是指非质量原因的在库产品退货和拒收产品退货。 2. 销后退回产品的管理： 2.1 销后退回的产品必须是本公司所售出的产品，并与原销售出库产品批号相符。 2.2 销后退回的产品，由仓储部收货后，存放于有黄色标志的退货区，专人负责保管，并做好记录。 2.3 产品质量验收人员应对销后退回的产品按购进产品质量验收的要求进行逐批验收，并做好验收记录，记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于三年。 2.4 销后退回的产品经验收合格的，由保管人员移入合格品区；不合格的，经质管部确认后移入不合格品区，并做好记录。 2.5 销后退回的产品验收时质量状况判断不明的，应通知质管部进行复查，必要时，送法定产品检验机构进行检验。 2.6 已办理销后退回手续的不合格产品，按《不合格医疗器械产品管理制度》处理。 3. 购进退出产品的管理： 3.1 非质量问题的购进拒收产品（超合同、无合同或不符合公司有关规定的），分别按以下程序办理： 3.1.1 不符合公司有关规定的，由质管部通知采购员办理退货手续。

3.1.2 属超合同、无合同的，由采购员与产品供货方联系后，办理相关手续。 3.2 非质量问题的在库产品购进退出（批号调剂、产品滞销等），由购进部与产品供货方联系协商后，办理退货手续。 4.相关记录、凭证齐全，妥善保存至超过产品有效期后一年，但不得少于3年。 五、相关记录编号 1 医疗器械不合格产品退货记录LDMD-FM-16

退货管理制度定稿

退货管理制度 1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。3、职责 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。 生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购

部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。 部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。

需要补回产品和时间要求等），填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单”。 “通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区，进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。 “通知单”2日内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。 “通知单”，经主管领导审核，总经理批准后安排相关部门进行处理。 “通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返工返修、报废、入库等）。 5、管理考核 凡未经公司有效审批人员审批，擅自办理退货退库手续的，扣罚相关责任人100元，责任人直属上级受连带扣罚50元。 财务部不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 未在规定时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人50元。 违反制度规定，未履行相关手续的，扣罚相关责任人50元，若由此造成的经济损失由相关责任人承担。 6、记录清单与格式 表1《客户返修（退货）通知单》 表2《退货和返修产品管理台账》

仓库退料流程管理规定

仓库退料流程管理规定 退料流程规定 1.0目的 为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。 2.0范围 适用于所有部门的退仓工作。 3.0职责 3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作； 3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作； 3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。 3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作 3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作 4.0不良品退货流程 生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商 4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。 4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。 4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。 4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。 4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。 5.0报废品的处理 5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。 5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。封存三个月，经评审会批准再报废。 5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

退换货管理制度_-

言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货

退货管理制度

退货管理制度 一、目的 为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本制度。 二、适用范围 所有销售退货 三、职责 销售部负责提出退货申请，主导完成退货操作流程。品质部负责对退货进行质量检查，仓库负责退货产品的管理，财务部负责对退货产品账实相符的控制和检查，技术部、品质部、生产部、总经办对退货产品进行综合评估并出处理意见，行政人事部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 1、接到客户退货通知后，销售人员应与客户沟通退货原因，需要客户提供照片或其它证据。 2、根据客户提供的资料确实需要退货的，销售人员需在ERP中做退货通知单，退货通知单上需注明:发货时间、发货数量、生产批次、退货原因、退货数量、是否需要回复客户等信息，同时将客户提供的资料发给品质部、生产部、技术部、采购部、总经办。 3、品质部、生产部、技术部、采购部、总经办在退货通知单上签署意见，经过评审同意退货后，由销售部负责人、总经办审批退货通知单后，销售人员通知客户退货。 4、在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行处罚。 5、退货产品到公司

后，销售人员在ERP中做退货单，由品质部进行质量检查，由仓库和财务部对退货产品进行数目和账目核对，账实相符则进行入库储存。 6、由销售主导，组织技术部、生产部、品质部、总经办、财务部对退货产品进行综合评估，查找退货具体原因，出具体处理意见。 7、仓库对已判定结果的退货产品进行处理，需返工的交生产部进行返工，报废的按照报废流程交行政人事部进行报废。五、检查与考核 1、销售部是本制度实施过程中的第一责任部门，应根据本制度规定实施退货流程。 2、财务部负责对退货造成的经济损失进行统计，作为考核相关责任部门的数字依据。 3、产品退货加入公司的绩效考核，对造成退货的直接责任部门生产部、品质部、技术部扣除考核分的20%，对其它部门扣除考核分的10%。 六、附则 1、本制度由行政人事部负责解释。 2、本制度自2012年06月01日起实施。 郑州傲世实业有限公司 2012年06月01日

退换货管理制度

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 四、工作内容 1、流程 2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

五、退换货审核 1）、退换货标准： A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 六、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。 5）、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联，一、二联营销留存，三联随“退换货申请单”复印件转财务部，四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。

产品退货管理规定

产品退货管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 业务人员根据客户的反应意见，到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表，写明退货原因，同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单，如对方不能提供报告单，由公司技术部门办理相关检验事宜，确认属于质量问题后退回。 办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 填写规范的产品退货申请表，报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意，并办理手续。 对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份，市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份，在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因（因运输造成包装破损应注明责任人），然后交于技术部门，品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 如因给客户送错货造成退货的，必须追纠相关人员的责任，并给予经济处罚。 3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前，禁止退货，否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司，业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续，并记录到每个业务员的个人销售台帐中，月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 如客户退货并开出相等金额蓝票，业务员可交公司财务进行平帐，并认真填写入个人台帐。 如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明，并经我公司财务同意，可按国家有关制度办理。

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

公司退货管理规定

1.0总则 1.1目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理； 1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制； 1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定； 1.2.4计划管理部负责指定退货地点； 1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。 1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。 2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。 2.2由公司总经理批准的可退货产品。 3.0退货审批权限 3.1有质量问题的产品退货由市场申请，技术管理中心鉴定，营销中心审核，公司总经理审批。 3.2非质量原因退货由市场申请，营销中心审核、公司总经

理审批，报财务管理中心备案。 3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。 4.0退货操作流程 4.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写《退货申请表》（E S2501201），由经销商盖章确认，报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后，销售科审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。 4.2对于因质量问题要求的退货，经市场管理部审核后，市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支，若存在问题的产品多于3个批号，应每批号抽一支），并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后，将签收单传真至市场管理部销售科，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。 4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报公司总经理批准。 4.4退生产厂流程: 4.4.1计划管理部指定退货地点，市场管理部严格按批准后

销售退货管理规定

销售退货管理规定 一、制定目的： 为了规范销售退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 销售点退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废品。 三、职责分工： 1、销售点负责退货原因的确认、退货申请、包装防护、分类标识、开具通知单，物资的托运交付。 2、销售部负责各销售点退货信息、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输损失的统计。 3、分厂物流负责销售退货的临时存放保管、登帐；通知质量部、生产分厂和销售部评审退货产品。 4、质量部负责销售退货的质量评审、责任认定、统计汇总、整改报告的回复。 5、分厂负责销售退货的报废、返修，提供返工返修费用、原因分析。 6、生产计划负责退回物资的价值估算和损失测算。 四、流程说明： 1、质量原因（材料、外观、外形结构、尺寸、性能和货物错发等不合格造成的退货，包括样品不合格。）销售原因：（计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、销售点有质量问题的库存未闸口等造成的退货；主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型。）技术原因：（图纸设计分解或变更错误、变更不及时、包装防护设计不合理等造成的退货。）任种原因的退货，销售负责人或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于有争议的质量问题，销售点有必要通知公司质量部或分厂派人前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务员应传报销售部进行传递。 2、销售业务员根据确认结果有质量问题的根据清退要求办理退货。可以返修的，由销售业务员联系生产计划，安排分厂相关人员到主机厂进行返修处理，无须退回公司；（ 3、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。 4、有质量问题的退回相对应的分厂进行整理分类、清点数量、做好标识。 5、货物退回后，由驾驶员将《销售退货通知单》交于销售部签字登记。销售部在《销售退货通知单》上注明退货产生的运输费用，以便生产计划统计。 6、分厂物流在接收到销售点的退货产品后，根据退货明细在1个工作日内将退货产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《销售退货通知单》上签注实收数并，若和实收数有差异，需及时向销售部汇报，由销售部落实对型号、数量差错的处理，分厂物流根据销售退货通知单，建立手工退货台帐，开具红冲出库凭证。 7、分厂物流在接受后在半个工作日内通知质量部进行评审，质量部应组织生产分厂、销售部、技术部等相关部门在2天内对退货产品进行原因分析、责任认定，填写《销售退货评审单》签署评审处理意见（合格、返工、报废、待定），相关部门人员进行会签（技术原因需技术部会签，销售原因需销售部会签，质量原因需分厂会签）。 8、评审需返工由分厂巡检开返工、返修通知单，技术工艺提供返工、返修

退换货管理制度

退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。

第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部门应放置于产品合格区。 第十五条退货产品因质量状态较差，影响二次销售的产品，公司不予处理，直接退回。第十六条如是客户调换货，流程及要求按以上规定执行。 六、检查与考核 第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。 第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查，发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60％，直接责

退换货管理规定

1 目的 为规范客户退换货管理流程，明确各部门的职责和权限，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处理，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于本公司因产品质量问题、业务终止、订单错误等原因而引起的退换货的管理。 3 职责和权限 3.1 营业部负责与客户进行沟通和联络，明确退货原因、品名、批号、数量等信息。 3.2 制造部负责退货产品的接收、清点核对、入库、隔离标识、报检和返工，以及退换货运费核算和涂料报废时废弃物专业处理费用的核算。 3.3 企画部负责退换货损失费用（包括来回运费、涂料报废时的原材料成本、报废时的废弃物专业处理费等）的统计。 3.4 品保部负责退换货申请的决裁，并对退货的产品进行检验和合格与否的判定；对退货原因进行分析汇总，责成相关部门采取改善对策和预防措施，并对采取的对策措施进行跟踪验证。 3.5 所有退换货最后都应报批总经理。 4 退换货的范围 4.1 经确认确实存在质量问题的，如涂料凝聚，喷涂出现颗粒、堵枪、色差、涂装操作性不良，或涂膜物性未能满足客户要求的； 4.2 客户收货时包装破损或标签辨识不清的； 4.3 客户订单错误的； 4.4 本公司下单错误的； 4.5 客户订单多余的； 4.6 与客户的业务关系终止的； 4.7 由总经理批准可退换货的； 4.8 其它原因经协商达成一致可退货的。 5 退换货流程 5.1 退换货的申请 5.1.1 营业部销售人员应及时反馈客户要求退换货的信息，以避免产品在客户处存放时间过长而导致过期变质甚至报废。 5.1.2 营业部在获悉客户要求退换货的信息后，应及时向客户了解退换货的原因、涉及的产品名称、批号、数量；品保部收到营业部的反馈信息后，必须对涉及批次的留样

成品仓库管理规定

XXXX纺织有限公司 成品仓库的管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 二、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 三、成品仓库作业总流程 四、成品入库管理 1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。 ①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。 ③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。 2.生产入库： ①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。 ②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单” 与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。 <2>交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。 <3>交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。 以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。

③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直 接将财务联整理送财务部。 3.退货入库: 退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库 验收： ①发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户 “退货单”与退货产品核对，核对项目包括： <1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性。 <2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。 以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 ②对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品 质检查。 ③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。 ③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务 人员核对签字后由其将财务联转交财务部。 4.盘盈入库：盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据，但盘盈物品一定要查原因，报领导审批后才能作账务处理。 五、成品库存管理 1.成品仓库库存区域规划： 仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因 2.储存与保管： ①储存环境： 仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。

成品仓库管理规定72905

成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取 的调整账 面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取 的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 ① 验 ②IQC ③入 ④储存⑤出 ⑥对账、周期性报⑦客户

商品退货管理制度

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编 码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双 方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品