关于超市收银的管理制度

关于收银的管理制度

第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。

第二条收银总则

一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节，

现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。

二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小

到一角，都必须准确无误。

三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重

要保证条件。

四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、

顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。

五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候

的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。

第三条收银常识

一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零

给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。

二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已

付款的商品。

三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向

着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必

须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。

四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款

程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。

五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结

款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。

六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

银机旁指定位置，并由柜台营业员或专设人员及时回收到相应柜台。

七、收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、

付款等信息的清单，称收银小票。收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购

商品相符合的收银小票。

八、大钞钱箱：收银员用于放置大面额钱币的箱子，由收银组长/营运组长、收银员班结

或特殊情况需打开大钞钱箱时，需保管钥匙人员同时在场方可打开。

九、银行卡/信用卡/IC收款：收银员可直接接受银行卡/信用卡/IC付款，并执行相应的收

款程序。

十、支票/转帐凭证：收银员不能直接接受支票/转帐凭证，必须通过会计进行相应票据处

理后，在收银组长/营运组长的授权下，按指定程序进行操作。

十一、购物券：公司设定的只限于在公司各直营店或指定门店使用的代金券。收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。

十二、实物领用券：收银员收到顾客使用商场销售的实物领用券时，按公司规定程序进行操作。

十三、兑零：收银员在零钱不足时，按公司规定请求与收银组长/营运组长兑换零钞。

十四、退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。直接在收银机由收银组长营运组长进行授权退货办理，

十五、请求帮助：当收银台出现设备故障、商品问题、权限或顾客投诉等意外情况影响正常收银的，收银员用公司规定的方式，请求当班管理人员、防损员、电脑专管等

帮助。

十六、饮水/如厕/工作餐：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班收银组长/营运组长、防损员的批准，包括饮水、如厕、工作餐。

十七、促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出的问题，有必要时向顾客推荐、促销。

第四条收银员守则

一、收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。

二、收银台不可放置任何私人物品。

三、收银机钱格中的任何一个格内均不允许放置100元的大额钱币，50元面额最多不能

超过10张。

四、收银员除正常收银操作，严禁以任何形式打开收银机银箱。

五、除收银机银箱外，其他隐蔽处不准放置现金。

六、收银机周围不准放置计算器及出现有数字形式的记录。

七、收银员不得私自下机兑零,只能由收银组长/营运组长兑换。

八、收银员一律不得操作超市后台电脑，不得进入收银员日结帐系统查看自已或别人的收

银款额。

九、收银员收银编号实行专人专用，任何人不得使用他人编码上机收银。收银员每15天

更换一次收银编码。

十、未经超市管理人员授权，非收银员不得操作收银机，有授权密码的工作人员不得上机

收款。

十一、收银员在收银台执行任务时，不可擅自离开岗位，需离开时须征得防损员、营运组长的同意，并做下机登记。收银员每离开收银台必须接收防损员/营运组长的检查。

十二、收银员在工作时间不可嬉笑聊天。收银员在收银空闲时，随时注意收银台的动态，不启用的收银通道必须用链条链好。

十三、收银员在收银工作时应做到“三轻”，即说话轻、键盘操作轻，商品提拿轻。

十四、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。

第五条收银实务

一、收银过程工作标准

二、装袋原则

1、分类装袋

（1）生鲜类食品（含冷冻食品）与干货食品、百货、日化等分开装袋。

（2）生鲜食品中的熟食、面包类即食与其它生鲜食品等，生熟分开装袋。

（3）生鲜生食品中，海鲜类与其它生食品分开，避免串味。

（4）化学用剂类(洗发水、香皂、肥皂、洗衣粉、各类清洁剂、杀虫剂等)与食品、百货类分开装袋。

（5）服装、内衣等贴身纺织品与食品类分开装袋，避免污染。

（6）其他比较专业的、特殊的商品一般不混装，如机油、油漆等。

2、考虑提拿的安全性、方便性

（1）易碎商品(方便面、膨化食品、薯片等)不能开装的，放在购物袋的最上方。

（2）将饮料类、罐装类、酒类商品放在购物袋的底部或侧部，起到支撑的作用。（3）重的商品放底部，轻的商品放上面。

（4）玻璃器皿先用纸包装后再装袋，单独装袋或放在购物袋最上方，避免挤压。（5）体积过大的商品，另外用绳子捆绑，方便提拿。

（6）商品的总重量不能超出购物袋的极限，商品的总体积不能超出购物袋口，如果让客

人感觉不方便提取或有可能超重，要分开装或多套一个购物袋。

3、装袋要点：

（1）正确选择购物袋：购物袋的尺寸有大小之分，根据商品的多少以及类别、承重来选择正确大小、数量的购物袋。

（2）装袋后达到易提、稳定、承重合适，要达到充分使用购物袋、节约成本、使顾客满意的效果。

（3）要避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中，以免引起顾客投诉。

（4）提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。

（5）礼貌拒绝多要购物袋或不购物而索要购物袋的顾客。若顾客坚持，可视情况决定是否多给。

第六条非正常收银的权限处理

一、权限的授权：门店收银员的收银权限仅限于收取顾客正常情况下购物的货款，非正

常情况如：折扣、更改、删除、挂单、退货等，必须通过授权，门店授权号码的管

理人员为：收银组长/营运组长。

二、权限的更换周期：每15天必须更换一次授权号码。

三、权限的保密：管理授权号人员必须保管好授权号码不被泄露，当管理授权号人员在

收银台手工录入授权号码时，须用纸板或其它物品遮挡，收银员须转身/头避开。

四、授权解释：

1、折扣：当顾客消费金额达到公司规定的团购折扣范围时，可以按折扣标准进行打折，

由授权号管理员进行折扣操作。

2、修改：收银员录入商品数量错误，即电脑显示数量比实际购买数量多或顾客要求减少

购买数量，需通过授权号管理员授权修改。

3、删除：收银员手工录入商品编码错误或顾客要求取消某件商品的购买，需通过授权号

管理员授权删除。

4、挂单：顾客所选购商品已扫描但未付款，顾客要求增加购买量再一次性付款。为不影

响下一位排队顾客的交款，收银员需对已扫描商品进行挂单，通过授权号管理员授权挂单。顾客回来后，收银员可以直接恢复挂单，继续进行商品的扫描、收款。

5、退货：当顾客要求对已购买的商品进行更换或退货时，需通过授权号管理员授权执行

退货操作。

第七条大钞预收

当收银员大额钱箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。大

钞预收是为减少收银机中现金的数量，及时将现金返回现金办进行处理，空出钱箱便于收银员操作。同时可以防止偷窃、抢劫，保证资金安全。大钞预收时需遵守以下原则：

1、授权原则：大钞预收只能由防损人员和收银管理层或其他授权人员进行。

2、安全原则：收取和护送的过程中保证现金的安全、钱箱的安全。

3、监督原则：防损人员、收银组长/营运组长以及收银员三方均在场时，打开银箱，收

取大钞现金。

4、对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装好并放人保险箱，且现金袋号码与收银机

号码一致。

5、时间原则：大钞收取后，第一时间护送至办公室交接，中途不作任何停留。

6、不交接原则：大钞收取时，收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交接。第八条收银差异

一、收银差异的定义

是指收银员所收的现金金额与电脑系统中记录的金额总数之间的差异。收银差异有正差异和负差异两种，当现金金额大于电脑系统的金额时，为正差异，当现金金额小于电脑系统的金额时，为负差异。无论是正差异还是负差异，都算是工作失误。

二、差异的处理原则和方法

1、收银差异在100元以下，在当天处理；差异在100无元以上，在24小时内进行处理，

由收银组长/营运组长处理。

2、大卖场收银员出现收银差异达到50元以上，收银组长/营运组长必须在发现的第一时

间报告卖场防损组长、店长，达到200元以上的，必须报告超市总经理。

3、收银差异的原因由防损员或收银组长/营运组长陪同收银员在收银机附近及点钞区周

围进行查找，超出此范围的查找无效。当收银员查找不出原因又没有合理解释的，收银员本人必须有书面的解释。

4、收银员收银差异标准为每班所收款额的万分三，在此标准范围内的差异不用赔偿，超

出部份必须全赔。如果为负差异，则赔款作为其当班营收款入帐；若为正差异，则多出部分及收银员赔款作为营业外收入。

5、收银员的长款及赔款由收银组长/营运组长单独存入银行做为营业外收入处理，并由

存入人建立单独帐目，每月5日前做上月报表交于财务、店长核查。

6、所有收银员的收银差异必须在《营业款登表》中如实登记，并计算差异率和差异总额。

7、每月5日前必须做好收银员收银差异统计表备案。对每月收银累计差异金额达300元

以上或超过50元的差错次数达3次以上的收银员，超市必须对其进行岗位再培训或

换岗处理。

8、核点人在清点时发现的假币，核点人与收银员双方确认，由收银员负责承担全额赔偿；

在双方确认当班收银款项，各相关人员已在《营业款登记表》上签名确认，收银员已离开办公室后，或在存入银行时发现的假币，由核点人/存款人负责承担全额赔偿。

所有出现的假币，由收银组长/营运组长保管，并做登记。

第九条营业款管理

一、专人专管

1、门店每班的营业款在清点完毕后，必须第一时间放入保险柜并立即上锁，避免钥匙与

人分离。

2、所有的现金实行谁接收谁保管的原则，所有交接的现金及有价票据必须进行现场清点，

并作交接记录。

3、营业款保管人员实行专人专柜单独保管，并且密码及钥匙分开保管，不允许一人同时

保管一个保险柜的密码及钥匙；不允许两人以上共用一个保险柜（箱内无单独内箱并上锁）。

二、及时、准确存入银行

1、门店必须在每天16：00之前昨天的全部营业款全部存入公司指定的银行及帐户。

（1）门店自行存款：为了保证现金的安全，现金出纳到银行存款时，根据款项的多少，须由防损组长等一名以上防损人员护送。存款人员及陪同人员须穿着便装，并尽可

能地改变存款时间及变换存款地点。

（2）银行上门收款：现金出纳陪同上门收款银行人员清点营业款时，须有防损组长或防损人员在场监督。

2、存款完毕后，存款单需于当天16：00前送交至财务主管会计处；存款单原件需及时

放入保险柜。

3、除收银组长/营运组长外，任何人不得接触每天清收后的营业款，门店不能把营业款

挪作他用。

第十条罚则规定

一、收银员私自下机兑零，或由营业员、促销员、防损员等进行兑零的，处以责任人过

失单一张/次。

二、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失单一张/

次。

三、授权号码保管人因号码保管不当造成授权号码被盗用，造成损失的，由责任人赔偿

全部损失。

四、盗用授权号码进行违规操作的，处以责任人过失单一张/次。

五、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营收款，一经发现，将作以下处罚：

1、责任人须赔偿全部损失；

2、开除责任人，永不录用；

3、视情节严重，送公安机关处理。

六、钥匙及密码没有分开保管，两人以上人员共用一个保险柜的，处以责任人过失单一

张/次。

七、不按时存入营业款的，处以责任人过失单一张/次。

八、私自挪用营收款的，除必须在规定时间内归还外款项外，处以责任人过失单一张/次。第十一条收银程序必须按《超市营业款登记表》、《大额预收款登记表》、《零钞包领取/归还登表》、《收银员排班表》等表格规范填写、签名。

第十二条本规定经总经理领导班子成员讨论通过，由营运部负责解释和实施。

第十三条本规定自下发之日起实施。

来宾********购物中心

2011年1月10日

餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银员管 理制度

餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。

超市收银的管理制度

关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

门店收银工作管理规定

门店收银管理工作管理规定 一、制定目的 为加强公司收银工作的管理，确保公司资金安全，特制定本规定。 二、适用范围 各门店及收银部门 三、管理规定 （一）、收银岗规定 收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员，指定收银员必须提前报备财务部。 （二）、票据与开具规定 1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据，领取时须将已用完票据完整交还核销。 2、票据必须由收银岗人员开具，票面不得涂改，否则须作废处理。 3、票据必填六要素： （1）、收款日期：必须填写年月日 （2）、客户名称：必须全名 （3）、款项内容 A、品类：填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居 B、收款内容：填写定金/预付款/合同款；样品收款或遗留单收款，需另行备注。 （4）、收款金额：必须大小写，且金额须一致 （5）、客户地址和联系方式：必须填写小区栋室号；手机号码填写无误 （6）、经手人：必须填写开票人姓名全称 4、发票作废规定 发票填写出错或其他原因作废时，必须将已撕发票插入原位，胶水固定后，三联同时签批“作废”。 5、票据的保管由收银岗人员负责，使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失，责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。

（三）、收银规定 1、现金 必须当天汇入公司指定账号，最迟不得超过次日10:00，否则经理将处以每天10%的滞纳金。 2、POS机 （1）卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。 （2）POS小票留存一联必须要由客户签字，另外打印一联交由客户留存。 （3）任何人不得以任何借口，代顾客刷卡。 3、银行票据 （1）转帐支票必须在一个工作日内上交财务部；款项到帐后，由出纳及时通知收银人员。 （2）原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款，如遇到用银行承兑支付货款，门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用，规定如下： a、银承票据到期日在1-3月（含3个月）之间的按3个月计算，贴现费用计算如下： 票面金额*月贴现率5‰*3 b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算，贴现费用为：票面金额*贴现率*6 4、日清规定 （1）每天下班前必须在ERP（MTDS）系统上录入当日客户收款单，将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。 （2）财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕，月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存，保存期限至少六个月。 （四）退款规定 预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款，不含合同款。 1、转款 （1）只允许客户在不同品类商品间转款，不允许在不同客户之间互转。 （2）转款必须全部一次性转清，不得分批次转款。 2、退款 （1）定金、预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。

前台收银管理制度(1)

前台收银管理制度 一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协 作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。 二、劳动纪律 1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分） 2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分） 3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分） 4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分） 5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分） 6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分） 7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分） 8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分） 9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分） 10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分） 11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分） 12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分） 13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。 14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安 排，保质保量完成各项任务。（1分） 15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分） 16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分） 17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。 18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分） 29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。 20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。 21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元 送机关处理（含小商品）。 22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分） 23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。 24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分） 25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。 三、收银制度 【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分） 1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预 授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。 2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。

超市收银的管理制度

关于收银得管理制度 第一条为更好地规范超市收银员得管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金得安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速:收银得整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节，现 金办操作、收银管理人员得现场操作过程,都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节得准确度要求都非常高。每天现金得处理大到上万、小 到一角,都必须准确无误。 三、安全：保证资金得安全、保证顾客得安全、保证商品得安全,安全就是收银工作得重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然,执行顾客至上、顾 客优先得服务理念,维护公司良好得服务形象。 五、三人原则:指在超市收银机没有全部开启使用得情况下，每一台收银机前排队等候得 顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机得数量、时间、位置,减少客人得 等候时间,保证收银通道得畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包:用设有编号得专用布袋装好，为每位收银员准备得,收银工作中方便找零给顾 客得零钞备用金,设定金额为500元／袋。 二、购物袋:商场提供得一种服务,为每一位购买商品得顾客提供合适得购物袋盛装已付款 得商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时,需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账得方向示出。必须提前出示，以免更多得顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队得顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品:赠品就是商场自身或供应商通过商场提供给顾客得免费产品,不需要通过付款程序。一般得标识就是产品本身得外包装明确有:“非卖品”“试用（吃、饮)装”“赠品”等标识,或与商品进行捆绑包装销售得物品。 五、已付款商品:对家电、精品、酒类等专柜销售得部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款得商品有收银小票凭证并符合特定得包装。 六、“孤儿”商品:指顾客在结账时因种种原因不要得商品。收银员必须将商品放置收银机旁指定位置,并由柜台营业员或专设人员及时回收到相应柜台。

(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的 安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的 售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进 行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

火锅店收银员岗位职责及管理规定

火锅店收银员岗位职责 及管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

收银员工作职责工作职责及管理制度 1.仪容仪表：头发整齐、清洁、不可染色，不得披头散发。男员工短发前不及 眉，侧不过耳，后不过衣领。精神饱满，表情自然，服装整洁干净无褶皱，不留长指甲，不得趿着鞋走路。站立姿势，抬头挺胸，目视前方，面带微笑。打招呼：声音柔和、甜美、洪亮：12：00之前，上午好，12：00-14：00中午好，14：00-18：00下午好，晚上好。 2.语言柔和，“请问您有没有预定”如果有再说“请问您订的时哪一个包 间。”如果没有则问：“请问您几位”。若是等位排号的则有位子时说：“不好意思，让您久等了，您这边请！。”不得与顾客大声吵闹，如有将直接开除，并扣除五天工资。 3.以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑， 抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。 4.具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致，熟练掌握菜单内容、菜品和 酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。 5.熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和 逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。 6.严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。 7. 8. 9.每天5点前需准备不少于300元的零钱，供找零用。兑换好当天所需要零 钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，认真清点备用； 10.每天5点前将门的广告灯打开，并打开一楼所有的灯。二楼的灯如有客 则需要全部打开。 11.保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时打卡，不得私自带 款离岗。每天晚上10点前将多余现金打入建行卡，余额不得多于500元。 余额需要确保安全，严防丢失。 12.每天晚上十点前将营业收入表、每日支出日报表、营业登记台账（前天 的夜宵、当天午餐及晚餐）、充值卡使用登记记录等内容拍照片微信发送。 13.凡未付菜单需要有专门的登记台帐，凡免单也需要专门登记台账，并及 时将登记好的台账发微信。 14.采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并对质量、数量、重量进 行复核，所有物品及时填写进库登记台账。复核要求：与实物的名称、规格、型号、数量、重量等不相符时不验收、对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，对购进物品已损坏的不验收。 15.库存物品，确保库存物品一周用量，提前通知相关人员送货并做好登 记，提前通知相关人员购买备用物品，配菜的荤菜由配菜员统一上报给收银员，由收银员统一递交采购需求。 16.除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人 员）进入收银台。 17.客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需

超市收银管理制度

超市收银管理制度 有限公司 (内部资料,注意保密) 文件修改控制

目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语解释 4. 职责 5. 收银员工作规范 6. 收银设备管理规定 7. 附则 1. 目的

为了规范化超市的收银工作，提高收银工作效率和服务质量，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本超市所有的收银工作。 3. 术语解释 无 4. 职责 5. 收银员工作规范 （1）收银员必须遵守超市的规章制度和收银操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排。 （2）收银员必须服从超市排班，不得无故旷工、擅自漏岗；未经上级同意，收银员之间不得串岗。 （3）收银员上岗时必须穿工作服，在岗时身上不得携带任何钞票，一经发现视作弊处理。 （4）收银员在工作过程中不得打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。 （5）收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改。收银员负责保管的所有单据，如发现遗失或涂改而又未经主管签字认可的，均视为作弊并勒令赔偿。 （6）收银员收取顾客钱款时，要微笑致意，并做到“唱收唱付”，当面点清款项。 （7）收银员负责整理自己收取的现金、信用卡购物单及转账支票，并及时打印收款日报表，加盖个人名章，以便登记查账。 （8）收银员收取现金时，必须迅速准确地辨别真伪，收取转账支票时必须仔细审查。 （9）收银员要配合公司营销部做好促销等活动的解释工作，同时按照财务部要求做好特殊记录。 （10）收银员有事离开收银台时，必须及时将收银机退出销售状态，将钱箱锁好，并通知主管领导。 6. 收银设备管理规定

6.1除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机（收银机出现故障时，数据处理中心人员除外）。未经数据处理中心培训的收银员不许上机操作。 6.2严禁随意插拔收银机的插头插座，严禁其他电器设备使用收银机专用电源插座，除数据处理中心专业人员外，任何人不许移动收银台及收银机。 6.3收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。 6.4收银台上不许放置水杯、暖水瓶等物品。 6.5收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。 6.6收银机出现故障后，收银员应立即通知数据处理中心计算机专业人员，并采取相应措施。 7. 附则 7.1 本制度由部编制并负责解释。 7.2 本制度自年月日起执行。

足浴店收银规章制度

足浴店收银规章制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

足浴店收银规章制度