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最新审计岗位职责

审计岗位职责

2020年5月29日

2020年高级审计员工作职责是什么

高级审计员工作职责是什么高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。相关热词搜索工作职责审计高级

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；

5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。（二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。（三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

财务审计的岗位职责

财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责，每一个人都要尽力的去完成自己的工作职责，对工作负责。下面是本人整理收集的财务审计的岗位职责，欢迎阅读参考！ 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，

并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询

审计主管的岗位职责是什么

审计主管的岗位职责是什么篇一职责 1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支，专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金，财务状况; 2.及时向部门领导通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告; 3.根据国家有关制度和企业相关制度规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作; 4.对审计工作的相关资料，文件进行归档管理; 5.对下属审计提供工作指导; 岗位要求： 1.熟悉国家相关的审计法律法规; 2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计工作的相关流程和方法; 3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难; 4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 5.具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通，需要审计主管具备很强的沟通协调能力; 6.具备敏锐的观察力和预见能力。篇二

职责： 1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计; 2.负责IT一般控制测试和应用控制测试，运用计算机辅助审计技术，完成部分实质性程序，撰写工作底稿; 3.识别和发现IT风险，诊断信息系统流程、内部控制问题，并提出建议; 4.与项目组其他成员沟通，协助解决项目中出现的问题; 5.沟通测试结果和审计发现，提出整改建议并跟踪整改结果; 6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。 7、部门其他事务。任职要求： 1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;; 2、6年以上IT审计，至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验; 3、熟悉IT行业及审计流程; 4、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、优秀的口头表达和书面表达能力，含专业技术和业务写作技巧; 6、具有中级审计(会计)或以上职称，具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

工程审计岗位职责

青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才审计部部门职责（工程审计方面） 1、参与公司及控股子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定，监督其制度及工作流程的执行情况。 2、参与和指导公司及控股子公司工程项目的招投标工作，并对招标制度及流程的执行进行监督。 3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计； 4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核，负责设计变更和现场签证等单据的审核，适时勘查施工现场，检查工程项目合同及协议的执行情况。工程审计员岗位职责 1、遵守国家法律法规，严格执行公司相关管理制度及规章规定。 2、熟悉国家有关工程造价方面的政策规定，掌握有关工程概预算定额等相关知识，加强业务知识的继续教育。 3、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定，监督制度及流程的执行情况，并不断予以完善。 4、负责适时勘查施工现场，查阅相关文件资料，检查合同及协议的执行情况， 5、负责现场签证单、工程材料设备认质核价单等施工现场单据的审核工作。 6、负责工程施工进度款的审核，跟踪工程款支付情况。 7、负责工程预算、竣工结算及竣工决算的审核工作。 8、参与和指导工程项目的招投标工作，负责工程及设备材料等招标公告、招标文件、合同文件的审核工作，同时对招投标及合同签订等制度及流程的执行进行监督。 9、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。 10、对审计工作中发现的问题，进行分析及反馈，提出改进和提高的合理化建议。 11、维护公司利益，保守公司商业机密。 12、负责完成公司领导交办的其他工作。信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己 b1

(集团)审计部岗位职责

审计部一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。二、审计部负责人岗位职责

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责 1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作； 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据； 3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见； 4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿； 5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

(2020)集团审计部职能及岗位设置(一)

集团审计部职能及岗位设置（一）

集团审计法律部职能及岗位职责说明书一、工作职能（一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组

织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。（二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。二、岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理（总审计师）

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责篇一岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。篇二岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结

果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。

工程审计主管的基本工作职责及任职要求

工程审计主管的基本工作职责及任职要求篇一职责： 1、熟悉工程管理、招投标流程; 2、熟悉施工现场管理，工程管理相关规范、工艺等知识; 3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规; 4、具备工程管理、合约管理技能; 5、具备良好的沟通和文字表达能力; 6、协助部门编制内审方案，整理审计证据，草拟审计报告，提出审计建议。任职要求： 1、工程、造价相关专业本科以上学历; 2、5年以上工程、造价工作经验，其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验; 3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算，有项目现场管理经验者优先考虑; 4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告; 5、有较强的分析及文字表达能力。篇二 (一)年度财务预算及其执行情况; (二)财务收支及其有关的经济活动; (三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况; (四)建设项目概预算和决算情况; (五)经济合同的签定及履行情况; (六)任期经济责任履行情况; (七)内控审计; (八)物资审计;

(九)成本审计; (十)人员离职审计; (十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。篇三职责： 1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板; 2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核; 3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核; 4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查; 5)领导安排的其他工作。任职要求： 1)大专及以上学历，土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业; 2)三年以上预算造价工作经验，熟悉清单计价和定额计价，熟练进行工程量计算; 3)具有造价工程师等资格证书; 4)能适应经常出差; 5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

审计人员岗位职责

材料稽核人员岗位职责 1、负责监督公司采购部采购流程的执行; 2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况, 3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制； 4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益. 5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新 7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价 8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题，具体以市场统称名称为制定依据，如有特别定制产品名称需附详细说明。三、材料单上报时间工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底，审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明，此说明需有准备购买材料供应商，及其此材料的详细信息、付款条件、质量

标准、价格等。见表四、入库单的填写标准入库单的填写需字迹工整，填写数量如数真实、填写单位名称一致。所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈关于审计部所提供问题材料通知，采购部需在两个工作日之内拿出落实意见，并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。六、材料价格问题材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则，如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人，如公司未收到书面的报告视为按原价执行。而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单（必须注明：工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话）同时递交到采购部与材料审核人，采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定，此工作规定时间为3日，随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审

审计部岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二：审计部工作职责审计部工作职责

银行审计部工作职责

银行审计部工作职责标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

银行审计部工作职责 1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施； 2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督； 3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作； 4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督； 5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计； 6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动； 7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作； 8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议； 9、负责内部监督委员会办公室的日常工作； 10、负责行领导交办的其他工作。审计部经理工作职责１、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质；２、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责，认真进行考核，不断强化审计人员贵任愈识，增强全行审计人员工作动力和压力； 3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作；４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人； 5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；６、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施； 7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新

工程审计人员岗位职责.docx

工程审计人员岗位职责审计是个常见的岗位，以下由小编为大家提供的关于工程审计人员的岗位职责说明书范文3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。工程审计人员岗位职责范文一 1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作; 2、经常深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料; 3、及时完成对总工办概算，工程预、结算提供技术支持; 4、负责对各项建设工程项目结算进行审计; 5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习，熟悉各种施工工艺、施工流程，努力提高业务能力; 6、完成领导交办的其他任务。工程审计人员岗位职责范文二 1.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。 2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。 3.工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，必要时可实地察看施工现场，做好有关记录。 4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程项目审计报告。 5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。 6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。 7.及时收集基建市场工程造价情况。 8.完成处领导交办的其他工作任务。工程审计人员岗位职责范文三 1.拟定和优化工程审计制度流程，并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核，负责工程审计项目的组织、实施，针对存在的问题提出审计意见和改进建议，并跟踪审计结果的执行情况，编制审计底稿、草拟审计报告; 3.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

审计监察员岗位职责

岗位描述审计监察员岗位名称：审计监察员直接上级：审计监察组组长本职工作：保质保量按时完成审计监察任务。工作责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3）审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益，出具报告并及时报送。（4）审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。（5）审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。（6）审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。（7）审计有关对外订立财物契约的事项。（8）审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出具报告并及时报送。（9）对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。（10）参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。（11）监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况。（12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。（13）监察被审计对象严格执行审计决定。

（14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17）定期向审计监察组组长述职。（18）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力：（1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4）对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。（5）有权监察被审计对象严格执行审计决定。（6）对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。

内部审计岗位职责

一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。 7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。 8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。 9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。 10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门

工程审计报告范文

工程审计报告范文内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动，并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计的目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责，促进有效的控制成本费用，达到服务于企业管理，最大限度的提高经济效益。内部审计履行监督、管理、控制、评价、鉴证、服务职能，向组织提供与所审查的活动有关的分析、评价、建议、忠告和资料。评价内部控制系统的适用性和有效性及执行质量。内部审计部门是组织中一个重要的不可缺少的部门。内部审计是企业管理的重要组成部分。内部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。目前的问题是企业内部审计工作缺乏国家审计等外部审计业务指导;内部审计缺乏独立性;内审人员重实务、忽视理论研究;对内审作用及内审机构的有无缺乏认识;专业审计人员配备不全，限制了内审工作的开展。现代企业内部审计工作应适应改革的发展方向，强化审计责任，消除内审局限性，依法审计，在监督与服务中求效益。内部审计是由各部门、各单位内部设置的审计部门进行的审计。是内部监督的重要形式。主要审计企业的财务收支及与其有关的经营管理活动，以及作为提供这些经济活动的会计资料和其他有关部门资料。企业管理是企业为实现一定目的而合理的组织人力、物力、财力等各种因素，有计划的指挥、调节、监督经济活动的各种职能的总称。内部审计与企业管理的关系是由内部审计在企业管理中的职能和作用决定的。内部审计服务于企业管理，同时受企业管理的制约。一、内部审计的职能为了全面开展审计工作，我国于1984年在部门、单位内部成立了审计机构，实行内部审计监督。1985年10月发布了《审计署关于内部审计工作的若干规定》，内部审计工作走上了规范化、法制化的轨道。内部审计的职能是指内部审计在企业经营管理中客观具有的功能。它是随着社会经济的发展和企业内部管理的需要逐步完善和发展的。现代内部审计具有监督、管理控制、评价鉴证、服务等四项职能。 1、监督职能

审计部岗位设置及职责

审计部审计部部长岗位名称部长岗位编号所在部门审计部岗位定员1 职务等级薪酬等级A8 董事长直接上级所辖人员分管副总经理直接下级审计部副部长一、职位描述：作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定，实施各项财务审计与专项审计，并向公司高层及董事会提供审计报告。二、职责与工作任务：职责表述：组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行拟订集团审计计划组织开展各类经营审计工作及专项审计工作职责一工作监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况，并对任务违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为职责表述：负责对审计部日常工作的管理职责二工作收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告

任务审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求监督、检查公司制度的落实情况指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作职责表述：开展审计合作职责工作对审计部门无法单独完成的项目，采取合作方式或者委托外部审计部门执行三建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系任务组织开展审计合作，完成审计任务职责职责表述：由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项四三、绩效考核标准：（详见绩效考核方案）四、职位权限：总体计划制订的建议和实施权解决特殊事件和重大突发事件的临时授权具体工作开展的决策权对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权对部门计划执行结果考核奖惩有建议权内部人员工作安排权、下属人员考核权五、工作协作关系：

工程造价咨询岗位职责实用版

YF-ED-J6480 可按资料类型定义编号工程造价咨询岗位职责实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

工程造价咨询岗位职责实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。工程造价咨询（审计）成果的质量管理，必须建立在全员岗位质量管理责任制的基础上。 1、岗位质量管理职责（1）单位技术负责人主持制订大型和有重大影响项目的咨询（审计）实施方案编制工作，负责指导和审核项目经理（或项目负责人）编制的咨询（审计）实施方案，对项目经理（或项目负责人）执业全过程负责技术指导，解答咨询（审计）业务实施过程中的技术问题，对重大疑难问题

及专业上的分歧，寻找专业支撑，提出处理意见；对更新的软件、新颁布的工程造价文件及时组织学习，针对工程造价咨询（审计）业务开展过程中遇到的专业问题，建立全员参与研讨的互动机制，提高全体执业人员专业水平；结合咨询（审计）业务具体开展情况和咨询服务回访与总结情况，归纳其共性问题，并将存在的共性问题纳入质量改进目标，提出相应的解决措施与方法；对本单位全体员工进行定期技术培训，并负责向公司备案本单位全年培训计划和季、月度培训计划的调整情况。（2）项目经理（或项目负责人）负责编制一般性项目的咨询（审计）实施方案，组织本项目组专业人员对咨询（审计）实施方案的学习，并用它来指导项目组每个成