仓库管理制度与仓库管理程序文件
仓库管理制度
1、仓库是物资存放重地。仓库无人时必须随手关门，闲杂人员不得进入。
2、仓管员要严格按照“先进先出，帐、卡、物一致”的原则，对各类物料进行有效的管理。
3、物料入库一定要凭供应商“送货单、采购合同单”及采购部开具的“报检单”
（必须有品管员签名上合格），认真查核内容、清点数量，核对无误方可签字。若发现所送物料与送货单数量不符应注明实收数，若没有查验数量而后发现缺料，处以罚款。
4、物料入库后贴合格标贴，定点定位堆放整齐。物料的堆放应做到上轻下重，上小下大摆
放整齐。
5、仓管员根据进度表及时填写缺料统计表，应用书面形式报与采购或仓库主管签字，否则
后果自负。
6、仓管员应根据配料单及时确实配料，按批放置配料区，需有明显标示，在配料的同时配
好附件的料并放置附件区。
7、车间领料需核对配料单，领料单仓管员与领料员当面点清签字确认才可出库。
8、辅料领用需以旧换新，有领料员开具领料单领用，工具应记录于个人工具卡。
9、仓管员必须严格执行作业流程操作，认真听从主管的安排。
10、仓管员每天要编制仓库“进料日报表”定时完成，定期编制“材料收发、存月报表”，
“材料盘存表
11、仓库场地需每天清扫，保持库容干净、整洁，因失职给公司带来重大失者，根据情节轻
重另行处罚。
12、对托外加工的半成品严格按照《托外加工流程》进行。
13、仓管员调动工作或辞职一定要办好交接手续，否则不得离开！
仓管人员必须精诚团结、通力合作、全心全意把仓库工作做好!
庚威科技（苏州）有限公司
2007-11-24
仓库管理程序
一、仓库职能职责
1.1、仓管员的职责
1.1.1、进行正常的收发料
1.1.2、及时处理日常的报表,表单.
1.1.3、做好仓库的整理、整顿、清扫、清洁、素养、等5S的推行实施工作。
1.1.4、要善保管好仓库的物资和各种单据。
1.1.5、做好消防实施和维护工作。
1.1.6、提供正确的物料仓储信息。
1.1.7、配合检查，盘点工作。
1.1.8、其他仓库工作。
1.2、记帐员职责
1.2.1、整理、保管日常单据，报表
1.2.2、仓库账目录入，输出、归类（包括：材料账、半成品、成品帐、工
具帐、配件帐、固定资产帐、辅料账低值易耗品帐等）
1.2.3、配合财务，认真做好每月各类报表。
1.2.4、配合仓库主管处理仓库事务，定时或不定时抽查帐卡物是否一致。
2.3、仓库主管的职责.
2.3.1、对仓库员的工作进行监督、督促、培训、指导、考核。
2.3.2、做好仓储的规划工作.
2.3.3、协助计划，采购，生产，实施库存管理。
2.3.4、妥善协调部门之间的沟通工作。
2.3.5、制定辅料申购计划，合理库存，管控，审查各部门领用物资，消耗
手续数量，严格把关合理使用资源降底消耗。
2.3.6、制订，审改仓库内部工作规程和管理制度。
2.3.7、定期抽查，物料，成品是否与卡，帐相符。
2.3.8、做好年度式的盘点计划工作。
2.3.9、做好呆废处理工作。
2.3.10、签发仓库部门的各级文件单据。
三、工作程序
31、入库验收
3.1、仓库员以所有物料入库进行验收。
3.1.2、核对采购合同单，送货单，入库报检单是否一致，包括交货日期。
3.1.3、品名,规格及类形的核对。
3.1.4、数量和实物的检验，核对。
3.1.5、物料在搬运中是否有损坏
3.1.6、产品标识,检验标识是否清晰齐全,
3.1.7、采购、品管、签字、仓库员对各项核对无误，签单入库
3.1.8、具休操作参照《仓库作业流程图》
3.2、储存管理
3.2.1、仓储来源采购订购,总务购买,生产车间退仓及其它.
3.2.2、储存环境，仓库应具备，符合储存货物的标准和技术规范及环境条
件。
3.2.3、物料储存，物料以分批式和分类式集中摆放，注意上轻下重，上小
下大的原则，产品标识清楚，便于清点和搬动，摆放整齐，库存的原
料一般不可裸放
3.3、卡物料管理
3.3.1、仓库应建立完整,建全的帐卡,物料管理制度.
3.3.2、建立详细,反映货物仓储的明细账
3.3.3、记录正确的入出动态及过程,时间以及厂商
3.3.4、每月报表的依据,和提供财务核算成本依据
3.3.5、卡又称料卡,直接反映出货物的品名,规格数量,单位及进出动态和库
存数,
3.3.6、应为一物一卡，进出当日填写变更
3.3.7、仓库员直接保管和录入输出工作。
3.3.9、随时核时帐物,可提高保管人员作业活动和工作效率.
3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，设备总称，是公司物资仓
库都应妥善保管。
3.3.11、仓库的货物应与账，卡相符，质量储存装态应良好，库存物料随
时冲转运用。
3.4储存周期
3.4.1、喷涂、电镀、为3月
3.4.2、五金件、纸箱、钢材、半成品、为半年。
3.4.3、成品、塑料件、标准件、冲压件、电子类为一年。
3.5、超出处理
3.5.1、储存期满后的货物出货和冲转，必须请品管复检，由仓库开报检验
单，经品管复检合格方可出货和发料冲用。
3.5.2、复检不合格的货物，由检验员对其开具报修单，仓库负责查清数量，
填好送修单，发料
3.5.3、不能复修的货物，仓库根据不良品单开具报废单，经资财部经理，
总经理签核后，报废记录。
3.6、出库管理
3.6.1、货物出库应严格按先进先出原则,成品出库应有业务开具的出货能知
单,仓管员根据出货通知单开具出库单,经主管经理签核,方可出库. 3.6.2、每批有订单的物料根据生产部门提供的制造排程表之包装日期,前三
天配好料待发,缺料报主管和采购推料,根据生产制造单位开具的领
料单,经仓库主管核后发料，具体操作参照《仓库作业流程》
3.6.3、异常领料的出库，事先由领料部门主管核签到仓库领料。
3.6.4、开发打样制样，开领料单，部门主管核签名到仓库领料。
3.6.5、品管组装样车和首件由品管根据所需开领料单，经采购、部门主管
核签领料，
3.6.6、制造车间补料领料，须开具补料单，经采购主管资财部及生产部经
理核签，会同领料单致仓库领料，具体操作参照有关补料说明书。
3.6.7、辅料发放，要领料部门开具领料单，一般要以旧换新的物料，请各
部门协助执行。
3.6.8、工具的发放发部门为基础，开工具领料单，并记录工具卡，工具因
时间和质量原因损坏，须开具报废单经部门主管和管理部主管核签，至仓库核销工具卡或换领工具等动作，千元以上的工具仓库不得处
领。
3.7、退料管理
退料应由退料部门核完后,开具退料单,仓库员根据退料单核对数量,并
做入库记录,和入帐记录,以便冲转运用,具体操作按照《有关退料规
则》
3.7.1、仓库纪律管理
仓库全体员工应严格遵守厂纪厂规，严格执行仓库的相关规定，服从
领导，服务在先、严守厂规、严守职责，同心协力把仓库事业做好。
3.8盘点工作
3.8.1、定期盘点,盘点方法:选一个固定的日期将所有的货物盘点,必须关闭
工作,做全面性的盘点,每年一次.
3.8.2、连续循环盘点法，将物料分期分批分区分类盘点将物料达到最低库
存，每月来由仓管员自行盘点做出报表，主管和记帐员监督和抽查。
3.8.3、盘点步骤，决定盘点日期，培训人员清理货仓，确定方法，差异原
因，分析追查，盈亏的处理等。
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
五金公司仓库管理程序文件
1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、 成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶 模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照 平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购 物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致， 如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发 货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如 果有误则在“送货单”上更改。
5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才 可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免 检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可 不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名 称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双 方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指 物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上， 并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需 填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补 料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需 先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退 入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异
程序文件及管理制度
压力容器制造程序文件及管理制度 （2016版） 文件号：LZZG-2016.1 编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司
1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人（兼总经理） 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责； 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》； 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人； 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源； 1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责； 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立；
1.1. 2.4 负责程序文件（管理制度）的批准； 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免； 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责； 1.1. 2.7 主持管理评审； 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行； 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作； 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； 1.1.4.4 审核材料的代用手续； 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 1.1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；
项目工程部仓库管理程序(试行)
工作行为规范系列 项目工程部仓库管理程序 （试行） （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-75081项目工程部仓库管理程序（试行）Project Engineering Department Warehouse Management Program Trial 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 项目工程部仓库管理程序(试行) 1、目的:保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 2、范围:适用于工程部仓库。 3、职责:仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 4、程序: 4.1清理仓库，做好明细帐单。 4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可(入库单附后)。 4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可(领料单附后)。 4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。
4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。 4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 5、相关表单: 5.1入库单。 5.2领料单。 6、本程序文件应发放到工程部全体人员。 注:1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制:校对:审批:发放号: 入库单 入库物品名称供货商数量入库日期物品原用途 主办人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 领料单 领用物品名称供货商数量领用日期领用物品作何用途
领用人签字仓库管理员签字 部门经理签字 备注 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
各项管理制度与操作程序文件
机械设备管理制度 机械设备管理可分为以下四个方面： ⑴．技术资料管理； ⑵．维护和保养； ⑶．备品备件管理； ⑷．管理办法。 ㈠．技术资料管理 技术资料包括设备档案；设备图纸两方面。 ⑴．设备档案包括合格证；使用说明；验收报告；安装位置；使用年限；设备现状；维修保养记录等几方面。 ⑵．设备图纸包括目录；安装布置图；机械图纸；电气图纸；机械传动原理图；电气原理图；机械；液压；气压控制图；接线图；标准件明细表；外购件明细表；自制件明细表和备件明细表等几个方面。 ㈡．维护和保养 机械设备保养一般采取三级保养制度，即日常保养；定期保养和大修。 ⑴．日常保养 ①．日常保养工作主要是对某些零件进行检查；清洗；调整；运动队滑；紧固等，针对的是外观、操纵装置、传动装置、控制装置、各种仪表和关键部位部件。 ②．日常保养分为班前保养巡检和点检。 班前保养主要内容是：擦拭设备、检查仪器仪表是否正常，
操纵控制指示部分是否灵敏可靠，有没有异常响声气味等。 巡检内容是：根据具体情况，制订表格，实施对设备的控制。 点检是对重点设备重点部位的控制。 ⑵．定期保养 定期保养根据工作量和复杂程度大体可分为一级保养、二级保养。这是一种强制性预防为主的停机保养制度。 ①．定期保养是根据设备使用时间长短来规定的。各级保养的间隔期大体是：一级保养300h，二级保养1200h。 ②．定期保养的内容是：排除发现的故障，更换工作期满的易寻部件，调整个别零件，并完成难保养的全部内容。 ③．各级保养的具体内容根据设备的性能与使用要求而定。 ⑶．大修 大修是根据设备性能参数丧失程度而安排的，一般情况下，现场设备不安排大修。 ㈢．备品备件 备品备件是设备长期保持良好运营状态的保证，是设备管理的一项重要内容。可分为备件计划和备件管理两部分。 ⑴．计划是根据设备具体情况、工作环境、连续工作时间而制定的。备品备件必须是设备运转和保证设备运转的必需品。 ⑵．备件管理 备件根据使用范围的不同，可以分为以下几部分：专用备件、备品、标准件、计量器具及常用工具，其中大型备件，易燃易爆品，有
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程
仓库管理员岗位职责和仓库 管理员工作流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程 仓库管理员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资; 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工； 仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
公司档案管理制度及流程 (最新)
公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、
仓库管理制度及流程
各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
仓库进出仓管理流程(精)
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
公司规章制度程序文件
公司规章制度程序文件
目录 第一章管理总则 (3) 第二章员工守则 (4) 第三章人事管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节编制及定编 (4) 第三节员工的聘（雇）用 (5) 第四节工资、奖金及待遇 (5) 第五节假期及待遇 (6) 第六节辞职、辞退、开除 (7) 第四章行政管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节办公用品领用规定 (8) 第三节电话使用规定 (8) 第四节车辆使用管理规定 (8) 第五章合同管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节经济合同的签订及管理 (9) 第六章考勤制度 (10) 第七章保密制度 (12) 第八章安全保卫制度 (12) 第九章晋升制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节分则 (13) 第十章奖惩制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节奖励 (14) 第三节处罚 (14)
第一章管理总则 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有 关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何部门、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的专业艺术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和 机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.公司派出进修，费用及培训时间由公司承担和安排，并与员工签订技术协议。 2.自己申请进修或深造并与公司业务相关的，费用由个人和公司各承担50%，并与 公司签订技术协议。 3.自己申请进修或深造且与公司业务无关的，费用由个人承担，培训时间按事假计 算。公司根据公司业务情况保留同意或拒绝员工申请的权力。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
仓储管理程序
仓储管理程序 1.目的 规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。 2.范围 本程序适用于原料、辅料、机配件、半成品、成品等物资的仓储管理。 3.职责 3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的 技术要求和规范。 3.2生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求 实施。 3.3供应中心负责所采购物资的仓储管理。 3.4各工厂负责本厂物资的仓储管理。 4.工作过程和方法 4.1入库 4.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产 地等，并检查物资是否变形、破损、污染等情况。 检查核对无误后组织卸货，并填写《入库单》。
4.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购 员到场验证，并在供应商的送货单上如实记录，要 求送货人员或采购员签字确认，然后由采购员与供 应商协商处理。 4.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应 立即向供应中心经理报告，落实应急措施，必要时 报告生产管理部甚至生产副总裁协调解决。 4.1.4各工厂的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库 单》交仓管员，由仓管员核对无疑后进行签收。 4.1.5检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。 4.2仓储 4.2.1物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在 指定的区域。 4.2.2储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通 风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除。 4.2.3安全措施 ①加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区 域不得堵塞。 ②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出
入口、电器开关等，通道应保持畅通。 ③库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。 ④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。 ⑤物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。 ⑥物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物 资损坏。 ⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不 受到损坏、变质或遗失。 4.2.4供应中心的各仓库应建立相应物资管理台帐，确保库 存物资“帐、卡、物”相符，标识规范牢固。 4.2.5在确保正常运作的前提下，供应中心和各工厂应采取 适当措施，提高物资周转率，减少库存量。 4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足 时，应及时通知供应中心或生产科实施采购。 4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时， 保管员应及时向主管报告。 4.3搬运和防护 4.3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和 交付的技术要求和规范，组织各工厂编制相应的贮
仓库管理控制程序
1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。
3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收
医疗器械经营企业质量管理制度与工作程序文件
(2016年新版)医疗器械经营企业质量管理制度及工作程序(全套) 医疗器械经营企业质量管理制度 xxxxxx医疗科技有限公司 2016年医疗器械经营质量管理制度 1、医疗器械经营质量管理制度目录 1.质量管理机构（质量管理人员）职责QMST-MS-001 2.质量管理规定QMST-MS-002 3.采购、收货、验收管理制度QMST-MS-003 4.供货者资格审查和首营品种质量审核制度QMST-MS-004 5.仓库贮存、养护、出入库管理制度QMST-MS-005 6.销售和售后服务管理制度QMST-MS-006 7.不合格医疗器械管理制度QMST-MS-007 8.医疗器械退、换货管理制度QMST-MS-008 9.医疗器械不良事件监测和报告管理制度QMST-MS-009 10.医疗器械召回管理制度QMST-MS-010 11.设施设备维护及验证和校准管理制度QMST-MS-011
12.卫生和人员健康状况管理制度QMST-MS-012 13.质量管理培训及考核管理制度QMST-MS-013 14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度QMST-MS-014 15.购货者资格审查管理制度QMST-MS-015 16.医疗器械追踪溯管理制度QMST-MS-016 17.质量管理制度执行情况考核管理制度QMST-MS-017 18.质量管理自查制度QMST-MS-018 19.医疗器械进货查验记录制度QMST-MS-019 20.医疗器械销售记录制度QMST-MS-020 2、医疗器械经营质量工作程序目录 1.质量管理文件管理程序QMST-QP-001 2.医疗器械购进管理工作程序QMST-QP-002 3.医疗器械验收管理工作程序QMST-QP-003 4.医疗器械贮存及养护工作程序QMST-QP-004 5.医疗器械出入库管理及复核工作程序QMST-QP-005 6.医疗器械运输管理工作程序QMST-QP-006 7.医疗器械销售管理工作程序QMST-QP-007 8.医疗器械售后服务管理工作程序QMST-QP-008 9.不合格品管理工作程序QMST-QP-009 10.购进退出及销后退回管理工作程序QMST-QP-010 11.不良事件报告工作程序QMST-QP-011 12.医疗器械召回工作程序QMST-QP-012
ERP仓库管理控制程序
ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理； 2.物料分类：物料分专用件、通用件； 3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类； 4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外； 5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令； 6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入， 品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作； 8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警； 10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 11.采购检验：同上委外检验； 12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不 能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等； 14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料 数据，领料按套领也可小批量或合并领料； 15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理 3审后，相关部门协调处理补料工作； 16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1 审，仓库收料2审后退回仓库良品仓； 17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息， 车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表； 18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管 2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部； 系统设置成品入库数不能大于订单总数量； 19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出 库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；